Procedimento. P.4.3 Gestão e Controlo de Parâmetros Informáticos de Colaboradores da CMP LISTA DE ALTERAÇÕES
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1 Pág. n.º 1/5 LISTA DE ALTERAÇÕES Descrição da alteração Páginas Edição Data ELABORADO VERIFICADO APROVADO
2 Pág. n.º 2/5 1. OBJECTIVO: Estabelecer a metodologia de gestão e controlo dos parâmetros e dados relacionados com os colaboradores da CMP 2. ÂMBITO: Aplica-se a todas as acções de parametrização de dados, aquando da entrada de novos colaboradores, mudança de funções e saída. 3. REFERÊNCIAS: - NP EN ISO 9000: Sistemas de Gestão da Qualidade. Fundamentos e Vocabulário. - NP EN ISO 9001: Sistemas de Gestão da Qualidade. Requisitos. 4. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS: CQ: Comissão da Qualidade. SGQ: Sistema de Gestão da Qualidade. SI: Sistema Informático 5. RESPONSABILIDADES: A gestão do presente procedimento é da responsabilidade do Chefe da Divisão de Informática. As responsabilidades de execução das tarefas estabelecidas neste procedimento encontram-se definidas no ponto 6. Modo de Proceder. 6. MODO DE PROCEDER: 6.1. Entrada de novo de colaborador Sempre que seja admitido um novo colaborador, para qualquer Divisão/secção da CMP, a Divisão informática é informada pela Divisão de Recursos Humanos, de forma a que se possa iniciar o processo de parametrização da informação do novo colaborador, sendo comunicado os seguintes dados: - Nome completo; - Unida Orgânica, e - Vínculo.
3 Pág. n.º 3/5 Ainda é solicitado ao responsável da Divisão/Secção onde o novo colaborador irá desempenhar funções as seguintes informações: Aplicações especiais; Acesso à Internet; Com base nesta informação o Chefe da Divisão, nomeia um colaborador ou vários, consoante as tarefas a desenvolver, para realizar as acções definidas na Check-list para Entrada de Novo Colaborador (Modelo.CMP.030), que serve também de registo de dados, de forma a preservar a informação. No final a check-list é entregue ao Chefe de Divisão para verificação do cumprimento de todas as acções e respectivo registo Mudança de sector do Colaborador Nos casos de mudança de funções ou de Divisão/Secção, a Divisão Informática necessita da seguinte informação: Recursos Humanos Responsável pelo sector para onde o colaborador vai desempenhar funções - Nome Completo; - Unidade Orgânica antiga; - Nova Unidade Orgânica; - Vínculo antigo, e - Novo Vínculo.
4 Pág. n.º 4/5 Responsável pelo sector de onde ele veio o colaborador (onde desempenhava funções anteriormente) É designado um elemento da Divisão de informática, para realizar as acções definidas na Checklist para Mudança de sector do Colaborador (Modelo. CMP.031). Após conclusão de todas as tarefas e respectivos registo, pelos responsáveis pela execução, a check-list é entregue ao Chefe da Divisão de Informática, para que seja verificado o cumprimento do definido e os respectivos registos Saída de Colaborador Aquando da saída de um colaborador, a Divisão Informática necessita da seguinte informação: Recursos Humanos Responsável pelo sector onde o colaborador desempenhava funções - Nome Completo; - Unidade Orgânica; - Vínculo. É designado um elemento da Divisão de informática, para realizar as acções definidas na Checklist para saída de Colaborador (Modelo. CMP.032). Após conclusão de todas as tarefas e respectivos registo, pelos responsáveis pela execução, a check-list é entregue ao Chefe da Divisão de Informática, para que seja verificado o cumprimento do definido e os respectivos registos.
5 Pág. n.º 5/5 7. REGISTOS ASSOCIADOS Modelo. CMP. 030 Checklist para Entrada de novo Colaborador Modelo. CMP. 031 Checklist para Mudança de sector do Colaborador Modelo. CMP. 032 Checklist para Saída de Colaborador
ELABORADO VERIFICADO APROVADO
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