Pág. 5 - GERAÇÃO DE GUIAS PARA RECOLHIMENTO DO ISS

Transcrição

1 Manual prático Pág. 2 - EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Pág. 5 - GERAÇÃO DE GUIAS PARA RECOLHIMENTO DO ISS Pág. 8 - ATRIBUIR UM CONTADOR A UMA EMPRESA Pág. 9 - VERIFICAR REGISTRO DE RPS Pág TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DE RPS 1

2 EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Para emissão da nota fiscal eletrônica será necessária a senha específica para essa finalidade. Após acessar o sistema a empresa deverá solicitar eletronicamente a autorização a prefeitura para emissão de notas fiscais. Uma vez autorizada a emissão, uma senha será gerada e enviada automaticamente via pelo sistema, sendo a mesma de conhecimento apenas da empresa solicitante. Emissão de Nota Fiscal Eletrônica: Informar a senha Identificação do Prestador Os dados da empresa prestadora do serviço serão preenchidos automaticamente conforme as informações cadastradas no sistema tributário da prefeitura. Identificação do Tomador Opções: No Município - Para empresas locadas no município. Após a identificação da empresa os dados do tomador serão automaticamente preenchidos conforme as informações cadastrais da prefeitura. 2

3 Para selecionar a empresa utilize a aba superior pesquisar empresas. A empresa tomadora do serviço poderá ser identificada pela inscrição municipal, CNPJ ou pela razão social. Caso a empresa não seja localizada utilize a opção "não cadastrado no município". Fora do Município - Para empresas locadas fora do município. Os dados serão informados e armazenados em um cadastro de empresas de fora. Os dados poderão ser acessados em caso de nova emissão de Nota Fiscal para a mesma empresa. Não cadastrado no município - Para o caso do tomador do serviço estar locado no município e não constar no cadastro de empresas (opção No município). Os dados cadastrais deverão ser informados normalmente. Consumidor Final - Para pessoas físicas será opcional a identificação do mesmo. Recolhimento do Imposto Retido - para os casos que o iss devido será recolhido pelo tomador do serviço. ( proceder conforme legislação ) A Recolher - o recolhimento do iss será feito pelo prestador do serviço. ( proceder conforme legislação ) Não incidente - para os casos em que não será atribuído o imposto ( proceder conforme legislação ) 3

4 Dados dos Serviços Atividade - As atividades que serão disponibilizadas através do acionamento da lupa serão as atividades constantes no sistema de tributos da prefeitura. Em caso de divergências entrar em contato com a prefeitura. A alíquota será automaticamente preenchida conforme a legislação vigente. Se a empresa for optante do simples nacional, será permitido informar a alíquota. Se a informação pela opção não estiver registrada no sistema a empresa poderá regularizar o cadastro através do próprio sistema. Para isso selecione no menu principal a opção " Funções Complementares " / " Opção Simples Nacional" e efetue o cadastramento. Discriminação dos serviços Texto livre Retenções Valores informativos não resultantes de cálculo. 4

5 GERAÇÃO DE GUIAS PARA RECOLHIMENTO DO ISS Selecione a função Guia de recolhimento / Gerar / Imposto Próprio Serão demonstradas todas as notas fiscais emitidas no período de competência selecionado. 5

6 Selecionar as notas para geração da Guia (marcar todas) O sistema exibirá o valor do imposto calculado. Selecione a opção Gerar Guias e verifique a mensagem guia gerada com sucesso. As notas fiscais assinaladas não aparecerão novamente impedindo que uma mesma nota seja atribuída a mais de uma guia. 6

7 Selecione a opção " Listar Guias ". Serão exibidas todas as guias geradas. a situação identifica se a guia foi gerada, impressa, paga ou cancelada. O sistema permitira a impressão de qualquer guia não paga. Caso a guia esteja em atraso a mesma poderá ser reemitida com os acréscimos legais inseridos e poderá ser paga até a data de vencimento. A reemissão de guias é ilimitada. Para cancelar uma guia assinale a mesma e clique em cancelar. As respectivas notas fiscais estarão disponíveis para a geração da nova guia. 7

8 ATRIBUIR UM CONTADOR A UMA EMPRESA Atribuir um contador a uma empresa permitirá ao contador o acesso ao site para consultar as notas fiscais, gerar guias e livros. Caso o contador não esteja cadastrado entrar em contato com a prefeitura. Selecione e escolha através da lupa o respectivo contador. A Empresa poderá a qualquer momento destituir ou trocar o contador. 8

9 VERIFICAR REGISTRO DE RPS É possivel verificar o registro de RPS gerado para verificação das informações. Selecione a aba conforme o tipo de registro 1, 2 ou 3, digite ou cole o registro completo inclusive com o tipo gerado e acione o botão analisar. As informações aparecerão em seus respectivos campos. Tipo 1 9

10 Tipo 2 Tipo 3 10

11 TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DE RPS A transmissão de arquivos de RPS possibilitam a geração automática de Notas Fiscais Eletrônicas. O arquivo transmitido deverá ser gerado rigorosamente de acordo com o layout definido no site do municipio. O sistema solicitará a senha para emissão da Nota Eletrônica. Informando a senha será habilitado o botão "Importar" 11

12 Clicar no botão ESCOLHER ARQUIVO Com o arquivo selecionado clicar no botão OK. 12

13 Para liberação do botão EFETIVAR, é necessário validar as informações clique em "VALIDAR RPS". Se existir algum erro, será listado no campo de Erros e Alertas. Será informado a linha do arquivo e o Tipo de erro: - Tipo 1: é um erro que impossibilitará a transmissão do arquivo. O erro deverá ser corrigido. Repetir o processo de validação. - Tipo 2: é um alerta, é opcional ajustar o arquivo e repetir o processo de validação. Quando não ocorrer nenhum erro tipo 1 será possível concluir a transmissão do arquivo acionando o botão "Efetivar", e as notas fiscais eletrônicas serão geradas automaticamente após as confirmações descritas abaixo: 13

14 Após a geração das notas Fiscais serão exibidas as informações: 14