CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

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1 CNPJ: / Período: 01/ a 31/ Conta: Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.: anterior: ,10D 01/ /2016 Restituições de Taxas CFO a CARLOS GILBERTO PACHECO PESSOA DE VASCONCELOS, Cheque N.º , Protocolo CRO/PE N.º 5228/ ,00 01/ /2016 Cheque Compensado, nº ,68 01/ /2017 Cheque Compensado, nº / /2017 Cheque Compensado, nº / /2017 Cheque Compensado, nº / /2017 Cheque Compensado nº / /2017 Cheque Compensado, nº / /2017 Cheque Compensado, nº ,80 01/ /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 360,89 01/ /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 414,90 01/ /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 52,03 01/ /2016 Cheque Compensado Nº ,00 827, , ,44D 02/ /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 146,53 02/ /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 234, , , ,40D 03/ /2017 Cheque Compensado, nº / /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 330, , , ,81D Página:1/34

2 Período: 01/ a 31/ 04/ /2017 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a GRAFICA DIGITAL IMPRESSOS PERSONALIZADOS EIRELI EPP, liquidação 586 do empenho 540, Cheque , Nota Fiscal 187, Referente a impressão de 3000 Pastas personalizada com bolso interno tamanho 47 x 32,5-4 x 0 cor vinco papel triplex 300 gramas.) / /2017 Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 722 do empenho 658, Cheque , Nota Fiscal 873, Referente a compra de Passagens aéreas para Tesoureira Dra. Ana Claudia da Silva Araujo, REC/BSB/PCW/REC, participar da Reunião Conjunta CFO/CRO S para discussão de anuidades, acontecera em Palmas - TO, no dia 31 de Agosto de ,21 04/ /2017 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a C GOMES CAVALCANTI EPP, liquidação 711 do empenho 648, Cheque , Nota Fiscal 6389, Referente a recarga de extintores da sede do CRO-PE exercício de 2017.). 5,57 04/ /2017 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 722 do empenho 658, Cheque , Nota Fiscal 873, Referente a compra de Passagens aéreas para Tesoureira Dra. Ana Claudia da Silva Araujo, REC/BSB/PCW/REC, participar da Reunião Conjunta CFO/CRO S para discussão de anuidades, acontecera em Palmas - TO, no dia 31 de Agosto de 2017.). 5,78 04/ /2017 Pago a 2G TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 721 do empenho 657, Cheque , Nota Fiscal 614, Referente locação de Van com motorista para transportes durante Caravana de Saúde Bucal no período de 16 a 21 de Julho de 2017, cidade de Ouricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde / /2017 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a 2G TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 721 do empenho 657, Cheque , Nota Fiscal 614, Referente locação de Van com motorista para transportes durante Caravana de Saúde Bucal no período de 16 a 21 de Julho de 2017, cidade de Ouricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde.) / /2017 Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 723 do empenho 659, Cheque , Nota Fiscal 2379, Referente a compra de cinco memorias 2GB/667 DDR2 para computadores do CRO-PE / /2016 Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 446, Cheque , Nota Fiscal 149, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Conforme vigência do 1º Termo Aditivo do Contrato Nº 008/2016, de 01 de Junho de 2017 a 31 de Maio de ,00 04/ /2016 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 446, Cheque , Nota Fiscal 149, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, Conforme vigência do 1º Termo Aditivo do Contrato Nº 008/2016, de 01 de Junho de 2017 a 31 de Maio de 2018.). 7,29 Página:2/34

3 Período: 01/ a 31/ 04/ /2017 Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 708 do empenho 646, Cheque , Protocolo CRO/PE 5552, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da sede do CRO-PE ano/ ,56 04/ /2016 Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 713 do empenho 1, Cheque , Nota Fiscal 210, Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício de (esso Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016) 353,46 04/ /2015 Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 724 do empenho 4, Cheque , Nota Fiscal 1409, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, conforme vigência contratual ate 15 de novembro de 2017 esso Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/ ,18 04/ /2015 Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 724 do empenho 4, Cheque , Nota Fiscal 1409, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, conforme vigência contratual ate 15 de novembro de 2017 esso Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015..). 59,01 04/ /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 266, , , ,81D 07/ /2017 Pago a C GOMES CAVALCANTI EPP, liquidação 711 do empenho 648, Cheque , Nota Fiscal 6389, Referente a recarga de extintores da sede do CRO-PE exercício de ,43 07/ /2017 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 712 do empenho 649, Cheque , Fatura 07/2017, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Julho de ,11 07/ /2017 Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 709 do empenho 647, Cheque , Cupom Fiscal 6382, Referente ao ressarcimento com despesa com caneta compactor onde foi utilizada durante a Caravana da Saúde Bucal, realizada pelo CRO-PE nos dias 17 a 21 de Julho de 2017, nas cidades de Ouricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde. 78,00 07/ /2017 Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 707 do empenho 645, Cheque , Memorando 24/2017, Referente a uma ajuda de custo para participar da Caravana da Saúde Bucal, realizada pelo CRO-PE no dia 07 de Agosto de 2017, na cidades de Goiana-PE / /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 105, , , ,86D 09/ /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 197,48 09/ /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 430,59 Página:3/34

4 Período: 01/ a 31/ 2.538, , ,93D 10/ /2017 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a PRISCILA MARIA DA SILVA, liquidação 495 do empenho 453, Cheque , Memorando 0, Referente ao gozo de férias no período de 03/07/2017 a 01/, ano 2016/2017. ). 3,40 10/ /2017 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 493 do empenho 451, Cheque , Memorando 0, Referente ao gozo de férias no período de 03/07/2017 a 01/, ano 2016/2017.). 5,96 10/ /2017 Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARX GRADIM DE QUEIROZ, liquidação 494 do empenho 452, Cheque , Memorando 0, Referente ao gozo de férias no período de 03/07/2017 a 01/, ano 2016/2017. ). 8,78 10/ /2017 Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação 730 do empenho 665, Cheque , Memorando 29/2017, Referente uma diária para participar da 10ª Reunião de Diretoria no dia 14 de Agosto de 2017, na sede do CRO-PE / /2017 Pago a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, liquidação 729 do empenho 664, Cheque , Memorando 29/2017, Referente uma diária para participar da 10ª Reunião de Diretoria no dia 14 de Agosto de 2017, na sede do CRO-PE / /2017 Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação 725 do empenho 660, Cheque , Nota Fiscal 196, Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos, 06 bolsas de leite em pó e 05 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE / /2017 Pago a MARIA LUCIA PARENTE DE ANDRADE, liquidação 731 do empenho 666, Cheque , Memorando 29/2017, Referente uma diária para participar da 10ª Reunião de Diretoria no dia 14 de Agosto de 2017, na sede do CRO-PE / /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 139, , , ,96D 11/ /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 161,84 11/ /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 797, , , ,84D 14/ /2017 Suprimento de fundo de 14/ até 13/09/2017 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/ / /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 948,12 Página:4/34

5 Período: 01/ a 31/ 14/ /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 264,00 14/ /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 692, , , ,46D 15/ /2017 Estorno do pagamento 998 pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, empenho 665, Depósito , Memorando 29/2017, Referente ao não comparecimento para participar da 10ª Reunião de Diretoria no dia 14 de Agosto de 2017, na sede do CRO-PE / /2017 Pago a SOCIEDADE DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE PE SECÇAO DE PETROLINA PE, liquidação 733 do empenho 668, Cheque , Protocolo CRO/PE 2550/2017, Referente ao auxilio financeiro ao XVII Congresso de Odontologia e III Congresso Internacional do Vale do São Francisco Promovido pela Associação Brasileira de Odontologia - Regional Petrolina no período de 26 a 29 de Julho de / 5872 Transferência Origem Bradesco Destino CEF a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 304, / 5873 Transferência Origem Bradesco Destino CEF a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º, / /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 100, , , ,64D 16/ /2017 Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 640 do empenho 585, Cheque , Memorando 20/2017, Referente a uma diária para representar o CRO-PE na Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos no dia 21 de agosto de 2017, na cidade do Rio de Janeiro-RJ / /207 Pago a Ana Cláudia da Silva Araújo, liquidação 720 do empenho 656, Cheque , Memorando 27/2017, Referente duas diárias para participar da Reunião Conjunta CFO/CRO S para discussão de anuidades, acontecera em Palmas - TO, no dia 31 de Agosto de / /2014 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 332, Cheque , Resumo de Vendas 02/2014 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte CFO mês: 02/2014 (Operações de C. e C.) ,15 16/ /2014 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 636, Cheque , Resumo de Vendas 02/2014 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte CFO mês: 02/2014 (Operações de C. e C.) - valor Complementar. 77,24 16/ /2014 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 637, Cheque , Resumo de Vendas 06/2014 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte CFO mês: 06/2014 (Operações de C. e C.). 263,77 16/ /2014 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 841, Cheque , Resumo de Vendas 07/2014 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte CFO mês: 07/2014 (Operações de C. e C.) ,56 Página:5/34

6 Período: 01/ a 31/ 16/ /2016 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 850, Cheque , Resumo de Vendas 05/2016 ref. a Resto a Pagar, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de e, mês: 05/ ,05 16/ /2016 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 851, Cheque , Resumo de Vendas 06/2016 ref. a Resto a Pagar, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de e, mês: 06/ ,44 16/ /2016 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 852, Cheque , Resumo de Vendas 07/2016 ref. a Resto a Pagar, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de e, mês: 07/ ,49 16/ /2016 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 853, Cheque , Resumo de Vendas 08/2016 ref. a Resto a Pagar, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de e, mês: 08/ ,47 16/ /2016 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 854, Cheque , Resumo de Vendas 09/2016 ref. a Resto a Pagar, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de e, mês: 09/ ,94 16/ /2016 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 855, Cheque , Resumo de Vendas 10/2016 ref. a Resto a Pagar, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de e, mês: 10/ ,38 16/ /2014 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 954, Cheque , Resumo de Vendas 08/2014 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte CFO mês: 08/2014 (Operações de C. e C.) ,79 16/ /2014 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 955, Cheque , Resumo de Vendas 09/2014 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte CFO mês: 09/2014 (Operações de C. e C.) ,62 16/ /2016 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 996, Cheque , Resumo de Vendas 11/2016 ref. a Resto a Pagar, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de s e s, mês: 11/ ,02 16/ /2016 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1009, Cheque , Resumo de Vendas 12/2016 ref. a Resto a Pagar, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de e, mês: 12/ ,25 16/ /2013 Pago a CFO, resto a pagar 1094, Cheque , Resumo de Vendas 05/2013 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte CFO Receitas Cartões de mês 05/ ,73 16/ /2013 Pago a CFO, resto a pagar 1095, Cheque , Resumo de Vendas 06/2013 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte Receitas Cartões de mês 06/ ,95 16/ /2013 Pago a CFO, resto a pagar 1096, Cheque , Resumo de Vendas 07/2013 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte Receitas Cartões de mês 07/ ,93 16/ /2013 Pago a CFO, resto a pagar 1097, Cheque , Resumo de Vendas 09/2013 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte Receitas Cartões de mês 09/ ,05 Página:6/34

7 Período: 01/ a 31/ 16/ /2013 Pago a CFO, resto a pagar 1098, Cheque , Resumo de Vendas 10/2013 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte Receitas Cartões de mês 10/ ,49 16/ /2013 Pago a CFO, resto a pagar 1099, Cheque , Resumo de Vendas 12/2013 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte Receitas Cartões de mês 12/ ,89 16/ /2015 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1112, Cheque , Resumo de Vendas 08/2015 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte sobre receitas negociadas (Cartões de e ) mês: 08/ ,78 16/ /2015 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1113, Cheque , Resumo de Vendas 09/2015 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte sobre receitas negociadas (Cartões de e ) mês: 09/ ,04 16/ /2015 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1121, Cheque , Resumo de Vendas 10/2015 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte sobre receitas negociadas ( Cartões de e ) mês: 10/ ,83 16/ /2015 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1122, Cheque , Resumo de Vendas 11/2015 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte sobre receitas negociadas ( Cartões de e ) mês: 11/ ,52 16/ /2015 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1123, Cheque , Resumo de Vendas 12/2015 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte sobre receitas negociadas ( Cartões de e ) mês: 12/ ,68 16/ /2014 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1268, Cheque , Resumo de Vendas 10/2014 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte CFO mês: 10/2014 (Operações de C. e C.). 74,40 16/ /2014 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1269, Cheque , Resumo de Vendas 11/2014 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte CFO mês: 11/2014 (Operações de C. e C.) ,12 16/ /2014 Pago a Conselho Federal de Odontologia, resto a pagar 1270, Cheque , Resumo de Vendas 12/2014 ref. a Prorrogação Resto a Pagar, Cota Parte CFO mês: 12/2014 (Operações de C. e C.) ,31 16/ /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 7, , , ,69D 17/ /2017 Devolução Nº 775 em 17/ conta banco: Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.: na forma de Depósito Nº , referente ao Suprimento de fundo de 17/07/2017 até 16/ em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Cheque , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017 (Despesas Judiciais). 100,17 17/ /2017 Pago a TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS, liquidação 736 do empenho 670, Cheque , Protocolo CRO/PE 5755/2017, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da Fiscal TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS, do mês de Julho de ,80 Página:7/34

8 Período: 01/ a 31/ 17/ /2017 Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 737 do empenho 671, Cheque , Protocolo CRO/PE 5754/2017, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da Fiscal VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, do mês de Julho de ,40 17/ /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 332, , , ,76D 18/ /2017 Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 738 do empenho 672, Cheque , Nota Fiscal 34126, Referente a Gestão TCU.Net e SISPAT Net do mês de Agosto de ,09 18/ /2017 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: , referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 738 do empenho 672, Cheque , Nota Fiscal 34126, Referente a Gestão TCU.Net e SISPAT Net do mês de Agosto de 2017.). 74,52 18/ /2017 Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 735 do empenho 669, Cheque , Nota Fiscal / 83150, Referente a conta de Telefone Fixo das Delegacias Regionais de Caruaru e Petrolina do Mês de Julho de ,20 18/ /2017 Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 740 do empenho 673, Cheque , Recibo 07/2017, Referente a locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE no mês de julho de ,32 18/ Pago a Pmais Terceirizacao de Servicos LTDA EPP, liquidação 742 do empenho 674, Cheque , Nota Fiscal 223, Referente ao serviço de auxiliar de serviços gerais de 03 de Julho a 01 Agosto de 2017, na sede do CRO-PE, devido ao gozo de ferias da funcionaria Maria do Socorro de Moura Silva ,86 18/ /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 24, , , ,07D /2017 Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 750 do empenho 681, Cheque , Nota Fiscal 148, Referente aos honorários advocatícios do mês de Agosto de , /2017 Pago a Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP, liquidação 745 do empenho 677, Cheque , Recibo 76221, Referente a locação de equipamento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Agosto de , /2017 Pago a Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP, liquidação 746 do empenho 678, Cheque , Nota Fiscal , Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Agosto de , /2017 Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP, liquidação 746 do empenho 678, Cheque , Nota Fiscal , Referente ao pronto atendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Agosto de 2017.). 3,88 Página:8/34

9 Período: 01/ a 31/ /2017 Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 777 do empenho 708, Cheque , Recibo 09/2017, Referente a compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de Setembro de , /2017 Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 749 do empenho 680, Cheque , Protocolo CRO/PE 5997/2017, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da delegacia do regional de Caruaru ano/ , /2017 Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 744 do empenho 676, Cheque , Boleto , Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO -PE, na avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício , /2017 Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 755 do empenho 686, Cheque , Nota Fiscal 29845/29872/29874/16015, Referente as contas de celulares OI empresa do CRO-PE do mês de Agosto de , /2017 Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 776 do empenho 707, Cheque , Fatura, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Agosto de , /2017 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: , referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 776 do empenho 707, Cheque , Fatura, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Agosto de 2017.). 15, /2017 Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 780 do empenho 711, Cheque , Fatura , Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) , , e , do mês de Agosto de , /2017 Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 781 do empenho 712, Cheque , Fatura , Referente a contas dos telefones fixos do CRO-PE, (81) e , do mês de Agosto de , /2017 Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 764 do empenho 696, Cheque , Memorando 164/2017, Referente a uma diária para participar reunião que sera realizada no dia 25/, na sede do CRO/PE. 425, /2017 Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 765 do empenho 697, Cheque , Memorando 164/2017, Referente a uma diária para participar reunião que sera realizada no dia 25/, na sede do CRO/PE. 425, Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Pmais Terceirizacao de Servicos LTDA EPP, liquidação 742 do empenho 674, Cheque , Nota Fiscal 223, Referente ao serviço de auxiliar de serviços gerais de 03 de Julho a 01 Agosto de 2017, na sede do CRO-PE, devido ao gozo de ferias da funcionaria Maria do Socorro de Moura Silva.). 128, Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: , referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Pmais Terceirizacao de Servicos LTDA EPP, liquidação 742 do empenho 674, Cheque , Nota Fiscal 223, Referente ao serviço de auxiliar de serviços gerais de 03 de Julho a 01 Agosto de 2017, na sede do CRO-PE, devido ao gozo de ferias da funcionaria Maria do Socorro de Moura Silva.). 242,73 Página:9/34

10 Período: 01/ a 31/ /2017 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 747 do empenho 543, Cheque , Fatura 94229, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2017, conforme esso Administrativo Nº 12/ , /2017 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: , referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 747 do empenho 543, Cheque , Fatura 94229, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2017, conforme esso Administrativo Nº 12/2014.). 273, Transferência Origem Bradesco Destino CEF a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 306, /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 315, /2017 Recebimento de Receita Cartões de s a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º , 332, , , ,42D 22/ /2017 Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 779 do empenho 710, Cheque , Recibo, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Agosto de / /2017 Pago a Lbr Viagens e Eventos LTDA, liquidação 743 do empenho 675, Cheque , Nota Fiscal 875, Referente a compra de Passagens aéreas para Fiscal Dra. Fabrícia Soares Rodrigues, PNZ/REC/PNZ, participar da Reunião com setor fiscalização na sede do CRO-PE, no dia 25 de Agosto de ,14 22/ /2017 Pago a Crisleyde Raíssa de França Teixeira, liquidação 754 do empenho 685, Cheque , Recibo, Referente a bolsa de estágio do mês de Agosto de 2017 e recesso remunerado período de junho a Agosto de ,00 22/ /2017 Pago a Maria José Ferreira - ME, liquidação 741 do empenho 455, Cheque , Nota Fiscal 1411, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 009/ ,60 22/ /2017 Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 766 do empenho 698, Cheque , Memorando 164/2017, Referente a uma ajuda custo para participar reunião que sera realizada no dia 25/, na sede do CRO/PE / /2017 Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 767 do empenho 699, Cheque , Memorando 164/2017, Referente a uma ajuda custo para participar reunião que sera realizada no dia 25/, na sede do CRO/PE / /2017 Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 768 do empenho 700, Cheque , Memorando 164/2017, Referente a uma ajuda custo para participar reunião que sera realizada no dia 25/, na sede do CRO/PE / /2017 Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 769 do empenho 701, Cheque , Memorando 164/2017, Referente a uma ajuda custo para participar reunião que sera realizada no dia 25/, na sede do CRO/PE. 15 Página:10/34

11 Período: 01/ a 31/ 22/ /2017 Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 770 do empenho 702, Cheque , Memorando 164/2017, Referente a uma ajuda custo para participar reunião que sera realizada no dia 25/, na sede do CRO/PE / /2017 Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 771 do empenho 703, Cheque , Memorando 164/2017, Referente a uma ajuda custo para participar reunião que sera realizada no dia 25/, na sede do CRO/PE / /2017 Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 772 do empenho 704, Cheque , Memorando 164/2017, Referente a uma ajuda custo para participar reunião que sera realizada no dia 25/, na sede do CRO/PE , , ,68D /2017 Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 750 do empenho 681, Cheque , Nota Fiscal 148, Referente aos honorários advocatícios do mês de Agosto de 2017). 376, /2017 Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 775 do empenho 706, Cheque , Nota Fiscal , Referente a conta de energia elétrica da sededo CRO-PE do mês de Agosto de , /2017 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 791 do empenho 722, Cheque , GFIP, Referente ao PIS sobre folha de pagamento do mês de Agosto de , /2017 Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 782 do empenho 713, Cheque , Nota Fiscal 6393, Referente a conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Agosto de , /2017 Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: , referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Lbr Viagens e Eventos LTDA, liquidação 743 do empenho 675, Cheque , Nota Fiscal 875, Referente a compra de Passagens aéreas para Fiscal Dra. Fabrícia Soares Rodrigues, PNZ/REC/PNZ, participar da Reunião com setor fiscalização na sede do CRO-PE, no dia 25 de Agosto de 2017.). 3, /2017 Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 751 do empenho 682, Cheque , Recibo, Referente a bolsa de estágio do mês de Agosto de 2017 e auxílio transportes para o mês de Setembro de , /2017 Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 752 do empenho 683, Cheque , Recibo, Referente a bolsa de estágio do mês de Agosto de 2017 e auxílio transportes para o mês de setembro de , /2017 Pago a Juciany Pereira de Araújo, liquidação 753 do empenho 684, Cheque , Recibo, Referente a bolsa de estágio do mês de Agosto de 2017 e auxílio transportes para o mês de setembro de , /2017 Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 790 do empenho 721, Cheque , GRF, Referente ao pagamento do FGTS mês de Agosto de ,53 Página:11/34

12 Período: 01/ a 31/ /2017 Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 783 do empenho 714, Cheque , Portaria CRO/PE, Referente a ajuda de custo para deslocamento e despesas com alimentação de João Pessoa / Recife e Recife / João Pessoa no mês de Agosto de /2017 Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 793 do empenho 724, Cheque , Protocolo CRO/PE 6141/2017, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da Fiscal Fabrícia Soares Rodrigues No mês de Julho de , /2017 Pago a Maria Zilá Leal Bezerra Passo, liquidação 795 do empenho 726, Cheque , Protocolo CRO/PE 6152/2017, Referente a uma ajuda custo para participar da Audiência na 3ª vara do trabalho de Caruaru sobre processo trabalhista de nº , do ex- funcionário do Conselho Tiago Augusto de Souza, no dia 22 de Agosto de /2017 Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 796 do empenho 727, Cheque , Protocolo CRO/PE 6152/2017, Referente a uma ajuda custo para participar da Audiência na 3ª vara do trabalho de Caruaru sobre processo trabalhista de nº , do exfuncionário do Conselho Tiago Augusto de Souza, no dia 22 de Agosto de /2017 Pago a Daniel Gonçalves do Nascimento, liquidação 797 do empenho 728, Cheque , Protocolo CRO/PE 6152/2017, Referente a uma ajuda custo para participar da Audiência na 3ª vara do trabalho de Caruaru sobre processo trabalhista de nº , do ex- funcionário do Conselho Tiago Augusto de Souza, no dia 22 de Agosto de Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: , referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Pmais Terceirizacao de Servicos LTDA EPP, liquidação 742 do empenho 674, Cheque , Nota Fiscal 223, Referente ao serviço de auxiliar de serviços gerais de 03 de Julho a 01 Agosto de 2017, na sede do CRO-PE, devido ao gozo de ferias da funcionaria Maria do Socorro de Moura Silva.). 282, /2017 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 792 do empenho 723, Cheque , GPS, Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de Souza Pires do mês de Agosto de , /2017 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 792 do empenho 723, Cheque , GPS, Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva do mês de Agosto de , /2017 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 792 do empenho 723, Cheque , GPS, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Agosto de , /2017 Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 726 do empenho 661, Cheque , Memorando 0, Referente ao gozo de férias no período de 04/09/2017 a 03/, ano 2016/ , /2017 Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 727 do empenho 662, Cheque , Memorando 0, Referente ao gozo de férias no período de 04/09/2017 a 03/, ano 2016/ , /2017 Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 728 do empenho 663, Cheque , Memorando 0, Referente ao gozo de férias no período de 04/09/2017 a 03/, ano 2016/ ,07 Página:12/34

13 Período: 01/ a 31/ 5299 Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Adinete Eliezer do Prado , Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz. 886, Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Carlos Antonio de Paiva Araujo. 879, Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Fabricio Argenta Betto , Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Kelly Beatriz de Souza Pires. 882, Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Manuela Oliveira Costa. 932, Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Maria Carla da Silva. 927, Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva , Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Marx Gradim de Queiroz , Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Priscila Maria da Silva. 886, Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Regina Celia Aguiar Rocha , Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Rogero Pessoa de Araujo , Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Silvani Cecilia de Morais ,36 Página:13/34

14 Período: 01/ a 31/ 5312 Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Thais Melyssa pontes. 876, Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Windson Florencio de Morais. 981, Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque , GFIP, Referente aos descontos dos empréstimos consignados nos salários dos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2017, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo e Silvani Cecilia de Morais , Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque , GFIP, Referente ao desconto da pensão alimentícia no salário do funcionário efetivo do mês de Agosto de 2017, Marx Gradim de Queiroz. 467, Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 786 do empenho 717, Cheque , GFIP, Referente aos descontos contribuição sindical salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa e Thais Melyssa Pontes. 40, Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Andrea Stephanie de Lima Diniz , Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Anderson Candeia da Silva Junior , Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Fabricia Soares Rodrigues , Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo , Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Maira Ramalho Martins , Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Natalia Fernades Pessoa , Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti ,27 Página:14/34

15 Período: 01/ a 31/ 5349 Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Tayana Maria Carvalho Pereira Farias , Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 787 do empenho 718, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior , Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Adinete Eliezer do Prado.). 420, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.). 81, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Carlos Antonio de Paiva Araujo.). 81, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Fabricio Argenta Betto.). 608, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Kelly Beatriz de Souza Pires.). 82, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Manuela Oliveira Costa.). 82, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Maria Carla da Silva.). 81, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva.). 151,50 Página:15/34

16 Período: 01/ a 31/ 5359 Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Marx Gradim de Queiroz.). 232, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Priscila Maria da Silva.). 81, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Regina Celia Aguiar Rocha.). 350, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.). 436, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Silvani Cecilia de Morais.). 608, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Thais Melyssa pontes.). 81, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Windson Florencio de Morais.). 86, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Adinete Eliezer do Prado.). 155, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Fabricio Argenta Betto.). 492, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Regina Celia Aguiar Rocha.). 55,96 Página:16/34

17 Período: 01/ a 31/ 5369 Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.). 117, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS , GFIP, Referente aos salários dos funcionários efetivos do CRO-PE do mês de Agosto de 2017, Silvani Cecilia de Morais.). 694, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Andrea Stephanie de Lima Diniz.). 362, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Anderson Candeia da Silva Junior.). 362, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Fabricia Soares Rodrigues.). 362, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.). 362, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Maira Ramalho Martins.). 278, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Natalia Fernades Pessoa.). 362, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.). 362, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Tayana Maria Carvalho Pereira Farias.). 362,56 Página:17/34

18 Período: 01/ a 31/ 5379 Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.). 365, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Andrea Stephanie de Lima Diniz.). 85, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Anderson Candeia da Silva Junior.). 85, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Fabricia Soares Rodrigues.). 85, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.). 48, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Maira Ramalho Martins.). 97, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Natalia Fernades Pessoa.). 85, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.). 85, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Tayana Maria Carvalho Pereira Farias.). 85, Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a IRRF - FUNCIONÁRIOS , GFIP, Referente aos salários dos funcionários fiscais do mês de Agosto de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.). 88,49 Página:18/34

19 Período: 01/ a 31/ /2017 Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 788 do empenho 719, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários de Contrato por Tempo Determinado do mês de Agosto de 2017, Daniel Gonçalves do Nascimento /2017 Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 788 do empenho 719, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários de Contrato por Tempo Determinado do mês de Agosto de 2017, Milena dos Santos pinto Brito. 851, /2017 Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 788 do empenho 719, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários de Contrato por Tempo Determinado do mês de Agosto de 2017, Daniel Gonçalves do Nascimento.). 109, /2017 Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 788 do empenho 719, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos funcionários de Contrato por Tempo Determinado do mês de Agosto de 2017, Milena dos Santos pinto Brito.). 74, /2017 Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 720, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Agosto de 2017, Alexandre Nunes Herculano , /2017 Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 720, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Agosto de 2017, Carlos Eduardo Coutinho Pinto , /2017 Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 720, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Agosto de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves , /2017 Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 720, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Agosto de 2017, Thais Maria Salomao da Nobrega Gomes , /2017 Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 720, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Agosto de 2017, Alexandre Nunes Herculano.). 575, /2017 Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 720, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Agosto de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.). 286, /2017 Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 789 do empenho 720, Cheque , GFIP, Referente aos salários dos cargos comissionados do mês de Agosto de 2017, Thais Maria Salomao da Nobrega Gomes.). 332,19 Página:19/34