MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

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1 MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E LIMPEZA DE TANQUES TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS A GRANEL ESCOPO PARA CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ESCOPO PARA CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

2 Página: 1 / 22 Este Manual foi elaborado pela Cesari Emp. Mult. Mov. Mat Ltda. Todos os colaboradores devem ter acesso a este documento Revisado por: Patricia Iglesias Qualidade Aprovado por: Lacinete Lima Qualidade

3 Página: 2 / 22 INTRODUÇÃO Este Manual do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente pretende demonstrar todos os processos principais envolvidos para atendimento ao cliente atendimento aos requisitos do cliente e inclusive Normas e Leis necessárias para o Armazenamento de nossos produtos, atende os requisitos da norma NBR ISO 9001:2015 e 14001:2015 abrange o escopo solicitado em declarado neste manual. 4.1 ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO A Cesari Logística é uma empresa que presta serviços logísticos de transporte rodoviário de produtos perigosos e não perigosos, armazenagem de cargas gerais e atendimento emergencial. Conta com uma extensa frota, equipe capacitada, nossa Matriz está localizada em Cubatão na Rua Claudino Domingues Graça nº 831 Jardim das Industrias e possuímos filiais estruturadas e estrategicamente localizadas. A empresa atua em diversos setores e oferece serviços personalizados e operações dedicadas, conferindo dinamismo e flexibilidade em toda cadeia logística. A segurança nas operações é uma preocupação constante, por isso a empresa realiza o monitoramento em tempo real de toda sua frota. A Depotce se preocupa com cada detalhe, sempre monitorando o desempenho e controle de métricas das operações. Assim como as demais empresas do Grupo Cesari, a Depotce busca a melhoria contínua em seus processos, através de investimentos em capacitação, infraestrutura, novas tecnologias e preservação do meio ambiente. (Ver. OUT.CORP.004.XX F.O.F.A Análise SWOT). Quem Somos: A Cesari é um grupo de empresas integradas para oferecer as melhores soluções logísticas. Com 16 filiais, localizadas em pontos estratégicos do Brasil, estamos prontos para atender a variados segmentos com excelência, segurança e agilidade. Missão: Prover soluções logísticas que agreguem valor aos nossos clientes, colaboradores e às comunidades nas quais atuamos. Visão: Ser referência em integração logística inovadora, contribuindo para um mundo sustentável. Valores: Priorizamos a CONFIANÇA, o RESPEITO e a TRANSPARÊNCIA em todas nossas relações. Praticamos a QUALIDADE como forma de buscar a EXCELÊNCIA em nossas atividades. Acreditamos que a RESPONSABILIDADE com que atuamos fundamenta a CREDIBILIDADE em nossos serviços. Apostamos na INOVAÇÃO para identificar sempre as melhores soluções.

4 Página: 3 / 22 SENSO DE URGÊNCIA é nosso diferencial pois antecipa ganhos e mitiga riscos para as partes envolvidas em nossas atividades. 4.2 ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS As necessidades e expectativas das partes interessadas são gerenciadas através do Plano de Gerenciamento (Ver OUT.CORP ). Neste documento identificamos quais são as partes interessadas mais críticas para os nossos serviços, quais são seus requisitos e grau de importância, listamos as estratégias para ganhar mais suporte ou reduzir possíveis resistências. 4.3 DETERMINANDO O ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE A Depotce determinou o escopo de Gestão Integrado considerando seus processos, produtos e partes interessadas: Descontaminação e Manutenção de Equipamentos 4.4 SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE E SEUS PROCESSOS A Depotce durante o mapeamento de seus processos identificou as entradas necessárias para o armazenamento dos seus produtos, bem com as suas saídas, determinando sequência e interação entre os processos, incluindo critérios e pontos de monitoramento, indicadores da qualidade, recursos para sua manutenção, responsabilidade e autoridade para gerir os processos, estabelecendo riscos e oportunidades para melhorias e monitoramento dos mesmos, bem como tipos de documentos e registros a serem utilizados. 5.LIDERANÇA 5.1 LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO A Diretoria demonstra sua liderança sobre o Sistema de Gestão Integrado, por meio de pontos estratégicos que permitem seu envolvimento sobre os requisitos gerenciais estabelecidos pela Norma de Gestão NBR ISO 9001:2015 e 14001:2015, como segue: Responsabilizando-se por verificar anualmente a eficácia do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente, onde observa-se inclusive os resultados obtidos por auditorias internas; Assegurando-se que a política da Qualidade e Meio Ambiente estabelecida e os objetivos da Qualidade e Meio Ambiente são compatíveis com a gestão estratégica da

5 Página: 4 / 22 Organização; Assegurando-se que os requisitos desta norma estão interligados com o negócio da Organização; Envolvendo sua liderança na abordagem de processos e incisão de uma cultura de risco; Liberando recursos necessários para a manutenção do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente e processos de apoio; Demonstrando a todos os gestores e colaboradores que o Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente deve ser eficaz; Estabelecendo indicadores para acompanhar o Sistema de Gestão Integrado. Por meio de conscientização e treinamentos, apoiando a eficácia do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente; Movendo esforços para apoiar uma cultura de melhorias; Mostrando que toda a liderança tem responsabilidade direta em seus processos FOCO NO CLIENTE A Diretoria demonstra seu comprometimento e liderança para envolver todos os gestores e processos com foco no cliente, assegurando: a) Declara os requisitos dos clientes bem como normas e leis regulamentares e divulga aos gestores, que tem por função conscientizar os envolvidos no processo; b) Riscos e oportunidades estão declarados neste Manual e além disto, um estudo mais detalhado é realizado pela segurança do trabalho, onde está identificado riscos e oportunidades de correções; c) Realiza anualmente uma pesquisa junto aos seus clientes externos a fim de verificar seu grau de satisfação e além disso anualmente é realizado uma pesquisa interna com o mesmo objetivo.

6 Página: 5 / POLÍTICAS Desenvolvendo a Política A alta direção por meio do seu Gestor considerou os seguintes requisitos para elaborar e consolidar sua Política de Gestão Integrada: a) Propósito de nossa Organização; b) Estrutura para estabelecimento dos objetivos da Qualidade e Meio Ambiente; c) Comprometimento em satisfazer os requisitos aplicáveis; d) Comprometimento com a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado Desenvolvendo a Política A Diretoria como forma de documentar sua Política de Gestão Integrada elaborou, revisou e aprovou para uso e aplicação mediante documento formalizado. Além disso ela é comunicada internamente em Banners de Gestão à vista e está disponível na intranet. A forma para compreensão da mesma é por meio de treinamento. 5.3 PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS A alta direção mediante a elaboração de um cronograma gerencial e de uma matriz de responsabilidade estabelece os responsáveis pelos requisitos do Sistema de Gestão Integrado. Além disto, outras responsabilidades e autoridades, estão declaradas nos setores onde as atividades acontecem, por meio de Instruções de Trabalho disponíveis na intranet.

7 DIRETORIA R.D. RH SEG. TRABALHO QUALIDADE ENGENHARIA EXPEDIÇÃO COMERCIAL PROGRAMAÇÃO SUPRIMENTOS INSPEÇÃO MEIO AMBIENTE PLANEJAMENTO ALMOXARIFADO T.I. MANUTENÇÃO GATE REL. COM CLIENTE Página: 6 / 22 MATRIZ DE RESPONSABILIDADE RESPONSÁVEL ITEM REQUISITO Entendendo a Organização e seu contexto Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas R E E E E E E E E E E E E E E E E E R E E E E E E E E E E E E E E E E E 4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão Integrado da qualidade e meio Ambiente R E E E E E E E E E E E E E E E E E Sistema de gestão Integrado da qualidade Meio Ambiente e seus processos Liderança e Comprometiment o R E E E E E E E E E E E E E E E E E R E E E E E E E E E E E E E E E E E Foco no cliente R E E E E E E R E E E E E E E E E E

8 DIRETORIA R.D. RH SEG. TRABALHO QUALIDADE ENGENHARIA EXPEDIÇÃO COMERCIAL PROGRAMAÇÃO SUPRIMENTOS INSPEÇÃO MEIO AMBIENTE PLANEJAMENTO ALMOXARIFADO T.I. MANUTENÇÃO GATE REL. COM CLIENTE Página: 7 / 22 RESPONSÁVEL ITEM REQUISITO Política da qualidade e Meio Ambiente Desenvolvendo a política da qualidade Comunicando a política da qualidade Papéis, responsabilidad e e autoridade organizacional Ações para abordar riscos e oportunidades Aspectos Ambientais Requisitos Legais e outros requisitos Planejamento de Ações Objetivo da qualidade e Ambientais e planejamento para alcançá-los Planejamento de Ações para alcançar os objetivos ambientais Planejamento de mudanças R E E E E E E E E E E E E E E E E E R E E E E E E E E E E E E E E E E E R R E E E E E E E E E E E E E E E E R E E E E E E E E E E E E E E E E E E R E R R R E E E E E E E E E E E E R R R R R R R R R R R R R R R R E E E R E R E E E R E E E E E E E E E E E R E R R E E E E E E R E E E E E E R R E E R E E E E E E R E E E E E E E R E R R E E E E E E R E E E E E E E E E E E R E E E E E E E E E E E E 7.1 Recursos E E R E E E E E E E E E E E E E E E

9 DIRETORIA R.D. RH SEG. TRABALHO QUALIDADE ENGENHARIA EXPEDIÇÃO COMERCIAL PROGRAMAÇÃO SUPRIMENTOS INSPEÇÃO MEIO AMBIENTE PLANEJAMENTO ALMOXARIFADO T.I. MANUTENÇÃO GATE REL. COM CLIENTE Página: 8 / 22 RESPONSÁVEL ITEM REQUISITO Pessoas E E R E E E E E E E E E E E E E E E Infra-estrutura E E E E E E E E E E E E E E R R E E Ambiente para operação dos processos Recursos de monitoramento e medição Conhecimento organizaciona l E E R E E E E E E E E E E E E E E E E E E E R E E E E E E R E E E E E E E E R E E E E E E E E E E E E E E E 7.2 Competência E E R E E E E E E E E E E E E E E E 7.3 Conscientização E E R E E E E E E E E E E E E E E E 7.4 Comunicação E E R E E E E E E E E E E E E E E E Comunicação Interna E R E R R E E E E E E R E E E E E E Comunicação Externa R E E E E R E R E E E E E E E E E E 7.5 Informação Documentada E R E E E E E E E E E E E E E E E E Criando e atualizando E R E E E E E E E E E E E E E E E E Controle de informações Documentadas E R E E E E E E E E E E E E E E E E

10 DIRETORIA R.D. RH SEG. TRABALHO QUALIDADE ENGENHARIA EXPEDIÇÃO COMERCIAL PROGRAMAÇÃO SUPRIMENTOS INSPEÇÃO MEIO AMBIENTE PLANEJAMENTO ALMOXARIFADO T.I. MANUTENÇÃO GATE REL. COM CLIENTE Página: 9 / 22 RESPONSÁVEL ITEM REQUISITO Planejamento e controle operacional Preparação Resposta Emergencia E E E E E E R E R E E E E E E E E E E E E R E E E E E E E E E E E E E E 8.2 Requisitos para produtos e serviços E E E E E E E R R E E E E E E E E E Comunicação com o cliente Determinação de requisitos relativos à produtos e serviços E E E E E E E R E E E E E E E E E R E E E E E E E R E E E E E E E E E E Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços E E E E E E E R E E E E E E E E E E Mudança nos requisitos para produtos e serviços E E E E E E E R E E E E E E E E E E Projeto e Desenvolvimento Controle de processos, produtos e serviços providos externamente N. A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A NA NA E E E E R E E E E E E E E E E E E E Tipo e extensão do controle Informações para provedores externos E E E E E R E E E E E E E E E E E E E E E E E E E R E R E E E E E E E E

11 DIRETORIA R.D RH SEG. TRABALHO QUALIDADE ENGENHARIA EXPEDIÇÃO COMERCIAL PROGRAMAÇÃO SUPRIMENTOS INSPEÇÃO MEIO AMBIENTE PLANEJAMENTO ALMOXARIFADO T.I. MANUTENÇÃO GATE REL. COM CLIENTE Página: 10 / 22 RESPONSÁVEL ITEM REQUISITO Controle de produção e de prestação de serviços E E E E E E E E R E R R R E E E R E Identificação e Rastreabilidade Propriedade pertencente à clientes ou provedores externos E E E E E E E E R E R R R E E E R E E E E E E E E E R E R R R E E E R E Preservação E E E E E E E E R E R R R E E E R E Atividade pós venda E E E E E E E R E E E E E E E E E E Controle de mudanças Liberação de produtos e serviços Controle de saídas não conforme Monitoramento medição,análise e avaliação Satisfação do cliente Avaliação dos requisitos legais e outros requisitos Análise e Avaliação E E E E E E E R E E E E E E E E E E E E E E R E E E E E E E E E E E E E E E E E R E E E E E E E E E E E E E E R E R R E E E E E E R E E E E E E E E E E E E E R E E E E E E E E E E E R E R E E E R E E E R E E E E E E E E E R R E E R E E E R E E E E E E

12 DIRETORIA RD R H SEG. TRABALHO QUALIDADE ENGENHARIA EXPEDIÇÃO COMERCIAL PROGRAMAÇÃO SUPRIMENTOS INSPEÇÃO MEIO AMBIENTE PLANEJAMENTO ALMOXARIFADO T.I. MANUTENÇÃO GATE REL. COM CLIENTE Página: 11 / 22 RESPONSÁVEL ITEM REQUISITO 9.2 Auditoria interna E R E E R E E E E E E R E E E E E E Programa de Auditoria Interna E R E E R E E E E E E E E E E E E E Análise pela direção Não conformidade e ação corretiva R E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E R R E E E E E E E E E E E E E 10.3 Melhoria contínua E R E R R E E E E E E E E E E E E E LEGENDA: R RESPONSÁVEL; E ENVOLVIDO A direção como forma de gerenciar o Sistema de Gestão Integrado designou o Analista da Qualidade como seu representante e o outorgou as seguintes responsabilidades e autoridades: a) Responsável em manter o Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente de acordo com os requisitos desta Norma; b) Assegurar que os seus processos entregam suas saídas pretendidas; c) Responsável em informar à diretoria o desempenho do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente e oportunidade para melhorá-lo; d) Responsável por assegurar a promoção do foco no cliente a toda Organização, por meio de uma declaração interna (física e intranet); e) Assegurar a integridade do Sistema de gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente quando de qualquer declaração; 6. PLANEJAMENTO 6.1 AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES A Organização mapeou os riscos e oportunidades que podem ser gerados pelo seu Sistema de Gestão Integrado. Dentro desse mapeamento, foram elaborados indicadores, que auxiliam no atendimento

13 Página: 12 / 22 dos objetivos da Qualidade e Meio Ambiente, com objetivo de aumentar efeitos desejáveis, prevenir ou reduzi-los e ainda alcançar melhorias. SEQ RISCOS AÇÕES FREQUÊNCIA RESPONSÁVEL 1 Falta de conhecimento de suas responsabilidades da diretoria 2 Troca do RD que faz Gestão do sistema Integrado da Organização 4 Não cumprimento dos requisitos de Normas e leis governamentais 5 Fechar contrato com cliente sem disponibilidade de equipamento 6 Contaminação do meio ambiente por descarte inadequado 10 Sistema de Gestão Integrado não atende os requisitos das normas por falta de monitoramento Realizar treinamento/reciclagem das normas em questão Bianual R.D. Manter suplente para atender este requisito Sempre Gestor / Diretoria Controle direto pela área de engenharia e comercial antes de quaisquer serviços novos ou inclusão de produtos diferentes Consulta área de planejamento e operacional Conscientização constante do uso da coleta seletiva Realizar auditorias internas de acordo com sistemática estabelecida Antes de fechar qualquer contrato novo ou produtos diferentes constante verificação Sempre que fechar um contrato Sempre Anual Engenharia, Qualidade e Segurança do Trabalho Comercial Supervisores e Encaregados Qualidade A Organização faz ainda outras identificações de risco por meio de ferramentas da Qualidade, geridas pelo seu Departamento de Qualidade, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho com a finalidade de reduzir e prevenir efeitos indesejáveis ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS Como forma de monitorar os aspectos e impactos ambientais a Depotce realiza esta atividade de maneira sistematizada, mediante um levantamento realizado RSA.001 Planilha de Avaliação de Significância Ambiental, este levantamento se desmembra no RSA.007 Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais conforme procedimento PSA ANALISE DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS Como forma de controlar e analisar os requisitos legais aplicáveis a atividade foi contratado uma empresa especializada que realiza o levantamento das leis e disponibiliza através de um banco de dados on line, onde uma equipe do grupo Cesari avalia e identifica a forma de atendimento e mantém monitoramento através de

14 Página: 13 / 22 indicadores de desempenho PLANEJAMENTO DE AÇÕES Como forma de planejar as ações ambientais baseada no RSA Planilha de Avaliação de Significância Ambiental toma as ações necessárias para melhoria de seu processo, bem como avaliação das normas e leis através do banco de dados on line e indicadores monitorados pela torre de controle 6.2 OBJETIVOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇA-LOS OBJETIVOS DO SISTEMA INTEGRADO A Diretoria considerou informações na Política da Qualidade e Meio Ambiente para elaborar seus objetivos como segue: a) Satisfazer e superar as necessidades dos nossos clientes; b) Possuir excelência nos serviços prestados; c) Transportar de maneira planejada, responsável e sustentável; d) Atender as Normas e Leis que regem nossos serviços; garantindo a preservação do meio ambiente e comunidade. e) Trabalhar com Fornecedores confiáveis; f) Ter colaboradores competentes e que exerçam suas atividades com integridade; g) Melhorar continuamente nossos processos, serviços e Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente; h) Desestimular o consumo de substancias prejudiciais à saúde; Os objetivos são analisados constantemente e comunicados a todos através de reuniões trimestrais com a nossa gestão, para os resultados não atendidos são elaborados planos de ações, o qual nos permite analisar o que será feito, quais recursos, os responsáveis, os prazos de conclusão e o status das tarefas. 6.3 PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS A Diretoria da Depotce durante mudanças que podem comprometer o desempenho do sistema de gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente, solicita avaliação aos gestores envolvidos para estudos de possíveis impactos e através do formulário padrão de Planejamento de Mudanças.

15 Página: 14 / 22 Considera-se o que segue: Propósitos e potenciais consequências, Integridade do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente, trata-se de como está o desempenho atual do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente, Tipo e disponibilidade de recursos para sustentar as mudanças pretendidas, Alocação de responsabilidades e autoridades. 7. APOIO 7.1 RECURSOS A Diretoria disponibiliza recursos necessários para a manutenção dos processos e sistema de gestão integrado da qualidade e meio ambiente. Tais recursos são mencionados em plano de investimento ou atas de reuniões onde se estabelece que tipo de investimentos serão realizados. Se tratando de recursos externos, a Depotce não faz tal utilização, visto que para o Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente os recursos são próprios PESSOAS A Diretoria tem o comprometimento necessário e entende que para o gerenciamento dos processos e sistema de gestão integrado da qualidade e meio ambiente se faz necessário pessoas com o perfil apropriado, comprovando competência para a gestão, desta forma, declara que trabalha com colaboradores que atendem a uma descrição de competência previamente estabelecida para atuarem nas funções de apoio e inspeção de produtos conforme procedimento para recrutamento e seleção de pessoas INFRAESTRUTURA Como forma de manter infraestrutura apropriada para o transporte, a organização mantém sistematicamente uma constante verificação de toda a infraestrutura da organização e inspeções de segurança, patrimonial e uma patrulha de limpeza que garantem as boas condições da organização, quando detectados desvios, são registrados e acompanhados para sua correção. São realizadas as manutenções preventivas e corretivas de nos equipamentos de transporte, estas controladas pelo setor de planejamento de manutenção AMBIENTE PARA OPERAÇÃO DOS PROCESSOS Como forma de manter um ambiente de trabalho apropriado ao atendimento dos requisitos de cada cliente a diretoria por meio do setor de Segurança do Trabalho, elabora um PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), que além de efetivamente levantar os riscos das atividades, visa verificar também se o meio ambiente quanto à luminosidade, barulho, umidade, higiene e intempéries são adequados ao trabalho, além disto, a diretoria incentiva a boa comunicação, ambiente não discriminatório, calmo e livre de estresse RECURSOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO; RASTREABILIDADE A Diretoria dispõe de recursos necessários a manutenção dos processos e sistema de

16 Página: 15 / 22 gestão integrado, também, disponibiliza também recursos financeiros para a realização da calibração dos instrumentos utilizados na medição dos produtos onde os valores devem ser conhecidos e, que implica no atendimento aos requisitos dos produtos. O plano de calibração é elaborado pelas áreas, onde são previstas a frequência de calibração de cada instrumento utilizado, através do Controle e Gerenciamento de Dados. RASTREABILIDADE As áreas são responsáveis pela gestão dos equipamentos de medição, desta forma, se utiliza de laboratórios homologados para a realização da calibração, uma numeração é realizada nos instrumentos, o que permite a rastreabilidade quanto a sua adequação para calibração do equipamento antes do seu uso. Esta numeração permite além de verificar data da calibração, padrão utilizado na mesma, a investigação do produto caso seja detectado qualquer desvio de qualidade nos instrumentos utilizados CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL A Diretoria como forma de manter seu conhecimento organizacional, por meio de seu departamento de Recursos Humanos, mantém somente pessoal com a experiência apropriada para o exercício da função, principalmente aquelas que de alguma forma estejam diretamente envolvidas na qualidade dos seus serviços prestados. Quando se trata de aproveitamento interno, o conhecimento é observado pelos gestores e uma integração é realizada para adequação do colaborador a nova função. Conforme procedimento de Recrutamento, Seleção e Recrutamento de Pessoas. 7.2 COMPETÊNCIA Os setores de Recursos Humanos e Treinamento de Desenvolvimento mantém sistemáticas estabelecidas para a elaboração de uma descrição das competências necessárias para o pessoal de apoio e pessoal envolvido diretamente nas operações da organização, conforme procedimento de Recrutamento, seleção e contratação de pessoal e Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal. 7.3 CONSCIENTIZAÇÃO A Diretoria delega a cada gestor a responsabilidade da conscientização aos colaboradores quanto ao conhecimento da Política da Qualidade e Meio Ambiente, Objetivos da Qualidade e Meio Ambiente e de como cada um deve agir para o atendimento das metas estabelecidas e requisitos do cliente. Além disto, outras responsabilidades são outorgadas como a importância em realizar suas atividades de acordo com instruções estabelecidas e a necessidade de se fazer certo da primeira vez, visto que além de diminuir custos com a não qualidade, garante o armazenamento do produto com a qualidade requerida pelo cliente.

17 Página: 16 / COMUNICAÇÃO A comunicação estabelecida pela Diretoria é aquela de divulgação interna dos resultados obtidos dos indicadores da Qualidade e Meio Ambiente frente as metas determinadas em Indicadores de Gestão à Vista para os cargos de Gestão. Além disto, os gestores têm o compromisso de dar informação aos seus colaboradores sobre os resultados das auditorias internas e externas, reclamações de clientes, itens de segurança quando necessário, metas atendidas e não atendidas. A comunicação externa é realizada somente pelo Departamento Comercial e Departamento de Suprimentos. Tal comunicação só está liberada quando se tratar de requisitos que não venham a comprometer a organização, outras comunicações de cunho mais grave (Rádio, TV, Prefeituras, Defesa Civil e etc), somente a Diretoria está autorizada a realizar. 7.5 INFORMAÇÃO DOCUMENTADA A Depotce entende a necessidade de manter sistemática para controlar documentos tanto de origem interna como externa, tal sistemática declara informação documentada requerida por esta Norma e informação documentada determinada pela empresa, julgada como necessária para eficácia do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente CRIANDO E ATUALIZANDO Os responsáveis em criar e atualizar informação documentada tem competência para isto e se considera como requisito necessário para compor a documentação: identificação, descrição, formato, análise crítica e aprovação quanto a sua adequação CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA O controle da informação documentada é realizada sistematicamente de acordo com procedimento estabelecido, que trata de: disponibilidade para uso, proteção, distribuição, acesso, recuperação, uso, armazenamento e preservação, legibilidade, controle de alterações, retenção e disposição. 8.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAL O planejamento dos processos principais segue o conforme mapeamento dos processos, onde podem ser visualizadas as entradas e saídas esperadas para cada processo, os meios de controle, riscos e oportunidades. Os processos principais a serem considerados: Comercial, Agregados, RH, Programação e Expedição, Oficinas e Inspeção Veicular, os demais setores são considerados processos de apoio. (Ver procedimentos: PSQ. Controle de produto fornecido pelo cliente, PSQ Controle de Processo; PSQ.Identificação e rastreabilidade de produto; PSQ.Controle de produto não conforme. 8.2 COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE O Comercial é responsável por coletar informações do cliente, como segue:

18 Página: 17 / 22 a) Informações relativas ao produto a ser armazenado; b) Lidar com consultas, contratos ou pedidos, incluindo possíveis mudanças; c) Captar retroalimentação do cliente relativo aos produtos, incluindo suas reclamações, as quais devem ser tratadas de acordo com sistemática para ação corretiva, conforme relatório de não conformidade e procedimento PSQ19 - Ações Corretivas, Preventivas e de Melhorias; d) Controlar propriedade do cliente; e) Estabelecer ações de contingência juntamente com pessoal de apoio, quando a empresa estiver incapacitada em atender os requisitos estabelecidos; DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELATIVOS A PRODUTOS E SERVIÇOS O Departamento Comercial em conjunto com a Engenharia e Qualidade devem assegurar que a empresa, possa atender aos seguintes requisitos: a) Requisitos estatutários e regulamentares, quando aplicáveis; e b) Requisitos considerados necessários pela empresa A Depotce através dos seus processos deve atender aos requisitos do Produto e Serviços oferecidos ao mercado ANÁLISE CRITICA RELATIVOS A PRODUTOS E SERVIÇOS O Departamento Comercial antes da aceitação de pedidos ou contratos realiza uma análise crítica sobre os requisitos do cliente, conforme procedimento, considerando o que segue: a) Requisitos especificados pelo cliente e atividades de pós venda; b) Requisitos não declarados pelo cliente, mas necessário para o atendimento; c) Requisitos especificados pela Depotce; d) Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis ao Produto; e) Requisitos de contrato ou produto divergente daquele previamente definido MUDANÇAS NOS REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS O Departamento Comercial quando recebe qualquer alteração de produto ou contrato por parte do cliente elabora um novo contrato ou aditivo, substituindo o anterior, dando condições e informações suficientes para a Análise Técnica realizar as alterações necessárias. 8.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS A Depotce declara que este requisito não se aplica ao sistema de gestão integrado da

19 Página: 18 / 22 qualidade e meio ambiente da Organização. 8.4 CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS EXTERNAMENTE Os Departamentos: Comercial, Logística, Agregados e Suprimentos são os responsáveis em controlar os fornecedores envolvidos diretamente no Transporte, considerando ainda produtos que poderiam ser entregues diretamente ao cliente ou parte de nossos processos sendo realizados em fornecedores TIPO E EXTENSÃO DO CONTROLE O Departamento de Suprimentos com base nas informações obtidas durante o desenvolvimento do produto ou serviço elabora uma lista de fornecedores para homologação, considerando o que segue: a) Possibilidade de externar processos, controles que se pretende aplicar nos produtos e fornecedores, considerando impacto potencial, produtos e serviços, eficácia de controles e tipo de verificação a ser realizada através da qualificação do fornecedor INFORMAÇÃO PARA PROVEDORES EXTERNOS O Departamento de Suprimentos após a homologação dos fornecedores envolvidos no transporte envia ao mesmo uma ordem de compra, dando as seguintes informações, para que o fornecedor possa realizar sua análise crítica do pedido: a) Tipo de produto ou serviços, quando necessário métodos e processos de equipamento, forma de liberação do produto, tipo de competência a ser utilizada, provedores externos e tipo de inspeção que a Depotce venha fazer em suas dependências antes do Transporte CONTROLE DE PRODUÇÃO E DE PROVISÃO DE SERVIÇOS A organização por meio da Logística em conjunto com os Gestores dos Processos elaboram as etapas de cada processo considerando requisitos para os produtos, processos onde ocorrerá o transporte, recursos necessários para alcançar conformidade, controle dos processos, tipo de informação documentada para dar confiança ao processos envolvidos e demonstrar a qualidade requerida pelo cliente. Os controles de mudanças são planejadas criticamente e registradas no corpo de cada documento IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE A Identificação e a Rastreabilidade realizada pela Depotce é realizada por meio de documentação emitida contendo todas as informações necessárias para a realização do transporte PROPRIEDADE PERTENCENTES AO CLIENTES OU PROVEDORES EXTERNOS Como forma de garantir o atendimento a propriedade do cliente, a Depotce realiza o transporte de forma sistematizada, também, realiza pesquisa junto aos clientes a fim de verificar se os serviços prestados estão adequados, bem como, atendendo as necessidades do cliente.

20 Página: 19 / PRESERVAÇÃO Como forma de preservar os produtos transportados pela Depotce, o setor de Central de Gerenciamento de Risco realiza o monitoramento do veículo, desde o carregamento até a descarga e retorno do equipamento a base da empresa. Todos os equipamentos da Cesari, passam por inspeções periódicas e manutenções garantindo assim que o produto transportado no equipamento chegue até o cliente em perfeitas condições CONTROLE DE MUDANÇAS A responsabilidade em analisar criticamente e controlar a mudança de qualquer produto ou serviço está outorgada ao comercial e engenharia, devendo manter histórico de qualquer alteração, inclusive registro das análises críticas realizadas. 8.6 LIBERAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS Antes da liberação do veículo para saída da Base, o equipamento passa por uma inspeção física e documental assegurando que o equipamento/motorista estão em condições plenas para atendimento ao cliente. 8.7 CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORME É de responsabilidade do Departamento Relacionamento com cliente e da Qualidade, controlar as Não Conformidades geradas internas e externamente, considerando causas e ações a serem tomadas, conforme procedimento especifico. 9.1 MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO A Depotce entende a necessidade de monitorar seus processos, produtos e serviços, sendo que o Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente é monitorado por meio da realização de Auditorias Internas, seus processos monitorados por indicadores da Qualidade e seus produtos por Inspeção de recebimento, etapas de processo e Inspeções finais SATISFAÇÃO DO CLIENTE O Departamento Comercial por meio de uma Pesquisa de Satisfação do cliente verifica seu grau de Satisfação a fim de obter informações para, além de corrigir possíveis insatisfações, melhorar nossos processos e atendimento ANÁLISE E AVALIAÇÃO A Depotce realiza monitoramento de seus processos, de seu Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente, serviços por meio de indicadores e controle e gerenciamento de dados, considerando informações como segue: a) Conformidade de Produtos e Serviços; b) Satisfação do Cliente; c) Desempenho e eficácia do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente

21 Página: 20 / 22 (Auditorias Internas); d) Implementação eficaz de planejamento (Registros); e) Eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades; f) Desempenho de provedores externos; e g) Melhorias do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente; 9.2 AUDITORIA INTERNA A Organização outorga a responsabilidade ao Representante da Direção ou Analista de Qualidade (suplente) em planejar as auditorias internas, considerando uma frequência anual, devendo divulgar e coordenar auditores envolvidos, etapas da auditoria e ações corretivas à serem implementadas sobre os resultados, divulgando os relatórios e verificando a independência dos auditores, conforme procedimento especifico. 9.3 ANÁLISE CRITICA PELA DIREÇÃO A Depotce entende a necessidade e tem a responsabilidade em analisar criticamente o Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente em uma frequência anual, a qual poderá ser realizada logo após a realização da Auditoria Interna. 10.MELHORIA A Diretoria compreende que uma filosofia de melhoria é a melhor ferramenta para aumentar o grau de satisfação dos clientes e o nível de atendimento do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente, desta forma, tem seu foco voltado para melhorar seus produtos, considerando futuras necessidades e expectativas, corrigindo, prevenindo e reduzindo efeitos indesejáveis e aumentando o desempenho do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente, conforme ações de prevenção e ações de melhorias NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA A Qualidade é a responsável em realizar a gestão de Não Conformidades geradas no produto, no processo e no Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente, envolvendo os gestores onde os desvios foram apontados, conforme procedimento PSQ.19 - Ações corretivas e melhorias MELHORIA A Diretoria da Cesari incentiva a filosofia da Melhoria Contínua, porém, outras melhorias são introduzidas nos produtos, processos e Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente e analisadas em reuniões de análise crítica pela Direção.

22 Página: 21 / 22 Quadro Estrutura da Documentação Política da Qualidade 1º Nível ITS, POP, PG e OUT 2º Nível Normas e Leis aplicáveis 3º Nível Registros da Qualidade Evidências

23 Página: 22 / 22 Revisão Histórico de Atualizações Data 01 Manual elaborado e aprovado para uso Revisão Geral Revisão Geral; inclusão da política de SGI rev.02; revisão dos fluxogramas de 04 processo. Adequação de todo o conteúdo do Manual para atendimentos as normas ISO versão Alteração na nomenclatura do documento. Era MQ.14 passa a ser MSGI.Q /03/2017