1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da Randon de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS O manuseio das cargas deve ser feito com cuidado a fim de preservar e manter as características originais dos produtos: chapas de alumínio, chapa de aço, bobina de aço, bobina de fibra de vidro, tubos, rodas e aros entre outros. As rodas e aros podem ser armazenados no tempo, conforme orientação do cliente. Referências Normativas: NBR ISO 9001 o 7.5 Produção e Fornecimento de Serviços o 7.5.4 Propriedade do Cliente o 7.5.5 Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTO 3.1 RECEBIMENTO DE MATERIAL 3.1.1 Chegada do Caminhão Na chegada ao armazém da Irapuru o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao setor administrativo da logística e aguardar orientações para efetuar o descarregamento do veículo. 3.1.2 Recebimento do Material Ao receber orientação para descarregar, o operador deverá iniciar o descarregamento utilizando-se da empilhadeira; Deverá segregar as cargas em locais indicados pelo Encarregado e deixar a disposição para iniciar o processo de apuração; Manusear e movimentar as cargas (pallets ou racks) com cuidado, colocando uns sobre os outros a fim de preservar as condições originais do produto bem com a segurança dos colaboradores. 3.1.3 Recebimento das Notas Fiscais Sistema De posse das notas fiscais eletrônicas o encarregado / conferente faz o confronto da NF x material e registra no Controle Recebimento / Expedição (RQLOG-03). Se houver divergência na quantidade total, preencher o Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG- 01) e comunicar o encarregado. Após o mesmo, disponibiliza as notas fiscais e o registro Controle Recebimento / Expedição (RQLOG- 03) ao operador de sistema que fará o lançamento das notas fiscais, acessando: Emitente: Aprovador: Data: Adair Kayser Supervisor de Logística Fábio Copelli - Gerente de Logística 22/09/2010 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 1 de 10
Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Se algum item não estiver cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 2 de 10
Cadastro básico / regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 3 de 10
Cadastro básico / regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Acessar no SMK: Cadastro básico / regras de negócios Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta de lote de material Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios. : Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 4 de 10
Acessar no SMK e imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada nota fiscal; Anexar o Espelho da Nota Fiscal (RQLOG-05) com a cópia da nota, a original é encaminhada para o setor fiscal. 3.1.4 Apuração e conferência da carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, o encarregado / conferente efetua apuração e conferência do material confrontando a etiqueta de controle com a etiqueta de identificação Randon. 1. Conferir o código da etiqueta de controle Irapuru, com a identificação na etiqueta das caixas/material Randon, identificação do lote e descrição do material; 2. Colar as etiquetas de controle Irapuru nas caixas, verificando se a quantidade total confere com a indicada na etiqueta da Randon. NOTA: A apuração e conferência do material são feitas através da colocação correta das etiquetas Irapuru. Se houver divergência na quantidade total, providenciar o preenchimento do Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) e comunicar o cliente. 3.1.5 Guarda / Armazenamento A guarda / armazenamento se dá conforme orientação do encarregado/conferente bem como da disposição de espaço físico no centro logístico. 3.2 ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS O cliente solicita o material via e-mail através do pedido. O operador de sistema deverá acessar a opção Suprimentos: Requisição de entregas Requisições de Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 5 de 10
Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Após salvar, clicar na opção aprovação. Se for necessário selecionar um lote especifico, sair da tela, entrar novamente e selecionar a opção rateio. Selecionar o lote, quantidade e salvar. Sair e clicar em aprovação. Acessar a opção:, opção Atendimento de requisições WMS: Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e PESQUISA, após seleciona e atende. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 6 de 10
Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa; Pressionar enter ou clicar em pesquise; Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio; Preencher os dados obrigatórios, salvar e aprovar. Imprimir o Boletim de Separação Romaneio (RQLOG-08) e deixar disponível para o separador. 3.3 SEPARAÇÃO DO ROMANEIO / PEDIDO De posse do Boletim de Separação Romaneio (RQLOG-08), localizar no endereço e local identificado o material, após separar o que foi solicitado e efetuar o processo de separação do romaneio de acordo com a quantidade requisitada. NOTA: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 7 de 10
Qualquer divergência identificada neste momento, informar de imediato o Encarregado; A conferência do romaneio X material deverá ser realizada pelo número da etiqueta Irapuru versus código do material versus quantidade. OBS.: A numeração da etiqueta de controle Irapuru que está no material, não deverá ser diferente da solicitada no romaneio. NOTA: Após a separação, organizar os demais itens e devolver para o mesmo local de endereçamento inicial, mantendo o mesmo organizado e alinhado no local ou sobre o porta-pallets. Quando todo material estiver separado, disponibilizar para a área de expedição, vistar o romaneio (Boletim de Separação) e entregar para o Operador de Sistema / Encarregado. 3.4 EXPEDIÇÃO/SEPARAÇÃO DO MATERIAL A expedição será efetuada mediante solicitação de entrega realizada pela Intercast, sendo informado o número da NF e horário/dia da entrega. Separação de volumes Selecionar o romaneio, pesquisar e separar as notas correspondentes. 3.5 CARREGAMENTO DO MATERIAL Carregamento de volumes Selecionar a opção de carregamento de volumes e pesquisar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 8 de 10
Romaneio carregamento/entrega Inserir o numero do romaneio e imprimir. Carimbar o Romaneio de Carregamento (RQLOG-09) e preencher a data e hora de saída na nota fiscal. Após liberar o romaneio, acessando: Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, acessar e inserir o numero da nota e data de liberação, marca e libera. 3.6 EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DA RANDON O operador de sistema / encarregado acessa: Suprimentos / Armazéns gerais WMS / / Emissão nota fiscal de retorno simbólico / Geração de NF de retorno simbólico; Marca o romaneio - Tipo de nota Retorno mercadoria Deposito Armazém Geral - Pesquisa Efetiva Imprime, acessando: Gestão de Vendas Faturamento Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 9 de 10
Nota Fiscal Eletrônica NF-e Inserir NF, selecionar a etapa gerar, depois selecionar enviar (web service) e selecionar atualizar status. Retornar em suprimentos: Emissão nota fiscal de retorno simbólico Reemissão da DANFE- WMS 3.7 ENCERRAMENTO DO PROCESSO Após o carregamento e conferência das notas, enviar a documentação para o setor de expedição. O motorista deverá passar no setor (expedição) e retirar o Relatório de Conhecimentos para Entrega (RE) - (RQOPER-07) antes da liberação na portaria. 4. REGISTROS RQLOG- 01 Relatório de Incidente Logístico RIL RQLOG-03 Controle Recebimento / Expedição RQLOG-05 Espelho da Nota Fiscal RQLOG-08 Boletim de Separação - Romaneio RQLOG-09 Romaneio de Carregamento RQOPER-07 Relação de Conhecimentos para Entrega. CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 22/09/2010 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 10 de 10