1. CHECKLIST DE INSPEÇÕES DE EFETIVIDADE. Cia. Distribuidora: Raízen Combustíveis Ltda. Avaliador: Eraldo da Rocha Vieira

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1 1. CHECKLIST DE INSPEÇÕES Cia. Distribuidora: Raízen Combustíveis Ltda. Local: Madre de Deus Avaliador: Eraldo da Rocha Vieira Assinatura: Data: a INSTRUÇÕES GERAIS O Checklist apresentado no Item 1.8 deve ser realizado por equipe experiente, que inclua os representantes das Cias. Distribuidoras que participam do Pool inspecionado. A duração estimada da mesma é de 2 a 3 dias, para que todos os itens, incluindo a documentação aplicável, sejam conferidos em tempo hábil. Após a realização da Inspeção o Avaliador deve seguir as Instruções descritas no Item INSTRUÇÕES PARA O AVALIADOR 1) Discussão com o Local ao término da Inspeção 2) Envio do original com todas as páginas para o Representante da respectiva Cia. Distribuidora na Diretoria de SSMA do SINDICOM. 3) Apresentação à Diretoria de SSMA do SINDICOM, o qual analisará as recomendações, funcionando como feedback para o sistema. Qualquer dúvida sobre as questões do checklist, contate o Representante da respectiva Cia. Distribuidora na Diretoria de SSMA do SINDICOM. Revisão 03 Setembro 2009 Página 1

2 Informações gerais do pool Administradora e Co-proprietárias Raízen (Administradora) BR e Raízen (Co-proprietárias) Operações realizadas Recebimento por oleoduto e ATs e carregamento de ATs.; Armazenagem para terceiros (SP e IPP); Tancagem m Produtos manuseados Diesel (S50, S500, S1800, Gasolina A, Gasolina C, Querosene (aviação), Óleo combustível (tipo OC- 1A), Álcool (Anidro e Hidratado), Biodiesel e Aditivos Volume movimentado m 3 /m (média/mês) 20 CTs descarregados/dia 120 CTs carregados/dia; Estatística local de SSMA dias sem acidentes com afastamento de funcionários e contratados, 589 dias sem derrame no carregamento de ATs. Há mais de 4 anos em conformidade com os parâmetros de emissão de efluentes em suas 5 caixas separadoras OBSERVAÇÕES DE CAMPO Estado de conservação Terminal em bom estado geral, e com evidências de execução de constantes melhorias. Sinalização abrangente tanto nos Procedimentos Operacionais quanto a Instruções de Segurança. Superfícies metálicas com alguns sinais de corrosão decorrentes da maresia e particulados da Refinaria. Arruamentos em bom estado e bem sinalizados Caixas separadoras de água e óleo O Terminal possui 5 SAOs sem sinais de produto. Última limpeza ocorreu em Agosto de O Terminal tem a prática de mensalmente coletar eventuais sobrenadantes com uma peneira com cabo longo. Já está em andamento o projeto de revamp que inclui a remoção de caixas separadoras de dentro de bacias Verificados sinais de gotejamento numa flange de uma tubulação e no selo de uma bomba na Praça de Bombas, corrigidos durante a visita. Continua a prática de pintar o piso de concreto sob as válvulas, filtros etc., de forma a evidenciar a presença de quaisquer vazamentos oriundos dos mesmos Comunidade vizinha A vizinhança é composta de indústrias do mesmo ramo de atividade (distribuidoras de gás). Há uma nova distribuidora, a Petrobahia com terminal em fase final de construção ao lado esquerdo do Terminal. Não há uma comunidade residente no entorno. Pontos observados: Revisão 03 Setembro 2009 Página 2

3 Grande envolvimento da gerência nos assuntos de SSMA tanto do Superintendente do Terminal quanto de níveis superiores (há um livro com registros e pasta com atas de reuniões etc.). Há uma evidente motivação e comprometimento da equipe da Instalação com SSMA. Atualmente está em andamento a campanha Acidente Zero nesta área, envolvendo todos os empregados, contratados e motoristas. Muito bom controle da manutenção dos Equipamentos Críticos. Há um quadro afixado na Sala de Operações contendo o planejamento e controle mensal de cada equipamento crítico (se em dia, atrasado ou concluído). Os tanques dispõem de HLA (Alarme de Nível alto), porém as bacias de tanques não estão adequadamente impermeabilizadas, apresentando algumas fissuras no piso de concreto evidenciadas pela brotação de vegetação. As bacias de tanques da área próxima às caldeiras não estão impermeabilizadas. Terminal mantido com vegetação tratada, jardins cuidados e taludes gramados e cortados adequadamente. A área operacional mantida com ótimo housekeeping, como a Casa de Caldeiras apresentada em ótimo estado de limpeza FOTO AÉREA Revisão 03 Setembro 2009 Página 3

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7 1.6. RECOMENDAÇÕES Elemento Recomendação Responsável Data Limite 6 Emitir lista de autoridades do Gerenciamento de Mudanças. - Corrigir gotejamento numa flange de uma tubulação de Diesel e no selo de uma bomba na Praça de Bombas Valerson Valerson Já resolvido durante a inspeção Já resolvido durante a inspeção Revisão 03 Setembro 2009 Página 7

8 1.7. Efetividade dos Elementos Elemento Nº Respostas Sim (A) Nº Respostas Aplicáveis (B) Efetividade dos Elementos (%) [(A/B) x 100] A B Total 97 Revisão 03 Setembro 2009 Página 8

9 1.8 Tabulação dos Resultados ITEM SIM NÃO N/A OBSERVAÇÕES Elemento 1: Liderança, Comprometimento e Responsabilidade da Gerência 1) Existem evidências da participação da Gerência nos assuntos de SSMA da Instalação? (Verifique atas de reuniões de SSMA, fotos de eventos, etc.) Sim. Há evidência de registros. Também, durante esta inspeção do Sindicom ocorreu a presença ativa do Assessor de SSMA da Região Norte. 2) As políticas de SSMA e quanto ao uso de Álcool estão comunicadas e atualizadas? Disponibilizados quadros de divulgação da política de Álcool e Substâncias Abusivas em vários pontos da instalação. 3) As atribuições, responsabilidades e autoridades do SGI-SSMA estão claramente definidas e são do conhecimento de todos os funcionários e contratados, bem como os resultados são comunicados? As responsabilidades são definidas e contempladas no Plano de treinamento de SSMA e no Manual de SSMA. 4) As inspeções anuais estão sendo realizadas e os dados estão sendo compilados, revisados e transformados em ações? Anualmente são realizadas inspeções da área de SSMA e controles (SMP - Sistema de Medição de Performance) e da IO (Inspeção Operacional), VADM (Verificação Administrativa) e VIE (Verificação Independente de Estoque). Além disso, foi desenvolvido um programa de verificações anuais através do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho) sob a coordenação do SSMA Corporativo que faz a checagem / atendimento das NRs (Normas Regulamentadoras). Elemento 2: Avaliação e Gerenciamento de Riscos 1) A Instalação foi inspecionada no intervalo estabelecido? Foi inspecionada em 2011 pela área de Revisão 03 Setembro 2009 Página 9

10 A Matriz de Risco é usada? SSMA. A Matriz de Risco é utilizada não só para os Risk Assessments, mas também como suporte de análise de risco, no gerenciamento de mudanças, no gerenciamento de projetos e nas PT quando for identificado um risco. 2) O Gerente/Superintendente e seus assistentes foram treinados em técnicas de avaliação de riscos? (Verifique.) 3) As mudanças de procedimentos e facilidades são formalmente avaliadas quanto aos riscos? 4) As recomendações e cenários de risco são submetidos à aprovação da gerência? 5) A Instalação possui Plano de Ação para realizar as recomendações sob a sua responsabilidade? 6) As recomendações estão sendo acompanhadas? Todos os supervisores fazem treinamento a cada três anos em Gerenciamento de Riscos. O controle de vencimentos é feito pela GSO (Gerencia de Suporte Operacional). Apresentada planilha evidenciando a atualização dos treinamentos. As avaliações de risco são feitas em todos os gerenciamentos de mudança, sejam de instalações, sejam de procedimentos ou pessoas. Os cenários identificados para mapeamento e controle do perigo têm a aprovação do Superintendente do Terminal, Superintendente do Núcleo e da Gerencia de SSMA. As medidas preventivas e mitigadoras são transformadas em recomendações de mudanças. Todas as não conformidades evidenciadas na Unidade são contempladas no Plano de Ação do Terminal, montado em uma planilha de monitoramento que fica na rede, com definição de responsável e prazo de conclusão. Há um follow-up semanal registrando os progressos na Reunião de Resultados (Toda 5ª. Feira). Revisão 03 Setembro 2009 Página 10

11 ITEM SIM NÃO N/A OBSERVAÇÕES Elemento 3: Atendimento à Legislação, Informação e Documentação 1) Alterações em relação à legislação, regulamentos, padrões ou códigos na área de Operações são acompanhadas? 2) Caso haja alguma situação de não conformidade com legislação, tal desvio foi devidamente tratado ou solucionado? 3) Existem fichas de informações de segurança (FISPQs) para todos os produtos e materiais perigosos manuseados na Instalação? 4) Os funcionários que manuseiam produtos conhecem as fichas de segurança e estão informados sobre os riscos à saúde pelo seu manuseio? 5) Operadores e prestadores de serviço são treinados para minimizar a exposição a substâncias agressivas nas operações? As instruções são transmitidas ao campo através dos setores competentes da Cia. (GSO, SSMA) via alteração de procedimento que são executadas pelo Terminal. As alterações são disponibilizadas no sistema da Raízen, via Intranet. Nenhuma não conformidade foi identificada até o momento. Toda notificação fiscal/legal recebida pelo Terminal é encaminhada ao Setor Jurídico da Cia. Através de um padrão específico (notificacoesjuridico@raizen.com) que direciona para áreas jurídicas específicas (trabalho, ambiental etc.). Verificada a existência das FISPQs dos produtos comercializados pela Raízen, aditivo da água das caldeiras e tintas, junto às respectivas Permissões de Trabalho. Durante a visita, verifiquei uma pintura na Praça de Bombas onde estavam anexadas as FISPQs das tintas da Sherwin Williams à PT. Todos os trabalhadores que acessam a área operacional do Pool têm acesso às FISPQs e Fichas de Emergência dos produtos manuseados. Estão impressas em pasta no escritório e na área operacional. Treinamentos de Curso de Operação de Terminal, Indução dos Contratados, Reuniões do Comitê de SSMA e CIPA. Último treinamento de práticas operacionais para operadores e contratados foi realizado em Novembro de ) Existe programa regular de monitoramento da exposição a riscos? A última revisão do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) Revisão 03 Setembro 2009 Página 11

12 Foi apresentado aos funcionários e contratados em uma reunião de Segurança? 7) Os limites ambientais estão identificados e monitorados no local? (ex: limites de efluentes de caixa separadora; emissões atmosféricas de caldeira, sanitários etc.). 8) Estando algum parâmetro fora dos limites, as providências corretivas estão sendo tomadas? ocorreu em 14/12/2011. O PPRA é divulgado a todos os funcionários e contratados durante as reuniões mensais da CIPA e do Comitê Mensal de SSMA. São monitorados mensalmente todos os parâmetros definidos. Entretanto as normas herdadas da Shell definiam que os efluentes deviam ser coletados independentes da ausência de efluentes. Tais procedimentos estão sendo revisados. Não há parâmetros fora do padrão em nenhuma das 5 caixas. Caso ocorram, são seguidos os procedimentos do Manual. 9) A Instalação mantém registros de quantidades, tipos e destinos dos resíduos eliminados (ex. borra da caixa separadora, resíduos de limpeza de tanque, produtos sem condições de aproveitamento (slop))? Sim, de acordo com o Procedimento de Gerenciamento de Resíduos - PD- C.2.6. Foi verificada a conformidade do último processo de descarte de Março de 2011 em relação ao procedimento. 10) As empresas contratadas para remoção de resíduos são licenciadas pelas autoridades ambientais? Condição para as empresas serem contratadas para realizar o descarte. A empresa Ship Express possui credenciamento de SSMA para coleta e transporte para descarte na Ultralimpo em Aquiraz. A LO da Ship Express está dentro da validade até 16/12/2012. ITEM SIM NÃO N/A OBSERVAÇÕES 11) O local ou o processo de destinação é aceito e, se for o caso, licenciado pelo órgão ambiental? Condição para ser contratada para realizar o descarte. Os últimos resíduos foram descartados em 2011 e as licenças, autorizações e certificado de descarte do resíduo estão devidamente guardados em pasta separada. LO da Ultralimpo em Aquiraz válida até Abril de 2012 (SEMACE), tendo o descarte ocorrido em Revisão 03 Setembro 2009 Página 12

13 12) Existe a lista da documentação crítica da Instalação? 13) Todos os desenhos e documentos da Instalação estão arquivados e disponíveis? Estão atualizados? Elemento 4: Pessoal e Treinamento Há uma planilha / lista no sistema relacionando e controlando os vencimentos dos documentos críticos. A última revisão desta planilha foi em 05/07/2012. Esta planilha é monitorada pela GSO (equipe do Luiz Gustavo). As plantas estão arquivadas em pastas de desenhos e plantas. Os originais dos documentos são mantidos em pastas próprias no arquivo do Terminal. As plantas estão arquivadas em pastas de desenhos e plantas. As novas plantas já contemplam as alterações realizadas. Os as-builts são mantidos em CAD na empresa JH Engenharia. 1) Há uma lista de posições chave em SSMA específica para a instalação? 2) Os requisitos de capacitação estão definidos para as posições chaves? 3) A instalação possui um programa de treinamento incluindo treinamento inicial, contínuo e de reciclagem periódica? Há uma lista formal de posições chave em SSMA específica para a Instalação. Sim, definidas para as posições chave: Superintendente do Terminal, Assistente de Operações e Operadores do Terminal nos Job Descriptions de cada funcionário, arquivados na pasta Treinamentos. Verificada a pasta com planilha. O monitoramento do treinamento é realizado pela equipe da GSO. 4) Os critérios de experiência individual / coletiva e treinamento prévio são usados na elaboração do programa de capacitação? 5) O programa de treinamento por funcionário é avaliado anualmente? Os critérios são efetivamente usados para preenchimento de posições chaves sendo avaliados previamente os conhecimentos do recurso que irá ocupar a posição. A Experiência Individual e Coletiva são conceitos muito fortes na Raízen. O processo existe e é baseado nos gaps identificados no exercício de competência dos funcionários. Os planos são gerados por GSO. Revisão 03 Setembro 2009 Página 13

14 Elemento 5A: Operações e Manutenção 1) Os Manuais incluem os procedimentos operacionais e de manutenção de todas as operações, equipamentos e facilidades existentes nas Instalações? 2) Existem Procedimentos Operacionais Locais atualizados detalhando, quando necessário, as diversas operações existentes na Instalação? Os manuais ficam dispostos na Sala de Operações em local de fácil acesso aos trabalhadores. Os Manuais estão também disponibilizados em meio eletrônico. A Administradora do Pool não tem procedimentos locais adicionais aos existentes no Manual de Operações. Caso existissem, seria implementado um procedimento local após validação do GSO. 3) Os procedimentos existentes incluem os perigos em SSMA, precauções, medidas preventivas e EPI requerido? 4) O Manual de Operações do SINDICOM está devidamente atualizado, possuindo as últimas revisões? 5) O Manual de Recebimento de Produtos do SINDICOM está atualizado, possuindo as últimas alterações? Tais procedimentos são transmitidos aos executores através das Permissões de Trabalho e das ASTs. A atualização disponível no local é a de Outubro de 2011 O Manual de Recebimento de Produtos foi desativado e os procedimentos foram incorporados ao Manual de Operações. ITEM SIM NÃO N/A OBSERVAÇÕES 6) Existem procedimentos de desativação parcial de Instalação e Facilidades Operacionais, considerando aspectos de Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente? Os procedimentos de desativação parcial de instalações não foram utilizados no Pool, mas está disponível nas PDs e Its que serão incorporados ao SIGO. 7) Qualquer alteração em parâmetros operacionais gera uma alteração ou inclusão de procedimentos em Manuais? 8) A Instalação possui um Plano de Inspeção e Manutenção Preventiva atualizado e utilizado como referência? Qualquer alteração de instalações ou de procedimentos é precedida e gerenciada formalmente por um gerenciamento de mudanças. Os procedimentos adicionais sofrem validação prévia da GSO. Sim, controlado pelo Sistema de Gerenciamento de Manutenção (D Game) que será substituído pelo Módulo MP2 do SAP. 9) Os funcionários da manutenção estão A manutenção é executada por devidamente instruídos e treinados no empresas especializadas, previamente inspecionadas pela GSO e contratadas Revisão 03 Setembro 2009 Página 14

15 uso e manutenção dos equipamentos? 10) Os desvios são revisados e aprovados pela autoridade designada? 11) Existe uma lista com o inventário de todos os equipamentos e sistemas críticos da Instalação? para realização das manutenções, à disposição da Base. Os desvios são incluídos no Plano de Ação para o Desenvolvimento da Base, onde são monitorados até a eliminação da pendência. A lista de equipamentos está disponibilizada no inventário da Base no SAP. Há um quadro muito bom na Sala de Operações listando os equipamentos críticos, a periodicidade e controle de realização das manutenções de todos os Equipamentos Críticos. 12) Existem procedimentos específicos para a manutenção destes equipamentos? 13) Os procedimentos de manutenção são revisados e atualizados periodicamente? Sim, no Manual de Manutenção e brevemente no MP2. Sim, quando há mudanças ou introdução de novos equipamentos ou tecnologias. 14) Os níveis de delegação estão estabelecidos e obedecidos nas desativações temporárias de alarmes e equipamentos críticos? Os níveis de delegação para desativação temporária de Equipamentos Críticos estão estabelecidos na Seção 7.1 do MFO (Manual de Facilidades Operacionais). Elemento 5B: Procedimentos de Controle do Trabalho 1) Existe Manual de Procedimentos de Controle do Trabalho? Sim. Os procedimentos de controle do trabalho estão descritos no MPO (Manual de Práticas Operacionais) 2) O Manual define as condições que requerem permissões de serviço/trabalho? Sim. Definidas na IT-C.7.1 de Julho de 2007 (Instrução para Emissão de Permissão para Trabalho). 3) Existe uma relação com os nomes de todas as autoridades para emissão e aprovação das PS? Está atualizada? Há uma relação dos funcionários previamente autorizados com treinamento LPI que podem emitir e aprovar PTs. ITEM SIM NÃO N/A OBSERVAÇÕES 4) A relação de autoridades está postada em um local apropriado? A relação está postada no mural da Sala de Operações. Revisão 03 Setembro 2009 Página 15

16 5) A documentação define claramente a tarefa? Sim. É um processo bastante completo, que inclui a AST (Análise de Risco da Tarefa) 6) Os riscos foram corretamente identificados? 7) Todas as precauções e equipamentos adicionais de segurança foram especificados? Sim na AST. Constam claramente nas PTs e nas ASTs. os equipamentos adicionais que podem ser utilizados para a atividade. 8) Toda a documentação foi autorizada ou endossada corretamente? 09) As autoridades estão formalmente treinadas nos procedimentos de controle do trabalho? Todas as PTs são aprovadas e verificadas pelo Superintendente do Terminal, a menos na sua ausência, quando outro LPI autorizado faz a aprovação. Há um programa de treinamento restrito aos profissionais com qualificação necessária para liberar áreas de trabalho e certificação de espaços confinados de acordo com a NR33. O programa é monitorado pela GSO. 10) As pessoas envolvidas na tarefa conhecem as restrições impostas pela documentação de controle do trabalho e executam a tarefa usando o método definido pela documentação? Sim. O controle é feito na PT durante a passagem de turno e no encerramento da PT. 11) Gerente/Superintendente/Supervisores da instalação inspeciona periodicamente a aplicação do processo (mínimo 10%)? Elemento 6: Gerenciamento de Mudanças 1) A metodologia de Gerenciamento de Mudanças está sendo efetivamente aplicada e documentada? O Superintendente do Terminal é quem valida 100% das PTs emitidas / aprovadas pelo LPI autorizado. Caso o aprovador seja o Superintendente do Terminal, a validação será de um superior com LPI. Sistema implementado e em efetiva utilização. O procedimento é o PD- C4.2.O Elemento do SIGO está em fase de implantação. 2) Existe uma lista atualizada com as autoridades do Elemento de Gerenciamento de Mudanças? Há uma lista de cargos autorizados no procedimento acima. Entretanto não há uma lista das autoridades do GM. Entretanto durante a inspeção foi emitida Revisão 03 Setembro 2009 Página 16

17 a lista atualizada de autoridades e postada no mural. 3) Todos os funcionários do local que constam do documento de delegação foram treinados sobre Gerenciamento de Mudanças? 4) As Solicitações de Mudanças contêm as avaliações dos aspectos técnicos de SSMA? 5) Caso existam solicitações de mudanças temporárias ou de urgência em vigor, os procedimentos específicos para estas mudanças estão sendo seguidos? No escopo do treinamento de LPI está incluído o Gerenciamento de Mudanças. Sim, utilizadas Matrizes de Risco dentro do SSMA. Sim, dentro do PD-C 4.2 Elemento 7: Serviços de Terceiros ITEM SIM NÃO N/A OBSERVAÇÕES 1) Os procedimentos para avaliação e seleção de serviços de terceiros estão sendo corretamente aplicados, incluindo: programa de treinamento de SSMA atendimento aos regulamentos uma política de álcool sistema de permissão de serviço 2) O Gerente/Superintendente e assistentes foram treinados em contratação de serviços de terceiros? (verifique) 3) As exigências de desempenho estão sendo comunicadas normalmente às empresas contratadas, incluindo: treinamento pessoal qualificado e habilitado sistema próprio de auto-monitoramento e avaliação O Sistema de Gerenciamento de Contratados envolve a aplicação de todos os pontos. Há um treinamento inicial no Programa de Indução de Contratadas abordando principalmente os requisitos básicos de SSMA, as Políticas de Álcool e Substâncias Abusivas, procedimentos dentro das instalações do Pool e Instruções de Trabalho. Procedimento em fase de implementação no Elemento 6 do SIGO. Este treinamento faz parte do escopo do treinamento de Permissão de Trabalho LPI (Leader Permit Inspection). No momento de liberação da permissão para o trabalho é comprovada a capacitação dos trabalhadores elencados na PT para os serviços a serem executados (por exemplo, o soldador deve evidenciar seu treinamento). Revisão 03 Setembro 2009 Página 17

18 4) As interfaces estão formalmente identificadas e avaliadas e as responsabilidades de coordenação foram claramente definidas? Todas as medidas de segurança são contempladas na AST que compõem o Sistema de Permissão para o trabalho. 5) Os prestadores de serviços recebem informações sobre os procedimentos de emergência da instalação? 6) Após a realização de um serviço é elaborada a Avaliação de desempenho, entregue ao Contatado e registrado internamente? (verifique) Essas informações são transmitidas através do Treinamento de Indução de Contratados, DDS, Alerta!, Reuniões de Segurança etc. No Elemento 6 do SIGO em fase de implementação está descrito o procedimento de qualificação e avaliação de desempenho das Contratadas. O procedimento atual PD.C 2.30 é similar ao Elemento 6. Elemento 8: Investigação e Análise de Incidentes 1) Existe procedimento formalizado para reporte e investigação de incidentes e quase-incidentes? 2) Os prazos de reporte são obedecidos? Procedimentos PD-C.3.2 para Reporte e Comunicação de Quase Incidentes/ Práticas Inseguras e o PD-C.3.3 para Comunicação e Reporte de Incidentes em adição ao Manual de Gerenciamento de SSMA. Os novos procedimentos estabelecidos no Elemento 7 do SIGO estão em fase de implementação. As comunicações devem ser feitas imediatamente por telefone da C.A.E. (Central de Atendimento a Emergências) que faz a divulgação aos responsáveis. Os prazos variam em função da severidade. ITEM SIM NÃO N/A OBSERVAÇÕES 3) O Gerente/Superintendente e seus assistentes (veja no Elemento 4 quais assistentes devem ter este treinamento) foram formalmente treinados em técnicas de investigação e análise de incidentes? O quatro LPI da Base (Paulo Brito, Valerson Carvalho, Manoela Saraiva e Itan Santos) receberam treinamento de Investigação e Análise de Incidentes que vencem em Setembro de 2012 (Valerson e Itan) e Paulo e Manoela em Setembro de O controle de vencimentos é de competência da GSO. Valerson e Itan estão inscritos na reciclagem da próxima turma em Dezembro e estão conscientes Revisão 03 Setembro 2009 Página 18

19 que estão impedidos de aprovar PTs até renovação. 4) Os incidentes ocorridos na Instalação são investigados conforme estabelecido pelos procedimentos em relação aos prazos, qualidade e análise das causas básicas? 5) Existe um programa para incentivar o reporte dos quase-incidentes ocorrido na Instalação? O último incidente ocorreu em 07 de Fevereiro de 2011 (Derrame de Óleo Combustível) e sofreu investigação detalhada por um time formado por representantes da Base (Superintendentes do Núcleo e do Terminal, Manoela - Assistente de Operações), João Diniz (SSMA), seguindo todos os procedimentos estabelecidos. Programa de Reporte de QAPI (Quase Acidentes e Práticas Inseguras) incentivando com brindes os melhores reportes. Excelente campanha Se não for Seguro não faça com a primeira etapa Você já fez a sua AAS hoje? 6) São discutidos nas reuniões de segurança (CIPA, café da manhã, diálogos de segurança) os incidentes e quase-incidentes e respectivas lições aprendidas? Em todas esses eventos são discutidos os reportes de QAPI (Quase acidentes e Práticas Inseguras) com maior potencial de gravidade e as Lições Aprendidas. 7) Existe evidência na Instalação de que as recomendações geradas nas análises dos incidentes e quase-incidentes foram executadas? Há um quadro de reportes de Quase Acidentes e Práticas Inseguras, afixado na Sala de Operações onde ficam evidenciados os reportes pendentes, em execução e concluídos e uma planilha de monitoramento consolidando todos os reportes revista mensalmente no Comitê de SSMA. Elemento 9: Conscientização da Comunidade e Resposta à Emergência 1) É realizado um programa de aproximação com a comunidade nesta Instalação? (registre como) A vizinhança é composta de indústrias do mesmo ramo de atividade (distribuidoras de gás). Há um terminal da Petrobahia em fase final de construção ao lado esquerdo do Terminal. Existe um PAM contemplando as empresas da circunvizinhança. Não há uma comunidade residente no entorno. Revisão 03 Setembro 2009 Página 19

20 2) A aproximação com a comunidade, mídia, autoridades, etc. segue os procedimentos estabelecidos? Sim, a exemplo disto foi realizado um drill de primeiros socorros.do PLACON (Plano de Contingência de Transportes) em 02/06/12 com a participação das transportadoras, do SAMU, da Polícia Rodoviária Estadual e da Assessoria de Transportes (Ricardo). 3) O Supervisor envolvido com a comunidade está treinado para tal? 4) Há procedimento formal para encaminhar reclamações ou queixas da comunidade na Instalação? (registre como) 5) O Gerente/Superintendente possui o Plano de Emergência da Instalação? 6) O Plano de Emergência está sendo revisado anualmente ou quando de mudanças nas Instalações, condições operacionais, de pessoal, etc.? Sim. O Valerson recebeu reciclagem de treinamento de Política de Gerenciamento de Crises em 03/08/2012. Não há comunidade residencial próxima à Base. O PASE - Plano de Ação para Situações de Emergência está disponível na Sala de Operações, acessível a todos os trabalhadores. A última revisão foi feita em Junho de 2011 em função da mudança do plano para a Raízen. 7) O Plano contempla, no mínimo, as seguintes seções: ITEM SIM NÃO N/A OBSERVAÇÕES Estrutura organizacional, responsabilidades e autoridades Procedimentos de comunicação interna e externa Procedimentos para acessar os recursos de pessoal e equipamentos Procedimentos para interface com as autoridades na área de resposta à emergências Um processo de atualizações periódicas Plano contempla todos os requisitos. Revisão 03 Setembro 2009 Página 20

21 8) O Plano de Emergência é facilmente acionável? 9) Os equipamentos relacionados nos Planos de Emergência estão acessíveis e prontos para uso? (verifique as fichas de manutenção dos equipamentos críticos) Qualquer trabalhador inclusive os vigilantes nas situações previstas no próprio Plano têm o treinamento para seguir o processo hierárquico de comunicação de qualquer emergência. Os dados de manutenção dos Equipamentos Críticos ficam registrados no SAP e impressos numa planilha numa pasta localizada na Sala de Operações, além do Quadro de Equipamentos Críticos. 10) Os funcionários participantes do Plano de Emergência foram instruídos sobre suas funções e receberam os procedimentos por escrito? Inclusive os novos, os quais somente poderão participar de exercício prático após receber treinamento especifico de combate a incêndio e primeiros socorros. 11) A relação de telefones de emergência está atualizada e em local visível, próximo aos telefones com linha externa? 12) Os exercícios e drills do Plano de Emergência são realizados na periodicidade recomendada? (verificar o ano corrente e o ano anterior) 13) Os funcionários que fazem parte da brigada de combate a incêndio participaram de cursos de combate a incêndio conforme recomendado? Passaram por reciclagem na época correta? Sim estão afixados nos quadros de avisos, na Sala de Operações e Portaria, acessíveis a todos os trabalhadores. Sim. Os simulados de emergência são realizados semestralmente conforme policy da administradora. Os últimos ocorreram em 14/03/12, em 21/09/11 e em 19/07/11. Condição obrigatória nos procedimentos para participação ativa do funcionário no exercício. Todos estão em dia conforme verificado no controle de treinamento de Combate a Incêndio e Primeiros Socorros e Espaço Confinado. Todos estão válidos até Novembro de Elemento 10: Gerenciamento de Projetos 1) Existe um Sistema de Gerenciamento de Projeto (SGP) em vigor na instalação? O Sistema é utilizado pela Engenharia e por um engenheiro de campo contratado que fica responsável por todas as atividades de engenharia do Terminal, e obviamente pela condução dos SGPs. Revisão 03 Setembro 2009 Página 21

22 ITEM SIM NÃO N/A OBSERVAÇÕES 2) O Gerente/Superintendente da Instalação e/ou seus Assistentes que atuam como Engenheiros de Projeto foram treinados em técnicas de Gerenciamento de Projetos? 3) O Gerente/Superintendente da Instalação é envolvido nos projetos efetuados por pessoal externo à mesma (Engenharia Matriz)? 4) Os projetos cuja prioridade principal foram Segurança ou Meio Ambiente contiveram suas Avaliações de Risco conduzidas nas fases específicas do projeto? 5) Todas as fases dos projetos estão documentadas? As pequenas obras gerenciadas localmente são conduzidas pelo engenheiro de campo que utiliza o nível adequado de SGP. Principalmente por ser responsável pela segurança dos trabalhadores, liberações, interfaces etc.. Pela Engenharia e pelo engenheiro de campo do Núcleo, sediado no Terminal. Mantidas sob controle do Paulo (Engenheiro de Campo) 6) Foram considerados durante os projetos analises de conformidade de modo a garantir o atendimento aos padrões, regulamentos e níveis de qualidade? Os desvios foram revisados e aprovados? 7) Ao final dos projetos, é feita uma revisão antes da partida incluindo: atualização dos procedimentos de emergência, operações e manutenção? treinamento do pessoal da instalação? atualização dos desenhos? obtenção das licenças obrigatórias? 8) Se o projeto foi posto em operação, mas ainda existiam trabalhos pendentes a serem regularizados, estas pendências foram listadas e registradas (Lista de Trabalhos Posteriores à Entrega / But List)? Revisão 03 Setembro 2009 Página 22

23 Elemento 11: Avaliação e Melhoria Contínua 1) Existe um plano em vigor de avaliações interna e externa, baseado no nível de risco da instalação? O plano de inspeções do Sindicom nos Pools foi iniciado em 2008 e o Pool de Madre de Deus foi inspecionado em 20 e 21 de Agosto de Com base nas recomendações da inspeção acima mencionada, foi desenvolvido um plano de ação conforme definido no Elemento. ITEM SIM NÃO N/A OBSERVAÇÕES 2) A Instalação foi inspecionada nos últimos 12 meses pelas Áreas Individuais para cada um dos Elementos? 3) A composição das equipes de avaliação atende as exigências mínimas de experiência e treinamento? 4) As recomendações de responsabilidade do local estão concluídas ou um claro plano de eliminação da pendência está definido? O Pool não sofreu inspeção de SGI- SSMA das Áreas Individuais nos últimos 3 anos. Foi inspecionado em 20 e 21 de Agosto de 2008 pelo Eraldo Vieira, contratado pelo Sindicom. Realizada pelo contratado do Sindicom. Os três itens relacionadas ao término da última verificação foram prontamente solucionados. Revisão 03 Setembro 2009 Página 23