Material complementar. Não substitui os livros indicados e / ou recomendados Prof. Jorge Luiz - 203
Pág. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - SGQ Sistema de Gestão da Qualidade SGQ é a estrutura a ser criada internamente pela ORGANIZAÇÃO com políticas, procedimentos, diretrizes, atitudes, auditorias treinamentos, registros, instruções de trabalho, reuniões, para atender aos requisitos da ISO 900. I S O INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION Organização Internacional de Normalização NORMAS SÉRIE ISO 9000 Conjunto de Normas e Guias Internacionais elaboradas por um consenso Mundial com o intuito de criar um padrão global de Qualidade para produtos e serviços voltados a Gestão da Qualidade, promovendo o desenvolvimento da normalização e atividades relacionadas com a intenção de facilitar o intercâmbio internacional de bens e de serviços e desenvolver a cooperação nas esferas intelectual, científica, tecnológica e econômica São genéricas por natureza e foram elaboradas para atendimento a todos os tipos de negócios. A sede é em Geneve Switzerland (Genebra-Suiça) Endereço: Case Postale (Caixa Postal) 56 CH 2 Genéve 20 Switzerland No Brasil, as Normas Série ISO 9000 são desenvolvidas pela ABNT 2 EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE 00 80 60 Foco na Qualidade do produto, com modelos diferentes de normalização Foco na sistematização da qualidade, objetivando melhores padrões de qualidade ISO 9004 ISO 9003 ISO 9002 Pequenas Adaptações Reestilização ISO 9004 ISO 9003 ISO 9002 ISO 9004 ISO 900 40 ISO 900 ISO 900 ISO 9000 Reestilização 20 0 Início dos Padrões Década 60 987 994 2000 2008 3
Pág. 2 NORMAS BÁSICAS ABRANGÊNCIA ISO 9004 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 900 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9000 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PRINCÍPIOS ESSENCIAIS E VOCABULÁRIO SUBSTITUIÇÃO A ISO 9000/94 e ISO 8402 - REQUISITOS - (UTILIZADO PARA CERTIFICAÇÃO, SUBSTITUINDO A ISO 900, 9002 E 9003/94 DIRETRIZES PARA MELHORIA DA PERFORMANCE (GUIA PARA AUTO AVALIAÇÃO, SUBSTITUINDO A ISO 9004/94) 4 SISTEMA X SER HUMANO SISTEMAS SER HUMANO Práticas de Trabalho Instruções Documentadas Realização Treinamento Consciência Revisão Auditoria Ação Corretiva Motivação Procedimento MELHORIAS 5 EMPRESA MISSÃO POLÍTICA - OBJETIVOS GESTÃO C L I E N T E R e q u ii s ii tt o s Necessidades Requisitos RECURSOS ANÁLISE CRÍTICA MELHORIAS PROCESSO Falhas Internas Produtos/ Serviços MEDIÇÃO S a tt ii s ff a ç ã o PROCEDIMENTOS C L I E N T E PESSOAL EQUIPAMENTOS LOCAL CAPITAL ($) MÉTODOS DE TRABALHO CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 6
Pág. 3 ESTRUTURA DA NORMA NBR ISO 900:2008 4. REQUISITOS GERAIS 4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO MANUAL + CONTROLE DOCUMENTOS + REGISTROS P 5. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO POLÍTICA DA QUALIDADE + OBJETIVOS + RESPONSABILIDADES + COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO + COMUNICAÇÃO 6. GESTÃO DE RECURSOS 6. GESTÃO DE RECURSOS 6. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS INFRA ESTRUTURA AMBIENTE DE TRABALHO D 7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO COMPRAS + VENDAS + PROJETO E DESENVOLVIMENTO + PROCESSO DE FABRI CAÇÃO C 8. REQUISITOS PARA MEDIÇÃO SATISFAÇÃO DO CLIENTE 8. REQUISITOS PARA MEDIÇÃO SGQ 8. REQUISITOS PARA MEDIÇÃO PROCESSOS 8.3 ANÁLISE DE PRODUTOS NÃO CONFORME 8. REQUISITOS PARA MEDIÇÃO PRODUTO A 8.4 ANÁLISE DE DADOS 5.6 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO 8.5. MELHORIA CONTÍNUA 8.5.2 AÇÃO CORRETIVA 8.5.3 AÇÃO PREVENTIVA 7 Implementação do SGQ ISO 900:2008 Etapa I Levantamento de Necessidades (DIAGNÓSTICO) Etapa II Projeto do Sistema Política e objetivos da qualidade Sistema documental Procedimentos do SGQ Etapa III Implantação Etapa IV Auditoria de Certificação Etapa V Manutenção do SGQ - (Auditorias Internas e Externas) 8 9
Pág. 4 DIAGNÓSTICO 4. REQUISITOS GERAIS 4.2 REQUISITOS DA DOCUMENTAÇÃO 5. COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO 5.2 FOCO NO CLIENTE 5.3 POLÍTICA DA QUALIDADE 5.4 OBJETIVOS DA QUALIDADE 5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE 5.6 - ANÁLISE CRÍTICA DA DIREÇÃO 6. - PROVISÃO DE RECURSOS 6.2 RECURSOS HUMANOS 6.3 INFRA-ESTRUTURA 6.4 AMBIENTE DE TRABALHO 7. PLANEJAMENTO REALIZAÇÃO DO PRODUTO 7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES 7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO 7.4 AQUISIÇÃO 7.5 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO SERVIÇOS 7.6 CONTROLE DISPOSITIVOS MEDIÇÃO 8. MEDIÇÃO, ANÁLISE, MELHORIA 8.2 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO (AUDITORIA) 8.3 CONTROLE PRODUSO NÃO-CONFORME 8.4 ANÁLISE DE DADOS 8.5 MELHORIAS (CORRETIVA/PREVENTIVA) % DE IMPLEMENTAÇÃO 0 0 20 30 40 50 60 70 80 90 00 0 (ZERO) NÃO APLICÁVEL 0 ETAPA II Projeto do Sistema POLÍTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE. Definição da política da qualidade (CLIENTE). Definição dos objetivos da qualidade (indicadores e metas). Planejamento dos recursos (físicos/humanos). Comunicação e conscientização POLÍTICA DA QUALIDADE O desenvolvimento de um SGQ, deverá ter como base uma Política da Qualidade, que é um requisito da Norma ISO 9000. Esta Política deve afirmar o compromisso da Alta Direção da empresa com responsabilidade executiva para com a Qualidade. POLÍTICA DA QUALIDADE Conjunto de intenções e diretrizes de uma organização relativas à Qualidade, formalmente expressas pela Alta Direção Deve ser implementada organização e mantida em todos os níveis da É EXTREMAMENTE IMPORTANTE OUVIR OS CLIENTES AO DEFINIR UMA POLÍTICA DE QUALIDADE
Pág. 5 DOCUMENTAÇÃO - NÍVEIS MANUAL DA QUALIDADE PROCEDIMENTOS INSTRUÇÕES º 2º 3º - POLÍTICA DA QUALIDADE - ORGANOGRAMAS - RESPONSABILIDADES - DIRETRIZES REGRAS DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO SISTEMA DA QUALIDADE ( Requisitos da Norma ) - SET UP - OPERAÇÕES - DESENHOS REGISTROS DA QUALIDADE (Alguns Exemplos:) Levantamento de Necessidade de Treinamento Cadastro de fornecedores Relatório Produção Relatório de serviços especiais. Relatório Recebimento Matéria Prima 2 MANUAL DA QUALIDADE Documento que declara a Política da Qualidade e descreve o SGQ Sistema de Gestão da Qualidade Empresa X MQ No Manual da Qualidade(MQ), deveremos encontrar: A política da Qualidade Como estamos atendendo os itens da Norma ISO 900 As responsabilidades, autoridades no Sistema de Gestão da Qualidade As responsabilidades do Departamento de Qualidade Um padrão de referência 3
Pág. 6 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS- POs Documento formal que descreve atividade especificas, definindo responsabilidades e meios requeridos para obter um resultado. 4 VANTAGENS DOS POs Conhecimento das atividades desempenhadas Melhoria contínua a partir das revisões dos POs Avaliação de conformidade das atividades (processos) Para fins de auditorias, é evidência objetiva de que um processo foi definido, os procedimentos estão aprovados, as alterações são controladas Treinamento de pessoal Garantia de que a atividade será realizada conforme padrão de qualidade pré estabelecido ANOTAÇÕES 5 6
Pág. 7 CÓDIGO: EMPRESA TÍTULO DO DOCUMENTO PAG: REVISÃO:. OBJETIVOS 2. APLICAÇÃO 3. REFERÊNCIAS 4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES (TEXTO NORMATIVO) 5. ANEXOS 6. HISTÓRICO DAS REVISÕES ELABORAÇÃO APROVAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DATA: DATA: DATA: 7
Pág. 8 INSTRUÇÕES DE TRABALHO - ITs DOCUMENTO FORMAL QUE DESCREVE EM DETALHES SUFICIENTES PARA A QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL QUE IRÁ UTILIZÁ-LA UMA TAREFA ESPECÍFICA A SER CUMPRIDA DENTRO DE UM SISTEMA PARA QUE UM REQUERIMENTO ESPECÍFICO SEJA ATENDIDO É O COMO FAZER As instruções tornam-se necessárias ou obrigatórias, quando a sua ausência pode afetar adversamente a qualidade 8 EVIDÊNCIAS REGISTROS É incontestável, que todos vêem ou podem ver e verificar REGISTROS É um documento que fornece a evidência objetiva de atividades realizadas ou resultados obtidos. Geralmente, ao final de cada sessão de procedimentos existe um item denominado Registros da Qualidade onde há orientação sobre quem é o responsável pela Identificação, Armazenamento, Tempo para Descarte, Proteção Recuperação, Tempo de Retenção. A manutenção de Registros da Qualidade, além de ser um requisito normativo, é fundamental para possibilitar a melhoria da qualidade. Demonstra a conformidade com a efetividade do Sistema de Gestão Qualidade Demonstra também os requisitos contratuais Identificação Proteção Armazenamento Recuperação Tempo para descarte Tempo de retenção 2 9 ETAPA 3 IMPLANTAÇÃO Atualização do sistema documental Treinamento nos Procedimentos e Instruções de Trabalho Implantação dos Procedimentos e Instruções de Trabalho Treinamento de Auditores Internos do SGQ Realização de Auditoria Interna Análise da(s) Auditorias Definição de planos de ações para as NCs Acompanhamento de ações de melhoria (análise crítica) 20
Pág. 9 ETAPA 4 Certificação do SGQ ISO 900:2008 Definição do organismo certificador Planejamento e realização das auditorias: a. Auditoria pré-certificação b. Auditoria de certificação Análise de resultados e tomada de ações para a melhoria do SGQ ETAPA 5 Manutenção do SGQ ISO 900-2008 Acompanhamento permanente do SGQ Realização de Auditorias Internas Realização de Auditorias Externas (manutenção do Certificado) ANOTAÇÕES 2 22