Dificuldade : (X) Fácil ( ) Médio ( ) Avançado - Página 1 de 6 O Sistema DataClarus tem os recursos necessários para criar uma nota interestadual, como por exemplo cadastro de Icms para os Estados, cadastro de Cfop, e cálculos para a Substituição Tributária. Neste tutorial vamos aprender passo-a-passo como cadastrar as informações para este tipo de nota, com exemplos das telas. Neste exemplo, vamos criar uma nota para o Estado de RJ e vamos considerar que estamos no Estado de SP. O Sistema sabe em qual Estado, você está, a partir das configurações do Cadastro da Empresa em Utilitários / Cadastro da Empresa. É importante observar, que para o sistema calcular automaticamente a Substituição Tributária, você deve marcar a opção Lucro Real ou Presumido. As informações do cadastro da empresa, são usadas para que o sistema possa criar corretamente a Nota Fiscal Eletrônica. Também é importante cadastrar a natureza da operação no menu Nota Fiscal Eletrônica / Tabela de Natureza de operação. - 1 -
Dificuldade : (X) Fácil ( ) Médio ( ) Avançado - Página 2 de 6 Com o Cadastro da Empresa correto, vamos verificar como deve estar cadastrado os produtos da Nota Fiscal, neste exemplo vamos considerar apenas um produto com as informações abaixo : Valor unitário = R$ 10,00 Aliquota icms interestadual = 12% Margem IVA interestadual = 44,88% Aliquota icms interna p/ o produto = 18% Situação Tributária (ST) = 010 Menu Estoque / Cadastro de Produtos e Serviços O sistema tem várias formas de configurar o preço de venda do produto, para simplificar vamos considerar o custo sem percentual de lucro, como mostrado no exemplo abaixo, onde o preço de venda para consumidor é R$ 10,00-2 -
Dificuldade : (X) Fácil ( ) Médio ( ) Avançado - Página 3 de 6 No mesmo cadastro de produtos, vamos para a guia de impostos, onde será definido o comportamento fiscal do produto. Neste momento é importante observar, que existem dois locais para cadastrar os impostos, o primeiro é diretamente no produto, sendo assim considerado como imposto para operações dentro do Estado, e na tabela interestadual, onde os impostos serão considerados somente para o Estado do Cliente. Para configurar os impostos interestaduais para o produto, basta teclar Enter ou duplo-clique do mouse na grade dos Estados para abrir a tela de configurações. Na tela acima, é possível observar a alíquota de Icms interna com 18% e a alíquota de Icms do Estado destino com 12%. O mesmo pode ocorrer com a Margem de contribuição IVA e CFOP. - 3 -
Dificuldade : (X) Fácil ( ) Médio ( ) Avançado - Página 4 de 6 No cadastro do cliente, além das informações de endereço estarem corretas, é necessário observar se está cadastrado como revenda, pois se estiver como consumidor final, o cálculo da Substituição Tributária não será feito automaticamente na emissão da Nota Fiscal. Segue abaixo o cálculo que será realizado na emissão da nota: Informações do Produto de SP destino RJ a) quantidade = 10 b) valor unitário = R$ 10,00 c) aliquota icms interestadual RJ = 12% d) Margem IVA = 44,88% e) aliquota icms interna do produto = 18% Cálculo automático da NFe f) Valor dos produtos: R$ 100,00 (a x b) g) Base de Cálculo Substituição: R$ 144,88 (f x d) h) Valor da substituição: R$ 14,08 ((g * e) - (f * c)) i) Valor total da NF: R$ 114,08 (f + h) j) Base de Cálculo do ICMS: R$ 100,00 (f) k) Valor do ICMS: R$ 12,00 (f * c ) - 4 -
Dificuldade : (X) Fácil ( ) Médio ( ) Avançado - Página 5 de 6 Ao criar uma nova nota em Nota Fiscal Eletrônica / Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, você terá todos os resultados já calculados. Neste exemplo foi considerado o modelo de cálculo estendido. Depois de informar o cliente e os produtos da Nota Fiscal, você poderá fazer a validação. São dois tipos de validação : 1) A primeira é feita internamente pelo sistema, e caso seja notada alguma inconsistência, uma mensagem de aviso será mostrada. 2) A segunda verificação é feita diretamente pelo WebService da Secretaria da Fazenda, que ao validar, retorno com o número de protocolo. Toda comunicação é feita de forma automática, e ao final, o sistema já envia a Nota Fiscal em formato XML e Danfe em formato PDF para o e-mail do cliente. Para concluir a comunicação o seu certificado digital deve estar instalado. - 5 -
Dificuldade : (X) Fácil ( ) Médio ( ) Avançado - Página 6 de 6 Ao final, você poderá visualizar ou imprimir o Danfe da Nota Fiscal Eletrônica diretamente em sua impressora Jato de Tinta ou Laser. - 6 -