QUANDO FINALIZAR A OFS E DEPENDENDO DO ITEM.CTLE_ESTOQUE A PRODUZIDA SERA SOMADA NO ESTOQUE SERA GRAVADO UM REGISTRO NO ACERTO DE QUANTIDADES

CONFIGURACOES MENU CONFIG / CONFIGURADOR / BOTAO CONTROLA BOTÕES CAMPOS REFER1, REFER2 e REFER3 ------------------------------------------------------------- campo MESTRE2.REFER1 ------------------------------------------------------------- campo de controle em aberto, esta sendo usado em : Tela Comentario ------------- ----------------------------------- VR40 corrente. PCPFINAL PCPSOMAESTOQUE QUANTIDADE Colocado a tag #VR40#=NAO na observacao da conta corrente. Desta maneira não aparecerá no VR40 Esta no nosso road map a colocação de um status na conta QUANDO FINALIZAR A OFS E DEPENDENDO DO ITEM.CTLE_ESTOQUE A PRODUZIDA SERA SOMADA NO ESTOQUE SERA GRAVADO UM REGISTRO NO ACERTO DE QUANTIDADES VR353 = XXX VR8 TELEMARK MENU DO ESTOQUE PCAPLICACOES=XXX XXX = PLANO DE CONTAS PARA APLICACOES O RELATORIO PEGARA OS JUROS/MULTA E CONTAS RECEBIDAS COM O P.C. LARGURA40C=XX SALTO40C=XX LARGURA EM CM PARA IMPRESSAO 40 COLUNAS (SIMPLIFICADO) SALTO DE LINHAS PARA IMPRESSAO 40 COLUNAS (SIMPLIFICADO) APOS A ULTIMA LINHA IMPRESSA TELEMARKTEXTO=NOME: DEP: FONE: EMAIL: CRIA TELEMARK COM OS CAMPOS ACIMA NO TEXTO SEMPRE COLOCAR POR ULTIMO NA REFERENCIA 1 USAESTOQUE MOSTRAR OS MENUS USAMENUBASICO BASICOS MENU ESTOQUE, COMPRAS, VENDAS, FINANCEIRO, TELEMARKETING PALM PLANOC ITENSPORVENDAPALM=0035 VENDAS COM NO MAXIMO 35 ITENS IMPORTANTE 4 DIGITOS --> 0035 TROCOU*NOPLANO, FRASE GRAVADA AUTOMATICAMENTE APOS A ATUALIZACAO DE VERSAO. TROCA OS "*" NAS COLUNAS ER/AP e F POR LETRAS 01/08/2006 TELEMARK TELEMARKETINGINADIM=XXX ( XXX seria o codigo do assunto de telemarketing para inadimplente ) GERACAO AUTOMATICA DE CLIENTES INADIMPLENTES NO TELEMARKETING. TELEMARKETINGINADIM=022 IMPORTANTE: O CODIGO DEVERA TER 3 DIGITOS COMISSAO FINOITEMVEND ( FI --> Frete imbutido - Tecnofilmes ) Tira o frete e o valipi do valor liquido da venda VR010 e VR012 VR230B trabalha com a funcao ffretedototaldavenda Usado na Tecnofilmes MARCOLNF=6-8-8-8-7-8-0-0 Página 1

NF da MARCOL, contem a configuracao da NF para Epson.VW VR348 VR8 AMENTO MOSTRARVALOMDESCONTO na aprovacao do orcamento Usado no Higiemix MARCOL2.BMP --> imprime a logo Carta para reajuste de mensalidade Usado na Marcol ESPACO=3/5/3/5 Saltos de linhas apos os itens do orcamento.vw CONTROLALOTE --> A qtd produzida do cadastro do lote **** DESATIVADO EM 25/04/2012 **** nao e somado no item.qtd_loja CONTROLALOTEEESTOQUE --> Idem so que soma no item.qtd_loja **** DESATIVADO EM 25/04/2012 **** Usado para controle de lotes - EQFLEX LOTE LOTESPELACOMPRA **** DESTAIVADO EM 25/04/2012 **** A ATUALIZACAO DOS LOTES SERÁ FEITA PELO TELA LOTE2.VW ESTA TELA É CHAMADA POR UM BOTÃO NO LOTE.VW ACERTO.VW OPCAO PESQPRE.VW e TABPLUS.SL EXCACER --> Botao de exclusao de acertos em lote Usado na Pares Eletronica EXCACERATUALIZAESTOQUE --> NA TELA DE EXCLUSAO DE ACERTOS A ATUALIZARÁ ESTOQUE FICARÁ ASSINALADA. Na tela de pesquisa de precos existe uma coluna que mostra as condicoes de pagamento conforme o cadastro das tabelas. Se a configuracao USA%PESQPRE estiver em qualquer dos campos refer1, refer2 ou refer3 ---------------------------------------------------------------------------- Campo MESTRE2.REFER2 ---------------------------------------------------------------------------- campo de controle em aberto, esta sendo usado em : Tela Comentario ------------- ----------------------------------- TELEMARK MENU COMPRAS MENU FINANCEIRO MENU TELEMARK TELEMARKPROTOCOLO=MIDIA CRIA TELEMARK COM OS CAMPOS ACIMA NO PROTOCOLO SEMPRE COLOCAR POR ULTIMO NA REFERENCIA 2 USACOMPRAS USAFINANCEIRO USATELEMARK MENU AGENDA USAAGENDA ( FAZ PARTE DO MENU DO TELEMARKETING ).VW VR203B MOSTRARVALORVENDAMENORQUECUSTO na aprovacao do orcamento Usado no Higiemix NF da MARCOL, contem a configuracao da NF para HP Página 2

--------------------------------------------------------------------------- Campo MESTRE2.REFER3 --------------------------------------------------------------------------- campo de controle em aberto, esta sendo usado em : Tela Comentario ------------- ----------------------------------- PALM QUANTIDADE COMPITEM ITEMVEND OSITEM VENDASPALMQTDMAIORQUEUM NO RETORNO DO PALM,NAO IMPORTA PARA A VENDA OS PRODUTOS COM MENOR QUE 1 MOSTRARETROATIVO MOSTRA UM STRING COM AS QUANTIDADES MOVIMENTADAS CTLCAIXA CTLCAIXA COLUNA VENDAS TELEMARK TELEMARK VR002 ECF MOSTRAFECHACX MOSTRARA OS VALORES VENDIDOS QUE ESTAO SENDO ACUMULADOS PARA O ESTE VALOR ACUMULADO É O VALOR GRAVADO EM DADOSECF.DAT NA NA DATA. TELEMARKCOMTM CALCULA O TM TELEMARKOBS=EMP: RAMO: CIDADE: CRIA TELEMARK COM OS CAMPOS ACIMA NA LINHA AMARELA (OBS) SEMPRE COLOCAR POR ULTIMO NA REFERENCIA 3 VR002UMALINHA VR002DUASLINHAS VR002TRESLINHAS SALTARA 1 LINHA ANTES DOS SERVICOS CASO NAO TENHA NENHUM ITEM MATERIAL NA NF MOSTRAECF - colocar a letra M no objeto que aparecer PERMITE MOSTRAR VALORES DE VARIAVEIS DO PROGRAMA NFP DIFERIDOPR ( VALIDO SOMENTE PARA CLIENTES NO PARANA ) NATOPER GRAVA NOS DADOS ADICIONAIS : ( NF.OBS1 ) NATOS ICMS TOTAL: 182,27 ICMS DIFERIDO: 60,75 O VALOR DO ICMS IMPRESSO SERA 121,52 A BASE DE CALCULO IMPRESSA CONTINUA REDUZIDA. MENU DE VENDAS MENU DE ORDEM DE SERVICO MENU DE CONSIGNACAO MENU DE NOTA FISCAL ACERTO.VW VENDAS.VW VR203B USAVENDAS USAORDEMDESERVICO USACONSIGNACAO USANOTAFISCAL DESMEM_VW --> tela para desmembramento de itens Usado no Tecnofilmes BALANCASATURNO Usado na Saibreira Nova Prata NF MARCOL com as condicoes de pagamento Página 3

VENDAS,OS, HABILITADESCONTOVENDA colocar 4 casas decimais no valor unitario Para quem usa nota fiscal, poderá ocorrer erro de centavos EMISSAO DUPLICATA VR352=2/7/8///2/6/7///3/3/5 VR352 Empresa1Empresa2Empresa3 2-->ALTURA DO BMP 7-->LARGURA DO BMP 8-->INICIO DA IMPRESSAO DO NOME DA EMPRESA O BMP TEM QUE ESTAR NA PASTA \LOGOMARCA E TER O NOME DE MARCOL1.BMP PARA A EMPRESA 1 MARCOL2.BMP PARA A EMPRESA 2 MARCOL3.BMP PARA A EMPRESA 3 // COLOCADO DIRETAMENTE NO FORNEC.OBS2-------------------------------- AMENTO MAIL=120/120 ( altura/largura ) da logomarca VENDA MAILVEN=120/120 OS MAILOS=120/120 COMPRA MAILCOM=120/120 COTACAO MAILCOT=120/120 POR EMAIL //--------------------------------------------------------------------- ITEM.SL ESTABELECE O INDICE DA LISTA COMO 3 PARA CLICAR NO BOTAO MOSTRAR SEM NENHUM FILTRO - INDICEITEM3 VR354 VR354=F00/S00/P23/F08/ETC EMISSAO DE DIPLOMA NA SGEC EXPREC REGISTROSINTEGRA1=/10/11/50/54/74 ----> PARA EMPRESA 1 REGISTROSINTEGRA2=/10/11/50/54/74 ----> PARA EMPRESA 2 REGISTROSINTEGRA3=/10/11/50/54/74 ----> PARA EMPRESA 3 PALM ORDEM PARA GERACAO DOS REGISTROS DOS PRODUTOS NO PALM E COLETOR DE DADOS PALMINDICE1 EXPORTA OS PRODUTOS PELO INDICE 1 DO ITEM CODIGO DO ITEM PALMINDICE3 EXPORTA OS PRODUTOS PELO INDICE 3 DO ITEM CODIGO DO GRUPO, DESCRICAO DO PRODUTO PALMINDICE8 EXPORTA OS PRODUTOS PELO INDICE 8 DO ITEM CODIGO DO GRUPO, CODIGO DO SUBGRUPO CODIGO DO PRODUTO DIFERIDOGERAL ICMS SEM EFEITO A É A ROTINA PARTIR DE UTILIZADO PARA EXECUTAR A ROTINA DE CALCULO DO DIFERIMENTO DE IMPORTANTE: NAO PODE SER USADO EM CONJUNTO COM DIFERIDOPR, QUE MAIS ANTIGA PARA TRATAR DESTE ASSUNTO. EXISTE A TENDENCIA DE DESCONTINUAR A DIFERIDOPR 03/10/2011 VEJA TAMBEM: +DSTDFRID +DSTDIFPARC +DSTOBSDIF +DSTTOT DIFERIMENTO DESTAQUE INCLUI DESTAQUE DO VALOR TOTAL DE ICMS DOS ITENS COM obs.: NO CADASTRO DE EXCECÇOES DEVE ESTAR ASSINALADO A OPÇÃO DE Página 4

VALIDO SOMENTE EM CONJUNTO COM DIFERIDOGERAL +DSTDFRID DESTAQUE +DSTDIFPARC VALOR TOTAL DO DESTAQUE +DSTOBSDIF DESNECESSÁRIO DESTAQUE INCLUI DESTAQUE DO VALOR CALCULADO DO ICMS APOS O DIFERIMENTO obs.: NO CADASTRO DE EXCECÇOES DEVE ESTAR ASSINALADO A OPÇÃO DE VALIDO SOMENTE EM CONJUNTO COM DIFERIDOGERAL INCLUI DESTAQUE DO VALOR DIFERIDO, ISTO É, DA DIFERENÇA DO ICMS CALCULADO SEM O DIFERIMENTO E DO ICMS APÓS O DIFERIMENTO. obs.: NO CADASTRO DE EXCECÇOES DEVE ESTAR ASSINALADO A OPÇÃO DE VALIDO SOMENTE EM CONJUNTO COM DIFERIDOGERAL INCLUI COMPLEMENTO COM A LEI REFERENTE AO PARANA, TORNANDO USAR A OBSERVAÇÃO DA NOTA OU MESMO DENTRO DO CADASTRO DE CFOP. obs.: NO CADASTRO DE EXCECÇOES DEVE ESTAR ASSINALADO A OPÇÃO DE VALIDO SOMENTE EM CONJUNTO COM DIFERIDOGERAL +DSTOBSDIFART96 SUBSTITUI A LEI DA OPCAO ANTERIOR QUE ERA ART 87-A PARA ART 96 e 97 do RICMS/PR EMAILCOMEMBALAGEM FAZ COM QUE A EMBALAGEM DO ITEM VENDIDO SEMPRE SEJA ENVIADO POR EMAIL CASO NEGATIVO, O PROGRAMA DISPONIBILIZA A OPCAO IMPRIME EMBALAGEM SIM OU NAO USAVDR70 CUSTOS MOSTRA O BOTAO VISUALIZA CUSTOS NA TELA DO ATUALIZADOR DE O USUARIO TAMBEM PRECISA TER DIREITOS NO VDR70 --------------------------------------------------------------------------- Campo MESTRE2.REFER4 --------------------------------------------------------------------------- campo de controle em aberto, esta sendo usado em : Tela Comentario ------------- ----------------------------------- BI_002 TELEMARKETINGDAVENDA GERA TELEMARKETING AUTOMATICO DA VENDA SE O ASSUNTO ESTIVER PREENCHIDO. LEVA EM CONSIDERACAO O NUMERO DE DIAS CADASTRADO NO ASSUNTO ( MOTIVO ) ITEMVEND.DD ITEM.DD ARREDONDADO DESMEM DESMEMBRAMENTO ARREDONDAVALUNITARIO O VALOR UNITARIO DE VENDA NAS GRIDS DOS ITENS FICARÁ DE ACORDO COM O NÚMERO DE CASAS DECIMAIS DO ARQUIVO MESTRE O DEFAULT ESTÁ TRUNCANDO COMPRANODESMEM DISPONIBILIZA A ENTRADA DO NUMERO DA COMPRA PARA O USADO NA PARES VR002 DISPONIVEL NA IMPRIMEOBSDOITEMNANF IMPRIMIRA O QUE ESTIVER DIGITADO EM NFITENS.OBS ( CAMPO GRID DOS ITENS DA NOTA ) Página 5

VENDA ITEM.OBS VR95 MOVECOMPLEMENTODOITEMPARANF PEGARA O COMPLEMENTO DO ITEM E MOVERA PARA ITEMVEND.OBS OU SE FOR NF AVULSA MOVERA O COMPLEMENTO PARA NFITENS.OBS PARA IMPRIMIR NA NF USAR TAMBEM IMPRIMEOBSDOITEMNANF CABECVR95=XX SALTARA XX LINHAS ANTES DE IMPRIMIR A 1 LINHA DA TOP --------------------------------------------------------------------------- Campo MESTRE2.REFER5 --------------------------------------------------------------------------- campo de controle em aberto, esta sendo usado em : Tela Comentario ------------- -----------------------------------,VENDA,OS DE VENDA E ITEM NATOPER OPERACAO) #VERIFCADCLI#=XXXX ONDE XXXX = NUMERO DE DIAS SEM ALTERACAO NO CADASTRO DO CLIENTE CASO O CAMPO CLIENTE.DT_ALTERACAO AINDA ESTEJA EM BRANCO A DATA REFERENCIA PARA O CALCULO SERA A DATA DE CADASTRO. DIAS SEM ALTERACAO = ( DTHOJE - DATA DE REFERENCIA ) SE DIAS SEM ALTERACAO FOR MAIOR QUE O XXXX SERA EMITIDO UMA MENSAGEM ( BOTAO GERAR PARCELAS DO, FECHA FINALIZA OS ) PEDINDO PARA O USUARIO RECONFERIR PELO MENOS O ENDERECO E O TELEFONE DO CLIENTE. NA LISTA DO CLIENTE O CODIGO E O NOME FICARAO EM COR AMARELA. #REGSMANIPULADOS# MOSTRA A QTD DE REGISTROS TIPO COMPONENTES GRAVADOS NO ITEM MEDIDAESTOQUE=XXX MOVERA A MEDIDA XXX PARA AS MEDIDAS PADRAO E DE EQUIVALENCIA NO CADASTRO DE UM ITEM NOVO CLIENTEFINALFORAUF=XX SENDO XX O NUMERO DA OPERACAO (REDUZIDO DA NATUREZA DE CTLCAIXA D E S C O N T I N U A D O NA VERSAO 1545 use O CADASTRO DO CAIXA Descontinuado ---------------------------------------- ECFCF1= ou ECFCF2= ou ECFCF3= CF1 Caixa Fisico 1 ECFCF1=4708021250253 NA ABERTURA DO CAIXA O SISTEMA VERIFICARA SE O RETORNO DA SERIE DA ECF ESTA IGUAL AO INFORMADO ACIMA. CASO NAO ESTEJA SERA DADO UMA MENSAGEM E SERA MOVIDO PARA A SERIE O QUE ESTIVER ACIMA ( NO EXEMPLO 4708021250253) VR324 VR10-IMPRESSAO DA OS VR10 CAIXAXUNIDADE PEGA A QTD DE UNIDADES DO ITEM.QTD_NA_CAIXA LINHAASSINATURAOS DEIXARÁ COMO MARCADO A LINHA PARA ASSINATURAS NOS FILTROS DO Página 6

CONTAS CORRENTES CRCREDITOAUTOMATICO ( desativado a partir da 1794 ) ATUALIZA O SALDO DA CONTA COM O CREDITO RECEBIDO CADASTRO DE CLIENTES QUE ELE TELEMARKETING ) VENDAS \TABPAG VENDA\ VENDEDORDOCLIENTE COMPARTILHA O CADASTRO DO CLIENTE, MAS SO ENXERGAS AS VENDAS ESTIVER COMO VENDEDOR ( VENDEDOR, VENDEDOR EXTERNO E ( QUANDO FIZER A ATUALIZACAO NECESSARIO RODAR VERIF CONS BOTAO ARRUMA VENDEDORES ) USUARIO COM A TAREFA CLIALL ENXERGA TODOS OS CLIENTES E VENDAS. CADASTRO DE CLIENTES ASSOCIADAS VENDAS \TABPAG VENDA\ VENDEDORESDOCLIENTE COMPARTILHA O CADASTRO DO CLIENTE E TAMBEM TODAS AS VENDAS AO CLIENTE, MESMO NAO SENDO O VENDEDOR DA VENDA ( QUANDO FIZER A ATUALIZACAO NECESSARIO RODAR VERIF CONS BOTAO ARRUMA VENDEDORES ) USUARIO COM A TAREFA CLIALL ENXERGA TODOS OS CLIENTES E VENDAS. VR118 IMPRESSAO DO PEDIDO VENDATIPOTROCASEMTOTAL NAO IMPRIMIRA A LINHA COM OS TOTAIS TABELA DE VENDAS QTDMINIMAPARAVENDA=0000,00 DIGITAR NA REFER1 DA TABELA DE VENDAS ITEM MOVECOMISSAOMINIMA ITEMVEND SE A COMISSAO CALCULADA FOR MENOR QUE A CADASTRADA NO PARCEIRO (PARTNER.PERMINCOMIS), SERA MOVIDO O PERCENTUAL DE COMISSAO MINIMA DO PARCEIRO PARA O ITEMVEND.COMISSAO OU ITEM.PERC_COMISSAO CLIENTE DESATIVADO TAREFAPARASTATUSCLIENTE DEIXARÁ SHADOW O CAMPO STATUS DO CLIENTE A TAREFA ALTSTATU PERMITIRA A TROCA DE TODOS OS STATUS O USUARIO SEM A TAREFA ALTSTATU SO PODERA MUDAR O STATUS DE PARA PROSPECCAO E VICE-VERSA. VENDA PARVENDA MOSTRARPARCELASDOCR ECF MOSTRA EM UM SEND STOP_BOX O PARCELAMENTO GRAVADO NO CONTAS A RECEBER --------------------------------------------------------------------------- Campo MESTRE2.REFER1,2,3,4 OU 5 TANTO FAZ AONDE COLOCAR Normalmente usada com a funcao freferretornaconteudo Sintaxe freferretornaconteudo String Comando Returns Conteudo Comando significa o parametro que passamos e Conteudo devolve o conteudo do parametro passado --------------------------------------------------------------------------- campo de controle em aberto, esta sendo usado em : Tela Comentario ------------- ----------------------------------- Página 7

VR325 #VR325#=N ( Versao 1972 ) Define o tipo de relatório Onde N pode ser 0, 1, 2 ou 3 0-ANALITICO 1-SINTETICO 2-SIMPLIFICADO 3-ANALITICO II VENDA na grid ORDEM #SEMDESCONTO#=1 Desabilita o percentual e o valor de desconto dos itens LEI 12741 #LEI12741#=1 ou =2 Esta TAG é opcional pois a DANFE já imprime o campo com o total dos impostos no cabeçalho e em uma coluna item a item. Esta TAG faz com que o sistema imprima nas notas fiscais de produto a frase 'Val aproximado dos tributos :' de acordo com as opções abaixo. =1 imprimirá a frase item a item logo embaixo da descricao do item Imprimirá tambem a mesma frase com a soma dos tributos por item nos dados adicionais da nota. =2 imprimirá a frase somente nos dados adicionais. #LEI12741CF#=1 Somente para cliente final Sem a tag vale para qualquer tipo de cliente. CUSTOS CALCULAR O CUSTO NFE RECEBER #CUSTO123#=12 QUANDO O SISTEMA TRABALHA COM MAIS DE UMA EMPRESA E QUEREMOS SOMENTE DE DUAS. #DANFECRDUP#=DUP OU CR PASSA PARA A DANFE O NUMERO DA DUPLICATA OU A SEQ DO CONTA A VR002 #SIMPLESNACIONAL1#=NN,NN #SIMPLESNACIONAL2#=NN,NN #SIMPLESNACIONAL3#=NN,NN ONDE 1,2 OU 3 IDENTIFICA A EMPRESA E NN,NN A ALIQUOTA DE ICMS PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS indicado a TAG Situações Tributárias tratadas. IMPORTANTE: No cadastro da natureza de operação deve ser #STSIMPLESNACIONAL#=/000/020/ etc, isto é, quais as que devem ser TELAS DE COMPONENTES #TIPODECOMPONENTE#=TIPO ONDE TIPO PODERA SER "V" DE VENDA OU "P" DE PRODUCAO Página 8

ITEM CENTRALD ACERTO1 SHADOW Refer.txt GUIAPLAZCOP=1 HABILITA NA TABPAGE MEDIDAS OS CAMPOS ESPECIFICOS DA PLAZCOP #CLIPARADEVOLUCAO#=XXX XXX = CODIGO DO FORNECEDOR COM O NOME DEVOLUCAO DE VENDAS #OBSMOVCONSSHADOW#=1 NA TELA DE MOVIMENTACAO DAS CONSIGNACOES A OBSERVACAO FICARA VDP16 #TRANSFDESCDIF#=1 (MENU CONSIGNACAO) PERMITE TRANSFERENCIAS ENTRE ITENS COM DESCRICOES DIFERENTES FATCONTR #FATURAITENSDOCONTRATO#=1 NA GERACAO DO CONTAS A RECEBER O MODULO FARA UM LOOP NOS ITENS DO CONTRATO E ACUMULARA O VALOR ESTA ENXERGANDO AS TAGS FATURA=1 e FATURA=ULTIMA CONTRATO FATFAT #FATFAT#=1 Habilita a utilização de emissão de fatura de contrato para substituir NF quando permitido por lei. FATNF #FRASENFCONTRATO1#=PERIODO.DE.LOCAÇÃO =QUALQUER.FRASE.SEPARADO.POR.PONTO NA GERACAO DAS NOTAS GRAVARA EM NF.OBS4 (SEGUNDA LINHA DOS COMPLEMENTOS DA NF) A FRASE "CONTRATO No.: NNN PERIODO DE LOCAÇÃO : dt_contrato até contrato.dt_prev_fim #FRASENFCONTRATO2#=PERIODO.DE.LOCAÇÃO =QUALQUER.FRASE.SEPARADO.POR.PONTO NA GERACAO DAS NOTAS GRAVARA EM NF.OBS1 ( DADOS ADICIONAIS DA NF) A FRASE "CONTRATO No.: NNN PERIODO DE LOCAÇÃO : dt_contrato até contrato.dt_prev_fim ITEM.DESCRICAO MATERIAL OU #PEGADESCRICAODOCODIGONF#=1 PEGA O ITEM.CODIGONF FAZ UM FIND NO ITEM E MOVE O PARA NFITENS.DESCRICAONF #PEGATIPODOCODIGONF#=1 PEGA O ITEM.CODIGONF FAZ UM FIND NO ITEM PARA PEGAR O TIPO SERVICO E MOVE-LO PARA NFITENS.TIPO #PEGATEMISSDOCODIGONF#=1 PEGA O ITEM.CODIGONF FAZ UM FIND NO ITEM PARA PEGAR O TEM_ISS E MOVE-LO PARA NFITENS.TEM_ISS #FRASENFCONTRATO# #FRASENFCONTRATO# NFP #NUMERODOCONTRATO#=1, 2 ou 3 1 ---> coloca o "Contrato n.:" contrato.contrato antes da 2 ---> coloca o "Contrato n.:" contrato.contrato depois da 3 ---> nao coloca o "Contrato n.:" contrato.contrato #IMPNFCOMVALORZERO#=1 IMPRIME UMA NF MESMO QUE O VALOR TOTAL SEJA ZERO NATOPER #AJUSTAVALOR#=1 Página 9

EM ALGUNS CASOS O DESCONTO CAUSA DIFERENCA ENTRE O NF.VALOR_TOTAL E O NF.VALOR_ITENS ESTE PARAMETRO ARRUMA ESTA DIFERENCA QUANDO A DIFERENCA ESTA ENTRE -0.03 <= DIFERENCA <= 0.03 IMPSEMPARCELAS=1 PERMITE IMPRIMIR UM AMENTO SEM PARCELAS ABREVALORAMENTO=1 TAG TEMPORARIA ATE TERMOS CERTEZA QUE AS CONSISTENCIAS COLOCADAS NO AMENTO COM RELACAO A PARCELAS E FRETE ESTEJA OK CASO O SISTEMA COMECE A DAR A MENSAGEM "AS PARCELAS DEVEM SER GERADAS NOVAMENTE" O (.VALOR_LIQUIDO + REGISTROS DO FRETE COM FRETE POR CONTA = 1) ESTIVEREM ACIMA E REVISAR IGUAIS AO SOMATORIO DE PARCELAS, PASSAR PARA O USUARIO A TAG A PROGRAMACAO #NAOLIMPAAPV#=1 AO APROVAR O AMENTO MANTERA NA TELA. SEM ESTA OPCAO LIMPA A TELA. #BLOQINC#=1 BLOQUEIO DE INCLUSAO DE NOVO orçamento OU VENDA VENDA SOMENTE USUARIOS COM A TAREFA INC PODERÃO INCLUIR NOVOS ORÇAMENTOS e com a tarefa VENDAINC para incluir novas VENDAS, POR ESTAS TELAS. DE VENDA, ISTO É, CONTINUA USO DO ORÇAMENTO É OBRIGATÓRIO = 2 O MESMO BLOQUEIO PORÉM ATUANDO APENAS NA TELA COM ACESSO AO ORÇAMENTO. IDEAL PARA QUANDO O PARA GERAR UMA VENDA. A tarefa VENDAINC permite a inclusão de vendas. NFP COMPRA VDR53 IMPOSTONFABERTO=1 PERMITIRA O USUARIO ALTERAR DADOS NA TABPAGE IMPOSTO DA NF IMPOSTONFABERTO=1 PERMITIRA O USUARIO ALTERAR O VALOR TOTAL DA COMPRA CAMINHOEXPORTACAO=\MARCOL\VISUALPK\DATA CRIARA OS EXPORTA*.TXT NO CAMINHO INDICADO NATOPER IMPRIMEDESCONTONANF=1 NATOS2 QUANDO O VALOR DE DESCONTO DE UMA VENDA FOR MAIOR QUE ZERO SERA GRAVADO NO NF.OBS8 ( COMPLEMENTO DA NOTA ) UMA FRASE COMPOSTA POR "DESCONTO NESTA VENDA :" + A MOEDA PADRAO DO SISTEMA + O VALOR DO DESCONTO DESCONTO NESTA VENDA : R$ 55,00 VR8 - AMENTO BAIXO RELVR8=/01/02/04/07/ REPRESENTAM AS SEQUENCIAS DAS CHECKBOXS COMECANDO DE CIMA PARA #VR8FONTE#=CxIxDx para ajustar automaticamente o fonte da Página 10

interface de impressão do orçamento. Ex.: #VR8FONTE#=C12I08D10 Cabeçalho fonte=10 Itens fonte=08 Não vale para as opções simplificado Demais dados fonte=10 #PATHLOGO#=xxxx Aonde xxxx é o caminho aonde está o arquivo logoorc.bmp Ex.: f:\marcol\visualpk\bitmaps Caso a TAG não exista o default será \marcol\visualpk\bitmaps IMPORTANTE: A logo só será impressa se as TAGs abaixo forem referenciadas. O nome do arquivo que contem a logo deve obrigatoriamente ser logoorc.bmp Os valores abaixo são exemplos e devem ser alterados de acordo com o tamanho da logo do cliente. A idéia é imprimir a logo saltar linhas e depois imprimir o cabeçalho. #VR8V#=0,2 Posição inicial vertical da logo (de cima para baixo). #VR8H#=2 Posição inicial horizontal da logo em cm #VR8A#=2 Altura da lgogo em cm #VR8L#=16 Largura da logo em cm #VR8S#=7 Quantidade de linhas a serem saltadas de cima para baixo para iniciar a escrita do cabeçalho. Isto serve para evitar que a logo seja sobreescrita no texto do cabeçalho. #VR8T#=5 Para movimentar o titulo para o lado #VR8S2#=2 Para saltar linha após o Titulo ORÇAMENTO VR118 - PEDIDO BAIXO #PESO#=1 MOSTRARA O PESO BRUTO E LIQUIDO NO TOTAL DO RELVR118=/03/05/06/08/ REPRESENTAM AS SEQUENCIAS DAS CHECKBOXS COMECANDO DE CIMA PARA VR118_IMPLINHA=XXXYZ DO OUTRO BRANCO MEIO) IGUAL ESPA;OS FONTE XXX= QUANTIDADE DE REPETICOES DO CARACTER A SER IMPRESSO Y = C ou E AONDE C -> IMPRESSAO CONTINUA UM CARACTER AO LADO E -> IMPRESSAO INTERCALADA COM UM ESPACO EM Z = CARACTER A SER IMPRESSO (ATE 5 SEM ESPACOS EM BRANCO NO EX.: 086C= IMPRIME 86 VEZES CONTINUAMENTE O CARACTER SINAL DE 057E= IMPRIME 57 VEZES O SINAL IGUAL INTERCALADO COM 170C- IMPRIME 170 VEZES O SINAL DE MENOS CONTINUAMENTE VR118_FONTE=X X= 7,8,9 OU 10 DAFAULT = 7 INDICA O DEFAULT DA TELA DE IMPRESSAO DE PEDIDO PARA O CAMPO VR118_ITEMVENDOBS=X Página 11

X= 1 OU 0 IMPRIMIRA A OBSERVACAO DO ITEM VENDIDO QUALQUER VR118_VENDEDOR=V123 DEFINE QUAL O VENDEDOR QUE DEVE SER IMPRESSO. PODE SER USADO COMBINAÇÃO V123, SENDO QUE: V=VENDEDOR DA VENDA 1=VENDEDOR PRINCIPAL DO CADASTRO DE CLIENTES 2=VENDEDOR 2 DO CADASTRO DE CLIENTES 3=TELE VENDAS DO CADASTRO DE CLIENTES VR118_PULALINHA=X X= 1.. 9 (SOMENTE 1 CARACTER NUMERICO) IRA PULAR X LINHAS ANTES DE INICIAR A IMPRESSAO #VR118_LAYOUT#=1 Indica layout bastante simplificado da impressao do orcamento. #VR412#=1 Identifica que o relatório será impresso na tela, ao invés de imprimir na impressora #VR412FC#=X #VR412FB#=X Onde X e a fonte a ser usada no cabeçalho do relatório Onde X e a fonte a ser usada na body do relatório #VR412CI#=1 Para a impressão do código do item na impressao #VR412ME#=1 Para configurar a margem esquerda do relatório ITEM pduplicaitem no EstFlex.Pkg DUPITEM que eh revenda. VR002 PARA DUPICMSITEM=TUFItem T=tipo (R,F,P) UF=Sigla do estado Item= c digo do item padræo a ser copiado Ex.:DUPICMSITEM=RPR1001 Tera como padrao o item 1001 do estado do PR para o tipo R RELVR002=/01/02/03/NN/ O NN REPRESENTA A SEQUENCIA DAS CHECKBOXS COMECANDO DE CIMA BAIXO Deixara as checkbox setadas como true CONFIGURACOES DESATIVADAS VR002_FATURA=1 VR002_EMBALAGEM=1 VR002_DATAHORA=1 CLIENTE.VW FORNEC.VW.VW VENDA.VW CONTINUAR PEGANDO OS CALCULOS FCALCULAIPI INFORMADOS OS INSCRICAOESTADUAL=ISENTO/ISENTA/NAOINSCRITO/NÃOINSCRITO/ETC NAO PASSA PELA VALIDACAO DA DLLINSCE32.DLL ARREDONDAMENTO=X APESAR DE NAS GRIDS O NUMERO DE CASAS DECIMAIS DOS VALORES OS PARAMETROS NORMAIS ( BOTAO CASAS DECIMAIS NO CONFIGURADOR ), DE ARREDONDAMENTOS DAS FUNCOES CHAMADAS DO.VW E VENDA.VW E FCALCULAIPIVENDA FARAO OS ARREDONDAMENTOS NO PARAMETRO X. NOS TESTES TRABALHEI COM O X=4. A MAIORIA DOS DESCONTOS FUNCIONARAM, PRINCIPALMENTE QUANDO PERCENTUAIS DE DESCONTO. Página 12

70 %..DD VENDA.DD E VENDA.DD VENDA.DD E VENDA BANCAGE.SL REDUZIDO PREENCHIDOS NFP ETC) Refer.txt QUANDO INFORMADO O VALOR DO DESCONTO O ACERTO FICA EM TORNO DE PORTADOROBRIGATORIO=1 OBRIGARA O PREENCHIMENTO DO CAMPO PORTADOR NO CABECALHO DO COM UM CODIGO MAIOR QUE 0 VENDEDOROBRIGATORIO=1 OBRIGARA O PREENCHIMENTO DO CAMPO VENDEDOR NO CABECALHO DO COM UM CODIGO MAIOR QUE 0 REDCOMPORTADORNO=1 NA LISTA DE CONTAS CORRENTES QUE ESTA DISPONIVEL NO CAMPO DO AMENTO SO APARECERAO OS REDUZIDOS COM PORTADORES CAMPO PORTADOR NO CADASTRO DA CONTA CORRENTE PROCONPR=XXX ONDE XXX É O CODIGO DO PROCON COMO FORNECEDOR GRAVARA NO COMPLEMENTO DA NF OS DADOS DO PROCON (FONE, END, O COMPLEMENTO É IMPRESSO LOGO APOS O ULTIMO ITEM DA NF LEI NUMERO 15.614 DE SETEMBRO DE 2007 NFP #TECNO#=1 TAG CRIADA PARA TECNOFILMES, PARA VERIFICAR SE O SOMATORIO DO VALOR TOTAL DOS ITENS E IGUAL AO VALOR DOS ITENS NO TOTAL DA NOTA FISCAL VENDA, VR002 VR022 RPTTAB=1 INDICA QUE A TABELA DO CABECALHO DEVE SER COPIADA PARA TODOS OS ITENS NA ENTRADA DO CAMPO. SEMCODCLINANF=1 NAO IMPRIME O CODIGO DO CLIENTE APOS A RAZAO SOCIAL DO CLIENTE #PROF=Profissao Profissao sera impressa no bordero em campo espec fico. Este campo se tornara obsoleto quando o cadastro de parceiros comportar esta informacao. #EC=EstadoCivil EstadoCivil sera impresso no bordero em campo espec fico. Este campo se tornara obsoleto quando o cadastro de parceiros comportar esta informacao. #OE=OrgaoEmissor OrgaoEmissor sera impressa no bordero em campo espec fico. Este campo se tornara obsoleto quando o cadastro de parceiros comportar esta informacao. NFP, NFS CONDPGTONANF=1 OU =2 =1 PASSA A CONDICAO DE PGTO PARA A PRIMEIRA LINHA DO COMPLEMENTO DA NF =2 PASSA A CONDICAO DE PGTO PARA A OBSERVACAO DA NF NFP, NFS PORTADORNANF=1 OU =2 =1 PASSA O PORTADOR DA VENDA PARA A PRIMEIRA LINHA DO COMPLEMENTO DA NF PODE FUNCIONAR JUNTO COM A CONDPGTO ACIMA Página 13

=2 PASSA O PORTADOR DA VENDA PARA A OBSERVACAO DA NF PODE FUNCIONAR JUNTO COM A CONDPGTO ACIMA LOTE PROGRAMA FAZ COMPRA MAILVEND MAIL aparecer MAILOS substituido por,venda OCASIAO DA CONFIGURADA O PRECISARA AMENTO LIBERACAO SENHA DO LIBERACAO. APROVADO. MOMENTO. CUSTO MEDIO, VENDA LOTEQTDVENDIDA=1 HABILITA O CAMPO QUANTIDADE VENDIDA NA TELA DO LOTE MUITO PERIGOSO, POIS PODE ACABAR COM A CONSISTENCIA QUE O GERAETIQPELAQTD=1 SE COMPRARMOS 30 QUANTIDADES SERAO GERADAS 30 ETIQUETAS ASSUNTOPADRAO=assunto_desejado assunto_desejado: o que for escrito no lugar desta palavra ira na frente do assunto do email. Obs: o simbolo "_" sera espaco em branco VALORUNITARIOFIXONAVENDA=1 FARA COM QUE O VALOR UNITARIO DO ITEM NAO SEJA TROCADO POR PASSAGEM DO CURSOR PELO CAMPO VALOR UNITARIO NA GRID MARGEMMINIMA=N,NNNNN CONFIGURA A MARGEM MININA PARA UM AMENTO TOTAL DO VALOR VENDIDO NO AMENTO = R$ 7000,00 TOTAL DO CUSTO UNITARIO NO AMENTO = R$ 4950,00 MARGEM CALCULADA = 7000 / 4950 = 1,4141 SE O USUARIO TEM A TAREFA "MARGEM" E A MARGEMMINIMA ESTA BOTAO "CALCULA MARGEM" FICARA HABILITADO BLOQUEIODEMARGEM=1 SE A MARGEM CALCULADA FOR MENOR QUE A MARGEM MINIMA O USUARIO DA TAREFA "LIBMARG" PARA APROVAR O AMENTO AS PARCELAS SERAO GERADAS INDEPENDENTEMENTE DA MARGEM PARA O USUARIO QUE NAO TEM A TAREFA "LIBMARG" A APROVACAO DO DEPENDE DA MARGEM CASO O VENDEDOR NAO TENHA A TAREFA "LIBMARG" PRECISARA DE UMA DESTA FORMA BASTA CLICAR NO BOTAO "LI", DIGITAR O CODIGO E A USUARIO LIBERADOR E CLICAR NO BOTAO "LIBERA" NA PROPRIA TELA DE EM SEGUIDA CLICAR NO BOTAO "APROVAR" PARA QUE O AMENTO SEJA IMPORTANTE: A LIBERACAO É VALIDA SOMENTE PARA AQUELE EXATO NAO ADIANTA LIBERAR HOJE PARA APROVAR O AMENTO AMANHA. MARGEMPELOCM=1 (DESCONTINUADO) CALCULARA A MARGEM DA VENDA DIVIDINDO O VALOR VENDIDO PELO O DEFAUL E'PELO CUSTO UNITARIO #MARGEMPELO#=X ONDE X PODE SER: 1 CUSTO UNITARIO 2 CUSTO MEDIO 3 CUSTO PRODUCAO 4 CAMPO CMVDR70 Página 14

5 MAIOR CUSTO ENTRE OS 4 ACIMA NÃO TENHA A TAG, VENDA SERA CALCULADO A MARGEM DE ACORDO COM A OPÇÃO ESCOLHIDA, CASO A MARGEM SERA FEITA PELo CUSTO UNITARIO #MARGEMPORITEM#=1 BLOQUEIO DE MARGEM SERÁ CONTROLADO ITEM A ITEM. TABPLUS CADASTRADA NO PALAVRAS OUTRAS VENDA ORDEM VR001 RELATORIO ESTOQUE TABELADOCLIENTE=1 INCLUI NA LISTA DE TABELAS DO ITEM A TABELA QUE ESTIVER CLIENTE. APARECERA JUNTO COM A CONDICAO DE PAGAMENTO AS "TabelaDoCliente" PARA QUE O USUARIO DIFERENCIE ESTA TABELA DAS ATIVASENHA=TAREFA QUANDO O USUARIO CLICAR NO BOTAO LIBERACAO OU "LI" A TAREFA A SER MOSTRADA SERA A TAREFA PARAMETRIZADA VR001_H_HORI= POSICAO EM CM PARA MOSTRAR UM BMP NO HEADER DO RELATORIO. O BMP DEVE TER O NOME VR001.BMP E DEVE ESTAR EM \MARCOL\VISUALPK\BITMAPS NO SERVIDOR. O RELATORIO SOMENTE IRA TRATAR O BMP CASO O VALOR DESTE COMANDO SEJA MAIOR QUE ZERO. VR001_H_ALT= ALTURA EM CM PARA O BMP DO HEADER DO RELATORIO. RELATORIO. NAO TERA ESCOPO. 2 GRUPO 5. VR001_H_LARG= LARGURA EM CM PARA O BMP DO HEADER DO VR001_ESCOPO=#?# INDICACAO DE QUAL MODELO DO RELATORIO NAO IMPRIME O ESCOPO PROGRAMADO NO CABEALHO. O SIMBOLO? SIGNIFICA O CODIGO DO MODELO QUE EX.: VR001_ESCOPO=#2#4# INDICA QUE NOS MODELOS E 4 NAO SERA IMPRESSO O ESCOPO. VR001_SH1_HORI= POSICAO EM CM PARA MOSTRAR UM BMP NO SUBHEADER1 DO RELATORIO. O BMP DEVE TER O NOME VR001G?.BMP E DEVE ESTAR EM \MARCOL\VISUALPK\BITMAPS NO SERVIDOR.? SIGNIFICA O CODIDO DO GRUPO. EX.: VR001G5.BMP SIGNIFICA QUE ESTE BITMAP SERA IMPRESSO NAS QUEBRAS DO RELATORIO PARA O O RELATORIO SOMENTE IRA TRATAR O BMP CASO O VALOR DESTE COMANDO SEJA MAIOR QUE ZERO. RELATORIO. VR001_SH1_ALT= ALTURA EM CM PARA O BMP DO SUBHEADER1 DO RELATORIO. VR001_SH1_LARG= LARGURA EM CM PARA O BMP DO SUBHEADER1 DO VR135 IMP DE DUPLICATAS VR135_ALT=XX ALTURA DO FORMULARIO PARA A FATURA EX XX=14 Página 15

A VR135_LARG=XX VR135_VR352=1 Refer.txt LARGURA DO FORMULARIO PARA A FATURA EX XX=22 INDICATIVO DE QUE NO PROGRAMA VR352 QUE E' CHAMADO DO BOTAO FATURA DO CADASTRO DE CONTAS RECEBER TENHA UM BOTAO CHAMADO SIMPLIFICADA QUE CHAMA ESTE VR135. VR037 REL DE FATURAMENTO SIMPLIFICADO VR037_CONTA1=XX XX=NUMERO A CONTA DO PLANO DE CONTAS PARA DEFAULT DA TELA DO RELATORIO PARA A 1A. CONTA XX=NUMERO A CONTA DO PLANO DE CONTAS PARA DEFAULT DA TELA DO RELATORIO PARA A 2A. CONTA Tela Comentario ------------- ----------------------------------- MENU - PONTO USAPONTO=SSSS Senha para habilitar o sistema de ponto. PTOLCTO.VW PONTORELOGIO=S:\MARCOL\HORARIO.BAT ou seja, path para o arquivo HORARIO.BAT que deve ser gravado no servior na pasta MARCOL. S: Deve ser substituida pela letra de mapeamento do servidor. computador Caso PONTORELOGIO nao exista o sistema ir[a pegar o relogio corrente. Util para o caso de uso de TERMINAL SERVER com WINDOWS 2003 server. O conteudo do HORARIO.BAT deve ser: @NET TIME \\Servidor > C:\NETTIME.LOG IMPORTANTE: Substitua a palavra Servidor pelo nome do que servira de servidor do relogio. #VR040TIPO#=BH Define que a impressão do cartão ponto será no formato de Banco de Horas A inexistência ou qualquer outro conteúdo significa cartão padrão com faltas e horas extras #VR040TOTEM#=1 Define que a impressão do cartão ponto e do relatório dee banco de horas é preferencialmente em minutos e não em frações decimais. IMPRIMIR NF 1 IMPOSTOS NFP IMPRESSA. IPIOBS=1 FAZ COM QUE O VALOR DO IPI SEJA IMPRESSO NA OBSERVACAO DOS DADOS ADICIONAIS E O CAMPO IPI DO QUADRO DOS FICA ZERADO. #IMPNF#=XX PERMITE IMPRESSAO DE NOTA CANCELADA. XX O NUMERO DA NF CANCELADA QUE PRECISA SER NATOPER.VW #IEST_uf#=XX PARA USO DE SITUACAO TRIBUTARIA = 010 IRA GRAVAR AUTOMATICAMENTE A INSCRICAO ESTADUAL DA EMPRESA NO ESTADO DESTINO. AONDE uf a sigla do estado XX a inscricao estadual do estado EX.: #IEST_SC#=4564654-11 #IEST_RS#=4654564-54 Página 16

NATOPER.VW #OBRIGACPFNANF#=1 Indica que sera obrigatorio que o CPF esteja preenchido para o caso de pessoa fisica para a geracao de NF pela venda. CONTRATO.VW FATCONTR.VW configuracao diarios configuracao mensais apenas de data de fechamento. CTRPER-D=/X/Y/Z AONDE X,Y,Z Sao as periodicidades validas para um contrato do tipo diario. Caso esta nao exista todas sao validas EX.: CTRPER-D=/1/7/15/ Isto valem contratos semanais e quinzenais. CTRPER-M=/X/Y/Z AONDE X,Y,Z Sao as periodicidades validas para um contrato do tipo mensal. Caso esta nao exista todas sao validas EX.: CTRPER-M=/1/ Isto valem contratos 1 em 1 mes. #CTRLOCACAO#=1 Indicativo de usa a sistematica de loca Æo e que o fechamento so pode ser feito pelo botao fechamento e não simplesmente pela digitação da tipo Loca Æo para Transito de Entrada A sistematica de locacao controla que o item do mudara seu status para de Ativo para Locado de acordo com as fases do contrato. o RETORNO devolve o material para o estoque. programa atuar 1 em 1 mes periodicidade = 15 (D15). #CTRDIASMD#=XX Aonde XX a quantidade de dias minimo para um proximo faturamento quinzenal. Ex.: #CTRDIASMD#=12 #CTRDIASMM#=XX Aonde XX a quantidade de dias minimo para um proximo faturamento mensal. Ex.: #CTRDIASMM#=15 #CTRFATTP#=/XX/YY Tipo de periodicidade para faturamento pelo programa de faturamento. Ex.: #CTRFATTP#=/M1/D15 Significa que o de faturamento de contratos so ira nos contratos mensais periodicidade de (M1) e nos contratos di rios com atua Æo de controle devido a cria Æo do DE ENTRADA) de acor- #INIBESTATUS#=/X/Y/Z Aonde X, Y e Z sæo os itens que nao tem (Em desuso) de troca de status (ATIVO-LOCADO-TRANSITO do com a fase do contrato. Caiu em desuso tipo LOCA ÇO no cadastro de item. Página 17

utilizado locados. da impressæo do contrato. Refer.txt #ITEMENVIO#=XX Aonde XX o c digo do item de servi o a ser para indicar frete de entrega dos itens Este item tem destaque na exporta Æo de dados utilizado locados. da impressæo do contrato. #ITEMRETORNO#=XX Aonde XX o c digo do item de servi o a ser para indicar frete de devolu Æo dos itens Este item tem destaque na exporta Æo de dados antigos. #DIGITACOBERTURA#=1 Libera para digitacao os campos: Dias referencia cobertura anterior: O Ja faturado cobre servicos ate: Assim o usuario pode cadastrar contratos RECEBER #PORTDESCONTO#=X/Y/Z Informar qual o portador ou portadores que representam titulos descontados. NEstes casos não ocorrerá na baixa ou reabertura a movimentação de conta corrente. EDI DESCONTADO COMO TITULO, POIS O EDI APROPRIADO. a carteira. TAL CARTEIRA desconto é sempre 2 CARTEIRASDESCONTO-409=/X/Y/Z/ 409 REFERE-SE AO BANCO UNIBANCO PARA DEMAIS BANCOS SUBSTTUIR O 409 PELO CODGO DO BANCO X,Y,Z SAO AS CARTEIRAS OPERADA COM DECONTO DE TITULO O OBEJETIVO É NãO CONTABILIZAR O RECEBIMENTO DE TITULO CREDITO AUTOMATCO NA CONTA CORRENTE PELO RECEBIMENTO DO MESMO JA FOI CREDITADO QUANDO DO DESCONTO. CARTPORTbbb-cc=portador AONDE: bbb DEVE SER SUBSTITUIDO PELA SIGLA OU NÚMERO DO BANCO cc deve ser substituido pelo número da carteira. portador é o número do portador no sistema que referencia Bancos configuráveis: (demais necessitam desenvolvimento) ITAU -> CARTPOR341-ccc=pp Ex.: CARTPORT341-112=15 BB -> CARTPORTBB-ccc=pp EXEMPLO UNIBANCO, BB, BRADESCO CC DEVE SER SUBSTITUIDO PELO CODIGO DA CARTEIRA DO BANCO PORTADOR DEVE SER SUBSTITUIDO PELO PORTADOR QUE REPRESENTA PARA O ITAU USAR CARTPORT341 Para o SICRED CARTPORT748-2=pp No Sicred a carteira de CARTEIRA O O BJETIVO é MUDAR O PORTADOR AUTOMATICAMENTE PELA MUDANCA DA QUANDO INFORMADA PELO EDI Página 18

EDI RETORNO #MARCOLEDI#=005 INDICA QUE NO RETORNO O SISTEMA IRA DESOBRIGAR A TAG MARCOL005 DE ESTAR PRESENTE NO ARQUIVO PARA CONSIERAR O REGISTRO VALIDO. EDI automaticamente do opcao da radio. assinala automaticamente #RxTTT#=y Permite configurar a opcao que deve aparecer para remessa e retorno no programa de EDI. x=numero reduzido da conta TTT= tipo da operacao, pode ser: REM para remessa ou RET para retorno y=opcao, iniciando em 0 Ex.: #R3RET#=1 Significa que ao selecionar retorno reduzido 3 ira selecionar a segunda #R2REM#=0 Significa reduzido 2 na remessa a primeira opcao da Radio. assinala automaticamente #R1RET#=2 Significa reduzido 1 no retorno a terceira opcao da Radio. EDI #EDILIBEMP#=1 Indica liberação de recebimentos de EDI e Cartões de uma empresa pela BAIXA_1 outra, isto é, da filial pela matriz. VR118 #PAPEL_ALT#=28,0 #PAPEL_LARG#=21,5 LARGURA E ALTURA EM CENTIMETROS VR8 #PAPEL_ALT_DEF#=28,0 #PAPEL_LARG_DEF#=21,5 LARGURA E ALTURA EM CENTIMETROS VR001 DEFAULTS DO VENDA CLIENTE CLIENTE PARA: CLIENTES1 CADA PALAVRA APROVADO #CONTAVENDA#=109 CODIGO (EX. 109) PARA A CONTA NO CASO DE USO BOTAO [->VENDA] PARA CONVERTER TIPO DE EM #FANTASIA#=X CONVERTE O QUE FOR ESCRITO NO NOME FANTASIA DO X=1 TUDO MAIUSCULO X=2 PRIMEIRA MAIUSCULA DEMAIS MINUSCULAS DE #PODEREABRIR#=APV ou INC ou QQ2 ou QQ INDICATIVO DE QUEM PODE REABRIR O OR AMENTO APV = SOMENTEO USUARIO QUE APROVOU INC = SOMENTE O USUARIO QUE INCLUIU QQ2 = QUALQUER UM DOS DOIS ACIMA QQ = QUALQUER USUARIO NA FALTA DA CONFGURACAO O SISTEMA USA APV #CONDPGTOAUTONOCLI#=X Inserir separado por barra normal "/" o codigo das condicoes de CLIENTE pagamento que devem ser incluidas Página 19

automaticamente no cadastro do cliente. Ex.: #CONDPGTOAUTONOCLI#=1/21 #CONDPGTOLIBCTLECRED#=X Aonde X sao as condicoes de pagamento que representam cartao de credito e que nao devem tratar o limite de credito na geracao de parcelas/aprovacao do orcamento. Ex.:#CONDPGTOLIBCTLECRED#=21 #PORTLIBCTLECRED#=X Aonde X sao os portadores liberados do controle de credito. Ex.:#PORTLIBCTLECRED#=3/5 vista. #VVLIBCTLECRED#=1 Libera o controle de crédito para vendas a CONSIGNA #USRASSCOMODATO#=X X O CODIGO DO USUARIO QUE DEVE APARECER NA ASSINATURA DO COMODATO. #CARGOCOMODATO#=GER_ADMINISTRATIVO OU OUTRO. OBSERVE QUE O CARACTER _ SERA SUBSTITUIDO POR ESPA O. #PATHCOMODATO#=C:\MARCOL\EXPORTA OU OUTRO. PARA QUE O PROGRAMA SAIBA AONDE GRAVAR O ARQUIVO COMODATO.DXT E PEGAR O ARQUIVO COMODATO.DOC IMPORTANTE: NO CADASTRO DE PARCEIROS INFORME NA OBS2 O CAMINHO-WORD=C:\ARQUIV~1\MICROS~2\OFFICE11\WINWORD VEJA HELP PROPRIO NA TELA DO PARTNER.(DESCONTINUADO) VR325 CONTRATO.VW #ACxEy#=z Controle de % de adm de cartao de credito. x=codigo da administradora y=codigo da empresa z=% de adm. Ex.:#AC5E1#=2,3 #FATFAT#=1 Habilita o botão para Geração e impressão de faturas. VR002_F.RV #MODELOFAT#=XX XX indica o número do modelo para configuração de impressão de faturas. A base é mesma do confignf, mas atende alguns campos apenas. ITEM.VW #GENERO#=XX Aonde XX é o conteúdo automático default para o campo Genero NCM do item ITEM.VW #TIPI#=XX Aonde XX é o conteúdo automático default para o campo Tabela do IPI do item ITEM.VW #CLASSEIPI#=XX Aonde XX é o conteúdo automático default para o campo Classe o IPI do item ITEM.VW campo Situação ITEM.VW campo Situação ITEM.VW automático default ITEM.VW default para #STIPIE#=XX Aonde XX é o conteúdo automático default para o tributária do IPI para entrada do item #STIPIS#=XX Aonde XX é o conteúdo automático default para o tributária do IPI para saida do item #STCOFINS#=XX e/ou #STCOFINSENT#=XX Aonde XX é o conteúdo para o campo Situação tributária do cofins do item #STPIS#=XX e/ou #STPISENT#=XX Aonde XX é o conteúdo automático Página 20