1. CHECKLIST DE INSPEÇÕES DE EFETIVIDADE. Cia. Distribuidora: Raízen Combustíveis Ltda. Local: Ribeirão Preto Avaliador: Eraldo da Rocha Vieira

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1 1. CHECKLIST DE INSPEÇÕES Cia. Distribuidora: Raízen Combustíveis Ltda. Local: Ribeirão Preto Avaliador: Eraldo da Rocha Vieira Assinatura: Data: a INSTRUÇÕES GERAIS O Checklist apresentado no Item 1.8 deve ser realizado por equipe experiente, que inclua os representantes das Cias. Distribuidoras que participam do Pool inspecionado. A duração estimada da mesma é de 2 a 3 dias, para que todos os itens, incluindo a documentação aplicável, sejam conferidos em tempo hábil. Após a realização da Inspeção o Avaliador deve seguir as Instruções descritas no Item INSTRUÇÕES PARA O AVALIADOR 1) Discussão com o Local ao término da Inspeção 2) Envio do original com todas as páginas para o Representante da respectiva Cia. Distribuidora na Diretoria de SSMA do SINDICOM. 3) Apresentação à Diretoria de SSMA do SINDICOM, o qual analisará as recomendações, funcionando como feedback para o sistema. QUALQUER DÚVIDA SOBRE AS QUESTÕES DO CHECKLIST, CONTATE O REPRESENTANTE DA RESPECTIVA CIA. DISTRIBUIDORA NA DIRETORIA DE SSMA DO SINDICOM. Revisão 03 Setembro 2009 Página 1

2 1.3. INFORMAÇÕES GERAIS DO POOL Administradora e Co-proprietárias Raízen (Administradora) BR, IPP e Raízen (Co-proprietárias) Operações realizadas Recebimento por oleoduto, carregamento e descarga de autos-tanque e vagões-tanque Tancagem m Produtos manuseados Diesel (S50, S1800, Gasolina A, Gasolina C, Álcool (Anidro e Hidratado), Biodiesel e aditivos Volume movimentado m 3 /m (média/mês); 12 vagões tanque/dia; 330 autos-tanque/dia; Estatística local de SSMA dias sem acidentes com afastamento de funcionários e de contratados (records) e 845 dias sem derrame no carregamento de VTs e ATs. Há mais de 18 anos em conformidade nos parâmetros de emissão de efluentes em suas 2 caixas separadoras OBSERVAÇÕES DE CAMPO Estado de conservação Excelente, tanto em instalações prediais quanto em estruturas metálicas, plataformas, equipamentos, jardins, limpeza e housekeeping, Sinalização: Completa e adequada em todas as áreas operacionais. Superfícies metálicas: Bem conservadas apesar da ação agressiva da emissão atmosférica da indústria alcooleira da região. Arruamentos: Bem conservados, atendendo integralmente as necessidades operacionais e de segurança Caixas separadoras de água e óleo Duas caixas API cobertas de acordo com o padrão da CETESB, cobrindo toda a contribuição de águas oleosas. Estado de limpeza e conservação: Caixas limpas dentro dos prazos (última limpeza em Outubro de 2012), sem sinais de óleo nas paredes Sinais de gotejamento nas áreas operacionais Não há sinais de óleo em toda a área operacional. Há forte preocupação com este estado de zero vazamentos Comunidade vizinha Área industrial cercada por rodovia, rio e comunidade de baixo poder aquisitivo. Pontos observados: Revisão 03 Setembro 2009 Página 2

3 Elevado envolvimento da gerencia em visitas - Evidência de registros, atas, fotografias comprovando a alta preocupação e atenção da gerência de acordo com o Sistema 1 do SIGO e Elemento 1 do SGGI-SSMA do Sindicom. Grande motivação e comprometimento da equipe da Instalação com SSMA. Condições da manutenção das facilidades. Housekeeping atendendo os padrões de limpeza, organização e segurança. Intenso programa de treinamento de funcionários e contratados; Áreas verdes bem conservadas. A Instalação abriga aves silvestres da região como o quero-quero, corujas, garças, canários da terra, anum, etc.. Faixa de preservação permanente onde foram plantadas 386 mudas de 36 espécies diferentes de árvores de mata ciliar da região, em FOTO AÉREA Revisão 03 Setembro 2009 Página 3

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7 1.6. RECOMENDAÇÕES Elemento Recomendação Responsável Data Limite 5A Alterar redação da pergunta 3, substituindo o termo "perigos" por "fatores de risco" para atender a NBR (Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho - Requisitos), ficando a nova redação como a seguir: "Os procedimentos existentes incluem os fatores de risco em SSMA, precauções, medidas preventivas e EPI requerido?" Sindicom 28/02/13 9 Observar a frequência semestral para realização dos Simulados do Plano de Emergência, conforme política da administradora. 11 Propor que as inspeções de SGI-SSMA sejam realizadas não pelas Áreas Individuais mas que sejam continuadas pelo Sindicom numa frequência variável em função do índice de efetividade de cada Pool. Douglas 24/04/13 Sindicom 28/02/ EFETIVIDADE DOS ELEMENTOS Elemento Nº Respostas Sim (A) Nº Respostas Aplicáveis (B) Efetividade dos Elementos (%) [(A/B) x 100] A B Total 98 Revisão 03 Setembro 2009 Página 7

8 1.8. TABULAÇÃO DOS RESULTADOS ITEM SIM NÃO N/A OBSERVAÇÕES Elemento 1: Liderança, Comprometimento e Responsabilidade da Gerência 1) Existem evidências da participação da Gerência nos assuntos de SSMA da Instalação? (Verifique atas de reuniões de SSMA, fotos de eventos, etc.) 2) As políticas de SSMA e quanto ao uso de Álcool estão comunicadas e atualizadas? Sim. Há evidência de registros com fotos e atas na pasta do Sistema 1 e no Livro de Registro de Visitantes evidenciando a maciça presença do nível gerencial na condução dos assuntos de SSMA, bem como nas verificações de OPIs (as maiores frequências são do Paulo Ferri, Gobbo, Karin e Sara RH). Divulgadas através de DSS e entregue uma cópia para cada participante, com assinatura em ata. 3) As atribuições, responsabilidades e autoridades do SGI-SSMA estão claramente definidas e são do conhecimento de todos os funcionários e contratados, bem como os resultados são comunicados? 4) As inspeções anuais estão sendo realizadas e os dados estão sendo compilados, revisados e transformados em ações? As responsabilidades são definidas e contempladas no Plano de treinamento de SSMA e no Manual de SSMA. A lista de autoridades está afixada no mural. Anualmente são realizadas inspeções da área de SSMA e controles (TAMS). A última realizada em Julho de 2012 cobriu a IO (Inspeção Operacional), a VADM (Verificação Administrativa), a VIE (Verificação Independente de Estoque) e SIGO pelo Eder Fabris e equipe. Houve também a Auditoria de Parceria Responsável conduzida pela Petrobrás e a Auditoria Periódica de Certificação na OSHA Revisão 03 Setembro 2009 Página 8

9 ITEM SIM NÃO N/A OBSERVAÇÕES Elemento 2: Avaliação e Gerenciamento de Riscos 1) A Instalação foi inspecionada no intervalo estabelecido? A Matriz de Risco é usada? A última Avaliação de Risco (Risk Assesment) foi realizada em 12/08/2010 por equipe multidisciplinar. (Intervalos de 5 anos para o grau de risco local). A Matriz de Risco é utilizada não só para os Risk Assessments, mas também como suporte de análise de risco, no gerenciamento de mudanças, no gerenciamento de projetos e nas PS quando for identificado um risco. 2) O Gerente/Superintendente e seus assistentes foram treinados em técnicas de avaliação de riscos? (Verifique.) 3) As mudanças de procedimentos e facilidades são formalmente avaliadas quanto aos riscos? 4) As recomendações e cenários de risco são submetidos à aprovação da gerência? 5) A Instalação possui Plano de Ação para realizar as recomendações sob a sua responsabilidade? O Superintendente (Douglas), Assistente de Operações (André e Murilo), Assist. de Manutenção (Xisto) possuem treinamento de emissor de permissão, de Gerenciamento de Mudanças e Gerenciamento de Riscos. O controle de vencimentos é feito no Treinar e monitorado pela GSO (Gerencia de Suporte Operacional). As avaliações de risco são feitas em todos os gerenciamentos de mudança, sejam de instalações, sejam de procedimentos ou pessoas. Os cenários identificados para mapeamento e controle de risco têm a aprovação do Superintendente do Pool e da Gerência de SSMA. As medidas preventivas e mitigadoras são transformadas em recomendações de mudanças e eventualmente no PE. Todas as Não Conformidades evidenciadas na Unidade são contempladas no Plano de Ação do Pool, disponível no TAMS. Revisão 03 Setembro 2009 Página 9

10 6) As recomendações estão sendo acompanhadas? ITEM SIM NÃO N/A OBSERVAÇÕES Elemento 3: Atendimento à Legislação, Informação e Documentação Através do TAMS, monitorada pelo Superintendente do Pool. Há um followup periódico registrando os progressos e acompanhada em Comitês e junto à Gerencia de Operações Sul (Paulo Ferri). 1) Alterações em relação à legislação, regulamentos, padrões ou códigos na área de Operações são acompanhadas? 2) Caso haja alguma situação de não conformidade com legislação, tal desvio foi devidamente tratado ou solucionado? 3) Existem fichas de informações de segurança (FISPQs) para todos os produtos e materiais perigosos manuseados na Instalação? As instruções são transmitidas ao campo através dos setores competentes da Cia. (GSO, SSMA) via alteração de procedimento que são executadas pelo Pool. As alterações são disponibilizadas no sistema da Raízen, via Intranet. Houve uma reclamação trabalhista da antiga contratada de portaria em 2010 e foram seguidos os procedimentos atuais em vigor na Raízen, conforme abaixo. Procedimento é encaminhar qualquer notificação fiscal/legal recebida pelo Pool para o Setor Jurídico da Cia. através do padrão notificacoesjuridico@raizen.com, que direciona-a para as áreas jurídicas específicas (trabalho, ambiental etc.). Verificada a existência das FISPQs dos produtos comercializados pela Raízen, e de tintas, vernizes, óleos, material de limpeza e demais produtos químicos utilizados. 4) Os funcionários que manuseiam produtos conhecem as fichas de segurança e estão informados sobre os riscos à saúde pelo seu manuseio? Todos os trabalhadores que acessam a área operacional do Pool têm acesso às FISPQs e Fichas de Emergência dos produtos manuseados. Existe uma pasta com as FISPQs e as pessoas que irão trabalhar com aquele produto recebem treinamento e uma cópia da FISPQ. Há também fichas resumidas em setores operacionais. Os treinamentos estão registrados em atas com assinatura dos participantes, arquivados na Pasta de Treinamento de Revisão 03 Setembro 2009 Página 10

11 MSDS. 5) Operadores e prestadores de serviço são treinados para minimizar a exposição a substâncias agressivas nas operações? 6) Existe programa regular de monitoramento da exposição a riscos? Foi apresentado aos funcionários e contratados em uma reunião de Segurança? 7) Os limites ambientais estão identificados e monitorados no local? (ex: limites de efluentes de caixa separadora; emissões atmosféricas de caldeira, sanitários etc.). Treinamentos de Curso de Operação de Pool, Indução dos Contratados, Reuniões do Comitê de SSMA e CIPA. No Manual de Operações constam procedimentos para minimizar exposição e também nas ASTs. Há um cronograma de treinamento de motoristas e os demais contratados fazem treinamento de indução na chegada ao Terminal. A última revisão do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) ocorreu em Setembro de O PPRA é divulgado a todos os funcionários e contratados durante as reuniões mensais da CIPA e do Comitê Mensal de SSMA. Foi comentado na CIPA que o PPRA passou por revisão e que se aguardava os resultados, quando será apresentado. Preliminarmente não há pendências. São monitorados mensalmente todos os parâmetros definidos. Quando não há efluentes, é feita a ficha de ausência de efluentes. Apresentada a pasta com as análises mensais dos efluentes feitos pela empresa AW2. Conferidos os parâmetros realizados versus os definidos no Manual de SGI-SSMA. 8) Estando algum parâmetro fora dos limites, as providências corretivas estão sendo tomadas? 9) A Instalação mantém registros de quantidades, tipos e destinos dos resíduos eliminados (ex. borra da caixa separadora, resíduos de limpeza de tanque, produtos sem condições de aproveitamento (slop))? 10) As empresas contratadas para remoção de resíduos são licenciadas pelas Não há parâmetros fora do padrão. Caso ocorram doravante, serão seguidos os procedimentos do Manual. Foi verificada a conformidade do último processo de descarte de resíduos ocorrido em Dezembro de Novo descarte deverá ser feito em dezembro de Condição para as empresas serem contratadas para realizar o descarte. Revisão 03 Setembro 2009 Página 11

12 autoridades ambientais? Será utilizado o serviço de coleta, transporte e descarte dos resíduos gerados conforme descrito na pergunta acima. ITEM SIM NÃO N/A OBSERVAÇÕES 11) O local ou o processo de destinação é aceito e, se for o caso, licenciado pelo órgão ambiental? 12) Existe a lista da documentação crítica da Instalação? 13) Todos os desenhos e documentos da Instalação estão arquivados e disponíveis? Estão atualizados? Elemento 4: Pessoal e Treinamento Condição para ser contratada para realizar o descarte. Os últimos resíduos foram descartados em 2010 e as licenças, autorizações e certificado de descarte do resíduo estão devidamente guardados em pasta separada e dentro das validades. Há uma planilha / lista no sistema, relacionando e controlando os vencimentos dos documentos críticos. Foi-me apresentada esta planilha que é monitorada pela equipe de SSMA do Luiz Gustavo no Comitê de SSMA de Operações. Verificada a planilha de controle de vencimentos "Checklist dos Documentos Críticos dos Terminais de LD&T" do Pool de Ribeirão Preto, evidenciando estarem todas as licenças e certificados em dia. Os originais dos documentos são mantidos em pastas próprias no arquivo do Pool. Os desenhos críticos estão arquivados em pastas de desenhos e plantas. Todas as plantas estão arquivadas em forma digital na Guterres e podem ser solicitadas/acessadas pela Engenharia. As novas alterações realizadas (bottom loading, revamp, S50, B20 etc.) encontram-se em aprovação / execução. 1) Há uma lista de posições chave em SSMA específica para a instalação? Há uma lista formal de posições chave em SSMA específica para a Instalação arquivada na Pasta do Sistema 5A do SIGO. ITEM SIM NÃO N/A OBSERVAÇÕES Revisão 03 Setembro 2009 Página 12

13 2) Os requisitos de capacitação estão definidos para as posições chaves? 3) A instalação possui um programa de treinamento incluindo treinamento inicial, contínuo e de reciclagem periódica? Sim, definidas para as posições chave (Superintendente do Pool, Assistente de Operações e Operadores) nos Job Descriptions de cada funcionário, arquivados na pasta Treinamentos e na Pasta do Sistema 5A. Verificada a pasta com planilha. O monitoramento do treinamento é realizado pela equipe do GSO. 4) Os critérios de experiência individual / coletiva e treinamento prévio são usados na elaboração do programa de capacitação? 5) O programa de treinamento por funcionário é avaliado anualmente? Elemento 5A: Operações e Manutenção 1) Os Manuais incluem os procedimentos operacionais e de manutenção de todas as operações, equipamentos e facilidades existentes nas Instalações? 2) Existem Procedimentos Operacionais Locais atualizados detalhando, quando necessário, as diversas operações existentes na Instalação? Os critérios são efetivamente usados para preenchimento de posições chaves sendo avaliados previamente os conhecimentos do recurso que irá ocupar a posição. A Experiência Individual e Coletiva são conceitos muito fortes na Raízen. Programa de Treinamento realizado em Março de Os treinamentos on-line são planejados e monitorados localmente pelo Pool através do Treinar e os treinamentos presenciais (Brigada de Incêndio e Permissão de Serviço) são gerados, planejados, ministrados e monitorados pelo GSO. O Pool de Ribeirão Preto já implantou o Manual de Práticas Operacionais da Raízen. Os manuais do SIGO ficam dispostos nas Salas de Treinamento e de Operações em local de fácil acesso aos trabalhadores e também disponibilizados na Intranet. O Pool tem procedimentos locais adicionais aos existentes no Manual de Operações. São inseridos na divisória específica, após validação de SSMA (quando aplicável) e do GSO. 3) Os procedimentos existentes incluem os perigos em SSMA, precauções, medidas preventivas e EPI requerido? Tais procedimentos constam do Manual e contém tais informações. Além disso, constam nas ASTs os fatores de risco e aspectos ambientais existentes para Revisão 03 Setembro 2009 Página 13

14 cada tarefa analisada. São transmitidos aos executores através das Permissões de Serviço e das ASTs. 4) O Manual de Operações do SINDICOM está devidamente atualizado, possuindo as últimas revisões? A atualização disponível no local é a mais atual, editada em Outubro de ) O Manual de Recebimento de Produtos do SINDICOM está atualizado, possuindo as últimas alterações? O Manual de Recebimento de Produtos foi desativado e os procedimentos foram incorporados ao Manual de Operações e encontram-se nas Seções de Recebimento por duto, por caminhãotanque, por Vagão-tanque e por naviotanque. ITEM SIM NÃO N/A OBSERVAÇÕES 6) Existem procedimentos de desativação parcial de Instalação e Facilidades Operacionais, considerando aspectos de Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente? 7) Qualquer alteração em parâmetros operacionais gera uma alteração ou inclusão de procedimentos em Manuais? 8) A Instalação possui um Plano de Inspeção e Manutenção Preventiva atualizado e utilizado como referência? 9) Os funcionários da manutenção estão devidamente instruídos e treinados no uso e manutenção dos equipamentos? Os procedimentos de desativação parcial de instalações estão disponíveis na Seção 7 do MFO (Manual de Facilidades Operacionais) do SIGO. Todas as desativações parciais estão formalmente registradas e aprovadas em formulário padrão arquivados na pasta do Sistema 6D (Manutenção de Equipamentos Críticos). Qualquer alteração de instalações ou de procedimentos é precedida e gerenciada formalmente por um gerenciamento de mudanças. Os procedimentos adicionais sofrem validação prévia do GSO. Sim, controlado pelo Módulo MP2 do CITRIX. A gestão desse sistema é feita pelo GSO. O Pool gera as OS e executa as manutenções de acordo com a periodicidade estabelecida no MP2 pelo GSO. Posteriormente é feito o input de retorno com fechamento das OS. A manutenção mecânica básica é executada por um funcionário. As demais manutenções são executadas por empresas especializadas gerenciadas pelo Sistema Contratar. Revisão 03 Setembro 2009 Página 14

15 10) Os desvios são revisados e aprovados pela autoridade designada? 11) Existe uma lista com o inventário de todos os equipamentos e sistemas críticos da Instalação? 12) Existem procedimentos específicos para a manutenção destes equipamentos? 13) Os procedimentos de manutenção são revisados e atualizados periodicamente? 14) Os níveis de delegação estão estabelecidos e obedecidos nas desativações temporárias de alarmes e equipamentos críticos? Os desvios são identificados pelo próprio MP2 que solicita aprovação de um ou mais níveis superiores. A lista de equipamentos críticos está disponibilizada no MP2 e uma cópia na pasta do Sistema 6D (Manutenção de Equipamentos). Sim, no MP2 e nas OS constam os procedimentos de manutenção de cada equipamento crítico ou não. Sim, sempre que há mudanças ou introdução de novos equipamentos ou tecnologias. Os níveis de delegação para desativação temporária de Equipamentos Críticos estão estabelecidos na Seção 7.1 do MFO (Manual de Facilidades Operacionais). Todas as desativações parciais estão formalmente registradas e aprovadas em formulário padrão, arquivadas na pasta do Sistema 6D (Manutenção de Equipamentos Críticos). Elemento 5B: Procedimentos de Controle do Trabalho 1) Existe Manual de Procedimentos de Controle do Trabalho? Sim. Os procedimentos de controle do trabalho estão descritos no Manual de Permissão de Serviço. 2) O Manual define as condições que requerem permissões de serviço/trabalho? Sim. Definidas no MPS 01 (Seção 01 do Manual de Permissão de Serviço). 3) Existe uma relação com os nomes de todas as autoridades para emissão e aprovação das PS? Está atualizada? Há uma relação dos funcionários previamente autorizados para o PCT (Procedimentos de Controle de Trabalho). Relação aprovada pelo Gerente de Operações Sul (Paulo Ferri). ITEM SIM NÃO N/A OBSERVAÇÕES Revisão 03 Setembro 2009 Página 15

16 4) A relação de autoridades está postada em um local apropriado? A relação está postada no mural da Sala de Operações. 5) A documentação define claramente a tarefa? 6) Os riscos foram corretamente identificados? Sim. Verifiquei a pasta de PS e constatei que as mesmas definiam claramente as tarefas, os fatores de risco, as medidas preventivas e mitigatórias, os certificados de escavação, liberação etc. É um processo bastante completo, que inclui a AST (Análise de Segurança da Tarefa). Sim na AST. Verificada a pasta de PS (vide comentário acima). Visitada a obra da interligação do esgoto do Pool com a rede do DAERP e a documentação correspondente. Os riscos são contemplados na Matriz inicial de riscos no caso de mudanças e obras. 7) Todas as precauções e equipamentos adicionais de segurança foram especificados? Constam claramente nas PSs e nas ASTs os equipamentos adicionais que devem ser utilizados para a atividade. 8) Toda a documentação foi autorizada ou endossada corretamente? 09) As autoridades estão formalmente treinadas nos procedimentos de controle do trabalho? Todas as PSs são aprovadas e verificadas pelo Emissor de PS e não requerem endosso. Há um programa de treinamento restrito aos profissionais com qualificação necessária para liberar áreas de trabalho e certificação de espaços confinados de acordo com a NR33. O programa é monitorado pelo GSO. Os níveis de liderança (Superintendente e Assistentes) foram treinados em emissor de PS. 10) As pessoas envolvidas na tarefa conhecem as restrições impostas pela documentação de controle do trabalho e executam a tarefa usando o método definido pela documentação? Sim. Transmitidas na emissão da PS / Validação da PS. Revisão 03 Setembro 2009 Página 16

17 11) Gerente/Superintendente/Supervisores da instalação inspeciona periodicamente a aplicação do processo (mínimo 10%)? Elemento 6: Gerenciamento de Mudanças 1) A metodologia de Gerenciamento de Mudanças está sendo efetivamente aplicada e documentada? 2) Existe uma lista atualizada com as autoridades do Elemento de Gerenciamento de Mudanças? O Douglas verifica a aplicação do processo periodicamente (carimbo com data e rubrica). Verificadas 92 emissões diárias de PS (Certificados de Liberação, PS de escavação, a frio e a quente etc.) e foram realizadas 10 verificações pelo Superintendente do Pool. Sistema 7 do SIGO implementado e efetivado. Examinado o Gerenciamento de Mudança da Interligação do esgoto do Pool e de pessoas, procedimentos (percentual de anidro) etc.. Há uma lista das autoridades do GM e postada no mural, devidamente aprovada pelo Gerente de Operações Sul (Paulo Ferri). 3) Todos os funcionários do local que constam do documento de delegação foram treinados sobre Gerenciamento de Mudanças? 4) As Solicitações de Mudanças contêm as avaliações dos aspectos técnicos de SSMA? 5) Caso existam solicitações de mudanças temporárias ou de urgência em vigor, os procedimentos específicos para estas mudanças estão sendo seguidos? O treinamento de GM está incluído no escopo do treinamento de Emissor de Permissão e no Treinar. Sim, utilizadas Matrizes de Risco dentro do SSMA. Sim, temporárias. Uma delas de mudança de retirada de transformador para manutenção emitida pelo Diego e validado pelo Superintendente do Pool. Elemento 7: Serviços de Terceiros ITEM SIM NÃO N/A OBSERVAÇÕES 1) Os procedimentos para avaliação e seleção de serviços de terceiros estão sendo corretamente aplicados, incluindo: programa de treinamento de SSMA atendimento aos regulamentos uma política de álcool O Sistema de Gerenciamento de Contratados envolve a aplicação de todos os pontos. Há um treinamento inicial no Programa de Indução de Contratadas abordando principalmente os requisitos básicos de SSMA, as Políticas de Álcool e Substâncias Abusivas, procedimentos dentro das Revisão 03 Setembro 2009 Página 17

18 sistema de permissão de serviço 2) O Gerente/Superintendente e assistentes foram treinados em contratação de serviços de terceiros? (verifique) instalações do Pool e Instruções de Trabalho. Ainda dentro do Sistema 8 através da ferramenta Contratar. Será migrado para o Elemento 6 (Gerenciamento de Contratados). Este treinamento faz parte do escopo do treinamento do Treinar (Módulo Segurança para Empreiteiros). O Superintendente e os Assistentes foram treinados em Serviço de Terceiros (Gerenciamento de Contratados). As últimas reciclagens do Wilson ocorreram em 14/02/11 e 27/02/12. A última reciclagem do Douglas ocorreu em 10/12/11. 3) As exigências de desempenho estão sendo comunicadas normalmente às empresas contratadas, incluindo: treinamento pessoal qualificado e habilitado sistema próprio de auto-monitoramento e avaliação 4) As interfaces estão formalmente identificadas e avaliadas e as responsabilidades de coordenação foram claramente definidas? 5) Os prestadores de serviços recebem informações sobre os procedimentos de emergência da instalação? Inicialmente é feita a qualificação prévia das contratadas envolvendo conformidade legal e gestão pelo responsável pela contratação. A avaliação de desempenho é feita pelo gestor local. Dependendo da avaliação a empreiteira pode permanecer realizando serviços para a Raízen ou ser desclassificada para futuras concorrências. Todas as medidas de segurança são contempladas na AST que compõem o Sistema de Permissão para o trabalho. Eventualmente pode ser utilizada a Análise de Risco baseado na Matriz de Risco. Constam também das RIO (Reuniões de Início de Obra). Essas informações são transmitidas através do Treinamento de Indução de Contratados, DDS, Alerta!, Reuniões de Segurança, RIOs etc. 6) Após a realização de um serviço é elaborada a Avaliação de desempenho, entregue ao Contatado e registrado internamente? (verifique) Verificados vários registros de desempenho assinados pelos contratados, evidenciando a comunicação de desempenho às contratadas após a conclusão de seus serviços. Revisão 03 Setembro 2009 Página 18

19 Elemento 8: Investigação e Análise de Incidentes 1) Existe procedimento formalizado para reporte e investigação de incidentes e quase-incidentes? 2) Os prazos de reporte são obedecidos? Os novos procedimentos estabelecidos no Elemento 7 do SIGO no Manual de Comunicação e Análise de Acidentes e no Manual do Alerta! As comunicações devem ser feitas imediatamente por telefone da C.A.E. (Central de Atendimento a Emergências) que faz a divulgação aos responsáveis. Os prazos variam em função da severidade. ITEM SIM NÃO N/A OBSERVAÇÕES 3) O Gerente/Superintendente e seus assistentes (veja no Elemento 4 quais assistentes devem ter este treinamento) foram formalmente treinados em técnicas de investigação e análise de incidentes? 4) Os incidentes ocorridos na Instalação são investigados conforme estabelecido pelos procedimentos em relação aos prazos, qualidade e análise das causas básicas? 5) Existe um programa para incentivar o reporte dos quase-incidentes ocorrido na Instalação? O treinamento de Investigação e Análise de Incidentes faz parte do treinamento do Alerta!. Apresentada lista de presença de treinamento de todos os funcionários e contratados fixos. Está sendo ora estendido aos contratados de obras gerenciadas pela engenharia. Examinado o processo do Alerta! do último quase acidente ocorrido em 02/10/2012 (quase derrame baia 01 bottom) e sofreu investigação de uma equipe formada pelo Wilson, Alexandre (operador), Flávio (motorista envolvido) e Douglas, com identificação das causas básicas, lições aprendidas e plano de ação. Foi divulgado na CIPA de Outubro e em folheto comunicado aos motoristas de bottom. Programa Alerta!. Excelente campanha Se não for Seguro não faça com a primeira etapa Você já fez a sua AAS hoje?. Em duas semanas foram feitas 2022 AAS no Pool de Ribeirão Preto, contribuindo para alcançar a meta de AAS no Brasil (atingido com AAS até o momento). Revisão 03 Setembro 2009 Página 19

20 Há vários cartazes com frases motivando a equipe na participação na campanha. 6) São discutidos nas reuniões de segurança (CIPA, café da manhã, diálogos de segurança) os incidentes e quase-incidentes e respectivas lições aprendidas? 7) Existe evidência na Instalação de que as recomendações geradas nas análises dos incidentes e quase-incidentes foram executadas? Em todos esses eventos são discutidos os reportes de acidentes e quase acidentes com maior potencial de gravidade e as Lições Aprendidas. É um item que faz parte do Comitê Mensal de SSMA dos Terminais. Nas próprias OPIs e nas IAs e IQAs já constam as ações e as confirmações dos fechamentos das mesmas. Um sistema em Access da gerencia de SSMA que faz o controle dessas ações, consolidando todos os reportes mensalmente no Comitê de SSMA e no Comitê de SSMA de Operações. Elemento 9: Conscientização da Comunidade e Resposta à Emergência 1) É realizado um programa de aproximação com a comunidade nesta Instalação? (registre como) 2) A aproximação com a comunidade, mídia, autoridades, etc. segue os procedimentos estabelecidos? A vizinhança é composta comunidade de média renda na lateral direita e nos fundos, rodovia SP328 em frente e rio Ribeirão na lateral esquerda. Existe um plano de auxílio mútuo denominado PAME e bom relacionamento com o Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual e SAMU que participam de simulados e reuniões periódicas. Durante a SIPAT há um programa de aproximação com a escola da comunidade vizinha onde alunos, professores e familiares fazem uma visita ao Terminal, participam de um concurso com premio, de um café da manhã, hasteamento da bandeira etc. Sim, através dos treinamentos do PAME, Simulados. As autoridades (Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, Polícia Rodoviária Estadual) participam dos treinamentos. São feitas doações para o Corpo de Bombeiros, campanha de arrecadação Revisão 03 Setembro 2009 Página 20