CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

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1 CNPJ: / Conta: Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.: anterior: 4.548,98D 02/03/ Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº ,44 02/03/ Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº ,55 02/03/ Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº ,48 02/03/ Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº ,38 02/03/ Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº , , ,20D 03/03/ Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº ,83 03/03/ Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº , , ,75D 04/03/ TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 122, Extrato Bancário N.º 03/ , ,75D 06/03/ /2015 PAGO A SILVANI CECILIA DE MORAIS, LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 164, TRANSFERÊNCIA , PROTOCOLO 1430/2015, PELA CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO DE 12/03/15 A. 2014/ ,36 06/03/ /2015 PAGO A MARX GRADIM DE QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 165, TRANSFERÊNCIA , PROTOCOLO 1490/2015, PELA CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO DE 12/03/15 A. 2014/ , , , ,97D 09/03/ /2015 Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº , , , ,04D /2015 Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº ,97 Página:1/39

2 852 Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº , , , ,27D 13/03/ Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº , , , ,12D 16/03/ /2015 Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº ,27 16/03/ TRANSFERÊNCIA a, Transferência N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/ , , ,39D 17/03/ /2015 PAGO A VIEIRA & SILVA REFRIGERAÇÃO DE AUTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 150, CHEQUE 6644, NOTA FISCAL 0793, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, CARGA GAS VEICULO DOBLO PLACA KLK ,00 17/03/ /2015 PAGO A VIEIRA & SILVA REFRIGERAÇÃO DE AUTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 151, CHEQUE 6644, NOTA FISCAL 0380, COMPRA DE COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, CARGA GAS VEICULO DOBLO PLACA KLK ,00 17/03/ Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº , , , ,54D 20/03/ Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº , , , ,25D 24/03/ Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº , , , ,12D 857 Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº , /2015 PAGO A SILVANI CECILIA DE MORAIS, LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 164, CHEQUE 6645, PROTOCOLO 1430/2015, PELA CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO DE 12/03/15 A. 2014/2015, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO FUNCIONÁRIO NA CONCESSÃO DE FERIAS. 809, /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6646, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SILVANI CECILIA DE MORAIS, LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 164, TRANSFERÊNCIA , PROTOCOLO 1430/2015, PELA CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO DE 12/03/15 A. 2014/2015.). 826,15 Página:2/39

3 928 85/2015 PAGO A MARX GRADIM DE QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 165, CHEQUE 6645, PROTOCOLO 1490/2015, PELA CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO DE 12/03/15 A. 2014/2015, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DO FUNCIONÁRIO NA CONCESSÃO DE FERIAS. 823, /2015 PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 264, TRANSFERÊNCIA , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE MARÇO DE , /2015 PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 264, CHEQUE 6645, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE MARÇO DE 2015, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS , /2015 PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 264, CHEQUE 6647, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE MARÇO DE 2015,PENSÃO ALIMENTÍCIA: MARX GRADIM DE QUEIROZ. 456, /2015 Retenção da Contribuição Sindical ano 2015, liquidação 265 do empenho 264, CHEQUE 6649, GFIP 03/2015 ref. a Folha de Pagamento mês: 03/ , /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6648, REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 264, TRANSFERÊNCIA , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE MARÇO DE 2015.). 217, /2015 RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANO 2015, LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 267, CHEQUE 6649, GFIP 03/2015, NA RESCISÃO TRABALHISTA - CARGO EFETIVO. 126, /2015 RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANO 2015, LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 270, CHEQUE 6649, GFIP 03/2015 NA RESCISÃO TRABALHISTA DE DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, CARGO - EFETIVO. 72, , , ,28D 858 Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº , Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº , , , ,82D 860 Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº , Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº , Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº , /2015 PAGO A KLEBSON DE LIMA SILVA, LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 251, TRANSFERÊNCIA , PROTOCOLO 1547/2015, PELA CONCESSÃO DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 18/11/2013 A 17/11/ , /2015 PAGO A ANA GABRIELA DE CARVALHO POROCA, LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 258, TRANSFERÊNCIA , PROTOCOLO 154, PELA CONCESSÃO DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 18/11/2013 A 17/11/ ,45 Página:3/39

4 /2015 PAGO A YALLE STHEPHANIE FLORENTINO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 259, TRANSFERÊNCIA , PROTOCOLO 1551/2015, PELA CONCESSÃO DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 18/11/2013 A 17/11/ , , , ,79D 30/03/ /2015 Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº ,96 30/03/ Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº ,37 30/03/ Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº ,55 30/03/ Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº ,18 30/03/ Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº ,15 30/03/ Recebimento de receitas mês: 03/ resumo de vendas nº , , , ,44D /2015 Despesas financeiras a apropriar - CFO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Automático N.º, Extrato Bancário N.º 03/ , /2015 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 622 do empenho 611, Automático 03/2015, Extrato Bancário 03/2015 ref. a Despesas Bancárias conta corrente , mês: 03/ , , , ,74D Conta: Banco do Brasil - Ag.: C.C.:47147-X anterior: ,93D 02/03/ /2015 PAGO A CAMILA DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 158, CHEQUE , PROTOCOLO 1364/2015, 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SISTEMA CFO X CRO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CRO-PE PARA MELHOR DESEMPENHO NAS SUAS ATIVIDADES NO REGIONAL DE PETROLINA-PE /03/ /2015 PAGO A ROSSANA MALTA VILELA CALOETE LIMA, LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 159, CHEQUE , PROTOCOLO 1364/2015, 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SISTEMA CFO X CRO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CRO-PE PARA MELHOR DESEMPENHO NAS SUAS ATIVIDADES NO REGIONAL DE GARANHUNS-PE /03/ /2015 PAGO A REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 162, CHEQUE , PORTARIA 24/2014, SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO E PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS /03/ /2015 Cheque Compensado nº , , ,18D Página:4/39

5 03/03/ /2015 PAGO A MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 161, CHEQUE , NOTA FISCAL 5503, 7000 UNIDADES INFORMATIVO JORNAL DO CRO-PE JANEIRO A FEVEREIRO DE /03/ /2015 PAGO A F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 163, CHEQUE , GRF 02/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS MÊS DE FEVEREIRO DE ,32 03/03/ /2015 Cheque Compensado nº /03/ /2015 Cheque Compensado nº ,14 03/03/ /2015 Cheque Compensado nº /03/ /2015 Cheque Compensado nº , , ,12D 06/03/ /2015 PAGO A FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 160, CHEQUE , PROTOCOLO 1365/2015, UMA AJUDA CUSTO PARA PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO NA SEDE DO CRO-PE DIA 05 DE MARÇO DE /03/ /2015 PAGO A F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 269, CHEQUE , GFIP , GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO FGTS DE ADEIL BEZERRA LEITE. 70,82 06/03/ /2015 PAGO A F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 271, CHEQUE , GFIP , GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO FGTS DE DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA ,40 06/03/ /2015 Cheque Compensado nº , ,90D 09/03/ /2015 PAGO A ADEIL BEZERRA LEITE, LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 267, CHEQUE , GFIP 03/2015, PELA RESCISÃO TRABALHISTA - CARGO EFETIVO ,97 09/03/ /2015 PAGO A DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 270, CHEQUE , GFIP 03/2015, PELA RESCISÃO TRABALHISTA - CARGO EFETIVO , , ,88D /2015 PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 178, CHEQUE , BOLETO , REF. A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE , /2015 PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 174, CHEQUE , PROTOCOLO 943/2015, REF. LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS DO CRO-PE, EXERCÍCIO ,45 Página:5/39

6 /2015 RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO A UNIMED ODONTO S/A, LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 73, CHEQUE , NOTA FISCAL , REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2015: ROGERO PESSOA, MARX GRADIM E DEPENDENTES.). 7, /2015 PAGO A UNIMED ODONTO S/A, LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 189, CHEQUE , NOTA FISCAL , REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2015: ROGERO PESSOA, MARX GRADIM E DEPENDENTES. 67, /2015 RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO A UNIMED ODONTO S/A, LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 189, CHEQUE , NOTA FISCAL , REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2015: ROGERO PESSOA, MARX GRADIM E DEPENDENTES.). 7, /2015 PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 191, CHEQUE , FATURA 55949, REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS MÊS DE FEVEREIRO DE , /2015 RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 191, CHEQUE , FATURA 55949, REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.). 24, /2015 PAGO A ALINNE MAYARA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 193, CHEQUE , RPA 03/2015, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER GRÁFICO PARA ESTE REGIONAL. 932, TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 123, Extrato Bancário N.º 03/ /2015 TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º , Extrato Bancário N.º 03/ , ,45D /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 146, CHEQUE , GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 02/2015, GABRIELA AVELINO DE LIMA.). 81, /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 146, CHEQUE , GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 02/2015, LAUDICEIA MARIA CARNEIRO..). 81,60 Página:6/39

7 764 40/2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 146, CHEQUE , GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 02/2015, CAMILA DANTAS DE OLIVEIRA.). 54, /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 148, TRANSFERÊNCIA , GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE , /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE , GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015. BERTA LUIZA GABRIELA MORENO. ). 271, /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE , GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015, IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS. ). 271, /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE , GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015. THAIS MARIA SALOMAO DA NOBREGA GOMES.). 286, RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE , GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS.). 195, RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE , GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CARLOS ANTONIO DE SOUZA.). 195, RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE , GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS.). 195,48 Página:7/39

8 800 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE , GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA.). 195, RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE , GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.). 195, RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE , GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, NATALIA CORDEIRO CARDIM.). 195, RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A INSS - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE , GFIP 02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.). 195, /2015 RECOLHIDO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, CHEQUE: , REFERENTE A INSS - SERVIÇO PRESTADO CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LINDALVA TORRES DE MELO, LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 121, CHEQUE , RPA 02/2015, SERVIÇO PRESTADO DE FAXINEIRA NA DELEGACIA DO REGIONAL E PETROLINA MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.). 19, /2015 PAGO A OI MÓVEL S.A, LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 173, CHEQUE , NOTA FISCAL 23425/23428/23433 CONTA OI MOVEL PLANO EMPRESA DOS CELULARES DO CRO-PE MES DE FEVEREIRO DE , /2015 PAGO A TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 175, CHEQUE , BOLETO 99868, REF. SERVIÇO DE RADIO TAXI REALIZADO POR TAXISTA FILIADO NO PERÍODO DE 01/02 A 02 /02/ , PAGO A RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 176, CHEQUE , PROTOCOLO 15, REF. RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM REFEIÇÃO COM OS CONSELHEIROS DESTE REGIONAL DURANTE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO REALIZADO EM 05/03/ , /2015 PAGO A AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 177, CHEQUE , PROTOCOLO 1558/2015, REF. A UMA DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO NA SEDE DO CRO-PE NO DIA 05/03/ /2015 PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 179, CHEQUE , NOTA FISCAL /103897, REF. AS CONTAS DE TELEFONE FIXO DO CRO- PE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, LINHAS Nº (81) DA SEDE DO CRO-PE E (81) REGIONAL CARUARU. 988,96 Página:8/39

9 994 49/2015 PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 181, CHEQUE , NOTA FISCAL 0405, REF. A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DR. ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, RECIFE/BELO HORIZONTE/RECIFE , /2015 RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 181, CHEQUE , NOTA FISCAL 0405, REF. A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DR. ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, RECIFE/BELO HORIZONTE/RECIFE. ). 4, /2015 PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 182, CHEQUE , GFIP 02/2015, REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRO-PE DO MÊS DE FEVEREIRO DE , /2015 PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 183, CHEQUE , GFIP 02/2015, REF. AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE , /2015 PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 184, CHEQUE , NOTA FISCAL /742852, REF. A AQUISIÇÃO DE TICKETS ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE , /2015 PAGO A EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA, LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 187, CHEQUE , FATURA , PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONVOCAÇÃO OS CIRURGIÕES DENTISTAS PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA DE DELEGADO ELEITOR NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CRO-PE. 525, PAGO A ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 190, CHEQUE , PROTOCOLO 1507/2015, LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA PARA SEDE CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE , PAGO A SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI, LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 192, CHEQUE , PROTOCOLO 985/2015, RESTITUIÇÃO VALOR DA ANUIDADE 2015 PAGA EM DUPLICIDADE DA EPAO , /2015 RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A ALINNE MAYARA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 193, CHEQUE , RPA 03/2015, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER GRÁFICO PARA ESTE REGIONAL.). 55, /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS PORTELA CHAGAS, LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 105, CHEQUE , PROTOCOLO 05/2015, REFERENTE A EXONERAÇÃO CARGO COMISSIONADO DE MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS PORTELA CHAGAS.). 13, /2015 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (PAGO A YASMIM CAMILA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 83, CHEQUE 6641, TERMO RESCISÓRIO FEV/2015,REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO). 36,72 Página:9/39

10 /2015 Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 201 do empenho 28, Cheque , Nota Fiscal 0205, Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE. Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: , referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 201 do empenho 28, Cheque , Nota Fiscal 0205 ref. a VALOR EMPENHADO A DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE.). Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 201 do empenho 28, Cheque , Nota Fiscal 0205 ref. a VALOR EMPENHADO A DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE.). Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: , referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 201 do empenho 28, Cheque , Nota Fiscal 0205 ref. a VALOR EMPENHADO A DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE.). TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 124, Extrato Bancário N.º 03/ , / , / , / , , ,95D 12/03/ /2015 PAGO A ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 166, CHEQUE , PROTOCOLO 1548/2015, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE NO DIA 13 DE MARÇO DE PAGO A ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 167, CHEQUE , PROTOCOLO 1548/2015, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE NO DIA 13 DE MARÇO DE /03/ / Página:10/39

11 12/03/ /2015 PAGO A RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 168, CHEQUE , PROTOCOLO 1548/2015, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE NO DIA 13 DE MARÇO DE /03/ /2015 PAGO A JOÃO BATISTA SOBRINHO DO NASCIMENTO NETO, LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 169, CHEQUE , PROTOCOLO 1548/2015, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE NO DIA 13 DE MARÇO DE /03/ /2015 PAGO A THAIS MARIA SALOMÃO DA NOBREGA GOMES, LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 172, CHEQUE , PROTOCOLO 1548/2015, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE DIA 13 DE MARÇO DE ,00 12/03/ /2015 PAGO A JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 185, CHEQUE , PROTOCOLO 1589/2015, REF. A UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 13 DE MARÇO DE ,00 12/03/ /2015 PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 188, CHEQUE , NOTA FISCAL 0029, ENVIO DE NEWS LETTER MÊS DE MARÇO DE ,50 12/03/ /2015 RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 188, CHEQUE , NOTA FISCAL 0029, ENVIO DE NEWS LETTER MÊS DE MARÇO DE 2015.). 12,50 12/03/ /2015 PAGO A ANTONIO FERNANDO MOÇO, LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 196, CHEQUE , PROTOCOLO 1589/2015, UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR OS FISCAIS DURANTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE GARANHUNS DIA 13 DE MARÇO DE /03/ /2015 PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 201, CHEQUE , NOTA FISCAL 0031, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE DO CRO-PE MÊS DE MARÇO DE ,50 12/03/ /2015 RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 201, CHEQUE , NOTA FISCAL 0031, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE DO CRO-PE MÊS DE MARÇO DE 2015.). 1,50 12/03/ /2015 Estorno a, Cheque N.º , Extrato Bancário N.º 03/ , , , ,59D 13/03/ /2015 PAGO A F1 MOTOCICLETAS LTDA, LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 155, CHEQUE , NOTA FISCAL 2380, COMPRA DE MATERIAS OLEO LUBRAX, FILTRO DE OLEO, LUBRIFICANTE, DESENGRIPANTE, VELA IGNICAO, INTERRUPTOR E LONA FREIO PARA MOTOCICLETA DO CRO-PE PLCA PGC ,84 Página:11/39

12 13/03/ /2015 PAGO A F1 MOTOCICLETAS LTDA, LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 156, CHEQUE , NOTA FISCAL 0083, SERVIÇO MÃO OBRA TROCA OLEO LUBRAX, FILTRO DE OLEO, LUBRIFICANTE, DESENGRIPANTE, VELA IGNICAO, INTERRUPTOR E LONA FREIO PARA MOTOCICLETA DO CRO-PE PLCA PGC ,00 13/03/ /2015 PAGO A CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 170, CHEQUE , PROTOCOLO 1548/2015, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015.PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS /03/ /2015 PAGO A THEREZE ETIENNE DE SA Y BRITTO, LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 171, CHEQUE , PROTOCOLO 1548/2015, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE DIA 13 DE MARÇO DE ,00 13/03/ /2015 PAGO A DENIS COSTA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 180, CHEQUE , PROTOCOLO 1580/2015, REF. A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL DE GARANHUNS NO DIA 13/03/2015 (CONSELHEIRO SUPLENTE 2015/2017). 255,00 13/03/ /2015 PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 195, CHEQUE , NOTA FISCAL 0397/0399, PASSAGENS AEREA DR. FRANCISCO PINHEIRO REUNIÃO PLENARIA E CAMILA OLIVEIRA TREINAMENTO SISTEMA CFO X CRO PETROLINA/RECIFE/PETROLINA. 888,81 13/03/ /2015 RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 195, CHEQUE , NOTA FISCAL 0397/0399, PASSAGENS AEREA DR. FRANCISCO PINHEIRO REUNIÃO PLENARIA E CAMILA OLIVEIRA TREINAMENTO SISTEMA CFO X CRO PETROLINA/RECIFE/PETROLINA.). 4,52 13/03/ /2015 Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 516 do empenho 509, Cheque , Protocolo 1589/2015, REF. A UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 13 DE MARÇO DE , , , ,42D 16/03/ PAGO A ERONILDA ALMEIDA LARANJEIRA, LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 194, CHEQUE , PROTOCOLO 1071/2015, RESTITUIÇÃO VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO 5% DADO NA ANUIDADE 2015 QUANDO DO PAGAMENTO NO MÊS JANEIRO DE , , , ,37D 17/03/ ESTORNO DO PAGAMENTO 225 PAGO A DENIS COSTA DE OLIVEIRA, EMPENHO 180, TRANSFERÊNCIA , PROTOCOLO 1580/2015, REF. A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL DE GARANHUNS NO DIA 13/03/2015 (CONSELHEIRO SUPLENTE 2015/2017). 255,00 17/03/ /2015 PAGO A ADEIL BEZERRA LEITE, LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 267, CHEQUE , GFIP 03/2015, PELA RESCISÃO TRABALHISTA - CARGO EFETIVO, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE ADEIL BEZERRA LEITE RETIDO NA RESCISÃO TRABALHISTA ,33 Página:12/39

13 83.488, , ,04D 18/03/ /2015 PAGO A JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 197, CHEQUE , PROTOCOLO 1581/2015, AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO ELEITO ONDE IRÃO TOMAR POSSE COMO MEMBRO SUPLENTE NOVO PLENÁRIO DESTE REGIONAL DIA 17 DE MARÇO DE 2015 SEDE DO CRO-PE /03/ /2015 PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 202, CHEQUE , NOTA FISCAL , SERVIÇOS S/A, REF. A AQUISIÇÃO DE TICKETS ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE ,00 18/03/ /2015 PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 204, CHEQUE , FATURA 56792, REF. MALOTES, SEDEX E CARTAS COMERCIAIS DO CRO-PE 2.009,87 18/03/ /2015 RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 204, CHEQUE , FATURA 56792, REF. MALOTES, SEDEX E CARTAS COMERCIAIS DO CRO-PE). 209,76 18/03/ /2015 PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 205, CHEQUE , NOTA FISCAL , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA DELEGACIA DO REGIONAL PETROLINA MÊS DE FEVEREIRO DE ,25 18/03/ /2015 PAGO A POSTO PIATÃ LTDA, LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 206, CHEQUE , NOTA FISCAL 279, ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS CRO-PE DOBLO PLACA KLK 2093, FIAT UNO PEN 4889 E MOTOCICLETA PLACA PGC 1806 MÊS DE FEVEREIRO DE ,56 18/03/ /2015 PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 207, CHEQUE , FATURA 02/2015, REFERENTE A CONTA NET VIRTUA E NET FONE MÊS DE FEVEREIRO DE ,20 18/03/ /2015 PAGO A COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 210, CHEQUE , NOTA FISCAL 4514, LOCAÇÃO DE VAN DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2015, PARA DESLOCAMENTO CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE ,24 18/03/ /2015 PAGO A EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 212, CHEQUE , NOTA FISCAL 0015, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS DE MARÇO DE ,85 18/03/ /2015 PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 211, CHEQUE , NOTA FISCAL 13906/14514, REFERENTE GESTÃO TCU.NET NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE ,50 18/03/ /2015 RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 211, CHEQUE , NOTA FISCAL 13906/14514, REFERENTE GESTÃO TCU.NET NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.). 58,71 Página:13/39

14 18/03/ /2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (PAGO A COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 210, CHEQUE , NOTA FISCAL 4514, LOCAÇÃO DE VAN DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2015, PARA DESLOCAMENTO CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE.). 8,64 18/03/ /2015 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: , referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (PAGO A COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 210, CHEQUE , NOTA FISCAL 4514, LOCAÇÃO DE VAN DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2015, PARA DESLOCAMENTO CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE.). 204, , , ,34D 19/03/ /2015 PAGO A ANTONIO RENATO E LYRA LEITE, LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 198, CHEQUE , PROTOCOLO 1581/2015, AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO ELEITO ONDE IRÃO TOMAR POSSE COMO MEMBRO SUPLENTE NOVO PLENÁRIO DESTE REGIONAL DIA 17 DE MARÇO DE 2015 SEDE DO CRO-PE /03/ /2015 PAGO A FASA FUNDAÇÃO ANTONIO DOS SANTOS ABRANCHES, LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 214, CHEQUE , NOTA FISCAL 28192, LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO CICLO DE ATUALIZAÇÃO PROMOVIDO PELO CRO-PE. 565, , , ,34D 20/03/ /2015 PAGO A ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 199, CHEQUE , PROTOCOLO 138, UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR ESTA AUTARQUIA NA SOLENIDADE DE POSSE NOVA DIRETORIA DO CRO-ES NA CIDADE DE VITORIA-ES NO DIA 20 DE MARÇO DE /03/ /2015 PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 203, CHEQUE , NOTA FISCAL /347323, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO REGIONAL EM PETROLINA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE ,52 20/03/ /2015 PAGO A RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 208, CHEQUE , PROTOCOLO 1609/2015, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA REPRESENTAR ESTA AUTARQUIA NA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-SE NA CIDADE DE ARACAJU/SE DIA 20 DE MARÇO DE /03/ /2015 RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 212, CHEQUE , NOTA FISCAL 0015, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS DE MARÇO DE 2015.). 298,77 20/03/ /2015 PAGO A INNOVE PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 213, CHEQUE , NOTA FISCAL 7468, COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER REFERENCIA 126A PARA IMPRESSORA DO CRO-PE ,92 Página:14/39

15 20/03/ /2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (PAGO A F1 MOTOCICLETAS LTDA, LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 156, CHEQUE , NOTA FISCAL 0083, SERVIÇO MÃO OBRA TROCA OLEO LUBRAX, FILTRO DE OLEO, LUBRIFICANTE, DESENGRIPANTE, VELA IGNICAO, INTERRUPTOR E LONA FREIO PARA MOTOCICLETA DO CRO-PE PLCA PGC 1806.). 5, , , ,13D 23/03/ /2015 PAGO A MAX BRINDES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 215, CHEQUE , NOTA FISCAL 0269, IMPRESSÃO DE 2000 CANETAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS CARAVANAS E CICLO ATUALIZAÇÃO DO CRO-PE ,00 23/03/ /2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (PAGO A MAX BRINDES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 215, CHEQUE , NOTA FISCAL 0269, IMPRESSÃO DE 2000 CANETAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS CARAVANAS E CICLO ATUALIZAÇÃO DO CRO -PE.). 142, , , ,13D 24/03/ /2015 PAGO A ALMIR CANDIDO BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 224, CHEQUE , RPA 03/2015, SERVIÇO PRESTADO PEDREIRO NA SEDE DO CRO-PE (REFORMA BANHEIRO E CONSERTO TELHADO). 462, , , ,13D /2015 PAGO A N J A ALVES LTDA, LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 209, CHEQUE , NOTA FISCAL 1022, ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PEN 4869 DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU. 252, /2015 PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 216, CHEQUE , NOTA FISCAL 0411, PASSAGENS AEREA DR. ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR RECIFE/VITORIA/RECIFE SOLENIDADE POSSE DIRETORIA CRO- ES DIA 20 DE MARÇO DE 2015 E RINALDO RAMOS DE ARAUJO ARACAJU/RECIFE SOLENIDADE POSSE DIRETORIA CRO-SE DIA 20 DE MARÇO DE , /2015 RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 216, CHEQUE , NOTA FISCAL 0411, PASSAGENS AEREA DR. ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR RECIFE/VITORIA/RECIFE SOLENIDADE POSSE DIRETORIA CRO- ES DIA 20 DE MARÇO DE 2015 E RINALDO RAMOS DE ARAUJO ARACAJU/RECIFE SOLENIDADE POSSE DIRETORIA CRO-SE DIA 20 DE MARÇO DE 2015.). 9, PAGO A TRISUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 218, CHEQUE , NOTA FISCAL 9609/9651, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TAIS COMO, COMPUTADOR, MULTIFUNCIONAL E NOBREAK , /2015 PAGO A AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 219, CHEQUE , PROTOCOLO 1661/2015, REFERENTE AO SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE MÊS DE MARÇO DE ,64 Página:15/39

16 /2015 PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 221, CHEQUE , NOTA FISCAL 407/409, PASSAGENS AEREA PETROLINA/RECIFE/PETROLINA ANTONIO RENATO POSSE NOVA DIRETORIA CRO-PE E CONSELHEIRO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 E RECIFE/ARACAJU SOLENIDADE POSSE DIRETORIA CRO-SE DIA 20 DE MARÇO DE , /2015 RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 221, CHEQUE , NOTA FISCAL 407/409, PASSAGENS AEREA PETROLINA/RECIFE/PETROLINA ANTONIO RENATO POSSE NOVA DIRETORIA CRO-PE E CONSELHEIRO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 E RECIFE/ARACAJU SOLENIDADE POSSE DIRETORIA CRO-SE DIA 20 DE MARÇO DE 2015.). 3, /2015 PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 225, CHEQUE , NOTA FISCAL , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE MARÇO DE , /2015 PAGO A REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 227, CHEQUE , PORTARIA 24/2014, SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO E PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAGO A JOÃO BATISTA SOBRINHO DO NASCIMENTO NETO, LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 228, CHEQUE , PROTOCOLO 1688/2015, RESTITUIÇÃO DESPESAS COM REGISTRO E COPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO DA ATA E TERMO POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-PE BIÊNIO 2015/ , /2015 PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 229, CHEQUE , NOTA FISCAL 56828, INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA MÊS DE MARÇO DE , /2015 RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 229, CHEQUE , NOTA FISCAL 56828, INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA MÊS DE MARÇO DE 2015.). 13, /2015 PAGO A CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA, LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 231, CHEQUE , BOLETO , PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRO PE DE ABRIL , /2015 PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM SA, LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 232, CHEQUE , FATURA , INTERNET 50 MEGA MEGA E IP FIXO PERÍODO DE 09/02 A 08/03/ , /2015 PAGO A JR SUPPORT EM TI LTDA, LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 233, CHEQUE , NOTA FISCAL 1099, SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEDE DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE , /2015 RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A JR SUPPORT EM TI LTDA, LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 233, CHEQUE , NOTA FISCAL 1099, SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEDE DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.). 32,50 Página:16/39

17 /2015 PAGO A POSTO PIATÃ LTDA, LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 234, CHEQUE , NOTA FISCAL 314, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO -PE NO MÊS DE MARÇO DE , /2015 PAGO A RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 236, CHEQUE , RECIBO 03/2015, REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE , /2015 PAGO A CELY JENNIFER BRITO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 237, CHEQUE , RECIBO 03/2015, REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE , /2015 PAGO A CELY JENNIFER BRITO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 242, CHEQUE , RECIBO 03/2015, REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIA PARA O MÊS DE ABRIL DE , /2015 PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 265, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 03/2015, GABRIELA AVELINO DE LIMA , /2015 PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 265, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 03/2015, LAUDICEIA MARIA CARNEIRO. 852, /2015 PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 265, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 03/2015, ROSSANA MALTA VILELA CALOETE LIMA. 818, TRANSFERÊNCIA a, Cheque N.º 125, Extrato Bancário N.º 03/ , , ,38D /2015 PAGO A ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 200, CHEQUE , PROTOCOLO 1472/2015, UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR ESTE CONSELHO NA SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PLENARIO CRO-MG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27 DE MARÇO DE PAGO A AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 217, CHEQUE , RECIBO 03/2015, RESTITUIÇÃO DESPESA COMBUSTÍVEL DESLOCAMENTO ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO JULGAMENTO NO DIA 05 D E MARÇO DE 2015 NA SEDE DO CRO-PE. 397, /2015 PAGO A MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 220, CHEQUE , NOTA FISCAL 1548, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DO SISTEMA DE ALARME DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU NO MÊS DE MARÇO DE , /2015 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: , REFERENTE A ISS RETIDO - CARUARU CONFORME RETENÇÃO (PAGO A MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 220, CHEQUE , NOTA FISCAL 1548, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DO SISTEMA DE ALARME DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU NO MÊS DE MARÇO DE 2015.). 2,36 Página:17/39

18 /2015 RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: , REFERENTE A ISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A ALMIR CANDIDO BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 224, CHEQUE , RPA 03/2015, SERVIÇO PRESTADO PEDREIRO NA SEDE DO CRO-PE (REFORMA BANHEIRO E CONSERTO TELHADO).). 27, /2015 PAGO A WESLEY MATEUS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 235, CHEQUE , RECIBO 03/2015,REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO NO PERÍODO DE 19 A 31 DE MARÇO DE , /2015 PAGO A LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 238, CHEQUE , RECIBO 03/2015, REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE , /2015 PAGO A RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 240, CHEQUE , RECIBO 03/2015, REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIA PARA O MÊS DE ABRIL DE , /2015 PAGO A ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 243, CHEQUE , RECIBO 03/2015, REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EDITAL CRO-PE Nº 01/ /2015 PAGO A JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 245, CHEQUE , RECIBO 03/2015, REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EDITAL CRO-PE Nº 01/ /2015 PAGO A PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 248, CHEQUE , RECIBO 03/2015, REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EDITAL CRO-PE Nº 01/ /2015 PAGO A RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 250, CHEQUE , RECIBO 03/2015, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO PARA A SEDE DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE /2015 PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 265, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 03/2015, CAMILA DANTAS DE OLIVEIRA. 818, /2015 Retenção da Contribuição Sindical ano 2015, liquidação 266 do empenho 265, CHEQUE , GFIP 03/2015 ref. a Folha de Pagamento - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 03/ , /2015 PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 03/2015, BERTA LUIZA GABRIELA MORENO , /2015 PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 03/2015, CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES , /2015 PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 03/2015, IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS ,19 Página:18/39

19 /2015 PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 03/2015, THAIS MARIA SALOMÃO DA NÓBREGA GOMES , /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 03/2015, BERTA LUIZA GABRIELA MORENO. ). 24, /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 03/2015, CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES. ). 382, /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 03/2015, IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS. ). 24, /2015 RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 03/2015, THAIS MARIA SALOMÃO DA NÓBREGA GOMES. ). 33, PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, ANDRÉIA MOREIRA DE SOUZA BARROS , PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, CARLOS ANTONIO DE SOUZA , PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS , PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA , PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, JULYANNA JACINTO DE ARRUDA , PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, NATALIA CORDEIRO CARDIM , PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI ,00 Página:19/39

20 1398 Retenção da Contribuição Sindical ano 2015, liquidação 270 do empenho 268, CHEQUE , GFIP 03/2015 ref. a Folha de Pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE - 001/2014, mês: 03/ , RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, ANDRÉIA MOREIRA DE SOUZA BARROS.). 8, RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, CARLOS ANTONIO DE SOUZA.). 8, RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS.). 8, RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA.). 8, RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.). 8, RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, NATALIA CORDEIRO CARDIM.). 8, RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: , REFERENTE A IRRF - FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE , GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.). 8, , , ,48D /2015 PAGO A WILLIAMS MENEZES WANUS, LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 222, CHEQUE , RPA 03/2015, SERVIÇO PRESTADO IMPLANTAÇÃO SISTEMA DA CERTIDÃO PELO SITE DO CRO-PE E MANUTENÇÃO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE ,00 Página:20/39