Data: 05.12. Versão: v1 ANO: 2019 Mnstéro da Agrcultura, Florestas e Desenvolvmento Rural Desgnação do Servço Organsmo: Insttuto dos Vnhos do Douro e do Porto, I.P. Mssão: O Insttuto dos Vnhos do Douro e do Porto, I.P. tem por mssão certfcar, controlar, defender e promover as denomnações de orgem Douro e Porto Objetvos Estratégcos (OE): OE1 Incrementar meddas para a sustentabldade (ambental; económca; socal e cultural) do Terrtóro da RDD OE2 Reforçar as competêncas do IVDP, IP em prol da afrmação das Denomnações de Orgem Porto e Douro, para garantr a qualdade ao Consumdor. OE3 Promover a melhora contnua no desempenho da organzação para otmzação do Servço Publco. Objetvos Operaconas (OOP) Meta Grau de concretzação 10 45% 10 #REF! 10 EFICÁCIA OOP 1.1 Afrmar o compromsso na adoção de poltcas de sustentabldade na RDD PESO: 25% 2 1.1.1 N.º de ações empreenddas para a sustentabldade - - 3 1 6 10 0,0 Não atngu -10 OOP 1.2 Melhorar a defesa dos vnhos certfcados da RDD Taxa de Realzação do OOP 1.1 35% 1.2.1 1.2.2 OOP2.3 2.3.1 EFICIÊNCIA OOP2.1 Tempo de resposta para verfcar os projetos de acordos nternaconas de modo a dentfcar dfculdades na proteção das DOP e IGP da RDD Grau de partcpaçao (%) em reunões relatvamente a reunões convocadas de ações de certfcação de formadores de Vnho do Porto Assegurar a Promoção das DOP e a Comuncação Insttuconal - - 10 2 5 6 150,0 Superou 5 - - 14 2 17 4 0,0 Não atngu -10 Melhorar o processo de certfcação de produtos vtvnícolas da RDD Taxa de Realzação do OOP 1.2-1 2 1 5 10 0,0 Não atngu -10 Taxa de Realzação do OOP 2.3 9 PESO: 6 45% 15% 2.1.1 2.1.2 de ndcadores cuja meta fo atngda (págna 29 do PA 2019) de estudos, relatóros e dvulgações que vsam desenvolver o potencal analítco na ótca da prevenção - 2 2 0 4 1 0,0 Não atngu -10-13 20 5 29 7 0,0 Não atngu -10 2.1.3 OOP2.2 N.º de atvdades que levem a uma melhor harmonzação de crtéros da aprecação sensoral Melhorar o processo de controlo vtvnícola na RDD - 16 16 6 26 2 0,0 Não atngu -10 Taxa de Realzação do OOP 2.1 15% 2.2.1 Grau de execução da ncatva (%) - - 50 25 100 25% 0,0 Não atngu -10 2.2.2 Grau de execução da ncatva (%) - - 50 10 100 25% 0,0 Não atngu -10 2.2.3 de movmentos automátcos - - 3 1 5 25% 0,0 Não atngu -10 2.2.4 OOP2.4 Estabelecer objetvamente o número de processos de vstoras por agente do IVDP Modernzar e novar a gestão vtvnícola da Regão Demarcada do Douro - - 30 5 50 25% 0,0 Não atngu -10 Taxa de Realzação do OOP 2.2 2 2.4.1 Grau de execução (%) do projeto - 30 70 5 80 6 0 275,0 Superou 175% 2.4.2 Grau de execução (%) do projeto - - 50 5 60 4 0 225,0 Superou 125% OOP2.5 Garantr a operaconalzação atempada do artgo 16.º do projeto de LOE 2019 Taxa de Realzação do OOP 2.4 255% 5 2.5.1 QUALIDADE OOP3.1 de trabalhadores com processamento da valorzação remuneratóra no mês segunte ao termo do seu processo de avalação de desempenho Melhorar o desempenho da organzação - - 90 0 100 10 325,0 Superou 225% Taxa de Realzação do OOP 2.5 325,0 PESO: 15% 3 3.1.1 de manuas revstos. - 3 2 1 4 10 0,0 Não atngu -10 OOP3.2 Promover as qualfcações e competêncas dos recursos humanos, estmulando o seu desenvolvmento pessoal e profssonal Taxa de Realzação do OOP 3.1 3.2.1 de horas de formação 2000 2000 2000 85 2175 10 0,0 Não atngu -10 OOP3.3 Garantr a operaconalzação do artgo 22.º do projeto de LOE 2019 Taxa de Realzação do OOP 3.2 5 2 3.3.1 Utlzação de horáros flexíves e modaldades de organzação do trabalho que facltem a conclação da vda profssonal, famlar e pessoal - - 40 10 60 10 150,0 Superou 5 Taxa de Realzação do OOP 3.2 15
RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS Objetvo Estratégco 1 Objetvo Estratégco 2 Objetvo Estratégco 3 OBJETIVOS MAIS RELEVANTES OP2.1 // OOP2.2 // OOP2.3 // OOP2.4 //OOP2.5 NOTAS EXPLICATIVAS Notas explcatvas em "Memóra descrtva". JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS OOP 1.1 OOP 1.2 OOP2.3 OOP2.1 OOP2.2 OOP2.4 OOP2.5 OOP3.1 OOP3.2 OOP3.3 x x x x x x x x x x (objetvos/ndcadores) Efcáca 25% 6 Qualdade 15% 31,5 #REF! 0,0 Bom #REF! AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO Satsfatóro Insufcente RECURSOS HUMANOS DESIGNAÇÃO Drgentes - Dreção Superor Drgentes - Dreção nterméda e Chefes de equpa Técnco Superor - (nclu Especalstas de Informátca) Assstente Técnco Assstente Operaconal Total Pontuação Planeada Pontuação Realzada PONTUAÇÃO DESVIO 20 40-40 16 144-144 12 648-648 8 560-560 5 80-80 1 472 0-1472 RECURSOS FINANCEIROS DESIGNAÇÃO Orçamento de Funconamento (OF) Despesas c/pessoal Aqusções de Bens e Servços Outras despesas correntes Aqusções de Bens de Captal Orçamento de Investmento (OI) Outros Valores (OV) PLANEADO ( ) EXECUTADO DESVIO 11 144 650,00 - - 11 144 650,00 4 001 364,00 - - 4 001 364,00 5 149 310,00 - - 5 149 310,00 323 265,00 - - 323 265,00 1 670 711,00 - - 1 670 711,00 - - - - - - Total (OF+OI+OV) 11 144 650,00 - - 11 144 650,00 INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO Relatóros de progresso, trmestras, regstados no Sstema Documental do IVDP Regstos de entrada e saída no Sstema Documental do IVDP Relatóro das reunões (regstado no Sstema Documental do IVDP) Relatóros de progresso, trmestras, regstados no Sstema Documental do IVDP Fcheros de acompanhamento do tempo médo de resposta elaborados pelo GQAI Relatóros e emals Relatóros, emals, certfcados de partcpação, nformação na web Relatóro das reunões (regstado no Sstema Documental do IVDP) Relatóro de progresso (regstado no Sstema Documental do IVDP) com nformação das propostas realzadas. 1.1.1 1.2.1 1.2.2 2.3.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.4.1 2.4.2 2.5.1 3.3.1 3.1.1 3.2.1 Regulamentos revstos revstos e regsto do envo ao Conselho Dretvo no Sstema de Gestão Documental. Relatóro de progresso (regstado no Sstema Documental do IVDP) com atualzação trmestral das ações realzadas. Relatóros trmestras de progresso (regstado no Sstema Documental do IVDP) Relatóros trmestras de progresso (regstado no Sstema Documental do IVDP) Base de dados com processos de avalação; plataforma de processamento. Processos ndvduas dos trabalhadores Relatóro de progresso. Relatóro de progresso com evdencas da formação realzada. CÁLCULOS AUXILIARES GRÁFICOS
35 30 25 20 15 10 5 1.1.1 9 1.2.1 1.2.2 2.3.1 2.1.1 2.1.2 Taxa de Realzação dos de Desempenho 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 255% 2.4.1 2.4.2 325% 2.5.1 OOP 1.1 OOP 1.2 OOP2.3 OOP2.1 OOP2.2 OOP2.4 OOP2.5 OOP3.1 OOP3.2 OOP3.3 Efcáca Qualdade 3.1.1 3.2.1 15 3.3.1 Taxa de Realzação dos Objetvos Operaconas 10 Efcáca 100,0 100,0 Qualdade 75% 75,0 75,0 5 50,0 50,0 25% 25,0 25,0 OOP1 0,0 0,0 0,0 OOP2 OOP3 OOP4 0,0 0,0 0,0 OOP5 OOP6 Taxa de Realzação dos Parâmetros 15 125% 10 75% 5 25% 31,5 0,0 0,0 Efcáca Qualdade 11 144 650,00 Recursos Fnanceros 1 472 Recursos Humanos 1 670 711,00 - - - - Planeado Funconamento Investmento Outros Valores Executado Pontuação Planeada 0 Pontuação Realzada
!"#!!$!!"!%!&!!!$" /#0/(! )!$!$!!!! %*&! " # ' $!(&"!,-./ )!$!$' % )!$ $!(&"! "!%*%! $%& ''()") $*& %& ''()"$ +%&,& ''($"+ -%& ))& "!%!+%!.*& ''($") )%&,& ''($"$ )%&,& ''($"- $*& )$& ''($"% %*& +*&! )%& ''(+") -*&.& ''(+"$.*&,& $!(&"! )**& )**& )!$!$ 0.1
Memóra descrtva - QUAR 2019 Objetvo operaconal (OOP 1.1 ) 1.1.1 Afrmar o compromsso na adoção de poltcas de sustentabldade na RDD Efcáca N.º de ações empreenddas para a sustentabldade Aprofundar e aplcar conhecmento sobre sustentabldade à RDD e aos seus produtos Somatóro do n.º de ncatvas empreenddas Meta: 3 Não cumpre: 2 Supera: 5 Tolerânca: 1 Valor crítco: 6 Conceber, dvulgar e tratar nformação decorrente de nquérto ao setor sobre meddas adotadas em prol da sustentabldade económca e ambental. Inventarar prátcas e nformação de soluções adotadas em outras regões vtvnícolas. Integrar procedmentos de laboratóro sustentável. Referencal de excelênca nterna (melhor regsto para o ) Relatóros de progresso, trmestras, regstados no Sstema Documental do IVDP Objetvo operaconal (OOP 1.2) 1.2.1 Melhorar a defesa dos vnhos certfcados da RDD Efcáca Tempo de resposta para verfcar os projetos de acordos nternaconas de modo a dentfcar dfculdades na proteção das DOP e IGP da RDD Avalar e dentfcar dfculdades na proteção das DOP e IGP da RDD nos projetos de acordos nternaconas Dferença, em n.º de das, entre a data de envo da resposta e a data de entrada da solctação Meta: 10 Não cumpre: > 12 Cumpre=[8-12] Supera: <8 Tolerânca: 2 Valor crítco: 5 Incremento negatvo Acompanhar, analsar e dar parecer sobre os acordos blateras que a Unão Europea está a negocar. Estmatva decorrente da análse de stuações equvalentes realzadas no passado recente. Regstos de entrada e saída no Sstema Documental do IVDP 1.2.2 Grau de partcpaçao (%) em reunões relatvamente a reunões convocadas Assegurar a representação nsttuconal de âmbto naconal e nternaconal (OIV, EFOW,...) Taxa de partcpação (%)= n.º de reunões partcpadas / n.º de reunões solctadas x 100 Meta: 14 Não cumpre: < 12 Cumpre=[12-16] Supera: >16 Tolerânca: 2 Valor crítco: 17 (%). Partcpar nas reunões de coordenação da Comssão Naconal da OIV (CNOIV); Integrar a delegação governamental às reunões da OIV e partcpar nas demas reunões naconas e nternaconas das organzações a que o IVDP está lgado. Estmatva decorrente da análse de stuações equvalentes realzadas no passado recente. Relatóro das reunões (regstado no Sstema Documental do IVDP) E f c á c a Objetvo operaconal (OOP2.3 ) Assegurar a Promoção das DOP e a Comuncação Insttuconal Efcáca 2.3.1 de ações de certfcação de formadores de Vnho do Porto Certfcar Port Wne Educators em todo o mundo Somatóro do número de ações realzadas em 2019. Meta: 2 Não cumpre: < 1 Cumpre = [2] Supera > 3 Tolerânca: 1 Valor crítco: 5 Ações educatvas com a duração de 3 das que ncluem módulo teórco, módulo prátco e vsta à Regão Demarcada do Douro Estmatva decorrente da análse de stuações equvalentes realzadas no passado recente. Relatóros de progresso, trmestras, regstados no Sstema Documental do IVDP
Objetvo operaconal (OOP2.1) Melhorar o processo de certfcação de produtos vtvnícolas da RDD 2.1.1 de ndcadores cuja meta fo atngda (págna 29 do PA 2019) Computo do n.º de ndcadores cuja meta fo atngda relatvos ao tempo de resposta (2.1.1.1., 2.1.1.2, 2.1.1.3., 2.1.1.4. do Plano de Atvdades) Somatóro do nº de ndcadores cuja meta fo atngda Meta: 2 Não cumpre: < 2 Cumpre = 2 Supera: > 2 Tolerânca: 0 Valor crítco: 4 Período de montorzação: Trmestral Montorzar os tempo de resposta (mensal) dos processos urgentes e não urgentes no crcuto Porto e Douro. Verfcar trmestralmente a necessdade de atualzação Referencal de excelênca nterna (melhor regsto para o ) Fcheros de acompanhamento do tempo médo de resposta elaborados pelo GQAI 2.1.2 de estudos, relatóros e dvulgações que vsam desenvolver o potencal analítco na ótca da prevenção Desenvolver o potencal analítco na ótca da prevenção Somatóro anual de número de relatóros, estudos nternos ou dvulgados. Meta: 20 Não cumpre: 14 Supera: 26 Tolerânca: 5 Valor crítco: 29 Período de montorzação: 1 de janero a 31 de dezembro de 2019 Efetuar estudos, relatóros e dvulgações. Verfcar trmestralmente a necessdade de atualzação Referencal de excelênca nterna (melhor regsto para o ) Relatóros e emals 2.1.3 N.º de atvdades que levem a uma melhor harmonzação de crtéros da aprecação sensoral Promover atvdades que levem a uma melhor harmonzação de crtéros de aprecação sensoral (2.1.1.6, 2.1.1.7 e 2.1.1.8 do Plano de Atvdades) Somatóro das atvdades realzadas Meta: 16 Não cumpre: 9 Supera: 23 Tolerânca: 6 Valor crítco: 26 Período de montorzação: 1 de janero a 31 de dezembro de 2019 Realzar atvdades que levem a uma melhor harmonzação de crtéros da aprecação sensoral. Verfcar trmestralmente a necessdade de atualzação Referencal de excelênca nterna (melhor regsto para o ) Relatóros, emals, certfcados de partcpação, nformação na web Objetvo operaconal (OOP2.2) Melhorar o processo de controlo vtvnícola na RDD 2.2.1 Grau de execução da ncatva (%) Implementar novo processo de valdação dos nterlocutores dos agentes económcos junto do IVDP. percentagem =reunões realzadas/reunões a realzar *100 Meta: 5 Tolerânca: 25% Não cumpre: < 25% Cumpre=[25%-75%] Supera: > 75% Valor crítco: 10. Período de montorzação: 1 de janero a 30 de junho de 2019. Promover 4 reunões para cração do novo processo de valdação dos nterlocutores dos agentes económcos junto do IVDP, de modo a garantr a legtmdade do nterlocutor do AE com o IVDP. 2.2.2 Grau de execução da ncatva (%) Projeto novo para o qual não há hstórco que permta estabelecer um valor crítco. Relatóro das reunões (regstado no Sstema Documental do IVDP) Implementar o projeto de mudança de paradgma, com cração de cronograma para os vtcultores. percentagem =propostas realzadas/propostas a realzar *100 Meta: 50 % em cada semestre Tolerânca: 10 % Não cumpre: < 4 Cumpre=[4-6] Supera: > 6 Valor crítco: 10 Período de montorzação: 1 de janero a 31 de dezembro de 2019 Apresentar 6 propostas para mplementação do processo "Mudança de Paradgma". Projeto novo para o qual não há hstórco que permta estabelecer um valor crítco. Relatóro de progresso (regstado no Sstema Documental do IVDP) com nformação das propostas realzadas. E f c ê n c a
2.2.3 de movmentos automátcos Smplfcar o processo de emssão/valdação do documento de acompanhamento no trânsto de produtos víncos, no âmbto das meddas do SIMPLEX (Implementação da ncatva conjunta com AT) percentagem =movmentos realzados/movmentos a realzar *100 Meta: 3 Não cumpre: <1 Cumpre=[2-4] Supera: > 4 Tolerânca: 1 Valor crítco: 5. Período de montorzação: 1 de janero a 31 de dezembro de 2019 Cração de 3 movmentos automátcos de emssão/valdação do documento de acompanhamento (vendas no mercado naconal, exportações e entradas) Referencal de excelênca nterna (melhor regsto para o ) Relatóro de progresso (regstado no Sstema Documental do IVDP) de análse das audtoras realzadas no AGPP 2.2.4 Estabelecer objetvamente o número de processos de vstoras por agente do IVDP Implementar o procedmento de seleção de parcelas de vnha para fscalzação Nº total de vstoras por agente Meta: 30 Não cumpre: < 25 Cumpre=[25 35] Supera: > 35 Tolerânca: 5 Valor crítco: 50 Período de montorzação: 1 de janero a 31 de dezembro de 2019 Efetuar por cada agente, 30 vstoras de parcelas de vnha. Projeto novo para o qual não há hstórco que permta estabelecer um valor crítco. Relatóro de progresso (regstado no Sstema Documental do IVDP) com atualzação trmestral das ações realzadas. Objetvo operaconal (OOP2.4) Modernzar e novar a gestão vtvnícola da Regão Demarcada do Douro 2.4.1 Grau de execução (%) do projeto Desenvolver e mplementar um sstema ntegrado de nformação. Projeto SAMA Portal RDD + Grau de execução(%) = nº ações executadas / nº total de ações prevstas x 100 Meta: 70 % Não cumpre: < 65% Cumpre=[65%-75%] Supera: > 75% Tolerânca: 5% Valor crítco: 8 2.4.2 Realzar as ações elencadas no Relatóro Fnal correspondentes aos dversos Cadernos de Encargos. Projeto novo para o qual não há hstórco que permta estabelecer um valor crítco Relatóros trmestras de progresso (regstado no Sstema Documental do IVDP) Grau de execução (%) do projeto Desenvolver e mplementar as atvdades nserdas no Projeto SAMA IVDP +, que ncluem as meddas SIMPLEX + afetas ao IVDP, IP, constantes no programa "Tecnologas de Informação e Comuncação na Admnstração Públca" aprovado na Resolução do Conselho de Mnstro nº 108/ que transtaram do PA. Grau de execução(%) = n.º ações executadas / n.º total de ações prevstas x 100 Meta: 50 % até fnal do ano Não cumpre: < 45% Cumpre=[45%-55%] Supera: > 55% Tolerânca: 5% Valor crítco: 6 Realzar as ações nerentes à cração de um plano de artculação transversal ao nível das tecnologas de nformaçao e comuncação (TIC) Projeto novo para o qual não há hstórco que permta estabelecer um valor crítco Relatóros trmestras de progresso (regstado no Sstema Documental do IVDP)
Objetvo operaconal (OOP2.5) 2.5.1 Garantr a operaconalzação atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE de trabalhadores com processamento da valorzação remuneratóra no mês segunte ao termo do seu processo de avalação de desempenho - Este ndcador dz respeto à percentagem de trabalhadores que, após termnado o processo de avalação SIADAP3 num determnado mês, obtveram o processamento da sua valorzação remuneratóra no mês segunte. - Entende-se como termo do processo de avalação SIADAP 3 a data de tomada de conhecmento pelo trabalhador, da homologação da avalação fnal obtda. - Releva também para efetos de valorzação, os pontos anda não utlzados que o trabalhador tenha acumulado durante o período do congelamento. (N.º de trabalhadores com acréscmo no mês segunte / N.º total de trabalhadores com valorzação até à data em referênca ) / 100. No fnal do ano em análse: (N.º de trabalhadores com acréscmo no mês segunte / N.º total de trabalhadores com valorzação no ano)/100). Meta: 90 % Não cumpre: < 9 Cumpre=9 Supera: > 9 Tolerânca: - Valor crítco: 10 - Projeto novo para o qual não há hstórco que permta estabelecer um valor crítco Base de dados com processos de avalação; plataforma de processamento. Objetvo operaconal (OOP3.1) Melhorar o desempenho da organzação. Qualdade. 3.1.1 de manuas revstos. Rever manuas no âmbto dos procedmentos de compras Somatóro de manuas revstos. Meta: 2 Não cumpre: < 1 Cumpre= [1-3] Supera: > 3 Tolerânca: 1 Valor crítco: 4. Revsão e desenvolvmento dos manuas relaconados, a montante e a jusante, ao procedmento de compras. Atngndo o valor de 4 manuas revstos, consegur-se-á melhor desempenho da organzação garantndo um servço publco de qualdade. Relatóro de progresso. Objetvo operaconal (OOP3.2) Promover as qualfcações e competêncas dos recursos humanos, estmulando o seu desenvolvmento pessoal e profssonal Qualdade. 3.2.1 de horas de formação Plano de formação orentado para ações nas áreas comportamentas, motvaconas e técncas Somatóro das horas frequentadas pelos trabalhadores. Meta: 2000 Não cumpre: 1914 horas Supera: 2086 horas Tolerânca: 85 Valor crítco: 2175. Elaborar Plano Interno de Formação e realzar a sua montorzação. Análse efetuada à evolução com a execução deste ndcador número de horas de formação - no período de 2012 a 2016 (apenas no 1.º semestre). Para optou-se por estabelecer o valor crítco em meta + 8,75%. Relatóro de progresso com evdencas da formação realzada. Q u a l d a d e Objetvo operaconal (OOP3.3) Garantr a operaconalzação do artgo 22.º do projeto de LOE 2019 Qualdade. 3.3.1 Utlzação de horáros flexíves e modaldades de organzação do trabalho que facltem a conclação da vda profssonal, famlar e pessoal de trabalhadores com horaráro flexível N.º de trabalhadores com horáro flexível / N.º de trabalhadores total Meta: 40 % Não cumpre: < 4 Cumpre=[4-5] Supera: > 5 Tolerânca: 1 Valor crítco: 6 - Projeto novo para o qual não há hstórco que permta estabelecer um valor crítco Processos ndvduas dos trabalhadores