CÂMARA DE VEREADORES MATERIAL DE EXPEDIENTE Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Total
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- Fátima Lencastre Alcaide
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1 SISTEMA FINANCEIRO - 03/09/2013 Mês/Ano: 8/2013 Página 1 de 12 Data Empenho: 01/08/2013 Número Empenho: 643 Fornecedor: KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO MATERIAL DE EXPEDIENTE CORDÃO LISO UN 4,0000 3,00 12,00 CRACHA UN 4,0000 8,00 32,00 Data Empenho: 01/08/2013 Número Empenho: 645 Fornecedor: E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CNPJ: / Total por Empenho: 44,00 DISPENSER HIGIENICO ROLÃO BRANCO PREMISSE UN 2, ,00 46,00 Data Empenho: 01/08/2013 Número Empenho: 644 Fornecedor: SERVICO DE GUINCHO CAXIENSE LTDA - EPP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CNPJ: / Total por Empenho: 46,00 SERVIÇO DE GUINCHO MUNCK, PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS AO PREDIO DA CÂMARA , ,00 Data Empenho: 01/08/2013 Número Empenho: 642 Fornecedor: KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CNPJ: / Total por Empenho: 1.225,00 MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO. DESTRAVAMENTO DE IMPRESSORA. 80,00 80,00 Data Empenho: 01/08/2013 Número Empenho: 646 Fornecedor: PRINT ONE COMERCIO DE TONER LTDA EPP MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CNPJ: / Total por Empenho: 80,00 CNPJ: / CONSERTO DE FONTE DE COMPUTADOR HP. 179,00 179,00 Total por Empenho: 179,00
2 SISTEMA FINANCEIRO - 03/09/2013 Mês/Ano: 8/2013 Página 2 de 12 Data Empenho: 01/08/2013 Número Empenho: 648 Fornecedor: INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISA E PROJETOS DA UECE EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS INSCRIÇÃO AO VII SIGET, SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS DE GENEROS TEXTUAIS, 03 A 06 DE SETEMBRO/2013. TAMARA GAIO E EDIVANIA RAMOS Data Empenho: 01/08/2013 Número Empenho: 649 Fornecedor: GRAFICA MARSA LTDA ME SERVIÇOS GRÁFICOS CNPJ: / UN 2, ,00 200,00 Total por Empenho: 200,00 CNPJ: / ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CAPA DURA. UN 6, ,00 228,00 Data Empenho: 01/08/2013 Número Empenho: 652 Fornecedor: ARLINDO BANDEIRA DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES Total por Empenho: 228,00 DIARIA PARA VEREADOR PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O ENDIVIDAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS, PORTO ALEGRE, DIA 09/08/13. Data Empenho: 01/08/2013 Número Empenho: 651 Fornecedor: NEUSA REGINA BRANDALISE DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO CPF: ,00 96,00 Total por Empenho: 96,00 DIARIA PARA ACOMPANHAR VEREADOR ARLINDO BANDEIRA EM REPRESENTAÇÃO NA AUDIÊNCIA PUBLICA, ENDIVIDAMENTO PRODUTORES RURAS, PORTO ALEGRE, DIA 09/08/13 Data Empenho: 01/08/2013 Número Empenho: 650 Fornecedor: NADIR DAL BOSCO CPF: Total por Empenho: DIARIA PARA LEVAR VEREADOR ARLINDO BANDEIRA PARA AUDIENCIA PÚBLICA, ENDIVIDAMENTO PRODUTORES RURAIS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DIA 09/08/13 CPF: Total por Empenho:
3 SISTEMA FINANCEIRO - 03/09/2013 Mês/Ano: 8/2013 Página 3 de 12 Data Empenho: 01/08/2013 Número Empenho: 647 Fornecedor: AIRTON LUIS BECKER CPF: DIARIA PARA LEVAR DIRETOR GERAL DA CASA NA SOLENIDADE DO CENTENÁRIO DO ESCOTISMO GAUCHO, PORTO ALEGRE, DIA 06/08/13. Data Empenho: 05/08/2013 Número Empenho: 661 Fornecedor: MAITE CHINATO SA Total por Empenho: CPF: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 15 E 16 DE AGOSTO/ ,00 200,00 Data Empenho: 05/08/2013 Número Empenho: 663 Fornecedor: ELETRO INSTALADORA BORSOI LTDA ME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Total por Empenho: 200,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GERADOR, AJUSTES NA TENSÃO DE CELETIVIDADE E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO.TROCA DE ESCOVAS E VERIFICAÇÃO DE RESISTENCIAS DO AQUECEDOR. Data Empenho: 05/08/2013 Número Empenho: 662 Fornecedor: DPM EDUCACAO LTDA EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS CNPJ: / , ,00 Total por Empenho: 1.620,00 INSCRIÇÃO E CURSO DE PRATICO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ABONO DE PERMANENCIA, PARA SERVIDORA MAITE SA, DPM DIAS 15 E 15 DE AGOSTO DE Data Empenho: 05/08/2013 Número Empenho: 666 Fornecedor: EDSON PAULO THEODORO DA ROSA DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES CNPJ: / ,00 398,00 Total por Empenho: 398,00 IR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE POA PARA RENOVAÇÃO DO CONVENIO DA TV CÂMARA CAXIAS COM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA CPF: ,00 96,00 Total por Empenho: 96,00
4 SISTEMA FINANCEIRO - 03/09/2013 Mês/Ano: 8/2013 Página 4 de 12 EMPENHOS Data Empenho: 05/08/2013 Número Empenho: 665 Fornecedor: LETICIA CAPRA ROSSETTI DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO CPF: IR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE POA PARA RENOVAÇÃO DO CONVENIO DA TV CÂMARA CAXIAS COM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA Total por Empenho: Data Empenho: 05/08/2013 Número Empenho: 664 Fornecedor: VANIA MARTA ESPEIORIN DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO CPF: IR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE POA PARA RENOVAÇÃO DO CONVENIO DA TV CÂMARA CAXIAS COM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA Total por Empenho: Data Empenho: 05/08/2013 Número Empenho: 668 Fornecedor: EDSON GOMES COSTA CPF: LEVAR SERVIDORES E O PRESIDENTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DA RENOVAÇÃO DO CANAL LEGISLATIVO, NO DIA EM POA Total por Empenho: Data Empenho: 05/08/2013 Número Empenho: 660 Fornecedor: MAITE CHINATO SA CPF: DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E ABONO PERMANÊNCIA, DPM, DIAS 15 E 16 DE AGOSTO. 284,70 DIARIA SIMPLES 284,70 Total por Empenho: 332,40 Data Empenho: 05/08/2013 Número Empenho: 667 Fornecedor: JOSE BIANCHI CPF: IR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE POA PARA RENOVAÇÃO DO CONVENIO DA TV CÂMARA CAXIAS COM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA Total por Empenho:
5 SISTEMA FINANCEIRO - 03/09/2013 Mês/Ano: 8/2013 Página 5 de 12 Data Empenho: 05/08/2013 Número Empenho: 659 Fornecedor: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNIC IBAM MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL LEI 4320 COMENTADA. HERALDO DA COSTA REIS 70,00 70,00 GESTAO DE FINANCAS PÚBLICAS. 3ª EDIÇÃO. PAULO HENRIQUE FEIJO. 80,00 80,00 Data Empenho: 12/08/2013 Número Empenho: 672 Fornecedor: FLAVIO LEMOS PAIM MATERIAL DE EXPEDIENTE CNPJ: / Total por Empenho: 150,00 ROLOS DE FITA RIBBON UN 10, ,00 300,00 Data Empenho: 12/08/2013 Número Empenho: 674 Fornecedor: SPECTRUM VIDEO DIGITAL LTDA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CNPJ: / Total por Empenho: 300,00 ELABORAÇÃO DE PROJETO DESCRITIVO PARA LICITACAO DE TV CAMARA DIGITAL , ,00 Data Empenho: 12/08/2013 Número Empenho: 670 Fornecedor: FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS CNPJ: / Total por Empenho: 6.000,00 CNPJ: / DIREITO MUNICIPAL BRASILEIRO, 17ª EDIÇÃO HELY LOPES MEIRELLES. MALHEIROS 138,00 138,00 PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL, O - JOÃO JAMPAULO JÚNIOR - FÓRUM 69,00 69,00 CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMENTADA 4ª ED NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA DE ANDRADE NERY - RT UN 2, ,00 796,00 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FRENTE À LEI INCONSTITUCIONAL - PATRICK ROBERTO GASPARETO CESAR - FÓRUM 79,00 79,00 COMENTÁROS À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BRUNO MIRAGEM/ALOISIO ZIMMER JR. - FORENSE 200,00 200,00 CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL COMENTADO - LUIS HENRIQUE DE SOUZA ALEXANDRE BARROS CASTRO - SARAIVA 99,00 99,00 LEI COMENTADA E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - HERALDO DA COSTA REIS - LUMEN JURIS 80,00 80,00
6 SISTEMA FINANCEIRO - 03/09/2013 Mês/Ano: 8/2013 Página 6 de 12 EMPENHOS LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA - BENEDITO ANTÔNIO ALVES/SEBASTIÃO EDILSON - JH MIZUNO 79,00 79,00 COMENTÁRIOS À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - IVES GANDRA DA SILVA MARTINS/CARLOS V. DO NASCIMENTO - SARAIVA 222,00 222,00 Total por Empenho: 1.762,00 Data Empenho: 12/08/2013 Número Empenho: 673 Fornecedor: COMPOMAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO CNPJ: / CAIXA ACUSTICA PS200 PT UN 4, ,30 489,20 Total por Empenho: 489,20 Data Empenho: 12/08/2013 Número Empenho: 669 Fornecedor: RAFAEL BUENO DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES CPF: PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA ELEITA PARA O BIENIO 2013/2015 DA UNIAO ESTADUAL DE ESTUDANTES DO RS A SER REALIZADA EM 20/08/2013 NO DCE FEEVALE NOVO HAMBURGO -RS. 96,00 96,00 Total por Empenho: 96,00 Data Empenho: 12/08/2013 Número Empenho: 671 Fornecedor: AIRTON LUIS BECKER CPF: CONDUZIR O VEREADOR RAFAEL BUENO PARA POSSE DA DIRETORIA DA UNIAO ESTADUAL DOS ESTUDANTES NO DCE DA FEEVALE, EM NOVO HAMBURGO, DIA 20/08/2013 Total por Empenho: Data Empenho: 19/08/2013 Número Empenho: 675 Fornecedor: MELAO AGUAS LTDA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CNPJ: / ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, FLUORETADA, BOMBONAS DE 20 LITROS, MARCA ELLAN UN 300,0000 7, ,00 ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, FLUORETADA, EMBALAGEM DE 1,5 LITROS. MARCA AGUA DA PEDRA 600 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, FLUORETADA, EMBALAGEM DE 500ML. MARCA AGUA DA PEDRA ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS, FLUORETADA, EMBALAGEM DE 2 LITROS. MARCA ÁGUA DA PEDRA 720 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS, FLUORETADA, EMBALAGEM DE 500ML. MARCA ÁGUA DA PEDRA UN 30,0000 2,58 649,00 UN 600,0000 2,80 839,00 77,50 649, ,00 839,00 Total por Empenho: 5.345,50
7 SISTEMA FINANCEIRO - 03/09/2013 Mês/Ano: 8/2013 Página 7 de 12 Data Empenho: 19/08/2013 Número Empenho: 679 Fornecedor: BORTONCELLO INFORMATICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CNPJ: / EESTOJO PARA 01 CD TRANSPARENTE SLIM UN 400,0000 1,10 440,00 Data Empenho: 19/08/2013 Número Empenho: 718 Fornecedor: REPERSUL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Total por Empenho: 440,00 CNPJ: / PERSIANAS PVC BERGAMO , ,29 Data Empenho: 19/08/2013 Número Empenho: 677 Fornecedor: COMERCIAL BERTO LTDA ME MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Total por Empenho: 1.194,29 CNPJ: / MALETA DE COURO 85,00 85,00 ARCO DE SERRA 12,00 12,00 TRENA DISMA 3 MT EMBORA 6,00 6,00 CHAVE TESTE TRAMONTINA 7,00 7,00 CHAVE ESTRELA 12X13 STANLEY 10,00 10,00 JOGO DE CHAVES 5 PEÇAS TRAMONTINA 30,00 30,00 JOGO DE CHAVES ALLEM DISMA 7 PECAS 15,00 15,00 CHAVE ESTRELA 10X11 STANLEY EXPERT 10,00 10,00 CHAVE FIXA 12 X 13 STANLEY EXPERT 7,00 7,00 ALICATE BOMBA D AGUA 10 DISMA 18,00 18,00 Total por Empenho: 200,00 Data Empenho: 19/08/2013 Número Empenho: 715 Fornecedor: RUZZARIN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS CNPJ: /
8 SISTEMA FINANCEIRO - 03/09/2013 Mês/Ano: 8/2013 Página 8 de 12 ARAME RECAPADO C/PVC, PARA AMARRAÇÃO DE VIDEIRAS. 0,78KG. 14,00 14,00 Data Empenho: 19/08/2013 Número Empenho: 682 Fornecedor: EDIVANIA DA COSTA RAMOS DESLOCAMENTOS PARA PARTICIPAR DO VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS DE GENEROS TEXTUAIS NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2013 EM FORTALEZA- CEARÁ. Total por Empenho: 14,00 CPF: Data Empenho: 19/08/2013 Número Empenho: 716 Fornecedor: CENTRAL D J CHAVES LTDA ME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 500,00 500,00 Total por Empenho: 500,00 TROCA DE SEGREDO, CONFECÇÃO DE CINCO CHAVES E CONSERTO DE QUATRO FECHADURAS. 140,00 140,00 Data Empenho: 19/08/2013 Número Empenho: 676 Fornecedor: CENTRAL D J CHAVES LTDA ME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CNPJ: / Total por Empenho: 140,00 04 COPIAS DE CHAVES 28,00 28,00 Data Empenho: 19/08/2013 Número Empenho: 717 Fornecedor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO CNPJ: / Total por Empenho: 28,00 INSCRIÇÃO PARA O CURSO SOBRE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014 A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/09/2013 NO IGAM EM POA PARA A SERVIDORA JULIANA MATTEI Data Empenho: 19/08/2013 Número Empenho: 683 Fornecedor: COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS CNPJ: / ,00 390,00 Total por Empenho: 390,00 CNPJ: / ADESIVOS 15,00 15,00
9 SISTEMA FINANCEIRO - 03/09/2013 Mês/Ano: 8/2013 Página 9 de 12 EMPENHOS Total por Empenho: 15,00 Data Empenho: 19/08/2013 Número Empenho: 678 Fornecedor: NADIR DAL BOSCO CONDUZIR O VEREADOR JÓ ARSE PARA PARTICIPAR NA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE IMPLANTAÇÃO COMPULSÓRIA DO ENSINO MÉDIO, NO DIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE. Data Empenho: 19/08/2013 Número Empenho: 680 Fornecedor: EDIVANIA DA COSTA RAMOS CPF: Total por Empenho: DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS DE GENEROS TEXTUAIS NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2013 EM FORTALEZA- CEARÁ. Data Empenho: 19/08/2013 Número Empenho: 681 Fornecedor: TAMARA APARECIDA GAIO CPF: UN 5, , ,50 Total por Empenho: 1.868,50 DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS DE GENEROS TEXTUAIS NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2013 EM FORTALEZA- CEARÁ. Data Empenho: 19/08/2013 Número Empenho: 714 Fornecedor: DI UNO INFORMATICA LTDA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CPF: UN 5, , ,50 Total por Empenho: 1.868,50 VALOR ESTIMADO DE 125 HORAS PARA 2013 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES PARA O SOFTWARE DE GESTÃO PARLAMENTAR (SGP). Data Empenho: 26/08/2013 Número Empenho: 719 Fornecedor: RIZZI & CIA LTDA FERRAMENTAS CNPJ: / , ,50 Total por Empenho: 6.187,50 CNPJ: / TESOURA DE PODA PX M2 130,00 130,00 Total por Empenho: 130,00
10 SISTEMA FINANCEIRO - 03/09/2013 Mês/Ano: 8/2013 Página 10 de 12 Data Empenho: 29/08/2013 Número Empenho: 721 Fornecedor: NADIR DAL BOSCO FINALIDADE CONDUZIR AS SERVIDORAS TAMARA GAIO E EDIVANIA RAMOS ATÉ O AEROPORTO DE PORTO ALEGRE, DIA 01/09/2013, QUE Data Empenho: 29/08/2013 Número Empenho: 720 Fornecedor: EDITORA ABRIL SA ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA CPF: ,00 68,00 Total por Empenho: 68,00 CNPJ: / RENOVAÇÃO DA REVISTA VEJA POR 2 ANOS - SET 2013 A AGOSTO ,15 596,15 Total por Empenho: 596,15
11 ANULAÇÃO DE EMPENHOS Data Anulação SISTEMA FINANCEIRO - 03/09/2013 Mês/Ano: 8/2013 Página 11 de 12 30/08/2013 Número Empenho: 23 Fornecedor: MELAO AGUAS LTDA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N 23 DE 02/01/2013. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO Data Anulação CNPJ: / /08/2013 Número Empenho: 599 Fornecedor: RICARDO FRITSCHER ATANAZIO - 1, , ,00 Total por Empenho: 1.866,00 CPF: Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 599, de 11/07/2013 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO - 1, ,00 113,00 Data Anulação 06/08/2013 Número Empenho: 634 Fornecedor: SIRLEI BIASOLI Total por Empenho: 113,00 CPF: Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 634, de 26/07/2013-1,0000 5,90 5,90 Data Anulação 12/08/2013 Número Empenho: 633 Fornecedor: JULIANA MATTEI Total por Empenho: 5,90 CPF: Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 633, de 26/07/2013 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO - 1, ,00 214,00 Data Anulação 06/08/2013 Número Empenho: 631 Fornecedor: MAITE CHINATO SA Total por Empenho: 214,00 CPF: Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 631, de 26/07/2013 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO - 1, ,70 94,70 Total por Empenho: 94,70
12 ANULAÇÃO DE EMPENHOS Data Anulação SISTEMA FINANCEIRO - 03/09/2013 Mês/Ano: 8/2013 Página 12 de 12 20/08/2013 Número Empenho: 661 Fornecedor: MAITE CHINATO SA CPF: Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 661, de 05/08/2013 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO - 1, ,00 83,00 Total por Empenho: 83,00
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Pagos 9 de Abril de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Pagos 9 de Abril de 2015 Folha: 1 12.01.2015 2015/000004 19148 61 IGAM- INSTITUTO GAMMA ASS.ORG.PUBL. 128,00 1 Itens de Empenho : Assinatura informativos Igam periodo
EMPENHOS CPF: 618.553.830-04. Data Empenho: 05/03/2014 Número Empenho: 213 Fornecedor: CHARLES VENTURIN Orgão/Unidade: Conta
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19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
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PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
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Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
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373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
Divulgação: segunda-feira, 26 de janeiro de 2015 Publicação: terça-feira, 27 de janeiro de 2015. Tribunal Superior Eleitoral
Página 1 Divulgação: segunda-feira, 26 de janeiro de 2015 Publicação: terça-feira, 27 de janeiro de 2015 Tribunal Superior Eleitoral Ministro José Antonio Dias Toffoli Presidente Ministro Gilmar Ferreira
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000148 Data: 03/11/2010 CNPJ - 08.665.545/0001-29 / M & D GROUP COMERCIAL LTDA. Documentos: NOTA FISCAL 020
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77.
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 12.925.099,08 91.035.128,47
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 34.981.999,00 8.818.345,10 8.818.345,10 26.163.653,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/04/2014 as 10h19min (16)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2014 Folha: 1 05.03.2014 0005/000010 4785 10 2014 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO 10,00 Subemp. 4075 Itens de Empenho : Pagamento de
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013 Aprova o orçamento para o exercício financeiro compreendido entre 1º de janeiro
CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 723.347,50D 3.344.572,02 3.148.733,90 919.185,62D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77.
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 105.293.483,53 131.503.281,17
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2013 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102818
CAU - PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86.
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.135.578,36 505.388,09 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 845.084,13
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002
SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002 5.458,56 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Depósito RECEITA 76.561,09 MENSALIDADE ASSOCIADO 60.685,91 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 5
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2010/000219 Data: 10/11/2010 CNPJ - 05.336.923/0001-32 / LINHA FORTE COMERCIO LTDA Documentos: PROCESSO
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Setor solicitante CITA_DAP. Total do Plano R$ 1.910.590,00. Saldo -R$ 509.495,02. Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 CITA Custeio R$ 1.102.142,11 Capital R$ 298.952,87 Total R$ 1.401.094,98 Setor solicitante CITA_DAP 339014-DIÁRIAS Total do
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
Ano 2015, Número 018 Brasília, terça-feira, 27 de janeiro de 2015 Página 1
Ano 2015, Número 018 Brasília, terça-feira, 27 de janeiro de 2015 Página 1 Ano 2015, Número 018 Divulgação: segunda-feira, 26 de janeiro de 2015 Publicação: terça-feira, 27 de janeiro de 2015 Tribunal
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Setembro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL /0
Relatório de Processos Licitatórios Concluidos
Pregão Eletrônico 202 / 2011 Menor Preço Próprio 13/10/2011 18/01/2012 00/00/0000 00/00/0000 PRAZO: O FORNECIMENTO SERÁ BIMESTRAL (QUANTIDADE DE 120 LATAS POR BIMESTRE), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.
Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 02.07.2015 0002/000269 24971 62 EGON R.C.BISGNIN 184,26 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.005210. Itens de Empenho : Servicos
Proposta Orçamentária - Exercício 2015 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Tocantins CNPJ: 04.301.976/0001-55 Proposta Orçamentária - Exercício 2015 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PM CANOAS - LICITACOES - (RS) LICITAÇÃO: (Ano: 2008/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS / Nº Processo: 221/2008) Às 13:57:36 horas
SANTA CATARINA 1.1.2.1.9.99.00.00.00.0847 (49280) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA 16.290,65D 81,45 0,00
Saldo Atual Agosto 1/11 1 ATIVO CIRCULANTE 52.433.883,22D 8.025.234,70D 6.219.762,87 1.993.560,05 4.801.778,99 1.596.845,70 53.851.867,10D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 4.671.088,56D 1.020.406,80 8.421.949,05D
Poder Legislativo. Manaus, terça-feira, 29 de abril de 2014. Ano I, Edição 153 - R$ 1,00 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 082/2014 GP/DIAD
Manaus, terça-feira, 29 de abril de 2014. Ano I, Edição 153 - R$ 1,00 Poder Legislativo ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 082/2014 GP/DIAD Municipal de Manaus, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.
Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 1 RECEITAS 19.175.900,00 1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES
Relatório de Compras de Material de Consumo do Mês de Janeiro
Fornecedor: CNPJ - 66.752.478/0001-86 / DRACMA COMERCIO DE PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 111000001152200775 03/12/2007 EMPENHO 2007NE000437 03/12/2007 NOTA FISCAL 000908
CONTRATOS VIGENTES CONTRATADO: CONTRATANTE: OBJETO: DATA: PRAZO: VALOR GLOBAL: CONTA:
CONTRATOS VIGENTES INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA SUPORTE TECNOLOGICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO 01/11/2012 10.810,56 6.2.2.1.1.01.04.04.002 IMPLANTA INFORMATICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISCON.NET,
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 RECEITA 102.171,85
SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 2.875,01 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PM CANOAS - LICITACOES - (RS) LICITAÇÃO: (Ano: 2006/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS / Nº Processo: 2006/155) Às 14:00:54 horas
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 02/2014 2014/14 IGAM Informativo 26.01.2014-25.01.2015 1.100,00/mês Consultoria TA 01/2014(1º Adit. ao Cont. 04/2013) 2014/40 Grupo Editorial
de escritorio da Apadep Adccont - Pagamento do escritorio de R$ 1.592,74
Fluxo de Caixa - Junho/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 127,46 Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 509,24 Staples - Pagamento da compra
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2014. SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008
SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008 431,14 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Boleto Unimed Depósito Unimed
Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012.
Aditamento Fevereiro/2014 Contratada: OPENLEGIS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de serviços de informatização de processo legislativo com plataforma e desenvolvimento baseados em software
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2014
JANEIRO/2014 DATA DO EMPENHO: 27/01/2014 Nº DO EMPENHO: 030/2014 Nº DO PROCESSO: 002/2014 CONTRATADO : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA OBJETO: PUBLICAÇÕES ATOS VALOR : R$ 960,00 PRAZO: 120 DIAS DATA
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL
Página: 1/ 14 Data de Emissão: 02/05/2011 555/00-2011 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Isento Compras e Serviços CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS O 3.917,12 3.917,12 3.917,12 1 - FERIAS A FUNCIONARIOS EM
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS JANEIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 015/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA
CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13
CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Verde/mg
0002/2009 Dispensa 0001 Prestação de serviços referente a ART das pontes das estradas vicinais CREA-MG R$ 30,00 nos bairros Rio dos Santos e Pé do Morro para desenvolvimento rodoviário e vicinals deste
1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 7 - SITE 9 - TELEFONE 14 - FAX 10 - TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX
CVM COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN INFORMAÇÕES ANUAIS DataBase 31/12/1997 O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto
Diretoria: Diretoria de Administração e Finanças Área de origem: Gerência Administrativa Assunto: VIAGEM DE PESSOAL NO PAÍS
SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CORPORATIVA SUBSISTEMA NORMAS ORGANIZACIONAIS Diretoria: Diretoria de Administração e Finanças Área de origem: Gerência Administrativa Assunto: VIAGEM DE PESSOAL NO PAÍS Número:
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
78992737300 VANIA MARIA GOMES DA COSTA LIMA -88,5 33.90.14-DIÁRIAS 00112163360 LIDYANE RODRIGUES OLIVEIRA SANTOS -88,5 33.90.
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 11587614000138 ELETRICA LOCAÇOES E EVENTOS LTDA -327,66 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA -4,1-11587614000138 ELETRICA LOCAÇOES E EVENTOS
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2014. SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008 8.717,70 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Celular Boleto Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 776 1318/2012 009.626.556/0001-62 764 - INSTITUTO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011
Equiplano Página: 1 01/06/2011 000168 000168 O 000200 01.001 2.72 2.72 Fornecedor:1766-3 JOÃO DONIZETE PEREIRA ME Natureza:3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009 43,06 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
COMUNICADO. Fonte de Consulta. BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2010.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO COMUNICADO A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/7 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 125/2009 06/03/2009 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO, AREA TECNICA
Supremo Tribunal Federal
EXECUÇÃO DAS DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2015 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS JAN FEV MAR ABR Despesa com Pessoal Ativo 21.944.906,76 15.002.355,87 15.751.537,29 15.274.581,44 Despesa com Pessoal Inativo
Câmara Municipal de Pinhão - 2012
Equiplano Página: 1 460-0 ABRAMOSKI & ABRAMOSKI LTDA 000402 O 000100 01.001 21/08/2012 126,50 Natureza:3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
Comparativo da Despesa Paga. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia. Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.158.493,01 800.039,38 DESPESA CORRENTE 1.423.578,00 1.260.146,99
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 27 de Abril de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
Comparativo da Despesa Paga. Descanso Semanal Remunerado - D.S.R. JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.998.282,84 963.841,29 963.841,29 2.034.441,55 CRÉDITO DISPONÍVEL
5008 Diário da República, 1.ª série N.º 143 24 de julho de 2015
5008 Diário da República, 1.ª série N.º 143 24 de julho de 2015 ANEXO 11 BALANÇO (INDIVIDUAL ou CONSOLIDADO) EM XX DE YYYYYYY DE 20NN UNIDADE MONETÁRIA (1) RUBRICAS NOTAS DATAS XX YY N XX YY N-1 ATIVO
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL PRESIDÊNCIA CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010.
CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010. Aprova o Orçamento para o Exercício Financeiro compreendido entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2010. O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados
Estado de Santa Catarina CAMARA MUNICIPAL DE VIDEIRA
Global 01/05/14 59/14.01 3.3.90.00.00.00.00.00.0100 000003 275.00 98.119,26 1.463,00 275.00 99.582,26 175.417,74 Credor: 48 SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA Endereço: RUA RICARDO BRANDALISE,255 Cidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
1.500 milhei Impressão gráfica do tipo off set para produção e entrega no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, de Formulários de Títulos Eleitorais, a serem utilizados nas Eleições de 2012,
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011, estima a receita em R$ 14.630.700,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000 - Legislativa 02.07.25.01.31
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
METAFILL - Equipamentos Industriais LTDA. Manual de Lubrificação Politriz Automática Multicabeças
METAFILL - Equipamentos Industriais LTDA Manual de Lubrificação Politriz Automática Multicabeças 1 2 3 4 A Lubril Lubrificantes é Distribuidor Autorizado Texaco Lubrificantes no Estado do Espírito Santo,
Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010
4/5/2010 178 4/5/2010 1255 CLARO S.A. 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 3.239,91 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS E NACIONAIS DE LONGA DISTANCIA, ATRAVES DA OPERADORA
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO