DESENVOLVENDO SOLUÇÕES Autora: Laila Maria Doc. Vrs. 01 Revisão: Aprovado em: Janeiro de 2015. Nota de copyright Copyright 2015 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.
1. VISÃO GERAL 1.1 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES: A principal alteração desta versão é a versão do servidor, Figura 1, passamos da versão 2.0 para a versão 3.1. Portanto, novo arquivo UPD. 1.2 INTRODUÇÃO: Figura 1 Servidor Doc-e. Foram atendidas diversas solicitações com referência a comunicação e ao envio de determinadas informações à Receita Federal, atendimento à legislação vigente e algumas solicitações de clientes, observar e seguir atentamente as instruções deste documento. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 2
1.3 ÍNDICE: 1. VISÃO GERAL... 2 1.1 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES:... 2 1.2 INTRODUÇÃO:... 2 1.3 ÍNDICE:... 3 2. GERAL... 4 2.1 ATUALIZAÇÃO DOS INDICES NCM... 4 2.2 DOCUMENTOS REFERENCIADOS... 7 2.3 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO... 8 2.4 NOTAS DE DEVOLUÇÃO NOTAS REFERENCIADAS... 9 2.5 IMPRESSÃO NA DANFE POR ORDEM DE LANÇAMENTO... 12 2.6 FUNRURAL LOCAL DE ENTREGA... 12 2.7 ALTERAÇÕES GERAIS... 13 2.7.1 CRM CONSULTA PELO LANÇAMENTO NAS GARANTIAS... 13 2.7.2 TRANSPORTES ENVIO DE E-MAIL... 13 3. REFERÊNCIAS... 14 4. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS... 14 Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 3
2. GERAL 2.1 ATUALIZAÇÃO DOS INDICES NCM A tabela de índices para NCM a partir de agora deve ser feita por unidade de federação de funcionamento da empresa. Portanto, houve alteração na tela de Cadastro de NCM, para acrescentar por estado, Figura 2. Figura 2 Cadastro de NCM. Em Importar, selecionar a opção B Planilha com Índices IBPT, Figura 3. Que deveram terem sido baixados no site http://deolhonoimposto.ibpt.org.br/. Figura 3 Cadastro de NCM - Importação de Planilha com índices IBPT. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 4
Selecionar a respectiva tabela conforme o estado. Exemplo: selecionado o estado PARANA, selecionado o arquivo da tabela de NCM pr, Figura 4. Figura 4 Arquivo a ser importado 5. Ao realizar a importação o sistema informa ao usuário os registros importados e os atualizados, Figura Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 5
Figura 5 Mensagem de sucesso de importação. Quando a empresa está localizada em mais de um estado realizara importação do estado seguinte. A Figura 6 mostra quando a existência de dois (02) estados, no primeiro foi atualizado o segundo deve ser atualizado realizando novamente a importação, porém com a tabela de índices vigente. As informações da grid também foram acrescentadas nesta versão. Figura 6 Índice importado atualizado. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 6
2.2 DOCUMENTOS REFERENCIADOS Como foram realizadas atualizações para envio de documentos eletrônicos à Receita Federal alguns erros estão ocorrendo e precisam de informações anteriormente não obrigatórias. Exemplo: Erro em NF-e de importação, ao verificar o retorno do erro falta de informação do tipo TCnpj, como visto abaixo, se refere a falta de informações da importação. <retenvinfe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="3.10"><tpamb>1</tpamb><veraplic>prv3_2_9</veraplic><cstat>225</cstat><xmotivo>falha no Schema XML do lote de NFe. org.xml.sax.saxparseexception; linenumber: 1; columnnumber: 1155; cvc-pattern-valid: Value '' is not facetvalid with respect to pattern '[0-9]{14}' for type 'TCnpj'.</xMotivo><cUF>41</cUF><dhRecbto>2015-01-26T15:21:14-02:00</dhRecbto></retEnviNFe> Incluir o Documento referenciado, Figura 14. Figura 7 Nota Fiscal de Importação - Documentos Referenciados. Mesmo que o usuário selecione o documento referenciado, realizar a edição para que as novas informações sejam incluídas, Figura 15. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 7
Figura 8 Novos campos de informação para Documentos Referenciados de Importação. 2.3 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO Ao utilizar a NFC-e o cliente da nota é um consumidor não identificado e no Vendas Balcão usualmente é utilizado por padrão o Consumidor Final. Erro no Retorno da nota número 225 Motivo para tipo TCodMunIBGE como destacado no retorno do erro. Falha no Schema XML do lote de NFe. org.xml.sax.saxparseexception; linenumber: 1; columnnumber: 1093; cvc-pattern-valid: Value 'null' is not facet-valid with respect to pattern '[0-9]{7}' for type 'TCodMunIBGE'. Portanto, é necessário incluir nos Parâmetros da Empresa um cadastro simplificado como Cliente Padrão de Vendas, Figura 16. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 8
Figura 9 Parâmetros de Empresa - Cliente Padrão Vendas. 2.4 NOTAS DE DEVOLUÇÃO NOTAS REFERENCIADAS Para atender à exigência de chave da NF-e ao emitir Notas Fiscais de Devolução, Figura 17, entre outras quando a nota devolvida não é eletrônica. Figura 10 Nota Fiscal de Devolução. A mensagem de retorno da Receita Federal, notificou que a Nota de referência não foi informada, então, no campo Finalidade, por ser uma nota para devolução de mercadoria, selecionar a opção 4 Devolução Mercadorias, Figura 18. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 9
Figura 11 Finalidade - Devolução Mercadorias. Na aba da lateral esquerda inferior Notas Referenciadas clicar no botão incluir, Figura 19. Figura 12 Incluir a Nota Referenciada. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 10
Indicar o tipo da Nota referenciada, no exemplo como não é nota não eletrônica, selecionar a opção NF e clicar em Adicionar. Nas versões anteriores existia somente a opção para NF-e, a partir desta versão foram incluídos os demais tipos, Figura 20. Figura 13 Indicação do tipo de nota referenciada. Conforme o tipo de nota referenciada é selecionada e adicionada um tela é habilitada com os respectivos campos necessários ao envio para a Receita Federal, portanto, adicionar as informações solicitadas na tela, Figura 21. Figura 14 Inclusão de informações para notas referenciadas. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 11
2.5 IMPRESSÃO NA DANFE POR ORDEM DE LANÇAMENTO Para que também na impressão da DANFE os itens sejam impressos na ordem de sequência de lançamento como feito na nota fiscal. Foi alterada a opção 4 4.01 9 nos Parâmetros de Empresa, Figura 22 para Número Lançamento, anteriormente a alteração tinha efeito somente na impressão dos Pedidos de Venda, sendo a impressão da DANFE aleatório. Figura 15 Parâmetros de Empresa - Ordem de Impressão - Número Lançamento. 2.6 FUNRURAL LOCAL DE ENTREGA Observar que para clientes que realizam o Cálculo de Funrural e utiliza Local de Entrega, no Indicador de Inscrição Estadual se deve selecionar a opção correta, Figura 23, não permitindo mais simplesmente selecionar a opção ISENTO como alguns utilizavam indevidamente, então confirmar se o cliente é contribuinte e selecionar a opção correta. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 12
Figura 16 Cadastro de Cliente - Local de Entrega. 2.7 ALTERAÇÕES GERAIS 2.7.1 CRM CONSULTA PELO LANÇAMENTO NAS GARANTIAS No módulo CRM no Movimento de Garantias, foi acrescentada a opção de busca por meio da data de lançamento juntamente com as opções por data de instalação ou de expedição. Figura 17 CRM. 2.7.2 TRANSPORTES ENVIO DE E-MAIL Criada opção de envio de e-mail na Ordem de Carregamento no módulo de Transportes. Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 13
3. REFERÊNCIAS Manual de Integração de Olho no Imposto. Versão 0.0.8. 4. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS AMD - Advanced Micro Devices. CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. CPF - Cadastro de Pessoas Físicas. GB Gigabyte. GRU - Guia de Recolhimento da União. UF Unidade de Federação. *** Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Sistemas Rua Frei Caneca, 1713. Santana. Guarapuava Pr. CEP 85070-170. Fone (42) 3035-4030 suporte@teorema.inf.br www.teorema.inf.br Site: www.teorema.inf.br / E-mail: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 14