Manual de Avaliação de Fornecedor
Objetivo A EDK reconhece seu fornecedor como parte primordial em seu processo, buscando assim parcerias duradouras. Para tanto, estabeleceu diretrizes para assegurar transparência nas relações, garantindo assim que os produtos adquiridos e/ou serviços contratados estejam em conformidade com os requisitos especificados e que seus fornecedores adotem condutas compatíveis com as políticas estabelecidas pela EDK. AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR A avaliação inicial de fornecedores de produtos e/ou serviços consiste na análise do Relatório de Avaliação de Fornecedores (RAF), que inclui questões sobre qualidade, segurança ocupacional, meio ambiente, entre outras.
Níveis de Qualificação O percentual de respostas SIM no Relatório de Avaliação de Fornecedores (RAF) determina seu enquadramento nos níveis de qualificação a seguir: NÍVEL 1: Entre 81 e 100% - Fornecedor que pode garantir o atendimento pleno aos requisitos estabelecidos e seu histórico de fornecimento confirma a qualidade de seus produtos e/ou serviços. NÍVEL 2: Entre 61 e 80% - Fornecedor que garante atendimento parcial aos requisitos it estabelecidos e seu histórico i de fornecimento confirma a qualidade d de seus produtos e/ou serviços. NÍVEL 3: De 21 a 60% - Fornecedor que garante atendimento mínimo aos requisitos e seu histórico de fornecimento confirma uma qualidade aceitável de seus produtos e/ou serviços. NÍVEL 4: De 0 a 20% - Fornecedor que não garante atendimento mínimo dos requisitos e seu histórico não pode confirmar a qualidade de seus produtos e/ou serviços.
Processo de Qualificação O processo de qualificação de fornecedores é desenvolvido pelo departamento de compras quando: por questões estratégicas ou comerciais, houver a necessidade de ampliar o número de fornecedores de determinado produto e/ou serviço; o fornecedor atual apresentar problemas no fornecimento; surgirem novos fornecedores no mercado; houver a introdução de novos produtos e/ou serviços. A qualificação do fornecedor será alterada com base em seu Histórico de Fornecimento (HF) ou em melhorias implementadas em seu processo, verificadas por meio de reavaliação ou auditorias. Decorridos 12 meses do recebimento do RAF, o processo pode ser desenvolvido novamente, a critério do departamento de compras, visando a requalificação por meio do Relatório de Avaliação de Fornecedor ou auditoria em sua dependência.
Processo de Qualificação O processo de qualificação deve ser aplicado aos fornecedores cujo produto e/ou serviço tenha impacto na qualidade ou processo da EDK. Ficará a critério do departamento de compras a qualificação dos demais. O processo de qualificação dar-se-á conforme o anexo A deste manual.
Controle do Histórico de Fornecimento O responsável pelo recebimento no almoxarifado manterá atualizado um Histórico de Fornecimento (HF), no qual devem ser registrados os resultados das inspeções e as divergências apontadas, quando: a Nota Fiscal divergir do pedido de compras respectivo (descrição, valores, unidades etc.); o material entregue divergir do descrito na Nota Fiscal (quantidade, descrição, unidade d etc.); o arquivo.xml não for enviado juntamente com a Nota Fiscal; houver avarias ou as condições do material impedirem seu recebimento ou restringirem seu uso; a Nota Fiscal não possuir o protocolo de autorização completo ou apresentar outras inconsistênciasi i frente à legislação l pertinente; o prazo de entrega não estiver de acordo com o estipulado no pedido de compras.
Sistema de Gestão O fornecedor qualificado que promover melhorias que possam ser evidenciadas em seu Sistema de Gestão deverá informar a EDK Mineração S/A para que seja processada sua reavaliação, observando-se para tanto seu Histórico de Fornecimento. O departamento de compras deve reavaliar a condição de um fornecedor com vistas a seu descredenciamento, caso seja evidenciada uma descontinuidade em sua capacidade de fornecimento que possa comprometer a qualidade final do produto ou serviço em questão. O fornecedor descredenciado só poderá pleitear à EDK Mineração S/A uma nova qualificação após evidenciar a eliminação das deficiências que motivaram seu descredenciamento. Os fornecedores que comprovadamente possuírem certificação do Sistema de Gestão, com base nas Normas ISO ou equivalente, estarão dispensados do preenchimento do Relatório de Avaliação de Fornecedor na parte de qualidade, segurança e meio ambiente, bastando somente o envio da cópia do certificado à EDK Mineração S/A para sua qualificação, desde que cumpra as diretrizes para fornecimento descritas abaixo.
Sistema de Gestão Para efeito de enquadramento de fornecedores nos níveis de qualificação estabelecidos neste manual, o Histórico de Fornecimento deve prevalecer sobre o Questionário de Avaliação de Fornecedor. Dessa forma, um fornecedor com menos de 60% de respostas SIM poderá ser enquadrado no NÍVEL1seseuHFassimopermitir. Entretanto, tal disposição não dispensa a inspeção no recebimento do produto e/ou serviço.
Diretrizes para o fornecimento A EDK Mineração é uma empresa comprometida com qualidade, saúde, segurança, meio ambiente e com as legislações. Assim, para consolidar as parcerias com seus fornecedores, valoriza a contratação daqueles que observam as condutas compatíveis com suas políticas da qualidade e de conduta. Serão valorizadas empresas socialmente responsáveis, que inibam qualquer tipo depreconceito e que valorizem princípios p sociais, ambientais e humanos. A EDK repudia todo tipo de trabalho forçado ou infantil, não admitindo fornecedores que adotem posturas contrárias a esta.
Anexo A Início Ao desenvolver o fornecedor, o Relatório de Avaliação de Fornecedor é enviado ao mesmo pelo departamento de compras Ao receber o Relatório de Avaliação de Fornecedor preenchido, o mesmo é avaliado pelo departamento de compras Não Fornecedor qualificado? Sim Se qualificado, o fornecedor deverá ser inserido na Listagem d F de Fornecedor d Q Qualificado lifi d O fornecedor deverá ser monitorado a cada entrega para verificação de sua contínua qualificação Fim Informar ao fornecedor os motivos de sua não qualificação