7. RESULTADOS ANALISE E REFLEXÃO DO CRITÉRIO DE EXCELÊNCIA

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1 7. RESULTADOS ANALISE E REFLEXÃO DO CRITÉRIO DE EXCELÊNCIA Esse Critério aborda os resultados da organização na forma de séries históricas e acompanhados de referenciais comparativos pertinentes, para avaliar o nível alcançado, e de níveis de desempenho associados aos principais requisitos de partes interessadas, para verificar o atendimento. Econômico-financeiros Sociais e ambientais Relativos a clientes e mercados Relativos às pessoas Relativos aos processos

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3 Um resultado vale mil opiniões de especialistas Werner von Braun

4 Monitorar processos para garantir: Eficiência no uso dos recursos Eficácia no atingimento das metas Efetividade das ações

5 GESTÃO POR PROCESSOS Kaplan & Norton Medir é importante. Tudo o que não é medido, não é gerenciado. Gauss Quem não sabe medir, Aprende a mentir.

6 Gestão por Resultados e Indicadores de Desempenho

7 O que é o Sistema de Avaliação por Resultados e Indicadores de Desempenho? Conjunto de regras de desempenho que compreende critérios de avaliação, indicadores e metas de resultados, sustentadas por metodologia de gerenciamento e mecanismos de avaliação e melhoria de desempenho. 5

8 Plataforma da Gestão por Resultados e Indicadores de Desempenho DIRETRIZES PLANO ESTRATÉGICO Aspectos da conjuntura Análise do Setor Industrial Mercado / Concorrência AÇÕES AÇÕES AÇÕES ESTRATÉGICO TÁTICO OPERACIONAL RESULTADOS DO NEGÓCIO NEGÓCIO PROCESSOS Resultados do Negócio/Metas estratégicas Indicadores estratégicos Mercado / Concorrência / Cenários Educação e Capacitação ATIVIDADES TAREFAS Metas desdobradas Fluxos de Processo Itens de Controle Melhoria dos Processos Educação e Capacitação Metas desdobradas Procedimentos Operacionais Itens de Verificação Ferramentas de análise, acompanhamento e melhoria A C A C A C P D P D P D I N D I C A D O R E S

9 Mensuração do Desempenho dos Indicadores Comparação das metas com os resultados obtidos Metas Resultados Indicadores Enquadramento dos resultado nas faixas de medição: Até 80% Até 95% Até 120% Acima de 120% Tradução das faixas em pontos para a mensuração do desempenho Faixa de Medição Azul Verde Amarelo Vermelho Pontos

10 Gestão por resultados e indicadores de desempenho Metodologia de Gerenciamento Atuar Corretivamente Definir as Metas Definir os Métodos para o alcance das Metas Verificar os Resultados do Processo Executar a Tarefa (Coletar Dados) Educar A C P D A C P D A C P D

11 Nº INDICADOR AZUL VERDE AMARELO VERMELHO 1 Taxa de conclusão de contribuição geral) Percentual de recursos da receita líquida da contribuição geral destinado à gratuidade em Educação profissional 4 Índice de sustentabilidade financeira 15 Taxa de ocupação de egressos no Nível de satisfação das empresas com Nível de satisfação das empresas com Serviços Técnicos e Tecnológicos Índice de incorporação de projetos de inovação pelas empresas Índice de projetos de inovação concluídos 10 Custo aluno-hora Formação Inicial Custo aluno-hora Educação Técnica de 15 Nível Médio Custo em Serviços Técnicos e 15 Tecnológicos Índice de investimento em capacitação 15 destinados a docentes e técnicos Índice de investimentos em infra-estrutura 15 física e tecnológica Somatório dos Pontos Total da pontuação Sistema de Avaliação por Resultados e Indicadores de Desempenho 1. Critérios de Avaliação INDICADORES DAS REGRAS DE DESEMPENHO Níveis da Organização 2. Indicadores 1. Taxa de conclusão 2. Taxa de ocupação de egressos no mercado de trabalho (Educação técnica de nível médio) 3. Nível de satisfação das empresas com os egressos do SENAI (Educação técnica de nível médio) 4. Nível de satisfação das empresas com Inovação e Tecnologia 5. Índice de incorporaçãode projetos de inovação pelas empresas 6. Percentual de recursos da receita líquida da contribuição geral destinado à gratuidade em Educação profissional. 7. Índice de sustentabilidade financeira: Serviços Técnicos e Tecnológicos e Educação Profissional 8. Número de matrículas regimentais (gratuitas) 9. Índice de projetos de inovação concluídos 10. Custo-aFormação incial 11. Custo-aluno-hora Educação luno-hora técnica de nível médio 12. Custo em Serviços técnicos e tecnológicos 13. Índice de investimento em capacitação destinada a docentes e técnicos 14. Índice Investimento em infra-estrutura física e tecnológica 3. Metas 4. Mensuração do desempenho Número de matrículas regimentais (matriculas gratuitas com recursos da receita líquida mercado de trabalho (Educação técnica de nível médio) os egressos do SENAI (Educação tecnica de nível médio) Até 80% Faixa de Medição Até 95% Até 120% Acima de 120% Azul Verde Amarelo Vermelho Pontos Metodologia de Gerenciamento nível tático operacional 6. Mecanismo de avaliação e melhoria do desempenho

12 Gestão por Resultados e Indicadores de Desempenho Desafios e Oportunidades! O desafio da Gestão por Resultados e Indicadores é encontrar a mais perfeita sintonia entre a Estrutura Organizacional, o Modelo de Gestão da Instituição, os indicadores utilizados e as ferramentas de suporte aos negócios. Para que os resultados sejam alcançados, inicialmente é preciso definir claramente as prioridades e objetivos essenciais. A Gestão por Resultados busca garantir um gerenciamento dos negócios com tempestividade, acelerando a execução das ações e a conclusão das metas assumidas. Para tanto é fundamental estabelecer correlações de causa e efeito entre os indicadores, considerando o conjunto de estratégias da organização. Quanto maior a dificuldade de captar recursos e receitas, maior a necessidade de uma boa gestão estratégica, baseada num modelo de gestão de resultados e de indicadores eficiente, que permita garantir a sustentação do negócio.

13 Gestão por Resultados e Indicadores de Desempenho Como alcançar! O alcance de patamares de desempenho superiores é consequência do engajamento das pessoas, que atuam como protagonistas e transformam a organização. É resultado da disciplina de estabelecer metas desafiadoras e do compromisso em superá-las. É importante que, com base nos dados, objetivos e funções traçadas, você crie um manual de operação e de gestão para replicar os processos e capacitar a equipe de forma que todas as operações tenham um padrão único. Os indicadores de desempenho são importantes pois orientam os esforços das pessoas, áreas, departamentos e diretorias nas empresas. Eles devem ter uma leitura de fácil entendimento entre todos da organização. Indicadores simples, claros e relevantes devem ser priorizados, com isso o desafio de manter todos trabalhando na mesma direção é muito maior. Os bons indicadores são específicos ao contrário de genéricos, são claros sem deixar margens a dubiedades e interpretações ambíguas além de permitirem que alguém seja o responsável por eles.

14 Gestão por Resultados e Indicadores de Desempenho Atenção! Devemos ter muito cuidado com o uso inadequado dos indicadores para não tornálos burocráticos e sem propósitos claros, estimulando comportamentos indesejados, centrados meramente naquilo que é mensurado. A orientação por indicadores não deve ser a única razão para motivar as pessoas a fazer a coisa certa. O sistema de indicadores deve ser dinâmico e sempre o mais importante é gerar ações de melhoria. A maneira de acompanhar os indicadores faz toda a diferença. A maneira passiva e distante, com base em relatórios, é a forma tradicional e pouco eficaz que a maioria das empresas utiliza. As cobranças por resultados em muitas empresas podem gerar comportamentos alienados e desfocados dos processos que geram estes números.

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16 1. Como são apresentados os resultados dos principais indicadores relativos à gestão econômico-financeira (receita, despesa e produção)? 2. Como são apresentados os resultados dos principais indicadores relativos aos clientes?

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18 Gestão por Resultados e Indicadores de Desempenho no SENAI - PR

19 GESTÃO POR RESULTADOS E INDICADORES DE DESEMPENHO NO SENAI -PR Exemplos: 1. Sistema de Avaliação por Resultados Nacional 2. Reuniões Mensais Conselho Regional; 3. Reuniões de Gestão Estratégicas (BSC); 4. Business Inteligence (B.I. QlikView); 5. Painel de Indicadores de Desempenho 6. Instrução de trabalho (Modelo de gestão); 7. Estruturação de Grupos Gestores; 8. Reuniões Tático Mensais Direção/Unidades; 9. ERP Microsoft AX Dynamics; 10. Sistemas de Produção Física.

20 Reunião Tático-operacional TOP 10 INDICADORES DE OPERAÇÃO DO SENAI Níveis da Organização 1. Educação Matrículas Presencial 2. Educação Matriculas EAD 3. Compromisso com a GRATUIDADE (% de entrega de AHA) 4. STI Horas Técnicas 5. Metas de Rede 6. Receitas 7. Despesas Correntes 8. Resultado Operacional 9. Sustentabilidade 10. Investimentos

21 GRUPO GESTOR DA UNIDADE

22 SAPES (SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DOS EGRESSOS DO SENAI) foco no cliente-aluno e cliente-empresa

23 MODELO ATUAL DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA CADE RGEs Trimestrais nonononon nononnono nononono nonononon nononnono nononono X X X Sponsors e reponsáveis por indicadores nonononon nononnono nononono

24 Modelo de Governança Atual Comitê de Análise e Decisão Estratégica (CADE) Decisões colegiados de políticas e estratégias do Sistema Reuniões dos Gestores Compartilhados Reuniões tático-operacionais periódicas, sempre após as reuniões do CADE, para compartilhamento de informações, alinhamento e tomada de decisão Reuniões Tático-Operacionais mensais Participação do principal executivo de cada casa, gerentes de linha de ação, os de negócios, corporativos e de unidades, para análise dos resultados e tomada de decisão sobre a operação, repassando e incorporando as decisões estratégicas tomadas no âmbito das RGEs do Sistema. Uma reunião presencial e 2 por videoconferência Reunião de Gestão Estratégica Sistêmica Trimestral Com a presença do CADE, das gerências corporativas, de linhas de ação, de negócios e demais sponsors de objetivos estratégicos e gerentes de projetos estratégicos

25 Modelo de Governança Atual Reunião de Gestão Estratégica Sistêmica Trimestral Com a presença do CADE, das gerências corporativas, de linhas de ação, de negócios e demais sponsors de objetivos estratégicos e gerentes de projetos estratégicos Reuniões de 4-5 horas Objetivo da RGE: Análise dos resultados obtidos Tomada de decisão sobre ações que visem melhorar o desempenho futuro Reunião de Gestão Estratégica Sistêmica Mensal Com a presença do CADE, das gerências corporativas, de linhas de ação, de negócios e demais sponsors de objetivos estratégicos e gerentes de projetos estratégicos Reuniões de 2 horas Analisa temas específicos nos dois meses entre as reuniões trimestrais

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29 7. RESULTADOS ANALISE E REFLEXÃO DO CRITÉRIO DE EXCELÊNCIA Esse Critério aborda os resultados da organização na forma de séries históricas e acompanhados de referenciais comparativos pertinentes, para avaliar o nível alcançado, e de níveis de desempenho associados aos principais requisitos de partes interessadas, para verificar o atendimento. Econômico-financeiros Sociais e ambientais Relativos a clientes e mercados Relativos às pessoas Relativos aos processos