Orçamento, Matriz ANDIFES e Matriz PNAES

Transcrição

1 Orçamento, Matrz AND e Matrz PNAES Prof. Tomás Das Sant Ana Coordenador Naconal do FORPLAD Pró-Retor de Planeamento, Orçamento e Desenvolvmento Insttuconal UNIFAL-MG Mao de 2015

2 Mesa Redonda: Orçamento, Matrz AND e Matrz PNAES Orçamento. Matrz AND. Matrz PNAES.

3 Orçamento Públco Federal Orçamento Públco Desde 1999 a estrutura do orçamento é Programátca. O programa é o elemento central da ntegração do planeamento, orçamento e gestão. Composto por programas e ações; Constantes do Plano Pluranual (PPA); Defndos anualmente pela Le de Dretrzes Orçamentáras (LDO) e pela Le Orçamentára Anual (LOA).

4 Coordenadora de Orçamento

5 Coordenadora de Orçamento

6 Orçamento das Orçamento Tem níco no exercíco anteror à sua execução. Solctado pela SPO/MEC (ulho). Baseado nas ações orçamentáras. Aprovado pelo Congresso Naconal (dezembro). Publcado através da Le Orçamentára Anual LOA. Acompanhamento e gerencamento é realzado pelo SIMEC.

7 Orçamento das Orçamento Elaborado em ulho/agosto de /01/2015: Decreto Execução orçamentára até aprovação da LOA (lmte de 1/18 avos de custeo). 20/04/2015: LOA 2015 Le /04/2015: Decreto lmte de 5/18 avos de custeo e captal até 22 de mao. 22/05/2015: Decreto programação orçamentára 2015 (23,66% contngencamento para o MEC).

8 Orçamento Exemplo XYZ Mapa Orçamentáro - Total Custeo e Captal 30% Pessoal Atvo e Inatvo 70%

9 Orçamento Exemplo XYZ Mapa Orçamentáro - Grupo de Despesa Investmento 8% Custeo 22% Pessoal 70%

10 Matrz AND = Matrz OCC (Outros Custeo e Captal) Prncpas Despesas: DESPESA PESO DO ITEM PESO DO GRUPO Tercerzação de Servços Especalzados 32,9% Lmpeza e conservação 12,5% Manutenção de Imóves 12,9% 68,6% Vglânca 10,4% Energa Elétrca 10,2% Água e esgoto 2,8% 15,4% Telecomuncações 2,4% Dáras e Passagens 5,8% 5,8% Locação de Imóves 1,5% Processamento de Dados 1,7% Manutenção de Equpamentos 1,6% 5,7% Combustível 0,9% Comuncações 0,6% Locação de Equpamentos 0,7% Cópas e Reprodução de Documentos 0,5% 4,5% Estágos 2,7% TOTAL 100%

11 11 Matrz AND: Contextualzação base legal Base legal Portara MEC nº de ulho de 2013 nsttuconalza, no âmbto do Mnstéro da Educação, a Matrz de Orçamento de Outros Custeos e Captal - Matrz OCC, como nstrumento de dstrbução anual dos recursos destnados às unversdades federas Decreto nº de ulho de 2010 defne crtéros base para os parâmetros utlzados na elaboração da Matrz OCC, no Art. 4o, 2º

12 12 Matrz AND: Contextualzação base legal 2o Os parâmetros a serem defndos pela comssão levarão em consderação, entre outros, os seguntes crtéros: I - o número de matrículas e a quantdade de alunos ngressantes e concluntes na graduação e na pósgraduação em cada período; II - a oferta de cursos de graduação e pós-graduação em dferentes áreas do conhecmento; III - a produção nsttuconalzada de conhecmento centífco, tecnológco, cultural e artístco, reconhecda naconal ou nternaconalmente; IV - o número de regstro e comercalzação de patentes;

13 13 Matrz AND: Contextualzação base legal... V - a relação entre o número de alunos e o número de docentes na graduação e na pós-graduação; VI - os resultados da avalação pelo Sstema Naconal de Avalação da Educação Superor - SINAES, nsttuído pela Le no , de 14 de abrl de 2004; VII - a exstênca de programas de mestrado e doutorado, bem como respectvos resultados da avalação pela Fundação Coordenação de Aperfeçoamento de Pessoal de Nível Superor - CAPES; e VIII - a exstênca de programas nsttuconalzados de extensão, com ndcadores de montoramento.

14 14 Matrz AND: Contextualzação base legal Da Comssão Partára da Matrz OCC Art. 5o A Comssão Partára estabelecda no Art. 4o, 1o, do Decreto no 7.233, de 19 de ulho de 2010, terá a segunte composção: I - 5 (cnco) representantes do Mnstéro da Educação, sendo: a) 1 (um) representante da Secretara Executva; b) 3 (três) representantes da Secretara de Educação Superor; c) 1 (um) representante da Coordenação de Aperfeçoamento de Pessoal de Nível Superor - Capes. II - 5 (cnco) membros drgentes das Insttuções Federas de Ensno Superor -, ndcados pela entdade representatva dos retores das unversdades federas.

15 15 Matrz AND: Contextualzação base legal Compete à Comssão Partára da Matrz OCC: I - especfcar anualmente as ponderações aplcáves aos parâmetros utlzados para a dstrbução dos recursos, prevstas no Anexo I; II - elaborar, requstar ou orentar estudos técncos pertnentes, sempre que necessáro.

16 16 Matrz OCC Fórmula Geral PART h 1 ( PTAE ) h 2 ( EQR ) h 1 0; h 2 0; h 1 h 2 1 PART PTAE EQR partcpação da partcpação da no conunto das no totalde alunos equvalentes das efcênca e qualdade acadêmco - centífca relatva da Os valores de h 1 e h 2 serão defndos pela Comssão Partára

17 17 Matrz OCC Aluno equvalente PTAE m TAE 1 TAE PTAE TAE m 1 TAE partcpação da totalde alunos equvalentes da no totalde alunos equvalentes das totalde alunos equvalentes do conunto das

18 18 Matrz OCC Aluno equvalente TAE TAEG TAERM TAEM TAED TAE totalde alunos equvalentes da TAEG totalde alunos equvalentes de graduação da TAERM totalde alunos equvalentes de resdênca médca da TAEM totalde alunos equvalentes de mestrado da TAED totalde alunos equvalentes de doutorado da

19 19 Matrz OCC Aluno equvalente de graduação TAEG n 1 ( NACG )(1 R ) ( N NACG ) ( PG )( DG 4 )( BT )( BFS ) TAEG totalde alunos equvalentes de graduação da NACG N DG totalde alunos dplomados no curso de graduação totalde alunos ngressantes no curso de graduação duração padrão do curso de graduação R retenção padrão do curso de graduação PG pesodo grupo do curso de graduação BT BFS bônus por turnonoturno do curso de graduação bônus por curso de graduação fora de sede da

20 20 Matrz OCC Cursos novos (menos de 10 anos) TAEG ( NMG n 1 )( PG )( BT )( BFS ) TAEG totalde alunos equvalentes de graduação da NMG PG BT BFS totalde alunos matrculados no curso de graduação pesodo grupo do curso de graduação bônus por turnonoturno do curso de graduação bônus por curso de graduação fora de sede da

21 21 Matrz OCC Cursos sem ngressantes (N = 0) TAEG n ( NACG 1 )(1 R ) ( PG )( DG )( BT )( BFS ) TAEG totalde alunos equvalentes de graduação da NACG DG totalde alunos dplomados no curso de graduação duração padrão do curso de graduação R retenção padrão do curso de graduação PG pesodo grupo do curso de graduação BT BFS bônus por turnonoturno do curso de graduação bônus por curso de graduação fora de sede da

22 22 Matrz OCC Resdênca Médca e Multprofssonal TAERM ( NAMRM n 1 )( PRM ) TAERM totalde alunos equvalentes de resdênca médca e multprofssonal da NAMRM PRM totalde alunos matrculados no curso de resdênca médca e multprofssonal pesodo grupo do curso de resdênca médca e multprofssonal da

23 23 Matrz OCC Mestrado TAEM ( NACM n 1 )( DM )( PM ) TAEM totalde alunos equvalentes de mestrado da NACM DM PM totalde alunos concluntes no curso de mestrado duração padrão do curso de mestrado pesodo grupo do curso de mestrado da * Para cursos novos (menos de 4 anos), elmna a parcela DM

24 24 Matrz OCC Doutorado TAED ( NACD n 1 )( DD )( PD ) TAED totalde alunos equvalentes de doutorado da NACD DD PD totalde alunos concluntes no curso de doutorado duração padrão do curso de doutorado pesodo grupo do curso de doutorado da * Para cursos novos (menos de 8 anos), elmna a parcela DD

25 25 Matrz OCC Qualdade e efcênca EQR m 1 DEQ DEQ EQR DEQ m 1 DEQ efcênca e qualdade acadêmco - centífca relatva da dmensão efcênca e qualdade acadêmco - centífca da dmensão efcênca e qualdade acadêmco - centífca do conunto das

26 26 Matrz OCC Qualdade e efcênca DEQ DEAE DQG DQM DQD DEQ dmensão efcênca e qualdade acadêmco - centífca da DEAE DQG DQM DQD dmensão efcênca das atvdades de ensno da dmensão de qualdade dos cursos de graduação da dmensão de qualdade dos cursos de mestrado da dmensão de qualdade dos cursos de doutorado da

27 27 Matrz OCC Efcênca das atvdades de ensno DEAE FRAP FRAP RAP fator relação alunos equvalentes * RAP por professores equvalentes da RAP relação de alunos equvalentes por professores equvalentes da RAP * relação méda de alunos equvalentes por professores equvalentes do conunto das *Orgnalme nte era FRAP ( TAE )

28 Matrz OCC Qualdade dos cursos de graduação DQG n 1 ( FCG ( NCG ) ) FCG CSG CSG * fator de qualdade do curso de graduação da CSG CSG * conceto SINAES do curso de graduação conceto SINAES médo do curso de graduação da no conunto das *Será utlzado o maor conceto entre CC e ENADE 28

29 29 Matrz OCC Qualdade dos cursos de mestrado DQM n ( FQM ( NCM 1 ) ) FQM CCM CCM * fator de qualdade do curso de mestrado da CCM CCM * conceto CAPES do curso de mestrado da conceto CAPES médo no conunto das dos cursos da área de conhecmen to em que se enquadra o curso de mestrado

30 30 Matrz OCC Qualdade dos cursos de doutorado DQD n ( FQD ( NCD 1 ) ) FQD CCD CCD * fator de qualdade do curso de doutorado da CCD CCD * conceto CAPES do curso de doutorado da conceto CAPES médo no conunto das dos cursos da área de conhecmen to em que se enquadra o curso de doutorado

31 31 Matrz PNAES A Matrz é dvda em 2 partes guas (50% - 50%). Uma leva em conta o total de alunos equvalentes da graduação presencal (sem o peso de grupo) e a outra o IDHm do muncípo do curso. Exste um bônus para as que aderem ao SISU. Nnguém recebe menos que o IPCA.

32 32 Matrz PNAES Composção da Matrz PNAES: P1 = (NAEg PG). P2 = (NAEg PG BFS) x (1 IDHm) Onde: NAEg Aluno Equvalente da Graduação PG Peso do Grupo BFS Bônus Fora de Sede IDHm Índce de Desenvolvmento Humano Muncpal.

33 33 Matrz PNAES Evolução Recursos da Matrz PNAES: Recursos PNAES - Evolução Ano Total Recurso % Crescmento % Total 2011 R$ , R$ ,00 27,49% 2013 R$ ,00 19,84% 126,48% 2014 R$ ,00 23,01% 2015 R$ ,00 20,51%

34 Muto Obrgado! Prof. Tomás Das Sant Ana Coordenador Naconal do FORPLAD