Portal do Fornecedor Manual de Medidas Operacionais Outubro 06
Manual de Medidas Operacionais Índice do Manual Instruções de leitura do Manual de Medidas Operacionais Processo de Cotação 5 Processo de cotação pré Go Live 6 Processo de cotação pós Go Live 7 Perguntas frequentes sobre o cutover 9 Processo de Pedido Processo de pedido pré Go Live Processo de pedido pós Go Live Perguntas frequentes sobre o cutover 5 Processo de Medição 7 Processo de medição pré Go Live 8 Processo de medição pós Go Live 9 Perguntas frequentes sobre o cutover 0 Processo de Coleta de Material Processo de coleta de material pré Go Live Processo de coleta de material pós Go Live Perguntas frequentes sobre o cutover Processo de NF-e, NFS-e e CT-e 8 Processo de NF-e, NFS-e e CT-e pré Go Live 9 Processo de NF-e, NFS-e e CT-e pós Go Live 0 Perguntas frequentes (continua na próxima pagina)
Manual de Medidas Operacionais Índice do Manual Processo de GRN Processo de GRN pré Go Live Processo de GRN pós Go Live 5 Perguntas frequentes 6 Processo de Pagamento 7 Processo de pagamento pré Go Live 8 Processo de pagamento pós Go Live 9 Perguntas frequentes Links úteis e Treinamentos
Procedimento de utilização do Manual Processo de certificação anterior ao Go Live Fornecedor. Processo. Processo. Processo. Processo 5. Processo 5 5 Como utilizar este manual? Este material tem como objetivo auxiliá-lo com o procedimento de cutover relacionado à substituição de dados, integrações, transações e serviços da Plataforma para o novo Portal do Fornecedor. Verifique abaixo como seguir as instruções do Manual de Medidas Operacionais. No campo, há uma breve descrição do cenário apresentado No campo, há o detalhamento de como os processos deverão ocorrer dentro do cenário de cutover em questão. Para facilitar a visualização, a numeração foi colocada tanto no passo a passo do processo como no fluxograma No campo, são apresentados os atores responsáveis pelo processo dentro do cenário de cutover em questão No campo, é apresentada uma combinação do processo desenhado (Campo ), com o ator responsável pela ação (Campo ) e a ferramenta a ser utilizada para o processo conforme legenda abaixo Legenda de Cores Sistema Sistema Outros sistemas Legenda de Formas Início / fim do processo Etapa do processo Ponto de decisão
Cotação
Cotação (Anterior ao Go Live) Processo de criação de cotação anterior ao Go Live Fornecedor. Processo de cotação é criado pelo comprador no SAP na. Processo é disponibilizado na para fornecedores. Fornecedores submetem propostas. visualiza e seleciona proposta no SAP 5. Processo é finalizado 5 Processo de atualização de cotação anterior ao Go Live Fornecedor. Processo de cotação é criado pelo comprador na. Processo é disponibilizado na para fornecedores. Fornecedores submetem propostas. Atualização ou criação de novo ciclo para a cotação? Sim Não 5. Processo é finalizado 5 Legenda Sistema Sistema Outros sistemas Início / fim do processo Etapa do processo Ponto de decisão
Cotação (Posterior ao Go Live) Processo de criação de cotação posterior ao Go Live Fornecedor. Processo de cotação é criado pelo comprador no SAP na. Processo é disponibilizado novo Portal do Fornecedor para fornecedores. Fornecedores submetem propostas. visualiza e seleciona proposta no SAP 5. Processo é finalizado 5 Processo de atualização de cotação posterior ao Go Live Fornecedor. Processo de cotação é criado pelo comprador na. Processo é disponibilizado no Portal do Fornecedor para fornecedores. Fornecedores submetem propostas. Atualização ou criação de novo ciclo para a cotação? Não Sim 5. Processo é finalizado Legenda Sistema Sistema Outros sistemas Início / fim do processo Etapa do processo Ponto de decisão 5
Cotação (Posterior ao Go Live) Processo de envio de cotação que foi criada na Fornecedor. Processo de cotação é criado pelo comprador no SAP. Processo é disponibilizado na para fornecedores Blackout de a de setembro e Go Live em 5 de setembro. Fornecedores submetem propostas. continua recebendo propostas dos fornecedores Blackout & Go Live Atenção! Caso não haja atualização ou criação de novo ciclo para o processo, o mesmo será finalizado na. 5. Há atualização ou criação de novo ciclo para a cotação? 5. Se não, processo é finalizado 5. Não 5 Sim 5. Se sim, processo de cotação inicial deverá ser cancelado no SAP/SRM e será necessária a criação de uma nova cotação com menção ao número da cotação original 5. 6. A nova cotação será disponibilizada no Portal do Fornecedor 6 7. Fornecedores submetem propostas 7 8. Atualização ou criação novo ciclo para a cotação? 8 Sim 9. Processo é finalizado Não 9 Legenda Sistema Sistema Outros sistemas Início / fim do processo Etapa do processo Ponto de decisão
Cotação Perguntas Frequentes. Haverá blackout para o processo de Cotação (criação e resposta)? Sim, o blackout ocorrerá de a de setembro (00:00h de Sábado até :59 de Domingo).. O que acontecerá com as cotações criadas antes do período de blackout e em andamento após o início das operações do novo Portal do Fornecedor? Novas cotações continuarão sendo enviadas para até de setembro e serão finalizadas na mesmo após o início das operações do novo Portal do Fornecedor desde que não haja necessidade de alteração ou criação de novos ciclos. Quando houver a necessidade de alteração, o processo de cotação inicial será ser cancelado e será criada uma nova cotação com menção ao número da cotação original e enviada para o novo Portal do Fornecedor.. Como será feita a criação e respostas de cotações durante o período de blackout? Durante o período de blackout, as cotações serão feitas via procedimento contingencial (via e-mail). Processos iniciados por procedimento contingencial não serão automaticamente convertidos para o novo Portal. Este processo somente poderá ser utilizado em caso de real necessidade da.. Como será feita a criação de cotações depois do período de blackout? Após o início das operações do novo Portal do Fornecedor, as novas cotações criadas no SAP serão enviadas automaticamente para o Portal. Reforçando que o procedimento contingencial de cotação está autorizado somente para o período de blackout das plataformas.
Cotação Perguntas Frequentes 5. Em qual endereço devo realizar o orçamento para a cotação, no endereço de entrega ou de faturamento? O orçamento deve considerar sempre origem -destino. Isso é, o local da entrega. O endereço de faturamento indica quem está contratando, e irá executar o pagamento. 6. Ao responder a cotação com mais de um item, devo colocar o preço total dos itens ou o unitário? O preço é unitário, a plataforma automaticamente irá calcular o valor total multiplicando o preço unitário X quantidade. 7. É possível visualizar a descrição completa do item sem a necessidade de abrir item por item? É possível visualizar essa informação através da opção Responder Offline e executar o download do template (conforme indicado na imagem abaixo). O excel exportado contempla a informação de Descrição Longa. Importante é que esta funcionalidade só estará disponível após o Aceite da RFQ, isso é, ao responder a solicitação de cotação.
Pedido
Pedido (Anterior ao Go Live) Processo de criação de PO anterior ao Go Live Fornecedor. Pedido é criado pelo comprador/requisitante na. Pedido é disponibilizado na para fornecedores. Fornecedor aceitou o pedido?. Se sim, recebe aceite de pedido pelo Fornecedor. Se não, recebe declínio do pedido pelo Fornecedor Sim Não... Fornecedor solicitou atualização do pedido?. Se sim, pedido é atualizado e reenviado para aceite do Fornecedor Não. Sim. Se não, pedido é declinado. Legenda Sistema Sistema Outros sistemas Início / fim do processo Etapa do processo Ponto de decisão
Pedido (Posterior ao Go Live) Processo de criação de PO posterior ao Go Live Fornecedor. Pedido é criado pelo comprador/requisitante na. Pedido é disponibilizado no Portal do Fornecedor para fornecedores. Fornecedor aceitou o pedido?. Se sim, recebe aceite de pedido pelo Fornecedor. Se não, recebe declínio do pedido pelo Fornecedor Sim Não... Fornecedor solicitou atualização do pedido?. Se sim, pedido é atualizado e reenviado para aceite do Fornecedor. Sim. Se não, pedido é declinado Não. Legenda Sistema Sistema Outros sistemas Início / fim do processo Etapa do processo Ponto de decisão
Pedido de material (Posterior ao Go Live) Processo de reprocessamento de PO de material que foi criado no SAP antes do Go Live Fornecedor. Pedido é criado pelo comprador/requisitante na. Pedido é disponibilizado na para fornecedores. Fornecedor aceita pedido e envia resposta. registra aceite do pedido pelo Fornecedor Blackout de a de setembro e Go Live em 5 de setembro Blackout & Go Live 5. Pedido será reprocessado pela enviado para o Portal do Fornecedor 6. Pedido é disponibilizado no Portal do Fornecedor com saldo integral para fornecedores Atenção! Apesar de o saldo mostrado no novo Portal ser de 00% do pedido inicial, o saldo real será o saldo inicial menos o consumido até o momento 5 6 7. Fornecedor aceita pedido e envia resposta 7 8. registra no SAP o aceite do pedido pelo Fornecedor 8 9. Consumo do pedido é refletido no Portal do Fornecedor 9 Legenda Sistema Sistema Outros sistemas Início / fim do processo Etapa do processo Ponto de decisão
Pedido Perguntas Frequentes. Haverá blackout para o processo de Pedidos de Compras? Sim, o blackout ocorrerá a de setembro (8:00h de Quinta-feira até :59 de Domingo).. Como será feita a criação de pedidos antes do período de blackout? Novos pedidos poderão ser criados normalmente até a data inicial de blackout, em (8:00h de Quinta-feira).. Como será feita a criação de pedidos durante o período de blackout? Durante o blackout, os pedidos deverão ser criados por procedimento contingencial via e-mail. Este processo somente poderá ser utilizado em caso emergenciais de real necessidade da. Lembrando que o fornecedor receberá o pedido por e-mail e deverá aceitar ou rejeitar o pedido também por e-mail.. Como será feita a criação de pedidos após o período de blackout? Após o início das operações do novo Portal, em setembro, os pedidos criados serão automaticamente carregados no Portal do Fornecedor. 5. O que ocorrerá com os pedidos em andamento após o Go Live? Pedidos em aberto (ainda com saldo para entrega ou faturamento) de material FOB / FCA / EXW criados a partir de junho de 05 até a data de Go Live; e pedidos Spot / CIF criados a partir de janeiro de 06 até a data do Go Live serão reprocessados e enviados com o valor total para o Portal do Fornecedor, não importando saldo de atendimentos parciais. Pedidos de serviço não serão levados para a nova plataforma, visto que não existem documentos subsequentes criados pelo Marketplace.
Pedido Perguntas Frequentes 6. Quando os novos pedidos criados no SAP passarão a ser visualizados no Portal do Fornecedor? Os novos pedidos poderão ser visualizados no novo ambiente a partir do dia do início da operação. 7. Alterações de pedidos criados anteriormente ao período de reprocessamento serão enviadas automaticamente ao fornecedor via Portal do Fornecedor? Não, os fornecedores não receberão no Portal do Fornecedor as alterações realizadas em pedidos de serviço criados antes do Go Live; ou pedidos de material FOB / FCA / EXW criados antes de junho de 05; ou pedidos Spot / CIF criados antes de janeiro de 06. Em caso de necessidade de envio de alterações nestes pedidos, entre em contato com o seu comprador. 8. O que fazer caso o pedido não tenha sido reprocessado? Caso não localize o pedido, o fornecedor deverá entrar em contato com o Help-Desk e solicitar o reprocessamento. 9. Como visualizar o Part Number no pedido? Todos os pedidos já reprocessados, se contiverem o número do part number (o mesmo é incluído pela ), devem exibir normalmente o número no campo Código do Fornecedor, na aba Mais> Atributos no detalhe do item no portal. 0. O diferencial de alíquota é exibido no portal? Não, esta informação não é enviada para o portal.
Medição
Medição (Anterior ao Go Live) Processo de medição anterior ao Go Live (Processo Manual) Fornecedor. Fornecedor preenche boletim de medição e envia para Fiscal de contrato. Fiscal / Gestor de contrato valida boletim de medição e envia para apontador de medição. Apontador de medição cria FRS no SAP. Aprovador de medição aprova FRS no SAP 5. Fornecedor recebe informação de aprovação referente à medição 5 Processo de medição anterior ao Go Live (Processo Automático) Fornecedor. Serviço é fornecido e boletim de medição é criado pelo Fornecedor na. Boletim de medição fica disponível para pré aprovação do Fiscal /Gestor. Fiscal / Gestor do contrato pré aprova medição na. FRS é criada e aprovada no SAP 5. Fornecedor recebe informação de aprovação referente à medição 5 Legenda Sistema Sistema Outros sistemas Início / fim do processo Etapa do processo Ponto de decisão
Medição (Posterior ao Go Live) Processo de medição posterior ao Go Live Fornecedor. Serviço é fornecido e boletim de medição é criado no Portal do Fornecedor pelo fornecedor. Boletim de medição fica disponível para pré aprovação do Fiscal /Gestor. Fiscal / Gestor do contrato pré aprova medição no Portal do Fornecedor. FRS é criada e aprovada no SAP 5. Fornecedor recebe informação de aprovação referente à medição 5 Atenção! Este processo é aplicável somente para medições com coletor de custo definido no pedido. Medições de pedidos com coletor de custo indefinido deverão continuar sendo feitas manualmente conforme processo atual. Atenção! Como os pedidos de serviços criados anteriormente ao Go Live não serão reprocessados, estas medições deverão ser criadas manualmente ou via plataforma conforme processo atual. Legenda Sistema Sistema Outros sistemas Início / fim do processo Etapa do processo Ponto de decisão
Medição Perguntas Frequentes. Haverá blackout para o processo de Medição? Não, para o processo de folha de medição não estamos prevendo interrupção na criação de documentos no SAP.. Qual data limite para criação das medições de serviços antes da substituição das plataformas? As medições de serviços de pedidos a partir do ciclo de de setembro poderão ser criadas tanto no SAP quanto no novo Portal do Fornecedor se esses pedidos de serviços forem criados após o início da operação no novo Portal.. O fornecedor poderá visualizar o Relatório de Faturamento via após o Go Live do Portal do Fornecedor? Não, para as FRS criadas antes do Go Live e aprovadas após de agosto os Relatórios de Faturamento deverão ser enviados via e-mail para o Fornecedor.
Coleta de Material
Coleta de Material (Anterior ao Go Live) Processo de coleta de material anterior ao Go Live Forneced Transport. Fornecedor recebe pedido da. Fornecedor emite NF-e. NF-e aprovada no SAP da? Sim Não. Status da validação NF-e enviado para Fornecedor (após aprovação da NF-e) 5. Fornecedor solicita a coleta 5 6. determina transportadora e direciona coleta no SAP 6 7. Coleta é encaminhada para Transportadora 7 8. Transportadora aceitou coleta? 8 Não 9. Registro de aceite é enviado para Fornecedor e 9 Sim 0. Transportadora confirma realização da Coleta 0 Atenção! Caso a coleta tenha sido solicitada na anteriormente ao Go Live do novo Portal do Fornecedor, o mesmo deverá ser finalizado na obrigatoriamente. Legenda Sistema Sistema Outros sistemas Início / fim do processo Etapa do processo Ponto de decisão
Coleta de Material (Posterior ao Go Live) Processo de coleta de material posterior ao Go Live Forneced Transport. Fornecedor recebe pedido da. Fornecedor emite NF-e. NFe aprovada no SAP da? Sim Não. Status da validação NF-e enviado para Fornecedor (após aprovação da NF-e) 5. Fornecedor solicita a coleta 5 Atenção! O fornecedor que tiver a inv-r habilitada só poderá solicitar a coleta do material caso a resposta seja positiva 6. determina transportadora e direciona coleta no SAP 6 7. Coleta é encaminhada para Transportadora 7 8. Transportadora aceitou coleta? 8 Sim 9. Registro de aceite é enviado para Fornecedor e Não 9 0. Transportadora confirma realização da Coleta 0 Atenção! O fornecedor deve sempre garantir a validação da sua Nota Fiscal (NFe) antes da geração da coleta, mesmo que ele não possua a trava sistêmica da geração de coleta com Invoice Response ativa. Legenda Sistema Sistema Outros sistemas Início / fim do processo Etapa do processo Ponto de decisão
Coleta de Material Perguntas Frequentes. Haverá blackout para o processo de Coleta de Material? Sim, o blackout ocorrerá de a de setembro (8:00h de Quinta-feira até :59 de Domingo) simultaneamente ao período do blackout de pedido.. Até quando poderá ser solicitada a coleta no? As coletas poderão ser realizadas no até o dia de setembro às 7:59h, desde que o fornecedor tenha recebido a confirmação da validação da sua NFe (INV- R positivo), conforme processo hoje já alinhado do projeto Invoice Response. A partir desta data, o processo de Inv-R será congelado seguindo o período de blackout para Coleta de Material. Caso uma coleta tenha sido gerada na anteriormente ao Go Live, esta coleta será concluída na.. Como serão feitas as solicitações de coletas de pedidos após o Go Live do novo Portal do Fornecedor? Após o início das operações, as novas solicitações de coletas deverão ser criadas exclusivamente no novo Portal do Fornecedor. O processo de geração de coleta apenas com a Nota Fiscal validada permanecerá para os fornecedores FOB / EXW / FCA, conforme já previsto no projeto Invoice Response.. Como serão feitas as solicitações de coletas de pedidos que foram migrados da plataforma para o novo Portal do Fornecedor? O processo de solicitação de coleta deverá acontecer no novo Portal do Fornecedor a partir de 5 de setembro para os pedidos que forem migrados para a nova plataforma e que tiverem saldos remanescentes. Lembrando que os processos inicializados na antiga plataforma terminarão na mesma.
Coleta de Material Perguntas Frequentes 5. Qual será o procedimento contingencial para o processo de Coleta de Material durante o período de blackout? A partir do início do blackout, de de setembro às 8:00h até o Go Live, não será possível efetuar as solicitações de coletas via. É aconselhável que as solicitações urgentes sejam programadas/realizadas antes do início do blackout. Após o início do blackout até o Go Live, as solicitações emergenciais poderão ser solicitadas apenas pela. O projeto Invoice Response continuará sendo implementado/executado para os todos fornecedores FOB / EXW / FCA até a data de início das operações do novo Portal. 6. Qual o prazo para disponibilização da resposta da ASN no novo Portal do Fornecedor? Em geral, a atualização para o status Encaminhado (que indica que a ASN já está com a transportadora) ocorre dentro de horas úteis a partir do envio da ASN no Portal. O tempo de resposta da transportadora depende do incoterm, mas em média deve ser recebida dentro de horas. Caso o status da ASN não seja atualizado dentro dos prazos esperados, o fornecedor deve entrar em contato com o time de suporte do novo Portal do Fornecedor. 7. ASN: status Em composição x envio: A ASN permanecerá no status "Em Composição" enquanto não for submetida. O fornecedor deve clicar no botão Submeter no fim da página para confirmar o envio.
Coleta de Material Perguntas Frequentes 8. Como visualizar o do motivo de rejeição de uma ASN? O motivo de rejeição da ASN deve ser visualizado no painel Resposta da Transportadora conforme indicado abaixo. 9. Qual critério para disponibilização de NF-es para a criação da ASN? O pop-up de notas fiscais localizado na tela de criação da ASN exibe apenas notas fiscais que: - Estão no status Validado no módulo Paga-Notas Fiscais; - Foram emitidas para o pedido da ASN; - Não estão associadas a nenhuma ASN com status Solicitado, Encaminhado, Aceito ou Coletado. Caso a nota fiscal cumpra todos os requisitos acima e ainda assim não esteja disponível para criação da ASN, entre em contato com o time de suporte ao Portal. 0. Para casos de entrega com urgência: Urgências devem ser direcionadas para o tiem de suporte ao Portal, que tratará com a priorização de classificação de acordo as regras para coleta de material da.
Coleta de Material Perguntas Frequentes. Criação de ASN de Carga Especial? Apenas a pode emitir ASNs de Carga Especial. Caso o fornecedor emita esse tipo de ASN, será automaticamente rejeitada pela transportadora. Uma solicitação de coleta (ASN) será classificada como Carga Especial se tiver pelo menos uma das seguintes características. - Carga Divisível = Não - Comprimento acima de 00 cm - Altura acima de 80 cm - Largura acima de 0 cm - Peso acima de 7000 kg. Criação de ASN de Carga Rodante? O fornecedor deverá marcar o campo Carga Rodante apenas se o material for um veículo (por exemplo: carro, ambulância, etc). Caso este campo seja marcado indevidamente, a ASN será automaticamente rejeitada pela transportadora.
NF-e, NFS-e e CT-e
NF-e, NFS-e e CT-e (Anterior ao Go Live) Processo de CT-e anterior ao Go Live Forneced Transport. Transportadora emite CT-e e envia o XML para validação da. XML do CT-e recebido para validação da. Após validação, a transportadora inicia transito. registra recebimento do CT-e no SAP 5. Fornecedor recebe confirmação do recebimento 5 Processo de NF-e e NFS-e anterior ao Go Live Fornecedor. O fornecedor emite a NF-e / NFS-e e envia o documento para a. NF-e validada na?. Status da validação da NF-e fica disponível no portal para o Fornecedor Desde julho de 06, a utiliza as caixas abaixo para o recebimento de Nota Fiscal (NF-e) e Conhecimento de Transporte (CT-e). - Nota Fiscal Eletrônica: nfe@vale.com - Conhecimento de Transporte Eletrônico: cte@vale.com Os prestadores de serviços da devem enviar as NFS-es e documentos de cobrança por meio da ferramenta Procurement Global Services Legenda Sistema Sistema Outros sistemas Início / fim do processo Etapa do processo Ponto de decisão
NF-e, NFS-e e CT-e (Posterior ao Go Live) Processo de CT-e posterior ao Go Live Forneced Transport. Transportadora emite CT-e e envia o XML para validação da. XML do CT-e recebido para validação da no SAP. realiza validação e envia status do CT-e para o Portal (CTe-response). Transportadora recebe validação via Portal do Fornecedor e inicia transito 5. registra recebimento do CT-e no SAP 5 6. Transportadora e Fornecedor recebem confirmação do recebimento 6 6 Processo de NF-e e NFS-e posterior ao Go Live Fornecedor. O fornecedor emite a NF-e / NFS-e e envia o documento para a. NF-e é validada na. Status da validação da NF-e fica disponível no portal para o Fornecedor Legenda Sistema Sistema Outros sistemas Início / fim do processo Etapa do processo Ponto de decisão
NF-e, NFS-e e CT-e Perguntas Frequentes. Haverá blackout para o processo de CT-e, NF-e e NFS-e? Não haverá blackout para os processos de envio de CT-e, NF-e e NFS-e. Onde serão visualizados os documentos de CT-es, NFS-es e NF-es antes do Go Live? Os documentos de NF-e, NFS-e e CT-e recebidos até de setembro às :59h estarão disponíveis na plataforma.. Onde serão visualizados os documentos de CT-es, NFS-es e NF-es após a data de Go Live? Os documentos de NF-e, NFS-e e CT-e recebidos a partir de 5 de setembro às 00:00h serão disponibilizados no novo Portal do Fornecedor.. Onde serão visualizados os documentos de NF-es, NFS-es e CT-es criados posteriormente ao Go Live e que tiverem seus pedidos na antiga plataforma? Os pedidos que estiverem na plataforma e que tiverem as NF-es, NFS-es e CT-es criadas após o Go Live não possuirão vínculo com os pedidos. Os documentos subsequentes estarão disponíveis já no novo Portal do Fornecedor. Exemplo: FRSs, ASNs, GRNs, INV-Rs e CTe-responses. 5. Qual o fluxo de envio da NF-e? O fornecedor emite o documento e envia o documento para a : NF-e: nfe@vale.com CT-e: cte@vale.com NFS-e: Os prestadores de serviços da devem enviar a NFS-e e documentos de cobrança por meio da ferramenta Procurement Global Services O documento é validado e o status é atualizado no novo Portal do Fornecedor. Após a atualização do status, NF-e é disponibilizada para a solicitação de coleta.
NF-e, NFS-e e CT-e Perguntas Frequentes 6. Qual o prazo de validação da Nfe? A nota fiscal só estará disponível no Portal se o fornecedor tiver previamente enviado o XML da nota fiscal para o e-mail nfe@vale.com. Algumas notas fiscais eletrônicas (NF-e) apresentaram atraso ao serem registradas ou confirmadas no Portal do Fornecedor. O processo já foi normalizado, mas os fornecedores que ainda não se registraram no portal continuarão sem receber nem visualizar essas informações. Se a NFe estiver correta e mesmo assim constar como Documento Recebido, o fornecedor deve aguardar até h para que a trate a questão, sem a necessidade de abertura de chamado. Depois disso, o status constará como Validado. Se o fornecedor não receber a resposta positiva nesse prazo, é necessário cancelar a NFe e abrir um chamado no SAC. 7. Quanto tempo que a tem para responder as divergencias na NF? Se a NFe estiver correta e mesmo assim constar como Documento Recebido, o fornecedor deve aguardar até h para que a trate a questão, sem a necessidade de abertura de chamado. Depois disso, o status constará como Validado. Se o fornecedor não receber a resposta positiva nesse prazo, é necessário cancelar a NFe e abrir um chamado no SAC.
GRN
GRN (Anterior ao Go Live) Processo de GRN anterior ao Go Live Forneced Transport. recebe mercadoria e envia GRN Físico. Fornecedor recebe GRN Físico via. cadastra NF-e/NFS-e no SAP / ECC. Fornecedor recebe GRN Fiscal via 5. cadastra CT-e no SAP / ECC 5 6. Transportadora recebe GRN Fiscal do CT-e via 6 Legenda Sistema Sistema Outros sistemas Início / fim do processo Etapa do processo Ponto de decisão
GRN (Posterior ao Go Live) Processo de GRN posterior ao Go Live Forneced Transport. recebe mercadoria e envia GRN Físico. Fornecedor recebe GRN Físico via Portal do Fornecedor. cadastra NF-e/NFS-e no SAP / ECC. Fornecedor recebe GRN Fiscal via Portal do Fornecedor 5. cadastra CT-e no SAP / ECC 5 6. Transportadora recebe GRN Fiscal do CT-e via Portal do Fornecedor 6 Legenda Sistema Sistema Outros sistemas Início / fim do processo Etapa do processo Ponto de decisão
GRN Perguntas Frequentes. Haverá blackout para o processo de GRN? Não haverá blackout para os processos de GRN. Onde serão visualizados os documentos de GRN antes do Go Live? Os documentos de GRN recebidos até de setembro às :59h estarão disponíveis na plataforma.. Onde serão visualizados os documentos de GRN após a data de Go Live? Os documentos de GRN recebidos a partir de 5 de setembro às 00:00h serão disponibilizados no novo Portal do Fornecedor.. Onde serão visualizados os documentos de GRN criados posteriormente ao Go Live e que tiverem seus pedidos na antiga plataforma? Os pedidos que estiverem na plataforma e que tiverem os GRNs criados após o Go Live não possuirão vínculo com os pedidos. Os documentos subsequentes estarão disponíveis já no novo Portal do Fornecedor. Exemplo: FRSs, ASNs, GRNs, INV-Rs e CTe-responses.
Pagamento
Pagamento (Anterior ao Go Live) Processo de Pagamento anterior ao Go Live Fornecedor. Aviso de pagamento é criado pela no SAP. Pagamento é criado na com status Previsto. Autorização de pagamento é liberado pela. Status do pagamento na é atualizado para Programado 5. Pagamento é realizado pela 5 6. Status do pagamento na é atualizado para Confirmado 6 Legenda Sistema Sistema Outros sistemas Início / fim do processo Etapa do processo Ponto de decisão
Pagamento (Posterior ao Go Live) Processo de envio de Pagamento criado na antes do Go Live e possuía status Previsto Fornecedor. Aviso de pagamento é criado pela no SAP. Pagamento é criado na com status Previsto Go Live em 5 de setembro Go Live. Autorização de pagamento é liberado pela. Criação de pagamento no Portal do Fornecedor com status atualizado para Programado 5. Pagamento é realizado pela 5 6. Status do pagamento no Portal do Fornecedor é atualizado para Confirmado 6 Legenda Sistema Sistema Outros sistemas Início / fim do processo Etapa do processo Ponto de decisão
Pagamento (Posterior ao Go Live) Processo de envio de Pagamento que criado na antes do Go Live e possuía status Programado Fornecedor. Aviso de pagamento é criado pela no SAP. Pagamento é criado na com status Previsto. Autorização de pagamento é liberado pela. Status do pagamento na é atualizado para Programado Go Live em 5 de setembro Go Live 5. Pagamento é realizado pela 5 6. Criação de pagamento no Portal do Fornecedor com status atualizado para Confirmado 6 Legenda Sistema Sistema Outros sistemas Início / fim do processo Etapa do processo Ponto de decisão
Pagamento (Posterior ao Go Live) Processo de Pagamento posterior ao Go Live Fornecedor. Aviso de pagamento é criado pela no SAP. Pagamento é criado no Portal do Fornecedor com status Previsto. Autorização de pagamento é liberado pela. Status do pagamento no Portal do Fornecedor é atualizado para Programado 5. Pagamento é realizado pela 5 6. Status do pagamento no Portal do Fornecedor é atualizado para Confirmado 6 Legenda Sistema Sistema Outros sistemas Início / fim do processo Etapa do processo Ponto de decisão
Pagamento Perguntas Frequentes. Haverá blackout para o processo de Pagamento? Não haverá blackout para os processos de Pagamento.. Como serão feitas as visualizações das informações de pagamentos? Todas as informações de confirmação de pagamento gerada no SAP, até de setembro, deverão ser visualizadas na. Para as demais atualizações referentes ao status de Pagamento e que forem realizadas após Go Live, serão visualizadas já no novo Portal do Fornecedor, ou seja, a partir de 5 de setembro qualquer atualização de status de pagamento que foi inicialmente registrada na, terá um novo registro criado no Portal com seu respectivo status no SAP. Os status de pagamento que estiverem informados na, após o Go Live, permanecerão com o mesmo status, e quando o status de pagamento for alterado, será visualizado com um novo status no novo Portal.. Os pagamentos registrados na plataforma serão migrados para o novo Portal do Fornecedor após o início da operação? Não, os pagamentos que estiverem registrados na só poderão ser acessados até a data de descontinuidade da, que ocorrerá em de janeiro de 07. O histórico anterior ao Go Live não será disponibilizado no novo Portal, somente se houver alteração de status de pagamento após o Go Live. É recomendável que o fornecedor extraia até o período supracitado a lista de pagamentos e seus respectivos status na. Qualquer dúvida com relação ao histórico do status de pagamento anterior ao Go Live, que ainda não houve alteração de status e consequentemente não está no novo Portal, o fornecedor entrará em contato com o Help Desk para sanar suas dúvidas.
Links úteis e Treinamentos
Links úteis e Treinamentos Para mais informações sobre o projeto, acesse os links abaixo: Link para informações sobre o Portal do Fornecedor : http://www.vale.com/portaldofornecedor Clique nos links abaixo para acesso aos Manuais de Navegação do novo Portal do Fornecedor : Manual de Navegação do Fornecedor Manual de Navegação da Transportadora Manual de Navegação do Administrador Link para o Portal do Fornecedor : https://nim.bi/vale Tem alguma dúvida sobre o projeto de substituição da plataforma para o novo Portal do Fornecedor? Clique aqui e consulte documento de dúvidas frequentes, ou entre em contato com o seu ponto focal de Compras da.