Implantando o Planejamento de Custos de Pessoal no Ambiente Complexo de uma Empresa de Grande Porte

Implantando o Planejamento de Custos de Pessoal no Ambiente Complexo de uma Empresa de Grande Porte Rodrigo Petrus Planejamento e Avaliação de RH Rodrigo Fernandes Gerente de Projeto de TIC SAP Forum Brasil 2013

Quem Somos Maior empresa do Brasil, estamos presentes em 28 países. Atuamos de forma integrada nas atividades de exploração e produção, refino, comercialização, transporte e petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, biocombustíveis e energia elétrica. Site Petrobras 1 2 3 4 5 62.000 (Jornal RH Dez/2012) Custo de Pessoal (2013): R$ 18 bilhões Fonte: Revista Exame As 100 maiores empresas do Brasil - 2012

Estratégia Corporativa 2012-2016 Fundamentos: otimização de custos, disciplina de capital Custo de Pessoal: 10% das despesas operacionais

Desdobramento da Estratégia Corporativa em RH RH como fator de sustentabilidade do Sistema Petrobras Clientes IAC IRI Assegurar que o Sistema Petrobras disponha das competências necessárias às suas estratégias Promover o comprometimento e a satisfação dos empregados e sua identificação com os Valores Petrobras ISE NCE Financeira Otimizar custo de pessoal Assegurar a sustentabilidade da AMS Processos Internos Excelência na gestão de pessoas Conhecimento e Desenvolvimento Atração e Retenção Desenvolver empregados antecipando-se às necessidades do negócio Ter gestores preparados para sustentar a estratégia do Sistema Petrobras Reter profissionais estratégicos Ter empregados alinhados com os valores e estratégias do Sistema Petrobras Promover corporativamente a gestão do conhecimento Acelerar o alcance do nível de autonomia requerido para atuação do empregado Ter processo de movimentação compatível com as necessidades do negócio Atrair e selecionar os melhores profissionais Melhoria de processos Consolidar a gestão corporativa de custo de pessoal Fomentar a formação e o desenvolvimento de mão de obra para o setor de energia Aprimorar a gestão corporativa de prestação de serviços Fortalecer a gestão corporativa da AMS Aprendizado e Crescimento RH flexível e orientado para resultados Assegurar que a Função RH disponha das competências necessárias às suas estratégias Assegurar gestão integrada de RH no Sistema Petrobras

Processo de Planejamento de Custo de Pessoal Cenário Petrobras - Centralizado no RH - Em torno de 100 envolvidos Efetivo atual - Heterogeneidade da força de trabalho Ingressos - Processo seletivo público - Curso de Formação - Implantação do processo de gestão de efetivo em abril de 2011 Tecnologia - Solução de PCP no SAP desde 2004

BSC Novo PCP Otimizar custo de pessoal Consolidar a gestão corporativa de custo de pessoal Gestão de Efetivo Implantação em Abr/2011 Solução já existente de PCP Novo PCP Início em Nov/2010 Nova solução de PCP Desde 2004

Aumentar a precisão do planejamento de custos do efetivo atual Objetivos - Configuração de folha simulada para milhares de empregados - Heterogeneidade da força de trabalho Aumentar a precisão do planejamento de custos de ingressos - Integração com o processo de Gestão de Efetivo - Custeio de ingresso diferenciado por cargo e área - Alocação de custos planejados diferenciados em função de período de treinamento antes da alocação na área Reduzir o esforço dos planejadores das áreas - Nova solução SAP HCM (EHP6) para PCP - Relatórios gerenciais Garantir a integração com o processo orçamentário da Petrobras

Estratégia de Implementação 1) Concepção Avaliação da nova solução SAP para PCP 2) Iniciação Requisitos de negócio Macroplanejamento de prazo e custo 3) Planejamento Definição das frentes de trabalho Blueprint 4) Execução Frente ERP e Portal SAP Frente Folha Frente GM Frente BW 5) Encerramento

Cronograma 2010 2011 2012 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Iniciação Concepção Planejamento 08/09 24/06 Preparação 07/08 Detalhamento ERP e Portal SAP PCP 2013 04/10 Folha Estabilização 23/11 GM BW 23/07 GO LIVE BW

Entregas PCP no Portal SAP Folha ERP e Portal SAP GM BW Transações Standard Transações Desenvolvidas Material de Treinamento Ambiente de Treinamento Relatórios Portal SAP

Folha para PCP

Transações Standard

Transações Customizadas Unidade Org. Linha de Cargo Comp. Custo Custo Refinarias Superior Adicionais XXXX Administração Médio Adicionais YYYY

Portal SAP

Material de Treinamento

Ambiente de Treinamento

Relatórios

Lições Aprendidas Concepção Visão geral da nova solução de PCP junto com a SAP Direcionou o levantamento de requisitos de negócios Frente ERP e Portal SAP Flexibilidade da nova solução (BADIs) viabilizou a solução para: Tratamento da heterogeneidade da força de trabalho Tratamento de ingressos Novo conceito de componente de custo facilitou análise e ajustes do plano de custos Rubrica dificultava Portal SAP simplificou ajustes no plano de custos Apoio da equipe Max Attention da SAP

Lições Aprendidas Frente Folha Redução no esforço de execução da folha simulada através de cópias Frente BW Extratores standard reduziram tempo de construção dos relatórios Frente GM Apoio da GM Deloitte

Lições Aprendidas Concepção Não sinalização da descontinuidade do BSP no EHP6 Frente ERP e Portal SAP Integração com módulo contábil é muito rígida Cadastro 100% correto é muito restritivo Integração feita através de planilhas usando relatórios BW

Benefícios Aumento da previsibilidade do fluxo de caixa da ordem de R$ 200 milhões Previsão de Ingressos na Universidade Petrobras 1.200 1.074 1.074 1.074 1.074 1.074 1.074 1.074 1.074 1.074 1.074 1.074 1.074 1.000 1.044 975 977 938 800 738 804 741 600 400 453 200 353 352 304 297 - Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Curso de Formação (sem integração com o GES - PAN 2012) Curso de Formação (com integração com o GES - PAN 2013) PAN 2012 PAN 2013

Benefícios Estimativa de redução de esforço dos planejadores de 80% Tópico Respondentes Favorabilidade Redução significativa de trabalho 22 100% Facilidade de uso e simplificação do processo 22 100% Informações do BW com maior qualidade e detalhe 22 86% Integração com o GES proporcionou informação mais precisa 22 82% Treinamento auxiliou no uso da ferramenta e no processo 26 88% Necessária a criação de treinamento focado em análise 33 100% Nova solução com informação precisa e detalhada 34 88%

Fatores de Sucesso Forte alinhamento estratégico Conjuntura favorável Solução flexível Equipe motivada (+ 20 pessoas) Benefícios tangíveis

Recursos Humanos Rodrigo Petrus rodrigopd@petrobras.com.br Contato Tecnologia da Informação e Telecomunicações Rodrigo Fernandes rodrigo_fernandes@petrobras.com.br SAP Forum Brasil 2013