Manual de Procedimentos RESERVAS
RESERVAS SUMÁRIO Fluxo de Processos - Reserva... 30 Cancelamento de Reserva... 31 Reserva Waiting List... 32 Reserva Allotment... 33 Reserva Permuta... 34 Reserva Cortesia... 35 Registro de Reserva... 36 Fluxo de Processos - Conferência... 48 Conferência de Reserva... 49
FLUXO DE PROCESSOS Processo executado na unidade / matriz Início Contato do Cliente / Hóspede Alteração? Sim Processo Alteração Nâo Cancelamento? Sim Processo Cancelamento Em caso de Eventos comunicar setor responsável Não Possui disponibilidade? Não Registra Reserva Wait List Abertura de Disponibilidade Sim Identificou Cotização / Bloqueio? Não Allotment? Sim Processo de Reserva de Allotment Não Sim Permuta? Sim Processo de Reserva de Permuta Não Registra Grupos Em Tentativa Cortesia? Sim Processo de Reserva de Cortesia Não Reserva Particular? Não Cliente Cadastrado? Não Solicita dados cadastrais Sim Sim Registra Reserva Cadastro do cliente Processo de Depósito Antecipado / CC Sim Pré Pagto? Avisar GCF Matriz através de msg do sistema Não Envia Slip externo por email Altera reserva incluindo cliente/ contrato Fim
Cancelamento de Reserva Para cancelar uma reserva, acesse a consulta geral de reservas através do botão de atalho. Localize a reserva desejada, selecione a mesma e clique no botão Cancelar. Para todos os cancelamentos de reserva o sistema irá solicitar o motivo do cancelamento que poderá ser utilizado posteriormente nas estatísticas. Além do motivo, é possível detalhar o motivo do cancelamento utilizando o campo Observação. Após a confirmação do cancelamento da reserva, o sistema permite que seja enviado um slip de cancelamento de reserva para o cliente/hóspede. Para emitir esse slip, basta clicar em Sim na mensagem do sistema.
Reserva Wait List As reservas Wait List são registradas para um melhor gerenciamento das reservas quando não há disponibilidade no hotel. As reservas Wait List são geradas automaticamente pelo sistema ao verificar a falta da disponibilidade do tipo de UH referente à reserva efetuada no momento. Essas reservas estão diretamente relacionadas ao OverBooking (definido no cadastro do tipo de UH). Caso o hotel trabalhe com overbooking, o sistema só registrará uma reserva Wait List caso o percentual ou número de UHs em Over for ultrapassado. O registro de reserva Wait List é automático, respeitando os parâmetros acima descritos. Para maiores detalhes sobre o preenchimento da tela de reservas consulte o tópico Registro de Reserva neste documento.
Reserva Allotment Allotment é um contrato que reserva a disponibilidade do hotel para uma empresa, durante determinado período. Os contratos de allotment são utilizados para que a empresa não precise consultar o hotel sempre que quiser efetuar uma reserva. A disponibilidade ficará comprometida à partir do momento que o contrato for cadastrado. Para cadastrar um contrato de Allotment, acesse a opção Cadastros - Rate Management - Contrato (Allotment). Para efetuar uma reserva com contrato de allotment, acesse a tela de disponibilidade e dê dois cliques na linha Allotment no canto esquerdo da tela. O sistema irá exibir todas as empresas que tenham contrato de allotment com o hotel. Selecione a empresa na qual está solicitando a reserva de Allotment e dê dois cliques para que seja exibido os tipos de UH que o contrato permite efetuar a reserva. Selecione o período da reserva e registre-a normalmente lembrando que, para que o sistema efetue essa reserva utilizando o tipo de UH definido no contrato, devemos incluir na reserva o cliente e o contrato de allotment. Utilizando o contrato de allotment, o sistema irá tirar as UHs da disponibilidade de allotment, caso utilize um contrato normal, a disponibilidade será efetuada nas UHs do hotel. Para maiores detalhes sobre o preenchimento da tela de reservas consulte o tópico Registro de Reserva neste documento.
Reserva Permuta As permutas realizadas pelo hotel deverão estar cadastradas através de contratos no sistema para que o mesmo faça o controle automaticamente das reservas utilizando esses contratos, independente se as permutas são por pernoite ou por valor. Para cadastrar um contrato de Permuta, acesse a opção Cadastros - Rate Management - Contrato (Permuta). Para efetuar uma reserva Permuta, basta acessar a tela de disponibilidade, selecionar o período da reserva e inserir o cliente e o contrato de Permuta cadastrado anteriormente. Quando o contrato de Permuta é por pernoite, o sistema irá abater da quantidade original de pernoites desse contrato conforme a quantidade de reservas inseridas no sistema utilizando esse contrato. Caso haja uma reserva utilizando um contrato de permuta por pernoite e o saldo restante desse contrato não suporte toda a estada dessa reserva, o sistema irá lançar a diária normalmente e será cobrado o pagamento da diferença (balcão ou faturado). Quando o contrato de Permuta é por valor, o sistema irá abater do valor original definido nesse contrato conforme a quantidade de reservas inseridas no sistema utilizando esse contrato. Caso haja uma reserva utilizando um contrato de permuta por valor e o saldo restante desse contrato não suporte toda a estada dessa reserva, o sistema irá lançar a diária normalmente e será cobrado o pagamento da diferença (balcão ou faturado). Para maiores detalhes sobre o preenchimento da tela de reservas consulte o tópico Registro de Reserva neste documento.
Reserva Cortesia Todas as reservas cortesias são autorizadas somente pelas gerências. Antes de efetuar qualquer reserva cortesia no sistema, deve-se ter autorização por escrito ou por email pelas gerências ou diretoria do hotel. Para efetuar uma reserva cortesia, selecione um tipo de hóspede Cortesia na reserva e selecione um segmento compatível com essa gratuidade, pois o sistema não aceita um segmento não gratuito com um tipo de hóspede gratuito e vice-versa. No cadastro de tipo de hóspede e segmento de mercado, definimos quais Para maiores detalhes sobre o preenchimento da tela de reservas consulte o tópico Registro de Reserva neste documento.
Registro de Reserva Para efetuar uma reserva no sistema, acesse a tela de disponibilidade em Consultas - Por Tipo - Disponibilidade ou utilize a tecla de atalho conforme mostra a figura ao lado. Na tela de disponibilidade, clique na célula no cruzamento da linha do tipo de UH desejado com a coluna do dia da chegada do hóspede. O sistema irá marcar essa célula aguardando clicar na célula da coluna da data de partida do hóspede. Em seguida, clique no botão Reservar para que o sistema abra a tela da reserva. O preenchimento desta tela deverá prever os seguintes campos: Primeiramente o sistema irá solicitar os dados do(s) hóspede(s) nos respectivos campos localizados na parte central da tela. Logo, não é necessário forçar o preenchimentos dos outros campos antes do preenchimento das informações dos hóspedes, pois o sistema não permitirá. Campos Sobrenome e Nome - Preencha estes campos com o sobrenome e nome do hóspede respeitando as regras definidas pelo hotel.
Ao pressionar a tecla <TAB> para prosseguir ao próximo campo, o sistema verificará se o hóspede já existe na base de dados, ou se há algum homônimo. Caso exista, será exibida uma janela com as informações do(s) referido(s) hóspede(s). Neste momento será necessário confirmar se o hóspede existente no cadastro é o mesmo exibido na janela. Faça esta verificação confrontando as informações de documento, Cidade, Estado, etc. Não sendo possível determinar se o hóspede é o mesmo, clique em Novo e indique esta ocorrência na observação da reserva, sinalizando o código @@, para que no momento do checkin o hóspede possa ser identificado e faça a mesclagem das fichas em duplicidade. Tipo de Hóspede - Identifica qual o tipo de hóspede para que este possa receber o tratamento adequado ao perfil definido para cada hóspede. Para cada tipo de hóspede podem ser definidos "serviços" associados que deverão ser providenciados quando houverem reservas do tipo de hóspede em questão. Além disso, nesse campo definimos reservas Cortesia e Permuta, conforme o tipo de hóspede selecionado. Preencha esse campo respeitando as regras e interpretações definidas pelo hotel. Tratamento - Identifica como o hóspede deseja ser tratado, para que todos os usuários do sistema saibam exatamente como se reportar a cada hóspede, no check-in, durante a hospedagem, no check-out, etc. Incógnito - Ao marcar esse flag, o hóspede irá aparecer na cor vermelha na Consulta Geral de Reservas, sendo um sinal para que o mesmo não seja localizado caso alguém o procure. Campos Cidade/Estado/País/Idioma - Esses campos não são obrigatórias ao efetuar a reserva, pois essas informações serão obtidas no preenchimento da FNRH no checkin.
% na Diária - Define o percentual do valor da diária para cada hóspede. Como padrão, o sistema traz 100% na inclusão do primeiro hóspede e 0% nos demais, caso exista. Nesse caso, o sistema lançara o valor integral da diária na conta do primeiro hóspede. Caso seja necessário dividir o valor entre os hóspedes, preencha esse campo com o percentual para cada hóspede sendo obrigatório totalizar 100%. Cofre - Marque esse flag apenas para indicar que o hóspede optou pela utilização do cofre. No checkout, o sistema irá exibir uma mensagem da utilização do cofre, mas não irá efetuar nenhum lançamento para a cobrança do mesmo. Caso deseje efetuar a cobrança, faça o lançamento manualmente ou vincule um serviço à reserva para que seja lançado automaticamente na auditoria noturna. Campos Chegada/Partida - Esses campos já virão preenchidos de acordo com o período selecionado na tela da disponibilidade. Apenas modifique-os caso algum dos hóspedes tenham data de chegada e/ou partida diferentes entre si. Tipo Etário - Esse campo já virá preenchido pelo sistema. Cartão de Fidelidade - Caso o hotel tenha programas de fidelidade com os hóspedes, preencha esse campo com o número do cartão para que essa reserva seja relacionada ao programa e com isso seja aplicada a bonificação conforme o cadastro do programa. Após preencher todas as informações do hóspede, clique no botão de confirmação no lado direito da tela. Caso haja mais hóspedes, o sistema limpará a tela para o registro dos próximos hóspedes até que todos os hóspedes estejam devidamente registrados. Ao preencher os dados do último hóspede, clique no botão de confirmação e o sistema exibirá um grid com todos os hóspedes da reserva. Verifique os dados e caso exista alguma incorreção, dê um duplo clique sobre o hóspede e efetue a correção.
Em seguida, poderão ser preenchidos os campos restantes da tela de reserva. Cliente - Preencha esse campo com o cliente para gerar estatísticas de produção e também possibilite que lançamentos possam ser direcionados para a conta do cliente automaticamente quando solicitado por esse cliente. Contrato - Após preencher o campo do Cliente, pressione a tecla <TAB> para que o sistema exiba todos os contratos desse cliente vigentes para o período. Os status dos contratos serão representados por cores para facilitar a identificação. A cor verde representa contratos liberados para faturamento e na cor vermelha são contratos com crédito bloqueado para o hotel ou rede. Caso o cliente não tenha contrato, deixe o campo em branco, lembrando que nesse caso não poderá ocorrer faturamento. Dica Para que o hotel tenha relatórios estatísticos para Particulares, serão utilizados os clientes chamados Particular+Estado (por exemplo Particular SP ) e vinculado às reservas que não tenham cliente para que a produção seja gerada a partir desse cliente Particular. Em reservas sem nenhum cliente, os relatórios estatísticos são exibidos como Outros.
Contato - Após preencher o campo do Contrato, pressione a tecla <TAB> para que o sistema exiba todos os contatos desse cliente. Selecione um dos contatos exibidos ou tecle <Sair> e digite os dados do contato para que o sistema grave o mesmo no cadastro do cliente selecionado anteriormente. Posto - Preencha esse campo apenas quando a solicitação da reserva for originada de um Posto de uma agência. Essa informação será útil para a geração de estatísticas de produção, podendo ser visualizada o total de cada posto individualmente ou o total da agência matriz. Estada - As informações desse grupo (Chegada, Partida, Adulto, etc.) serão preenchidas automaticamente pelo sistema de acordo com o período selecionado na tela de disponibilidade e poderá ser alterado a qualquer momento pelo usuário. O campo Hora ao lado do campo Chegada é importante para um melhor gerenciamento do setor da Governança. UH - Nesse grupo serão definidos os campos abaixo: - Ocupado: Será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o tipo de UH selecionado na tela de disponibilidade - Cobrado: Será preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o tipo de UH selecionado na tela de disponibilidade, porém utilizado para efetuar um Upgrade na reserva, ou seja, cobrar uma diária menor que o tipo de UH que ele ficará hospedado. - Número: Não deverá ser preenchido, exceto se o cliente/hóspede solicitar um número de UH específico.
Informações - Nesse grupo serão definidos os campos abaixo: - Documento: Selecione o tipo de documento no qual o cliente/hóspede confirmou a reserva - Número: Digite o número do documento correspondente ao campo anterior. Esse campo é alfanumérico possibilitando digitar o email nesse campo caso o documento for email. - Validade: Preencha esse campo somente se o documento for um cartão de crédito. Esse campo está no formato mês/ano. - Cod.Seg.: Preencha esse campo somente se o documento for um cartão de crédito. Esse campo é o código de segurança do cartão de crédito. - Gtda: Marque esse flag quando o cliente/hóspede garante o no-show. - Confirmação: Preencha esse campo com o deadline para a confirmação da reserva. Caso o campo esteja preenchido o status da reserva será definido como A Confirmar. - Grupo: Utilize esse campo para correlacionar uma reserva à um grupo já existente. Para isso, clique no botão +, busque a reserva de grupo e selecione para efetuar a correlação. O botão - é utilizado para desvincular uma reserva de um grupo já existente. - Origem: Identifica através de onde a reserva foi gerada, ou seja, a "fonte" da reserva. Permite identificar quais as origens mais produtivas e comissionar automaticamente uma ou mais origens de reserva. Preencha esse campo respeitando as regras e interpretações definidas pelo hotel.
- Segmento: Identifica o tipo de mercado da reserva. Os segmentos são estruturas hierárquicas, o que permite conhecer de forma macro ou analítica os resultados comerciais obtidos junto a cada tipo de mercado (segmento) consumidor de hospedagem. Identifica ainda, para efeitos estatísticos, as reservas de cortesias, uso da casa e permuta registradas no hotel. - Meio de Comunicação: Identifica como o cliente (pessoa física ou jurídica) fez contato com o hotel, ou seja, qual foi o meio de comunicação utilizado para fazer a reserva. - Veículo: Identifica como o cliente (pessoa física ou jurídica) tomou conhecimento do hotel, ou seja, qual foi o tipo de publicidade que atingiu este cliente. Observação - Utilize esse campo para acrescentar todas as informações necessárias para a recepção. As informações obrigatórias desse campo são: Valor da Tarifa, Tipo de UH, Forma de Pagamento, Transfer e caso seja necessário, o indicador de duplicidade de fichas (@@). Requerimento - Permite a associação de serviços que poderão ser lançados automaticamente (caso haja cobrança) e um melhor gerenciamento do setor de Guest Relation/ Governança. Esses serviços são cadastrados em Cadastros - Reserva - Tipos de Serviço onde poderão ser definidas as regras de periodicidade e valor. Esses serviços poderão ser associados a um determinado tipo de hóspede para que, quando selecionado o tipo de hóspede na reserva, os serviços sejam correlacionados automaticamente.
Guia Dados Complementares Tarifa - A tarifa associada à reserva será obtida automaticamente pelo sistema através da seleção do contrato ou pacote. Se a reserva não possuir um contrato ou pacote associado será utilizada a tarifa Balcão. A tarifa também poderá ser selecionada manualmente na tela de disponibilidade no momento em que for selecionado o período de estada. Poderá ser feita a seleção de qualquer outra tarifa vigente para o período da reserva. Neste caso a seleção deverá ser feita manualmente pelo usuário na própria tela da reserva. Desconto - Neste campo é possível indicar um percentual de desconto aplicável sobre o valor da diária vigente na reserva independentemente da origem do valor (tarifa manual, tarifa do pacote, tarifa do contrato, ou tarifa balcão nesta ordem de prioridade). Ao selecionar um desconto é obrigatória a indicação do motivo do desconto no campo Motivo. Valor Manual - Neste campo é possível indicar um valor para a diária, independemente de haver contrato, pacote, tarifa, etc. Este valor terá prioridade sobre todos os outros. Este campo deve ser utilizado somente em último caso, pois ao indicar um valor manual automaticamente perde-se as estatísticas baseadas em tarifas. Moeda - Este campo está diretamente relacionado ao campo Valor Manual onde é possível definir a moeda que será utilizada para o cálculo do valor da diária digitada manualmente. Para valores em Reais, deixe o campo em branco. Motivo - Esse campo só será obrigatório quando o campo Desconto for preenchido. Selecione o motivo pelo qual está efetuando o Desconto. Os motivos são cadastrados em Cadastros - Outros - Motivos.
Pacote - Utilize esse campo para relacionar a reserva a um pacote. A tarifa da reserva estará definida no cadastro do pacote, podendo ser alterada pelo usuário. Os pacotes são cadastrados em Cadastros - Rate Management - Pacote. Ajuste - Caso a tarifa seja definida em outra moeda, utilize esse campo para definir o momento da conversão do valor da diária. O valor do câmbio para a conversão dos valores de diárias são cadastrados em Cadastros - Moeda - Cotação no módulo Global. Segue abaixo a descrição das 3 opções. - Não Ajusta: O valor da diária será convertido na data do checkin do hóspede, permanecendo o mesmo valor para toda a estada - Ajusta Diariamente: O valor da diária será convertido diariamente, de acordo com a cotação definida no módulo Global. No dia do checkout o sistema efetuará um lançamento de Ajuste na Partida referente a todos os dias anteriores da estada, para mais ou para menos. - Ajusta na Partida: O valor da diária será convertido no momento do checkin e será lançado esse mesmo valor durante todos os dias da estada. Porém, no dia do checkout o sistema efetuará um lançamento de Ajuste na Partida em todos os dias anteriores da estada conforme a cotação do dia do checkout, para mais ou para menos. Exemplo: Diária de $100,00 (dólares) No checkin o dólar = R$2,00 : Lançamento da primeira diária = R$ 200,00 No segundo dia - Dolár = R$3,00 : Lançamento da segunda diária = R$ 200,00 No terceiro dia (checkout) - Dólar = R$2,50 : Lançamento da Terceira diária = R$ 200,00 + Ajuste na partida R$ 150,00 Esse valor de ajuste corresponde aos $50,00 da diferença de cada dia de estada. Note que a cotação de R$3,00 Reais do segundo dia não influencia no cálculo do ajuste. Pensão - Preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o tipo de pensão associado à tarifa utilizada por esta reserva. Caso na tarifa, não tenha sido indicado o tipo de pensão, o sistema irá sugerir o tipo de pensão padrão indicado nos parâmetros do sistema. Essa informação é de suma importância para Ventilação de receitas e para um melhor gerenciamento dos relatórios de A&B utilizados na entrada do Restaurante.
Confidencial - Marque este flag para que o valor das tarifas acordadas não seja exibido nas notas de hospedagem. Evento Associado - Utilize esse campo para associar uma reserva de grupo a um evento que acontecerá no hotel. Esse evento deverá estar cadastrado no módulo Eventos anteriormente para que a associação seja possível. Essa associação é de suma importância para relatórios estatísticos e gerenciais do setor de Eventos. Vôo/Número GDS/Localizador/Código de Referência - Esses campos são preenchidos automaticamente pelo sistema quando a reserva se originar pelo CMNet. Depósito - Essa opção é utilizada para lançar previsões de pré-pagamento. Leia a documentação Pré Pagamentos para maiores detalhes. Agenda - Essa opção é utilizada para registrar uma agenda de programação para o hóspede. Também é utilizada para registrar uma mensagem para o hóspede. Essa opção é exibida na coluna Ag na Consulta Geral de Reservas. Quando está marcada, há uma agenda/mensagem para o hóspede. Alterações Programadas - Essa opção é utilizada para programar alterações na reserva. Muito utilizada nos casos de uma reserva ser cortesia no último dia da estada. Com essa opção é possível deixar essa cortesia já programada para o dia correto sem a intervenção do usuário. Fidelidade - Essa opção é utilizada para resgatar os pontos acumulados pelo hóspede através de um programa de fidelidade previamente cadastrado para utilizálos na reserva que está sendo digitada no momento. Log Reserva - Essa opção é utilizada para visualizar todas as alterações efetuadas na reserva. Nessa tela é possível saber qual alteração foi feita, quem alterou, data e horário, etc.
Ao finalizar a reserva, clique OK para confirmar o registro da reserva. O sistema exibirá a tela de confirmação da reserva com o número da reserva, valor da diária, diferença de diária (quando existe) e o status da reserva. O lado direito dessa mesma tela, há um botão chamado Conta onde é definido o direcionamento de despesas entre as contas da reserva. A tela de direcionamento de despesas é dividida em dois lados. O lado esquerdo são as despesas que serão lançadas na conta do hóspede. A tela do lado direito são as despesas que serão lançadas na conta do cliente. Por padrão, todas as despesas serão lançadas na conta do hóspede. Para alterar o lançamento de algumas despesas da conta do hóspede para a conta do cliente, selecione as mesmas no lado esquerdo da tela e clique na seta direita. A partir desse momento, conforme o exemplo acima, todos os lançamentos de diárias serão lançadas na conta do cliente, pois está na parte direita da tela. Faça o mesmo procedimento para todas as despesas que serão lançadas na conta do cliente. Para que todas as despesas sejam lançadas diretamente na conta do cliente, utilize a seta tripla direita. Quando for o caso de Tudo menos alcoólico, utilize a seta acima e o botão não alcoólico conforme ilustra a figura ao lado. Quando o ícone estiver com um círculo vermelho, é a indicação de que todas as bebidas alcoólicas serão lançadas na conta do hóspede.
O sistema possui também, a funcionalidade de detalhamento de direcionamento de despesas. Por meio desta é possível especificar uma série de opções que determinam em que condições o direcionamento é realizado. Para acessar este recurso, selecione uma despesa a ser lançada na conta do cliente e clique no botão de direcionamento. A tela de direcionamento será exibida conforme ilustra a figura abaixo com várias opções. As opções que se encontram no topo da tela são chamadas de globais, pois estão sempre disponíveis, independente do tipo de débito/crédito do direcionamento. Cada uma destas funções tem uma finalidade conforme descrito a seguir: Freqüência: Medida em dias, indica como as opções de controle, como valor equantidade, são agrupadas e avaliadas ao longo do tempo. Um valor de 3, por exemplo, indica que o direcionamento é avaliado em um período de 3 dias. Obs.: Um valor zero nesta opção indica que o direcionamento é válido para toda a estada Limite: Funciona junto com a freqüência, determinando quantos períodos são permitidos. Um valor de 2, por exemplo, indica que teremos 2 períodos, sendo que o número de dias do período é dado pela opção anterior (frequência). Obs.: Um valor zero nesta opção indica que não há limite Mínimo de dias: Indica quantos dias de estada são necessários para que o direcionamento seja utilizado Obs.: Um valor zero nesta opção indica que o direcionamento é válido a partir do check-in Valor: Indica o valor máximo permitido para o direcionamento. Para maiores detalhes sobre a tela de direcionamento e todas as opções possíveis, consulte o Anexo I.
Fluxo de Processos - Conferência Processo executado na unidade Início Extrair Relatório para conferência de reservas Imprime Slip Interno das Reservas AF Organiza toda a documentação da reserva em ordem alfabética Confere tarifas, serviços, requerimentos e solicitações Conferência OK? Não Proceder correções necessárias Sim Encaminha documentação de reservas para a recepção com protocolo Fim
Conferência de Reserva A conferência de reservas visa verificar se todas as reservas digitadas durante o dia estão corretas, como período da estada, tipo de UH, direcionamento de despesas, etc. Para efetuar a conferência de reservas emita o relatório Checkins Previstos, acessando em FrontOffice - Recepção - Check Ins no módulo VHF. Na tela de filtro, informe a data do dia seguinte e marque a opção Previstos. Emita o slip interno de todas as reservas para enviar para a recepção. Esse slip contém todas as informações necessárias que a recepção necessita. Para a emissão do slip interno, consulte a reserva utilizando a Consulta Geral de Reservas, selecione a reserva e clique em Slip. Na tela de emissão do slip, selecione Interno e clique em OK. Organize toda os slips de reserva em ordem alfabética para facilitar a conferência e o posterior envio para a recepção. Com esse relatório e com os slips, confira todas as reservas com checkin previsto para o dia seguinte com a documentação de solicitação do cliente/hóspede para que tudo o que foi solicitado está corretamente digitado no sistema. Caso exista alguma incorreção, efetue as alterações para que as reservas estejam com todas as solicitações do cliente/hóspede, tais como serviços, requerimentos, tarifa, etc. Após a conferência, encaminhe os slips internos das reservas junto com o relatório para a recepção protocolando a entrega junto com o responsável da recepção. No ato da entrega, o responsável deverá conferir se todas as reservas que estão no relatório está com seu respectivo slip impresso.