Manual de Nota Fiscal Eletrônica e Declaração Mensal de Serviços Prefeitura Municipal de Morrinhos Estado de Goiás

Transcrição

1 Manual de Nota Fiscal Eletrônica e Declaração Mensal de Serviços Prefeitura Municipal de Morrinhos Estado de Goiás Secretaria Municipal de Finanças Gerência de Arrecadação 1

2 Prefeitura Municipal de Morrinhos GO Secretaria de Finanças Gerência de Arrecadação Manual de Notas fiscais Eletrônicas e Declaração Mensal de Serviços 2

3 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO LEGISLAÇÃO DA ADESÃO A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Solicitando Notas Ficais Eletrônica Emitindo as Notas Fiscais Eletrônica

4 1 INTRODUÇÃO O contribuinte aderindo a Nota Fiscal Eletrônica e DMS, terá mais facilidades em emitir os Documentos Fiscais, pois não necessitara de blocos ou de se deslocar para fazer a declaração e emitir o DUAM. 2 LEGISLAÇÃO Foi instituído pelo Prefeito Cleumar Gomes de Freitas, através de decreto 767/2011 instituindo a Nota Fiscal Eletrônica NFe. Decreto disponível no sitio da Prefeitura Municipal de Morrinhos Goiás, no endereço 3 DA ADESÃO Para aderir a NFe, o contribuinte, deve baixar a autorização de DMS no endereço: preencher em duas vias e encaminhar a Prefeitura Municipal de Morrinhos, juntamente o ato constitutivo da empresa, cartão de CNPJ, CRC e DHP do contador e o comparecimento dos usuários a Secretaria Municipal de Finanças para cadastramento de usuário e senha. 4

5 4 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Para acessar o sistema acesso o site da Prefeitura Municipal de Morrinhos - Goiás, através do endereço eletrônico: Acesse o ícone - Nota Fiscal Eletrônica, aguarde a pagina carregar e informe o seu CPF e senha. Ao entrar no Sistema de Gerenciamento de ISSQN, verifique ao lado direito da tela encontra se um canal direto com informações diretas da Prefeitura com o contribuinte, onde a Secretaria de Finanças informará sobre novidades do sistema e novos procedimentos no link Painel de Mensagens. 5

6 4.1 Solicitando Notas Fiscais Eletrônica N o topo, do lado esquerdo você visualizará o menu, onde fornece todas as opções do sistema. No menu Nota Fiscal, o contribuinte poderá fazer o gerenciamento de Notas Fiscais Eletrônicas. Nova Solicitação: Utilizado para requerer notas fiscais eletrônicas (Liberação Virtual); Minhas Solicitações AIDF: Depois de executada a solicitação, em Nova Solicitação, é nessa opção que veremos o status do pedido (Solicitado, Aprovado ou Rejeitado); Emissão (Lançamento) de Nota Fiscal: Onde é feito o preenchimento dos dados da nota, e impressão desta; Alterar e Emitir Nota Fiscal: Campo de alteração da nota, o modo é o mesmo do campo anterior e também com a opção de impressão; Pesquisa e Impressão: Campo designado para controle de notas fiscais, impressão de segunda via ou reimpressão da nota; Cancelamento: Para cancelar notas emitidas com erros; 6

7 Importar Nota Fiscal Eletrônica: Para importar notas de outros sistemas; Consulta de Chave AIDF: Para consultar a validade da autorização da utilização da Nota Fiscal Eletrônica; Eletrônica. Consulta de Chave - Nota Fiscal: Consulta a validade da Nota Fiscal Fazendo Nova Solicitação 7

8 Informe a quantidade de Notas requeridas no quadro vermelho e clique em salvar. (Solicitação Salva aguarde a Secretaria de Finanças confirmarem as notas) Para consulta de autorizações Aprovadas e Rejeitadas consulte pela opção Minhas Solicitações AIDF. Faça a consulta pelo caminho com quatro campos: 8

9 1- Informe o CCP do contribuinte ou clique na lupa e busque pelo CNPJ; 2- Informe a data da solicitação de Notas Fiscais Eletrônicas; 3- Selecione o Status; 4- Clique em Pesquisar e veja o Status. 4.2 Emitindo as Notas Fiscais Eletrônicas Escolha o Botão Emissão de Notas (*) O contribuinte deverá preencher os campos em vermelho e com asteriscos 9

10 Campo emitente: Preencha clicando na PULA; Campo modelo da nota: Informe um modelo, conforme serviço prestado; Campo natureza da operação: Conforme lista de serviços da Lei Complementar 005 de 15 de dezembro de 2000 CTM; Campo destinatário: Preencha com o cliente/tomador do serviço; Campo retido pelo tomador: Marque Sim, se o imposto de Prestação de Serviços for retido pelo tomador e Não, caso o próprio emitente for recolher; Campo de observações: Neste campo o contribuinte deverá informar informações além dos dados do serviços (empresa Optante pelo Simples Nacional, Garantias do Serviços) e informações adicionais de necessidade entre os contribuintes; Itens de Nota fiscal: Clique em Salvar e posteriormente na aba itens de Nota Fiscal para passar para próxima parte do preenchimento. Para adicionar o Item de identificação do serviço é necessário clicar em Adicionar Item e informar os dados. 10

11 É importante o preenchimento de todos os campos, pois são obrigatórios, e para confirmar clique em Confirmar item da nota No campo retenção o contribuinte poderá informar as retenções de acordo com a necessidade especificadas em legislação. 11

12 Nota. Após concluído os dados o contribuinte deve confirmar os dado clicando em Dessa forma o contribuinte poderá visualizar a nota antes de imprimi-la. 12

13 Para finalizar deverá clicar em todas as abas conferindo os dados e confirmar a impressão. laser. la. A nota poderá ser impressa em papel A4 em impressora a jato de tinta e Observação: Depois da Nota Fiscal impressa não será mais possível altera- 13

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