Procedimento e Manual. Índice

Procedimento e Manual Gestão de Carteira Customer Service Ref.: LOG-P-012/17 Revisão: 00 Emissão: 05/10/2017 Qtd. Pág.: 43 Elaborado: Amanda Correia Gonçalves, Mayara Hangrad Revisado: Amanda Correia Gonçalves Aprovado: Mônica Mastropaolo Índice I. OBJETIVO... 2 II. ABRANGENCIA... 2 III. RESPONSABILIDADES... 2 IV. PROCEDIMENTOS... 2 V. MANUAL... 7 VI. GESTÃO DE CARTEIRA...9 Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 1/43 LOG-P-012/17 Gestão de Carteira. Certifique-se de que esta é a última versão publicada deste documento.

I. OBJETIVO A gestão de carteira de pedidos é necessária para o acompanhamento detalhado da movimentação de volume de uma determinada região e suas particularidades para garantir que os pedidos sejam faturados corretamente, possibilitando assim a antecipação de possíveis problemas. II. ABRANGÊNCIA Todos os Estabelecimentos da Camil Alimentos S/A. III. RESPONSABILIDADES 1. Equipe CS 1.1. A equipe CS é responsável por toda a gestão da carteira com exceção dos pedidos com bloqueio financeiro/ crédito. 1.2. Os cancelamentos de saldos de pedidos atendidos parciais e pedidos em aberto deverão ser realizados pela equipe de Customer Service. OBSERVAÇÃO: Todo pedido cancelado deve constar o motivo do cancelamento na observação do pedido. 1.3. As solicitações realizadas a equipe de Customer Service deverão ser conduzidas pela equipe de Customer Service até a finalização. 2. Equipe Comercial 2.1. Solicitações de alteração de pedidos por motivos comerciais ou cancelamento solicitado pelo representante e/ ou executivo de pedidos em aberto por motivos comerciais ou falhas sistêmicas, deverão ser realizados pela equipe comercial. 2.2. A gestão de pedidos Não Aprovados pelo Crédito é de gestão da equipe comercial. 2.3. As solicitações realizadas a equipe Comercial deverão ser conduzidas pela equipe Comercial até a finalização. IV. PROCEDIMENTO 1. Carteira 1.1. Quando o pedido é digitado via Geosales pelo representante/ executivo de vendas, o sistema sugere uma data de entrega de acordo com o lead time cadastrado, porém se Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 2/43 LOG-P-012/17 Gestão de Carteira. Certifique-se de que esta é a última versão publicada deste documento.

a autorização e integração ocorrer após o horário de corte da região esta data será revisada e alterada; 1.2. O mesmo ocorre quando o pedido fica bloqueado no crédito no ato da implantação, ou seja, a data será recalculada automaticamente a partir do momento da liberação; 1.3. Os pedidos que entrarem liberados e por algum motivo passarem a ficar bloqueados no crédito, o sistema não irá recalcular a data. O pedido deverá ter a data de entrega alterada pela equipe Customer Service para dentro do lead time e informar na condição de redespacho o motivo da alteração. OBSERVAÇÃO: A data de entrega deverá ser alterada, a data de entrega original não deve ser alterada. 1.4. Cancelamento automático de pedidos: será considerado para cancelar pedidos com 45 dias da DATA DA SUA IMPLANTAÇÃO e não mais pela DATA DE ENTREGA. OBSERVAÇÃO: Essa regra somente não será válida para a filial de Navegantes e São Gonçalo devido a programação de pedidos por planos de negócios. 1.5. REGRA: Os pedidos que entrarem após a suspensão de um item e que constarem o mesmo, deverão ser cancelados (EDI); 1.6. Pedidos cujo cliente gera multa, deve ser comunicado ao comercial sobre seu cancelamento, é preciso copiar o responsável de Customer Service pelo acompanhamento das multas, caso seja gerada uma penalidade. 1.7. Em Tarumã (SP), o volume mínimo dos pedidos é de 13.200kg. Abaixo deste volume deverão ser avaliados para que seja tomada a decisão ideal, a alteração do estabelecimento ou o cancelamento do pedido. 1.8. Em Barra Bonita (SP), o volume mínimo dos pedidos é de 13.200kg para pedidos de cargas fechadas e 3.000kg para pedidos fracionados. Abaixo deste volume deverão ser avaliados para que seja tomada a decisão ideal, a alteração do estabelecimento ou o cancelamento do pedido. 1.9. Em Camaquã (RS) e Itaqui (RS) o volume mínimo dos pedidos é de 420 fardos. Abaixo deste volume deverão ser avaliados para que seja tomada a decisão ideal, a alteração do estabelecimento ou o cancelamento do pedido. 2. Pedidos Parciais 2.1. Todos os pedidos parciais cujo volume seja inferior a 5 caixas e/ ou fardos, serão cancelados sem prévio aviso ou comunicação posterior. 2.2. Nos estabelecimentos de Itaqui, Camaquã e Rio Grande (RS), o mínimo para faturamento é 420 fardos, ou seja, parciais abaixo deste volume deverão ser avaliados para que seja tomada a decisão ideal, a alteração do estabelecimento para um outro de cargas fracionadas ou o cancelamento do saldo. 2.3. Para parciais dentro do mínimo (acima de 5 caixas/ fardos) para faturamento, a área de vendas será questionada quanto a possibilidade de o saldo ser colocado em um próximo pedido ou se deverá ser atendido. Aguardaremos retorno em até 24 horas, Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 3/43 LOG-P-012/17 Gestão de Carteira. Certifique-se de que esta é a última versão publicada deste documento.

não havendo resposta o saldo deverá ser cancelado sem prévio aviso ou comunicação posterior. 3. Falta de Composição de Carga 3.1. Deverá ser solicitado a intervenção da área comercial (representantes e/ ou executivos de venda), porém se não houver previsão de complemento da carga deverá ser solicitado a logística um frete combinado (spot) para atendimento do pedido. 4. Pedidos CIF Agendados A modalidade CIF abrange pedidos em que a própria transportadora contratada pela Camil realiza a entrega no cliente, nesta modalidade de entrega a Camil é responsável pelo pagamento do seguro da carga e frete. 4.1. A primeira solicitação de agendamento deverá ser realizada pela equipe de Customer Service, caso não haja retorno do cliente dentro de 24 horas, deverá ser solicitado uma posição de agenda junto a área comercial; 4.2. No 10º dia da data de implantação deverá ser comunicado via e-mail ao representante/ executivo de vendas a ausência de agenda do pedido em questão, mantendo em cópia no e-mail o gerente direto e no 15º dia da data de implantação se não houver retorno, o pedido deverá ser cancelado sem prévio aviso. OBSERVAÇÃO ERVAÇÃO: Se houver ruptura de produto, o prazo será a partir da data de normalização do item. O acompanhamento de ruptura deverá ser realizado pelo responsável do CS pela gestão de carteira de pedidos através do relatório de ruptura enviado diariamente pela equipe de Planejamento de Operações. 4.3. Caso não conste o S/Pedido (nº pedido cliente) para os pedidos que houverem necessidade, o representante deverá informar o número para que a equipe responsável efetue o agendamento, caso contrário, o pedido deverá ser cancelado ao atingir o prazo de 15 dias após a data da implantação. 4.4. Agendamento GR URJ 4.4.1. No estabelecimento de Santa Cruz (RJ) o cliente GR S.A. (Código 362181) é programado através de agendamento. 4.4.2. Toda negociação diferenciada realizada pelo comercial deve ser informada as equipes de Customer Service e Planejamento de Operações, uma vez que há itens específicos do seguimento de Food Service que não há frequência de venda no varejo da região para assim anteciparmos uma possível ruptura de produtos. 5. Pedidos FOB A modalidade FOB significa que o cliente é responsável pela coleta no Centro de distribuição da Camil. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 4/43 LOG-P-012/17 Gestão de Carteira. Certifique-se de que esta é a última versão publicada deste documento.

5.1. A primeira solicitação de agendamento deverá ser realizada pela equipe de Customer Service, caso não haja retorno do cliente dentro de 24 horas, deverá ser solicitado uma posição de agenda junto a área comercial; 5.2. No 10º dia da data de implantação deverá ser comunicado via e-mail ao representante/ executivo de vendas a ausência de agenda do pedido em questão, mantendo em cópia no e-mail o gerente direto e no 15º dia da data de implantação se não houver retorno, o pedido deverá ser cancelado sem prévio aviso. OBSERVAÇÃO: Se houver ruptura de produto, o prazo será a partir da data de normalização do item. O acompanhamento de ruptura deverá ser realizado pelo responsável do CS pela gestão de carteira de pedidos através do relatório de ruptura enviado diariamente pela equipe de Planejamento de Operações. 5.3. Pedidos FOB nas unidades de São Paulo (SP) e Santa Cruz (RJ): 5.3.1. Todos os pedidos FOB deverão ser agendados através do telefone ou e-mail junto aos responsáveis da unidade; 5.3.2. Para a realização dos agendamentos os pedidos deverão estar liberados comercialmente e pelo crédito, se não estiverem o sistema não permitirá a alocação de embarque do pedido e consequentemente a emissão da NF-e; 5.3.3. Os dados do veículo e motorista deverão ser informados no momento do agendamento porque serão transmitidos ao departamento de transportes; 5.3.4. A autorização deverá ser enviada na sequência ou o motorista estar de posse dela; 5.3.5. É importante salientar aos clientes que os veículos só serão autorizados a entrar na Camil se constarem na lista dos pedidos agendados, que estará disponível na portaria; 5.3.6. O horário de agendamento será das 8 às 16 horas, e o pedido será agendado para o primeiro dia útil seguinte ou outra data que o cliente sugerir, dentro do prazo de 15 dias; 5.3.7. Caso por algum motivo o cliente não possa comparecer na data agendada e não seja solicitado o reagendamento, a alocação do pedido será cancelada e deverá haver um novo agendamento; 5.3.8. Todos os pedidos que não forem retirados dentro do prazo de 15 dias, contados a partir da data de implantação, deverão cancelados. 5.4. Pedidos FOB na unidade Simões Filho (BA). 5.4.1. Devido à necessidade que existe de ser enviado ondas de separação com quantidade limitada de carregamentos, a unidade trabalha em regime de Armazém Geral. Por esse motivo, o agendamento deve ocorrer com no mínimo 48h de antecedência a data da retira. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 5/43 LOG-P-012/17 Gestão de Carteira. Certifique-se de que esta é a última versão publicada deste documento.

6. Bloqueio Financeiro/ Crédito 6.1. Os pedidos bloqueados no crédito identificados na gestão de carteira pela equipe de Customer Service deverão ser enviados por e-mail ao administrativo de vendas responsável pela região de localização do cliente em questão para que a equipe Comercial junto a equipe de Crédito avalie a possibilidade de liberação e retorne com o posicionamento. 6.2. Os pedidos alterados pela equipe de Customer Service que passarem a ficar bloqueados no crédito deverão ser encaminhados diretamente a equipe de Crédito para avaliação e possível liberação. 7. Liberação de Pedidos Todos os pedidos devem ser liberados antes do horário de corte de cada estabelecimento para que a equipe responsável pela programação/ roteirização possa avaliar e embarcar os pedidos. Abaixo seguem os horários de corte e seus respectivos estabelecimentos. Estabelecimento Cidade Horário de Corte Carteira 1 São Paulo (SP) 13:00 3 Camaquã (RS) 09:00 4 Itaqui (RS) 09:00 10 Recife (PE) 13:00 14 Cuiabá (MT) 11:00 15 Fortaleza (CE) 11:00 16 Brasília (DF) 12:00 17 Contagem (MG) 08:00 19 Simões Filho (BA) 09:00 21 Itapecuru Mirim (MA) 08:00 24 Rio Grande (RS) 09:00 27 Itapecuru Mirim (MA) 08:00 28 Navegantes (SC) 14:00 29 São Gonçalo (RJ) 14:00 30 Itajaí (SC) 11:00 32 Rio de Janeiro (RJ) 10:00 34 Cachoeirinha (RS) 11:00 36 Sertãozinho (SP) 11:00 37 Tarumã (SP) 11:00 38 Barra Bonita (SP) 11:00 41 Camaquã Processados (RS) 09:00 42 Ap. de Goiânia (GO) 09:00 Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 6/43 LOG-P-012/17 Gestão de Carteira. Certifique-se de que esta é a última versão publicada deste documento.

V. MANUAL PAINEL DE CONTROLE CS 1. Acompanhamento Painel CS 1.1. Controle de Metas 1.1.1. Estabelecimento 1.1.1.1. Este ícone permite acompanhar as metas de cada estabelecimento da Camil Alimentos. Os volumes da carteira são apresentados em cada coluna de acordo com o segmento. 1.2. Faturamento 1.2.1. Expedição Ao selecionar o estabelecimento desejado o usuário poderá identificar a meta mensal do estabelecimento, o volume já faturado, a porcentagem de atingimento da meta, o volume da venda dentro do mês (soma do volume faturado e do volume em aberto), o volume da carteira dentro do mês (soma dos volumes em aberto), volume dos pedidos CIF liberados dentro do mês, volume dos pedidos FOB liberados dentro do mês, volume dos pedidos não aprovados/ liberados pelo crédito/ comercial dentro do mês, volume de com data de entrega futura e a carteira total (soma de todos os volumes em aberto na carteira). Todos os dados separados por segmento. Esses dados alertam a qual situação a equipe deverá analisar para que o estabelecimento venha a atingir a meta assim como a equipe comercial. 1.2.1.1. Permite que usuário acompanhe o volume expedido pela unidade dentro de um determinado período. 1.2.2. Faturamento Detalhado 1.2.2.1. Permite que o usuário acompanhe detalhadamente todas as NF-e emitidas pelo estabelecimento desejado. 1.2.3. Embarque 1.2.3.1. Permite que o usuário acompanhe o volume embarcado, porém não faturado de cada segmento pelo estabelecimento desejado assim como a quantidade de veículos. 1.3. Controle de Carteira 1.3.1. Carteira Detalhada 1.3.1.1. Permite que o usuário acompanhe o volume detalhadamente da carteira ainda pendente de faturamento bem como insira informações para controle das razões pelas quais os pedidos ainda se encontram em aberto. Esta ferramenta armazena todo histórico das informações inseridas. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 7/43 LOG-P-012/17 Gestão de Carteira. Certifique-se de que esta é a última versão publicada deste documento.

1.3.2. Agendamentos CIF 1.3.2.1. Permite que o usuário acompanhe os pedidos agendados e não agendados da carteira assim como as datas limites para a programação bem como insira informações para controle das razões pelas quais os pedidos ainda se encontram não agendados. Esta ferramenta armazena todo histórico das informações inseridas. 1.4. Consulta Cliente 1.4.1. Agendado 1.4.1.1. Permite que o usuário consulte os clientes cadastrados como agendados no sistema Datasul. VI. GESTÃO DE CARTEIRA 1. Painel CS Atualização das Bases 1.1. Atualização das Bases do Painel CS Embarque OBSERVAÇÃO: Esta atualização deve ser realizada diariamente. 1º Passo: No atalho do Datasul ES0818 gerar o arquivo para atualização da base de Embarque do Painel CS; Utilizar como filtro de seleção o período de embarque e estabelecimento desejado; O formato do relatório deverá ser em texto delimitado; Utilizar como parâmetros somente os pedidos alocados. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 8/43 LOG-P-012/17 Gestão de Carteira. Certifique-se de que esta é a última versão publicada deste documento.

2º Passo: Após gerar o arquivo, transforma-lo em um arquivo de Excel; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 9/43 LOG-P-012/17 Gestão de Carteira. Certifique-se de que esta é a última versão publicada deste documento.

3º º Passo: Ao colar as informações no Excel utilizar o assistente para importação de texto; 4º º Passo: Utilizar delimitado como tipo de dados; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 10/43 LOG-P-012/17

5º º Passo: Informar o caractere delimitador para visualização dos dados; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 11/43 LOG-P-012/17

6º º Passo: Utilizar geral formato das colunas e concluir a formatação; 7º º Passo: Colar os dados gerados na base Emb es0818 do Painel CS, da coluna A até a coluna Q; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 12/43 LOG-P-012/17

1.2. Atualização das Bases do Painel CS Expedição OBSERVAÇÃO: Esta atualização deve ser realizada diariamente. 1º Passo: No atalho do Datasul CM0053F gerar o arquivo para atualização da base de Expedição do Painel CS; Utilizar como filtro de seleção o estabelecimento e o período de data de emissão desejado; 2º Passo: Após gerar o arquivo, transforma-lo em um arquivo de Excel; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 13/43 LOG-P-012/17

3º Passo: Ao colar as informações no Excel utilizar o assistente para importação de texto; 4º Passo: Utilizar delimitado como tipo de dados; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 14/43 LOG-P-012/17

5º Passo: Informar o caractere delimitador para visualização dos dados; 6º Passo: Com exceção das colunas de itens, peso e volumes que devem ter o formato geral, utilizar texto formato das demais colunas e concluir a formatação; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 15/43 LOG-P-012/17

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7º Passo: Colar os dados gerados na base Fat cm0053f do Painel CS, da coluna A até a coluna AW; 1.3. Atualização das Bases do Painel CS Carteira OBSERVAÇÃO: Esta atualização deve ser realizada diariamente. 1º Passo: No atalho do Datasul CM0167F gerar o arquivo para atualização da base Cart cm0167f do Painel CS; Utilizar como filtro de seleção o estabelecimento desejado; O filtro situação de pedido deverá ser 01 a 02, conforme abaixo; 2º Passo: Após gerar o arquivo, transforma-lo em um arquivo de Excel; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 17/43 LOG-P-012/17

5º Passo: Informar o caractere delimitador para visualização dos dados; 6º Passo: Utilizar geral formato das colunas e concluir a formatação; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 19/43 LOG-P-012/17

7º Passo: Colar os dados gerados na base Cart cm0167f do Painel CS, da coluna F até a coluna BH; 1.4. Atualização das Bases do Painel CS Clientes es Agendados OBSERVAÇÃO: Esta atualização deve ser realizada toda segunda-feira. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 20/43 LOG-P-012/17

1º Passo: No atalho do Datasul CM0176F gerar o arquivo para atualização da base Client cm0176f do Painel CS; Utilizar como filtro de seleção a situação de cliente todos ; Informar o tipo de delimitador # ; Informar o sinal do delimitador encontrado $ ; 2º Passo: Após gerar o arquivo, transforma-lo em um arquivo de Excel; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 21/43 LOG-P-012/17

7º º Passo: Recortar a coluna COD REPRES e inserir como última coluna; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 24/43 LOG-P-012/17

8º º Passo: Colar os dados gerados na base Client cm0176f do Painel CS, da coluna A até a coluna R; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 25/43 LOG-P-012/17

9º º Passo: No atalho es0209 acessar o ícone de pesquisa; 10º º Passo: Na tela Z01ES0209, selecionar uma linha e utilizar o atalho do teclado CTRL+ALT+E; 11º º Passo: Ao gerar o arquivo, copiar as informações e colar na base Agend es0209 nas colunas A e B; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 26/43 LOG-P-012/17

1.5. Atualização das Bases do Painel CS Metas OBSERVAÇÃO: Esta atualização deve ser realizada no segundo dia útil do mês. A atualização é feita através dos dados passados pela Inteligência Comercial. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 27/43 LOG-P-012/17

1.6. Atualização das Bases do Painel CS Segmento OBSERVAÇÃO: Esta atualização deve ser realizada quando há inclusão de novos itens. A atualização é feita através dos dados passados pela Inteligência Comercial. 2. Painel CS Atualização das Planilhas 2.1. Painel CS Planilha Embarque 1º Passo: Atualizar a planilha Embarque; 2º º Passo: Em ferramentas da tabela dinâmica selecionar alterar dados fontes; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 28/43 LOG-P-012/17

3º Passo: Selecionar o intervalo de células atualizado para atualizar a dinâmica; 2.2. Painel CS Planilha Expedição 1º Passo: Atualizar a planilha Expedição; 2º º Passo: Em ferramentas da tabela dinâmica selecionar alterar dados fontes; 3º º Passo: Selecionar o intervalo de células atualizado para atualizar a dinâmica; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 29/43 LOG-P-012/17

2.3. Painel CS Planilha Metas A atualização da planilha Metas é feita automaticamente atraves das fórmulas da planilha. 2.4. Painel CS Clientes Agendados 1º Passo: Informar os códigos na coluna A para a atualização dos dados. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 30/43 LOG-P-012/17

2.5. Painel CS Controle de Carteira 1º Passo: No atalho do Datasul CM0167F gerar o arquivo para atualização da base da planilha Controle de Carteira; Utilizar como filtro de seleção o estabelecimento desejado; O filtro situação de pedido deverá ser 01 a 02, conforme abaixo; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 31/43 LOG-P-012/17

2º Passo: Após gerar o arquivo, transforma-lo em um arquivo de Excel; 3º Passo: Ao colar as informações no Excel utilizar o assistente para importação de texto; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 32/43 LOG-P-012/17

4º Passo: Utilizar delimitado como tipo de dados; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 33/43 LOG-P-012/17

7º Passo: Colar os dados gerados na Base da planilha controle de carteira, da coluna F até a coluna BH; 8º º Passo: Na planilha Relatório Atual, selecionar o botão Atualizar para a atualização das informações; 2.6. Painel CS Controle de Agendamento 1º Passo: No atalho do Datasul ES0204F gerar o arquivo para atualização da base da planilha Controle de Agendamento; Utilizar como filtro de seleção o estabelecimento e período desejado; Selecionar Não Agendados como status; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 35/43 LOG-P-012/17

2º º Passo: Na tela ES0204, selecionar uma linha e utilizar o atalho do teclado CTRL+ALT+E; 3º º Passo: Ao gerar o arquivo, copiar as informações e colar na base nas colunas C a AC; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 36/43 LOG-P-012/17

4º º Passo: Na planilha Relatório Atual, selecionar o botão Atualizar para a atualização das informações; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 37/43 LOG-P-012/17

3. Gestão de Carteira Informações 3.1. Ruptura Planilha enviada pela equipe de Planejamento de Operações para conhecimento das rupturas de cada estabelecimento. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 38/43 LOG-P-012/17

3.2. Cancelamento de Pedidos Após a avaliação da carteira de pedidos, os pedidos que não estiverem dentro dos padrões deverão ser cancelados; 1º º Passo: No atalho PD4000, selecionar o pedido desejado; Selecionar a seta de localização, informar o código de cliente e o pedido para a localização; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 39/43 LOG-P-012/17

2º º Passo: Selecionar o pedido; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 40/43 LOG-P-012/17

3º º Passo: Selecionar o ícone de cancelamento; 4º º Passo: Informa o código motivo do cancelamento e a observação detalhada; Utilizar o código 99 ; OBSERVAÇÃO: Sempre informar o motivo detalhado do cancelamento. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 41/43 LOG-P-012/17

3.3. Parciais Após a avaliação da carteira de pedidos parciais, liberar os mesmos no atalho do Datasul ES0160. 1º º Passo: No atalho ES0160 utilizar como filtro o estabelecimento e o status de apoio; Filtrar somente os pedidos a liberar parcial ; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 42/43 LOG-P-012/17

2º º Passo: Selecionar o botão Marcar Todos ; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 43/43 LOG-P-012/17

3º º Passo: Selecionar o botão Liberar Pedidos ; OBSERVAÇÃO: As liberações dos pedidos parciais devem ser realizadas anteriormente ao horário de corte da região em questão. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente Pág. 44/43 LOG-P-012/17