Nota Fiscal Eletrônica Avulsa NF-e Avulsa 1 Manual para emissão de Nota Fiscal Eletrônica Avulsa NF-e Avulsa Produtor Rural 2014.
INTRODUÇÃO 2 A Nota Fiscal Eletrônica Avulsa (NF-e avulsa) implementada pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Amazonas SEFAZ/AM segue as mesmas regras da Nota Fiscal Eletrônica Nacional e busca substituir a sistemática atual de emissão do documento impresso em papel. A NF-e avulsa é um documento elaborado de forma digital, armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, cuja validade jurídica é garantida através da assinatura digital da própria SEFAZ/AM. O trânsito da mercadoria será acompanhado pelo Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Avulsa DANFE Avulsa, que é uma representação impressa da Nota fiscal eletrônica avulsa, em uma única via. O serviço está disponível aos usuários não contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços ICMS aos Micro empreendedores individuais (MEI com inscrição junto ao Fisco Federal e Estadual), Produtores Rurais, Prestadores de Serviços, Artesãos e Pessoas Físicas nas operações isentas e não tributadas; o acesso a ferramenta para emissão do documento eletrônico será disponibilizado após o cadastro no sítio desta secretaria na internet através do endereço: http://www.sefaz.am.gov.br Essa iniciativa traz maior comodidade ao cidadão que pode emitir o documento fiscal de qualquer lugar com acesso a rede mundial de computadores e permite, em tempo real, o acompanhamento das operações comerciais pelo Fisco Estadual. OBJETIVOS Substituir a sistemática atual de emissão do documento impresso em papel;
Oferecer um novo serviço que permita a emissão eletrônica da Nota Fiscal Avulsa via internet aos cidadãos Amazonenses. 3 VANTAGENS DA NF-e Avulsa Para o usuário: Mais conforto e comodidade, a fim de que emita a Nota Fiscal Avulsa de Emissão Eletrônica - NFe Avulsa em sua residência, escritório, ou qualquer outro lugar, sem ter que se dirigir à SEFAZ- AM; Redução de despesas com taxa de expediente. Para o Estado: Controle do trânsito de mercadorias no Estado do Amazonas; Criação de um banco de dados mais consistente e confiável.
Acesso para a emissão da NF-e Avulsa Produtor Rural: Utilizando a página da Secretaria de Estado da Fazenda (www.sefaz.am.gov.br) o produtor rural, com cadastro junto a SEFAZ/AM, poderá solicitar senha de acesso e se habilitar para emitir NF-e Avulsa. 4
Clicar no botão: Acessar NF-e Avulsa GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 5 Preencha o primeiro campo com o número de inscrição estadual contido no seu cartão de Produtor Rural, digite a sua senha que foi enviada para o endereço de e-mail fornecido (caso ainda não possua senha, acesse o manual de cadastro de senha web) e em seguida informe o código de segurança (gerado automaticamente). Agora, aperte o botão: Entrar
Esta é a imagem que você irá ver, após logar no sistema. 6 O Usuário deverá visualizar em sua área os seguintes campos e sub-campos: Idenficação: Inscrição estadual: contém a identificação do número da inscrição Estadual; Razão Social: traz o nome do contribuinte Produtor Rural. Serviços: Emissão de NF-e Avulsa: local de emissão de Nota fiscal Eletrônica Avulsa; Consulta de NF-e Avulsa: local para reimpressão, cancelamento ou consulta das NF-e Avulsas emitidas;
Alterar senha: local para mudar a sua senha; Encerrar Acesso: local para finalizar a sua permanêcia na página de forma segura. 7 Legislação: Leis; Decretos; Convênios. Informações: Perguntas e respostas; Manual do Usuário; Listas de Produtos: Produtos regionais; Produtos NCM; Produtos do Produtor Rural*; Produtos do Artesanato Regional; Produtos de Pessoa Física. * Imprima essa lista de produtos ou faça o download para consultá-la de forma rápida na hora de emissão de NF-e avulsa. Agências da Fazenda e Postos de Arrecadação da SEFAZ-AM: Municípios onde a SEFAZ possui agências e postos de arrecadação.
Iniciando a emissão da NF-e Avulsa GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS No campo serviços, clique em: Emissão de NF-e Avulsa: 8
Tipo de Operação na nota: Selecione a opção: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS No caso de vendas, Selecione: saída. 9 Destino: Marque a opção. o INTERNA (vendas efetuadas para dentro do Estado do Amazonas)
No campo: Grupo da Natureza da operação - Selecionar a opção: o 5.100 - Vendas de produção própria ou de terceiros: 10 Após selecionar o Grupo da Natureza da operação, no campo: Natureza da operação - Selecionar uma das opções de CFOP apresentados na lista:
Agora, clique na identificação do destinatário, sendo: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS o CPF Cadastro de Pessoa Física; o CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou; o Inscrição Estadual. 11 Depois de marcado o campo desejado, informe os números do respectivo registro e em seguida clique em: confirmar. Vamos lá! Agora é só preencher os dados. LEMBRE-SE! Todos os campos com o asterisco (*) ao lado, são obrigatórios e estão em vermelho para chamar sua atenção.
1. No campo data da saída/entrada, selecione a data de saída da NF-e Avulsa (o sistema apresenta 5 datas disponíveis); 12 2. Os dados do emitente GERALMENTE vêm preenchidos, mas fique atento ao número (n ) do campo endereço, às vezes você terá que digitá-lo; 3. Nos casos em que o destinatário/comprador não estiver cadastrado junto a SEFAZ/AM você deverá preencher todos os dados do comprador de forma manual, no campo destinatário.
Agora que você preencheu e conferiu todos os dados, aperte o botão confirmar. 13 Como você já conferiu todos os dados, então, apenas clique em: OK
Clique em: OK, para ter acesso ao campo buscar produtos. 14 Neste passo, será necessário selecionar os produtos que irão compor a NF-e Avulsa, ou seja, os produtos que serão vendidos. Para isso, clique em: Buscar Produto:
Quando o botão, Buscar Produto, for acionado aparecerá a tela abaixo: 15 Serão apresentados vários subgrupos de produtos como na tela abaixo, quando for selecionado um subgrupo será visualizado os produtos contantes em cada um deles.
Atenção! Imprima ou faça o download da lista de produtos, identifique o nome do seu produto na lista, veja em qual subgrupo ele está localizado assim você irá encontrá-lo rapidamente, esse procedimento lhe poupará tempo. 16 O exemplo abaixo, demostra a emissão de uma NF-e Avulsa composta com os seguintes produtos: Polpa de Buriti e Leite. Utilize a lista de produtos que você salvou em seu computador ou imprimiu para fazer a pesquisa antes de utilizar o programa (com isso você ficará familiarizado com os produtos contemplados pelo sistema), selecione o subgrupo polpa de frutas e clique no próprio nome para ter acesso aos produtos cadastrados.
Identifique o nome do produto e depois clique em: selecionar: 17 O nome do produto aparecerá no campo descrição e o código de NCM no campo NCM, como na tela abaixo:
O próximo passo será: Informar a quantidade; Informar a unidade de medida; Informar o valor unitário. 18 Informar a quantidade nesse campo você terá que digitar a quantidade de produtos a ser vendida. Informar a unidade de medida aqui você irá selecionar a unidade de medida dos produtos, tipo: quilograma, metro, grama, etc.
19
Lista com as unidades de medidas utilizada no sistema de emissão de NF-e Avulsa. 20 SIGLA Und mm cm cm 2 cm 3 m m 2 m 3 mg g kg t ml l k mil saca dz palmo jg cx pç mlin hl DESCRIÇÃO Unidade Milímetro Centímetro Centímetro quadrado Centímetro cúbico Metro Metro quadrado Metro cúbico Miligrama Grama Quilograma Tonelada Mililitro Litro Quilate Milheiro Saca Duzia Palmo Jogo Caixa Peça Metro linear Hectolitro (100l)
Informar o valor unitário - é o preço de venda por unidade de produto. 21 Pronto! O produto foi inserido com sucesso. Para inserir um novo produto, clique em: Adicionando um novo produto, o sistema perguntará: mais algum produto? clicar em: Sim - quando desejar adicionar um novo produto; Não - quando não desejar adicionar um novo produto; Finalizar - quando não desejar incluir nenhum produto e finalizar a parte de isenção de produtos (para finalizar rapidamente e passar para o passo seguinte).
Inserindo o produto Leite: Aparecerá na tela a relação do subgrupo. Selecione e repita os mesmos passos descritos anteriormente. 22 Confira se o produto selecionado é o que você deseja inserir.
23 Depois digite a quantidade do produto:
Informe a unidade de medida: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 24 Insira o preço de venda unitário do produto: Verifique se o produto foi adicionado.
25 Caso o produto que você inseriu não é o desejado ele poderá ser excluido a qualquer momento, basta clicar em excluir.
Não possuindo mais nenhum produto a ser incluído, clique em finalizar: 26 Para encerrar a lista de produtos, clique em: ok :
O próximo passo será informar os dados do transportador das mercadorias ou produtos, o valor do frete, seguros e outras despesas, caso existam, clique em: OK. 27 Deverá se informado quem pagará o frete, marcando um dos campos: Frete por conta; Mesmo que não haja valor a pagar (sem frete) lembre-se que os campos com (*) astericos são obrigatórios e deverão ser preenchidos. o o o Sem Frete Remetente Destinatário
Pronto! Depois de preenchidos os campos, clique em confirmar, como ilustrado na tela abaixo: 28 Depois de confirmar, para avançar, clique em: ok:
Confira novamente os dados e depois clique no botão: Ok. 29 Agora! Clique em salvar.
E, depois, clique em OK. 30 Clique em OK, para aguardar o cadastro da NF-e Avulsa.
Pronto! Sua NF-e Avulsa foi emitida com sucesso. Para imprimir, visualizar ou salvar DANFE, clique em: IMPRIMIR DANFE. 31 A tela abaixo aparacerá. Selecione abrir ou faça o download do arquivo em seguida, clique em OK. Fazendo o donwload, você pode enviá-lo por e-mail para ser impresso por outra pessoa em qualquer lugar que tenha uma impressora conectada.
A caixa de texto lhe será apresentada e será aberto o arquivo do DANFE em.pdf 32 ESTE É O DANFE QUE VOCÊ IRÁ VISUALIZAR E IMPRIMIR PARA ACOMPANHAR O SEU PRODUTO OU MERCADORIA. Para emitir outras notas fiscais eletrônicas avulsa, repita o procedimento.
Para reimprimir ou consultar um DANFE Avulsa GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Acesse a página principal da NF-e Avulsa, na parte de serviços, clique em: Consulta da NF-e Avulsa. 33 Clicando na imagem da impressora ao lado da NF-e Avulsa é possível imprimir ou somente visualizar.
Pronto! Uma tela de donwload será aberta e você vai decidir se quer abrir ou baixar o arquivo em pdf para ter acesso ao DANFE Avulsa. 34 Veja um exemplo da imagem do DANFE Avulsa que deverá ser visualizada.
Cancelando uma Nota fiscal eletrônica Avulsa GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Cancelamento deverá ocorrer em até 24 horas após a emissão 35 Acesse a página principal da NF-e Avulsa, na parte de serviços, clique em: Consulta da NF-e Avulsa: Em seguida, clique na imagem com um X, como mostrado abaixo.
Aparecerá uma caixa de texto, como na imagem, onde constará o número da Nota Fiscal. Na justificativa, você irá escrever o motivo do cancelamento. 36 Feitas as justificativas, clique em: confirmar.
Pronto! A nota fiscal foi cancelada e aparecerá a seguinte tela: 37 Para verificar se a nota foi cancelada, basta verificar na sua página de consulta que aparecerá a imagem abaixo.
Consultando a validade de uma NF-e Avulsa. GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Para verificar a autenticidade é preciso utilizar o número da chave de acesso, composta por 44 dígitos, localizada logo abaixo do código de barras, através do site: www.nfe.fazenda.gov.br 38 Digite a chave de acesso contido na NF-e Avulsa e depois digite os caracteres gerados na imagem.
Serão apresentados, como na tela abaixo, os dados da consulta da NF-e Avulsa. 39 CONTATOS: Fone: 2121-1866 / 2121-1736 e-mail: e-nfa@sefaz.am.gov.br Equipe: Nota Fiscal Eletrônica Avulsa NF-e Avulsa. OBRIGADO!