Ambiente de Homologação: 20/11/2017.

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3 Prazo de Implantação Anterior Ambiente de Homologação: 20/11/2017. Início do período de testes. WebService de testes serão disponibilizados aceitar comunicação com todos os ERPs do Brasil.. 3

4 Prazo de Implantação Anterior Ambiente de Produção: 04/12/2017. Início do período de Adesão Voluntária. WebService de produção serão disponibilizados para emissão da Nfe 4.0 Desativação da Versão Anterior (NFe 3.1) : 02/07/2018. Início do período de Obrigatoriedade. A partir desta data, não será possível autorizar o uso de uma NF-e

5 Novo Prazo de Implantação Desativação da Versão Anterior (NFe 3.1) : 02/08/2018 Publicada a NT v1.42 A partir desta data, não será possível autorizar o uso de uma NF-e 3.1. Nota Técnica v

6 Notas Técnicas Referencias Nfe Nota Técnica v /06/2018 Novo Prazo de Desativação da Nfe 3.1 Nota Técnica v 1.40 Tabela NCM e utrib de Comércio Exterior Nota Técnica v 1.30 Tabela NCM novas NCM /utrib de Comércio Exterior Nota Técnica v.1.20 Nova Tabela de NCM Nota Técnica v.1.10 Nova Tabela de NCM - vigência a partir de 01/07/2017 Nota Técnica Nova Tabela de NCM - vigência a partir de 01/01/2017 Nota Técnica v 1.51 Alteração Leiaute da NF-e - altera prazos Nota Técnica v 1.50, 42, 41, 40,31,30,20 Alteração Leiaute da NF-e 6

7 Notas Técnicas Referencias Nfe Nota Técnica v 1.10 Novo Leiaute da NF-e altera prazo de desativação da versão anterior e traz outras alterações Nota Técnica v 1.00 Alteração Leiaute da NF-e Nota Técnica v 1.30 Altera Tabela de Unidades de Medidas Tributáveis no Comércio Exterior Nota Técnica v 1.20 Unidade de Medidas Tributáveis. no Comércio Exterior - Altera Prazo Nota Técnica v 1.10 Tabela de Unidades de Medidas Tributáveis no Comércio Exterior Nota Técnica v 1.00 Tabela de Unidades de Medidas Tributáveis no Comércio Exterior 7

8 Notas Técnicas Referencias Nfe Nota Técnica v.1.20 Validação GTIN Nota Técnica v 1.00 Tabela CFOP novos CFOP Nota Técnica v 1.10 Validação GTIN 2018 Nota Técnica v.1.00 Tabela de País Nota Técnica v 1.00 Consumo Indevido Nota Técnica v 1.00 Emitente Pessoa Física (CPF) Com Inscrição Estadual 8

9 Identificação de tipo de venda na Nota Fiscal Criação da opção 5 para informar Operação presencial, fora do estabelecimento (venda ambulante). Campo INDPRES: Indicador de presença do comprador no Estabelecimento comercial do momento da operação 0=Não se aplica (Ex:Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; 5=Operação presencial, fora do estabelecimento; 9=Operação não presencial, outros. NT_2016_002_v1.00 9

10 Identificação de tipo de venda na Nota Fiscal Criação da opção 5 para informar Operação presencial, fora do estabelecimento (venda ambulante). Quando uma nota fiscal for emitida com este indicador de presença, deverá ser informada a nota referenciada a essa NFe. Rejeição 864: NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento e não informada NF referenciada. O objetivo é tornar possível o vínculo entre NFe de remessa com as notas emitidas na entrega da mercadoria NT_2016_002_v

11 Informações do Transporte da NF-e Grupo X-Informações do Transporte da NF-e : modfrete_x02 Modalidade do Frete - Modalidades Disponíveis: 0- Contratação Frete por conta Remetente (CIF); 1- Contratação Frete por conta do destinatário/remetente(fob); 2- Contratação Frete por conta de terceiros; 3- Transporte próprio por conta do remetente; 4- Transporte próprio por conta do destinatário; 9- Sem Ocorrência de transporte. NT_2016_002_v

12 Não Informar grupo de Veiculo de Transporte Operação interestadual(iddest=2), não informar os grupos de Veiculo Transporte e Reboque. Exemplo: Placa do Veiculo A critério de cada Sefaz UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada em operações internas (IdDest=1) A remoção destes campos no layout 4.00, deve-se ao fato da existência de outros documentos fiscais (MDFe e CTe) que se relacionam à NFe e que também registram informações especificas do transporte das NT_2016_002_v mercadorias

13 Controle de Pagamento Retirado o campo INDPAG indicador da Forma de Pagamento Indicador de pagamento( 0 - A vista, 1 - a prazo, 2 - Outros) Adicionado Grupo de Pagamento - NT_2016_002_v1.42 YA. Informações de Pagamento Obrigatório o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento para NF-e e NFC-e. NT_2016_002_v

14 Adicionado Controle de Pagamento Codificação da Forma de Pagamento 01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 14=Duplicata Mercantil 15=Boleto Bancário 90= Sem pagamento 99=Outros NT_2016_002_v

15 Fluxo do Grupo de Pagamento Controle de Pagamento Cartão de Crédito Identificar CNPJ Credenciadora do Cartão,Bandeira, NSU, e Valor do Troco 15

16 Cartão de Crédito Bandeira e Integração Bandeira: 01=Visa 02=Mastercard 03=American Express 04=Sorocred 05=Diners Club 06=Elo 07=Hipercard 08=Aura. Tipo de Integração para o pagamento (TEF ou POS) 1 TEF 2 - POS 16

17 Tipo de Integração para o pagamento (TEF ou POS) AFRAC Associação Brasileira de Automação Comercial 17

18 Uso do TEF e POS no Ceará 1)Obrigatório uso do TEF integrado ao Cfe ou NFCe? R: Não. 2) Como funciona o controle de pagamento em cartão no Ceará? R: Conforme Dec , de 25 de agosto de 2017, art. 9º., o Controle para Varejo é feito através do Integrador Fiscal e Validador Fiscal de pagamento(vfp-e) que controla TEF e POS. 3) Para agilizar a coleta de informações do cartão posso utilizar o TEF mesmo não sendo obrigatório. R: Sim 18

19 CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito / débito Cartão de Crédito: Credenciadora 19

20 Nova Validação Grupo de Fatura O grupo de cobrança é composto pelo grupo da fatura e pelo grupo de parcelas. No caso o grupo de fatura deve ser informado somente uma vez e o grupo de parcelas pode ser informado até 120 vezes Obrigatório informação de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Campo: ndup_y08: Numero Duplicata 001, 002, 003 Obrigatoriedade somente a partir de NT v

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22 Fundo de Combate a Pobreza Operações internas ou Interestaduais com ST Na NT_2016_002_v1.42 foram criados campos relativos ao FCP (Fundo de Combate à Pobreza) para operações internas e interestaduais com ST, alterando o leiaute da NF-e para identificar o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza. Na versão 3.10 da NFe não existia separação entre a alíquota do ICMS e a do FCP, mas agora, as informações referentes ao valor da base de cálculo e valor em reais são preenchidas em campos distintos. NT_2016_002_v

23 Fundo de Combate a Pobreza Tipos/Tags: FCP (Normal)- Fundo de Combate a Pobreza; FCP ST (Subst. Tributária) - Fundo de Combate à Pobreza Retido por Substituição Tributária; FCP ST Ret (Retido Anteriormente) - Fundo de Combate à Pobreza Retido anteriormente por Substituição Tributária 23

24 Fundo de Combate a Pobreza FCP para operações internas - CST 00 Descrição Percentual do FCP Valor do FCP Campo <pfcp> <vfcp> Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pfcp NT_2016_002_v

25 Fundo de Combate a Pobreza FCP Retido por Substituição Tributária Grupo CST 10, 30, 70, 201, 202, 203, 900 Descrição Valor da Base de Cálculo do FCP Percentual do FCP Valor do FCP Valor Base do FCP Retido por Subst. Trib. Percentual do FCP Retido por Subst. Trib. Valor do FCP Retido por Subst. Trib. Campo <vbcfcp> <pfcp> <vfcp> <vbcfcpst> <pfcpst> <vfcpst> Nas operações com Substituição Tributária poderão ser calculados o FCP para ICMS e o FCP ST para ICMS ST 25

26 FCP Retido Anteriormente por Substituição Tributária CST 60 ou 500 Descrição Alíquota suportada Consumidor Final Fundo de Combate a Pobreza Campo <pst> Valor Base FCP Retido anteriormente por ST <vcfcpstret> Percentual FCP Retido anteriormente por ST <pfcpstret> Valor do FCP Retido anteriormente por ST <vfcpstret> O Valor do FCP ST recolhido no momento da aquisição do produto. Desta forma, o contribuinte comprador desta mercadoria, ao revendê-la para o consumidor final, deve destacar na NF-e(para fins informativos) a base de cálculo, a alíquota e o valor do FCP retido anteriormente por ST. 26

27 CST - Fundo de Combate a Pobreza Tabela Resumo CST x FECOP 27

28 Apresentação do FCP no DANFE Informações adicionais do produto O campo de informações adicionais do produto <infadprod> receberá as informações referente ao FCP do item: Valor da Base de Cálculo do FCP : % Relativo ao FCP: Valor do ICMS relativo FCP: Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Subst.Tributária: % relativo ao FCP retido por subst. Tributária: Valor do ICMS relativo FCP retido por subst.tributária: 28

29 Apresentação do FCP no DANFE Informações adicionais do interesse do fisco O campo de informações adicionais do interesse do fisco <infadfisco> receberá as informações referente ao FCP do totalizador: Vr. Total do FCP: Vr. Total do FCP retido por substituição tributária: Vr. Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária: 29

30 Fundo de Combate a Pobreza DECRETO Nº32.691, de 06 de junho de 2018 Art. 3º O Decreto nº , de 29 de fevereiro de 2016, passa a vigorar com o acréscimo do art. 12-A, com a seguinte redação: Art. 12-A. Os contribuintes obrigados ao recolhimento do acréscimo de que trata este Decreto, ainda que inscritos ou não como substitutos tributários, ficam desobrigados, nas operações internas, de importação e interestaduais destinadas a este Estado, do preenchimento dos novos campos criados no Grupo N. ICMS Normal e ST do arquivo xml da Nota Fiscal Eletrônica, relativos ao cálculo do valor do Adicional do ICMS destinado ao FECOP, devendo compor normalmente o valor total do ICMS, como já previsto nesta legislação. Parágrafo único. O Secretário da Fazenda editará os atos necessários à explicitação do disposto no caput deste artigo. *** Isso implica que os novos campos de FECOP, na NF 4.0, dentro do Estado do Ceará, estarão destravados. Não acabou o FECOP. 30

31 Analise CST na NFe 4.0 Simples Nacional Analise das Mudanças por CST Simples Nacional e Regime Normal 31

32 Analise CST na NFe 4.0 Simples Nacional Sem Mudanças 101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito 102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. 103=Isenção do Icms do Simples Nacional para faixa de receita bruta 300=Imune 400=Não Tributada pelo Simples Nacional 32

33 Analise CST na NFe 4.0 Simples Nacional Mudanças CST 201, 203, 900 Adicionado os Campos vbcfcpst_n23a - Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição pfcpst_n23b - Percentual do FCP retido por Substituição Tributária vfcpst_n23d - Valor do FCP retido por Substituição Tributária 33

34 Analise CST na NFe 4.0 Simples Nacional 500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação. Adicionado os Campos pst_n26a - Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pst deve ser 20%. vbcfcpstret_n27a - Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST pfcpstret_n27b - Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). vfcpstret_n27d - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. 34

35 Analise CST na NFe 4.0 Regime Normal 00=Tributada integralmente Adicionado os Campos pfcp_n17b - Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). vfcp_n17c - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). 35

36 Analise CST na NFe 4.0 Regime Normal 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.. Adicionado os Campos vbcfcp_n17a - Informar o valor da Base de Cálculo do FCP pfcp_n17b - Percentual relativo ao FCP. vfcp_n17c - Valor do ICMS relativo FCP. vbcfcpst_n23a - Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária pfcpst_n23b - Percentual relativo ao FCP retido por substituição tributária.. vfcpst_n23d - Valor do ICMS relativo FCP retido por substituição tributária.. 36

37 Analise CST na NFe 4.0 Regime Normal 20=Com redução de base de cálculo Adicionado os Campos vbcfcp_n17a - Informar o valor da Base de Cálculo do FCP pfcp_n17b - Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). vfcp_n17c - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). 37

38 Analise CST na NFe 4.0 Regime Normal 30=Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária Adicionado os Campos vbcfcpst_n23a - Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária pfcpst_n23b - Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária vfcpst_n23d - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. 38

39 Analise CST na NFe 4.0 Regime Normal 40=Isenta, 41 Não Tributada, 50 Suspensão 51=Diferimento Sem Alterações Adicionado os Campos vbcfcp_n17a - Informar o valor da Base de Cálculo do FCP pfcp_n17b - Percentual relativo ao FCP vfcp_n17c - Valor do ICMS relativo FCP 39

40 Analise CST na NFe 4.0 Regime Normal 60 = ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Adicionado os Campos pst_n26a - Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pst deve ser 20%. vbcfcpst_n23a - Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST pfcpstret_n23b - Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária vfcpstret_n27d - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. 40

41 Analise CST na NFe 4.0 Regime Normal 70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária Adicionado os Campos vbcfcp_n17a - Informar o valor da Base de Cálculo do FCP pfcp_n17b - Percentual relativo ao FCP vfcp_n17c - Valor do ICMS relativo ao FCP vbcfcpst_n23a - Informar o valor da Base de Cálc.do FCP retido por Substituição Tributária pfcpst_n23b - Percentual relativo ao FCP retido por substituição tributária.. vfcpst_n23d - Valor do ICMS relativo ao FCP retido por substituição tributária. 41

42 Analise CST na NFe 4.0 Regime Normal 90=Outros Adicionado os Campos vbcfcp_n17a - Informar o valor da Base de Cálculo do FCP pfcp_n17b - Percentual relativo ao FCP vfcp_n17c - Valor do ICMS relativo ao FCP vbcfcpst_n23a - Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Subst.Tributária pfcpst_n23b - Percentual relativo ao FCP retido por substituição tributária.. vfcpst_n23d - Valor do ICMS relativo ao FCP retido por substituição tributária 42

43 Nfe 4.0 Outras Mudanças 43

44 NFe ICMS EFETIVO STF reverte entendimento e autoriza restituição do ICMS-ST - 17/11/2016 Em 19 de outubro de 2016 o Supremo Tribunal Federal decidiu o Recurso Extraordinário nº em Repercussão Geral alterando seu entendimento acerca da possibilidade de restituição da diferença entre o valor do ICMS recolhido antecipadamente pelo regime de substituição tributária o valor do ICMS efetivo na venda. A decisão refere-se a substituição tributária para frente, independentemente da forma que foi definido o valor da base de cálculo do imposto no fato gerador presumido. É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS pago a mais no regime de substituição tributária Também ficou decidido que os estados poderão cobrar o complemento do imposto nos casos em que a base de cálculo presumida for inferior ao valor efetivo da venda. 44

45 ICMS EFETIVO 60 = ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Adicionado os Campos Informações do ICMS EFETIVO predbcefet Percentual redução para base calculo efetiva. vbcefet Valor da base de calculo Efetiva picmsefet Alíquota de Icms na operação a consumidor final vicmsefet Valor do Icms Efetivo (picmsefet * vbcefet) Ao emitir a Nota fiscal informar os valores de retenção do imposto devido por substituição (Antes Valores Presumido) e agora valor da efetiva venda ao consumidor final. 45

46 Partilha de ICMS DIFAL Adicionado os Campos vbcfcpufdest_na03 Valor da Base de Calculo do FCP na UF de Destino ICMS para a UF de destino vbcfcpufdest pfcpufdest vfcpufdest Valor da BC FCP na UF de Destino Percentual do ICMS relativo ao FCP na UF de destino Valor do ICMS relativo ao FCP da UF de destino 46

47 Grupo de Repasse do ICMS ST Quando informado CST 60 para fins de controle dos valores de Repasse do ICMS ST nas operações com combustíveis Aqueles contribuintes que praticarem operações interestaduais com combustíveis em que o ICMS tenha sido retido na fase anterior precisam ficar atentos ao preenchimento do campo de repasse do ICMS-ST devido ao Estado de destino; 47

48 Grupo de Repasse do ICMS ST Quando informado CST 60 para fins de controle dos valores de Repasse do ICMS ST nas operações com combustíveis vbcstret Valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente vicmsstret Valor do ICMS ST retido na UF remetente vbcstdest Valor da BC do ICMS ST retido na UF Destinatário vicmsstdest Valor do ICMS ST retido na UF Destinatário 48

49 Grupo de Repasse do ICMS ST Obrigatório preenchimento do grupo Repasse ICMS ST 49

50 Devolução com IPI Valor Total do IPI Devolvido Valor Total do IPI devolvido, Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finnfe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:ua04. vipidevol_u61 Valor por item do IPI devolvido vipidevol_w12a Valor total do IPI devolvido, a soma dos itens vipidevolv_u61 Forma de Pagamento na Devolução O grupo Informações de Pagamento é obrigatório para NFe (Nota Fiscal Eletrônica) Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o campo Forma de Pagamento (TAG tpag) deve ser preenchido com 90=Sem Pagamento. 50

51 Uso do Grupo de Pagamento 90 Sem Pagamento Rejeição 904: Informado indevidamente campo valor de pagamento. Quando o campo tpag(tipo de Pagamento) for informado com 90 (Sem Pagamento), significa que a nota não deve ter um meio de pagamento, portanto, o valor o campo vpag(valor do pagamento) deve ser 0.00 Esta regra entra em vigor, em ambiente de produção, a partir de 23/07/

52 Documento Fiscal Referenciado Criação de opção de referenciar Nota Fiscal Modelo 2 mod_ba07 Modelo do Documento Fiscal 02 Referenciar Documento fiscal CFe CNPJ Autorizado a baixar o XML portal nacional informação do CNPJ ou do CPF das pessoas autorizadas a fazer o download do XML da NF-e no portal nacional 52

53 Indicador de Escala não Relevante - Não se submete ao regime de Substituição tributária O Indicador de Escala não Relevante é um novo campo na NFe, nele indica-se bens e mercadorias que podem não se submeter ao regime de Substituição Tributária APLICABILIDADE CONVÊNIO 52/17 CEST... Para ver mais, acesse: 53

54 Indicador de Escala Relevante - Não se submeter ao regime de Substituição tributária Adicionado os Campos Indicador de Escala Relevante ( indescala ) CNPJ do Fabricante da Mercadoria ( CNPJFab ) Código de Benefício Fiscal aplicada ao Item O Campo indescala pode conter os parâmetros S, que indica que o produto foi fabricado em escala relevante, e N, que indica que o produto foi fabricado em Escala NÃO relevante. Quando a NF-e acobertar qualquer operação com produtos fabricados em escala NÃO relevante, deverá conter o CNPJ do fabricante 54

55 Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas Detalhamento Específico de Medicamento e de matériasprimas farmacêuticas Campos Removidos Transferido para Grupo Rastreabilidade de Produto nlote_k02 Numero do Lote do Medicamento, qlote_k03 - Quantidade do Produto no lote, dfab_k04 - Data de Fabricação dval_k05 Data de Validade Campo Adicionado cprodanvisa_k01a Codigo de Produto ANVISA, Utilizar o numero de Registro da ANVISA 55

56 Grupo I80 Rastreabilidade do Produto Novo grupo para permitir a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias, casos de recolhimento/recall, além de defensivos agrícolas, produtos veterinários, odontológicos, medicamentos, bebidas, águas envasadas, embalagens, etc. Adicionado os Campos sobre o LOTE nlote_i81 Numero qlote_i82 Quantidade, dfab_i83 Data de Fabricação dval_i84 Data de Validade NT_2016_002_v

57 Grupo LA - Item / Combustível Operações com Combustível a) Os varejistas de gás de cozinha (GLP) precisam indicar percentual de mistura do GLP e a descrição do código da ANP; Campo Removido pmixgn_la03 - percentuais de mistura do GLP Campo Adicionado relacionado ao Código ANP: ) descanp_la03 - Descrição do produto - ANP, ( pglp_la03a - % do GLP derivado do petróleo no produto GLP pgnn_la03b - % Gás Natural Nacional pgni_la03c - % Gás Natural Importado vpart_la03d - Valor de partida - o valor por quilograma sem ICMS. NT_2016_002_v

58 Validação do GTIN NT O que é o GTIN (Global Trade Item Number) - Número global de item comercial? Os GTINs, anteriormente chamados de códigos EAN, são atribuídos para qualquer item (produto ou serviço) que pode ser precificado, pedido ou faturado em qualquer ponto da cadeia de suprimentos. É utilizado para recuperar informação pré-definida e abrange desde as matérias primas até produtos acabados. NT_2017_001 58

59 Validação do GTIN NT Informações Obrigatórias no Cadastro Centralizado do GTIN: - GTIN - Marca - Tipo GTIN (8, 12, 13 ou 14 posições) - Descrição do Produto - Dados da classificação do produto (Segmento, Família, Classe e Subclasse/Bloco) - País (Principal Mercado de Destino) - CEST (Quando existir) - NCM - Peso Bruto - Unidade de Medida do Peso Bruto - Foto do produto 59

60 Atualizar Cadastro do GTIN Manutenção do Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) Agora, empresas que possuem produtos com o código GTIN informados na NFe e NFCe precisam validar suas informações no CCG, sob pena de rejeição de suas notas. O Cadastro Centralizado de GTIN é um banco de dados com todos os códigos GTIN que empresas adeptas estão usando em suas embalagens. O CCG também é integrado ao Cadastro Nacional de Produtos (CNP), sendo ele o responsável por licenciar legalmente o GTIN 60

61 Atualizar Cadastro do GTIN Quem deve manter as informações de produtos atualizadas? Os donos das marcas de todos os setores que possuam produtos circulando no mercado com GTIN (Numeração Global de Item Comercial) e que são faturados nos documentos NF-e e NFC-e. processo de validação pode impactar qualquer tipo de empresa que emita NF, seja ela Indústria, Distribuidor, Atacado, Varejo, Atacarejo, E-commerce, entre outras envolvidas na cadeia produtiva. 61

62 Atualizar Cadastro do GTIN Meu Produto não tem GTIN, sou obrigado a fazer o cadastro na GS1? NÃO 62

63 Validação do GTIN NT GTIN (Global Trade Item Number) - Número global de item comercial Campo Adicionado cean - GTIN (Global Trade Item Number) ceantrib GTIN da unidade tributável Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal SEM GTIN ; 63

64 Validação do GTIN NT Qual é a diferença entre cean e ceantrib? O cean é o código de barras do produto faturado. O ceantrib é o código do produto tributado (unidade usada para calcular todos os tributos incidentes no produto, como, por exemplo, a unidade de venda no varejo). Os dois campos podem ter o mesmo valor ou ter valores diferentes, se o produto faturado e tributável coincidirem ou não. 64

65 Validação do GTIN NT Exemplo de cean e ceantrib: Compra de um palete com 12 caixas de produtos e cada caixa contém 9 latinhas, onde a venda (faturamento) foi realizado em caixas e a unidade tributável é a lata. O cean será o código de barras da caixa com 9 latas e o ceantrib o código da lata. 65

66 Validação do GTIN NT Como saber se o produto faturado na minha nota tem o GTIN? Entre em contato com a GS1 do país em que a detentora da marca é associada para mais informações: GS1 Brasil: atendimento@gs1br.org ou (11) GS1 No Mundo: 66

67 Validação do GTIN NT Preciso mesmo preencher os campos cean e ceantrib? Sim, caso o item vendido tenha código de barras com GTIN, essa informação deve ser informada na nota fiscal, independentemente do emissor (incluindo fabricante, distribuidor, revendedor, varejista etc.). 67

68 Validação do GTIN NT Qual operação no documento fiscal será obrigatório preencher o cean e o ceantrib? A obrigatoriedade refere-se a toda operação com emissão de NF-e, seja Entrada, Saída, operações de simples remessa, devolução, transferência, etc. 68

69 Validação do GTIN NT Quando o GTIN não for informado pelo Fornecedor na NF-e de Compra? Se o GTIN existir e o fornecedor não o informou, o atacadista ou varejista deve mesmo assim, informar o GTIN em suas NF-es de saída, neste caso é necessário entrar em contato com o fornecedor para assegurar o preenchimento desta informação ou troca de cadastros para alinhamento. 69

70 Validação do GTIN NT Validação do GTIN - Cronograma A SEFAZ divulgou, no dia 25 de junho de 2018, uma Nota Técnica que posterga as datas de validação do GTIN na NFe 4.0. iniciar as validações em ambiente de homologação a partir de setembro/2018 a Dezembro/

71 Comunicado Comunicado Nota Fiscal Eletronica A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, informa aos contribuintes inscritos no regime de pagamento OUTROS, que as operações de saída nos CFOP relacionados, deverão ser realizadas por meio da Nota Fiscal Avulsa eletrônica: 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5109, 5110, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5122, 5123, 5917, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5932, 5359, 5360, 5401, 5402, 5403, 5405, 5501, 5502, 5124, 5125, 5917, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120, 6122, 6123, 6917, 6151, 6152, 6153, 6155, 6156, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 6359, 6360, 6932, 6401, 6402, 6403, 6404, 6408, 6409, 6501, 6502, 6917, 6124, 6125, 7101, 7102, 7105, 7106, 7127, 7651, 7654, 7667, 7251, 7301, PS.: Os CFOP 5949, 6949 e 7949 estão liberados temporariamente até deliberação ulterior. 71

72 Emitente Pessoa Física CPF Cronograma Publicação: 23/04/2018 Homologação: 01/08/2018 Produção: 01/10/2018 Substituição a nota avulsa, beneficiando principalmente o produtor rural No caso da chave de acesso vai usar CPF Emissão com CPF Serie 920 a 969 Emissão com Certificado E-CPF Habilitação Critério por Sefaz UF NT_2018_001 72

73 Consumo indevido do Serviço (Web Service) Publicação: 23/04/2018 Ambiente de Homologação :02/05/2018 Ambiente de Produção: 16/05/2018 Consumo indevido do serviço autorizado Envio da NFe 30 vezes a mesma NFE(Mesma Rejeição) - Penalização por 1 Hora Rejeição 656 Consulta Chave de Acesso 10 Tentativas Consulta por Recibo 40 Tentativas Cancelamento de NFe 20 Tentativas Inutilização de Numeração 20 tentativas 50 Bloqueios de 1 hora Bloqueio Definitivo NT_2018_002 73

74 Tabela de Países Publicação: 02/05/2018 Homologação: 14/05/2018 Produção: 01/06/2018 Atualização da tabela de países NT_2018_003 74

75 Alterações nas regras de validação da NF-e Grupo B. Identificação da NF-e Adicionado regra de rejeição 864. Identificador: B25b-40 (Obrigatória)Rejeição: NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento e não informada NF-e referenciada Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado Regra da rejeição 681 agora passa a verificar modelo 02 de nota fiscal. (Facultativa), Rejeição: Duplicidade de NF referenciada (CNPJ, Modelo, Série e Número) [nocor: nnn] Grupo I. Produtos e Serviços Adicionado regra de rejeição 854. Identificador: I23-20 (Obrigatória), Rejeição: Unidade Tributável (tag:utrib) incompatível com produto informado [nitem:nnn] Emissão de uma NF-e, com o Código ANP (tag: cprodanp) igual à e o campo Unidade Tributária (tag: utrib) for informado com valor diferente de KG, haverá rejeição pelo motivo 854 -Unidade Tributável (tag: utrib) incompatível com produto informado. 75

76 Alterações nas regras de validação da NF-e Grupo I08. Rastreabilidade de produto Adicionado regra de rejeição 870. Identificador: I84-10 (Obrigatória),Rejeição: Data de validade incompatível com data de fabricação [nitem:nnn] Grupo K. Item Medicamentos Adicionado regra de rejeição 873. Identificador: K01-20 (Obrigatória), Rejeição: Operação com medicamentos e não informado os campos de rastreabilidade [nitem:nnn] Grupo LA. Item Combustível Adicionado regra de rejeição 857. Identificador: LA02-20 (Obrigatória), Rejeição: Obrigatório Preenchimento do Grupo Repasse ICMS ST [nitem: nnn] 76

77 Alterações nas regras de validação da NF-e Grupo YA. Grupo de Pagamento Adicionado regra de rejeição 769 para o modelo 55. Identificador: YA (Facultativa), Rejeição: O grupo de Informações de Pagamento deve ser preenchido Adicionado regra de rejeição 872. identificador: YA (Obrigatória),Rejeição: Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento e não preenchido o Grupo Duplicata Adicionado regra de rejeição 867. identificador: YA (Obrigatória),Rejeição: Grupo Duplicata não deve ser preenchido Adicionado regra de rejeição 865. identificador: YA (Facultativa),Rejeição: Total dos pagamentos menor que o total da nota Adicionado regra de rejeição 392. identificador: YA (Facultativa),Rejeição: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito 77

78 NFe 4.0 e os Reflexos Fiscais Decorrentes Esse Decreto implica que os novos campos de FECOP, na NF 4.0, dentro do Estado do Ceará, estarão destravados. Contato whatsapp - (85) (85) Comercial@tdssolucoes.com.br 78

79 A educação traz os melhores resultados. Invista nessa ideia. NOSSOS CURSOS EM: ou pptreinamentos.com Contatos: (85) e