Procedimento para implantação da Nota Fiscal Eletrônica de São Vicente

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1 1 Procedimento para implantação da Nota Fiscal Eletrônica de São Vicente 1 Após o suporte ter feito os procedimentos de instalação. 2 Criar o Banco do Cliente com o código de atendimento na Hitec. Importante se o cliente já tiver o banco criado em ambiente de teste rodar a query no banco de dados para zerar as notas fiscais enviadas. E:\Nota Fiscal de Serviços - SV\Query\Altera Serie de 8 para H.txt Se o cliente tiver mais de uma empresa cadastrada mudar o HT_DBAU001 para 002, 003 conforme códigos cadastrados das empresas no Banco de Dados SQL. 3 Cadastrar a empresa ou empresas do cliente com atenção nos seguintes campos: A Paleta 3_Gerais deixar a série padrão 8. B Verificar no Site da NF-SV se á empresa e optante pelo simples se for marcar a opção Aderiu ao Simples Nacional. C Em opções Configura Paleta_2 NF-e marcar a opção Código de ISS = CNAE Confirmar com o cliente o código de ISS se for necessário consultar no site da prefeitura de NFS-e de São Vicente, habilitar a opção Adicionar Especificação Técnica ao Nome do Material. Também colocar na (Paleta 1) 1 Definir Local de Estoque. D Cadastrar a série Padrão (8) em Cadastros Tabelas Séries de Notas Fiscais.

2 2 Colocar o modelo da NF-e SV na paleta 2_Modelos. 2 Interfaces >> Exportar Nota Fiscal Eletrônica de Serviços A mudar para Produção (clicar no botão colecionar Notas) o sistema trava feche com o Gerenciador de tarefas acesse o sistema novamente e verifique se ficou gravado o Ambiente de Produção. 3 No site da NF-e SV ambiente de produção: A Solicitar ao cliente que faça o login com o CPF que foi autorizado pela contabilidade e senha cadastrada na Prefeitura de São Vicente. B Se o cliente usar certificado próprio não será necessário incluir o CPF do Jorge, mas se o usar o certificado Jorge incluir o CPF na opção de Outras funções >> Permissões digitar e CPF e clicar na tecla [TAB] vai aparecer o nome Jorge Antonio Coelho de Mello Na função colocar como responsável Técnico. [Gravar]. C Passar ao cliente o procedimento de solicitar a emissão de RPS (Registro Provisório de Serviço) Na opção de Opções documentos Fiscais. Passar ao cliente que pode solicitar á quantia que desejar, mas a prefeitura libera apenas a média de notas emitidas por mês. D Enviar uma Nota fiscal para verificar se todo processo foi realizado corretamente. 4 Treinamento do Cliente: A Após todos estes procedimentos realizar o treinamento do cliente: B Cadastro dos clientes Orientar o cliente que o cadastro deve ser feito corretamente e sempre colocar o código da Cidade e alíquota do ISS se (Paleta 3-configuração) pode também já deixar configurado as alíquotas dos impostos retenções.

3 3 C Cadastros >> Materiais Cadastrar os serviços para serem lançados nas Notas Fiscais de Serviços. Atenção para empresas do Simples Nacional o cadastro do Serviço deve obedecer a Lei complementar 116/2003 onde o código do serviço tem suas especificação e codificação conforme atividade. Neste caso o cliente deve cadastrar o código do serviço igual ao da LC 116/2003. Exemplo 1 Serviços de informática e congêneres. 14 Serviços relativos a bens de terceiros. D Faturamento >> Notas Fiscais (NFS-e)

4 4 Campo: Cliente >> Lançar o código do cliente. Paleta 8-Fiscal >> Verificar se o serviço foi feito fora do município se for colocar a opção 2 Tributação fora do Município. 1. Itens >> clicar no Botão incluir para incluir o serviço Material Item >> Digitar o código do serviço VL Unit. UM >> digitar o valor total do serviço. Importante nos Campos de impostos o sistema já calcula automaticamente se estiver definido no cadastro do cliente. Caso não tem que digitar os valores ou alíquotas manualmente. Gravar. 2. Vencimentos >> clicar em [Vencimentos] Seqüência para envio da NFS-E Baixar se o sistema solicita o local informa 1 Enviar vai enviar a NFS-E para site da prefeitura Mensagens de retorno: Lote enviado com Sucesso Processo concluído

5 5 Consultar >> Se a NFS-E estiver ok o sistema emite a mensagem Autorizado o Uso da NFS-E. Imprimir >> Imprime a NFS-E Pode-se salvar em PDF ou enviar por Após a impressão [Gravar]. O STATUS da NFS-E fica como FT. Dúvidas entrar em contato com o Departamento de Consultoria.