Roteiro de geração do Informativo Fiscal Único Para Contribuintes do tipo Empresa de Pequeno Porte e Micro-empresa.

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1 Roteiro de geração do Informativo Fiscal Único Para Contribuintes do tipo Empresa de Pequeno Porte e Micro-empresa. 1

2 SELECIONANDO O CONTRIBUINTE. 1 SELECIONANDO O CONTRIBUINTE 03 2 INCLUINDO O INFORMATIVO MANUALMENTE DIGITANDO O INFORMATIVO FISCAL IDENTIFICAÇÃO NOTAS FISCAIS DE ENTRADA CRESCE/RN SAÍDAS ECF 08 3 INCLUINDO O INFORMATIVO VIA ARQUIVO SINTEGRA ABRINDO O ARQUIVO SINTEGRA VALIDANDO O ARQUIVO SINTEGRA IMPORTANDO DADOS DO ARQUIVO SINTEGRA 11 4 GERANDO O ARQUIVO DE INFORMATIVO FISCAL 13 5 TRANSMITINDO O ARQUIVO PELO SETNETRN 16 2

3 1. SELECIONANDO O CONTRIBUINTE: Selecione o contribuinte na lista e clique em Selecionar Contribuinte. 3

4 2. INCLUINDO O INFORMATIVO MANUALMENTE: 2.1. DIGITANDO O INFORMATIVO FISCAL: Clique na opção Documentos Fiscais de Informação e Informativo Fiscal Único como mostra a figura abaixo. 4

5 2.2. IDENTIFICAÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Na aba de Identificação selecione o período já cadastrado na lista ou se não existe ainda cadastre o novo período utilizando a barra de navegação clicando no botão de incluir (+). * Para cadastrar um novo período clique no botão de incluir do navegador, informe o período a ser informado no campo Mês/ano Ref e clique no botão de salvar. 5

6 2.3. NOTAS FISCAIS DE ENTRADA: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Na aba Notas Fiscais Entradas serão digitadas as notas fiscais de entrada e saída do modelo 1 (Registro 50 do Sintegra), utilizando o navegador localizado acima da tela. Move o cursor para o primeiro registro na lista. Move o cursor para o registro anterior ao que está selecionado na lista. Move o cursor para o registro seguinte ao que está selecionado na lista. Move o cursor para o último registro na lista. Incluir um novo registro. Excluir o registro que está selecionado na lista. Alterar o registro que está selecionado na lista. Salvar os dados que estão sendo incluídos ou alterados. Cancelar a operação. 6

7 2.4. CRESCE/RN SAÍDAS GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Na aba CRESCE/RN Saídas serão informadas as notas fiscais de consumidor (registro 61 do Sintegra). 7

8 2.5. ECF Na aba ECF serão cadastradas as informações sobre ECF (Registro 60 do Sintegra). 8

9 3. INCLUINDO O INFORMATIVO VIA ARQUIVO SINTEGRA: 3.1. ABRINDO O ARQUIVO SINTEGRA: Verifique primeiro se o período do informativo que será informado já está cadastrado, caso não esteja cadastre o período como visto anteriormente. Verificado se o período do informativo já esta cadastrado clique na opção Documentos Fiscais de Informação, Notas Fiscais e Importar Sintegra. Será aberta a janela para localização do arquivo Sintegra. 9

10 3.2. VALIDANDO O ARQUIVO SINTEGRA: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Após o arquivo Sintegra ser localizado, o arquivo será verificado pelo validador do Sintegra, caso o arquivo seja aceito o botão de importação será habilitado logo abaixo na tela do resultado do validador. 10

11 3.3. IMPORTANDO DADOS DO ARQUIVO SINTEGRA: Validado o arquivo, clique no botão Importar, localizado na janela de resultados do validador Sintegra, em seguida será mostrada a janela para a seleção do período do Informativo Fiscal a ser importado os dados. Selecione o período o clique no botão Ok, em seguida aparecerá os registros que o arquivo Sintegra possui para o informativo fiscal. Selecione os registros que deseja importar para o APC, marcando ao lado de cada registro. Escolhido os registros, clique no botão Importar, em seguida será aberta a janela que mostra o andamento da importação. 11

12 Caso os registros forem importados com sucesso, eles aparecerão na lista em cor azul, caso contrário, aparecerão na cor vermelha. Após a importação dos dados do arquivo Sintegra, os dados estarão disponíveis na opção Informativo Fiscal Único em Documentos Fiscais de Informação, nas suas respectivas abas para o determinado período importado. 12

13 4. GERANDO O ARQUIVO DE INFORMATIVO FISCAL: Após ter sido informado os dados do informativo e o completo cadastro do contribuinte, já é possível a geração do arquivo do informativo fiscal único para o envio do mesmo a secretaria de tributação. Recomenda-se primeira fazer uma validação do cadastro do contribuinte para verificar alguma pendência no cadastro na opção Validação, Solicitação Cadastral e Alteração Cadastral onde irá aparecer as opções de validação cadastral, selecione uma a uma por vez, o sistema irá mostrar um relatório com os devidas pendências de cadastro, quando houver. Para gerar o arquivo do informativo fiscal único selecione a opção Geração de Arquivos, Documento Fiscal e Informativo Fiscal Único, em seguida será mostrada a janela para escolha do período a ser gerado o informativo, como mostra a figura a seguir: Selecione o período e clique no botão Ok, em seguida será mostrada a tela de geração dos arquivos, com a lista de todos os contribuintes cadastrado no sistema APC, selecione o contribuinte que deseja gerar o arquivo do informativo e clique no botão Gerar, como mostrado abaixo: 13

14 Clicado no botão Gerar, o sistema pedirá para o usuário informar o usuário e senha cadastrada no Sigat. Digitado a conta do usuário e senhas, confirme clicando no botão Ok, então será mostrada a tela onde o sistema pergunta onde será gravado o arquivo texto, em Disquete (a:) ou Disco Rígido (c:), selecione a opção desejada e confirme clicando no botão Continuar. Se a opção escolhida for Disco Rígido, então será mostrada a tela onde deve ser informado em qual diretório o arquivo será gravado, escolha o diretório desejado e clique no botão Ok e aguarde o processamento. 14

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16 5. TRANSMITINDO O ARQUIVO PELO SETNETRN: Gerado o arquivo do informativo fiscal único, será necessário agora envia-lo para a secretaria de tributação. Verifique se o aplicativo SETNETRN está instalado e se a conexão com a internet está ativa. No sistema APC clique no ícone SETNETRN, como mostra a figura abaixo: Para a transmissão do arquivo no SETNETRN clique na opção Funções, Transmitir Arquivo e De outro lugar, como mostrado na figura abaixo: Em seguida será mostrada a janela para a seleção do arquivo gerado no APC. 16

17 Selecione o arquivo gerado pelo APC de extensão.setrn como mostrado na figura acima, em seguida confirme no botão Abrir. Em seguida será mostrado os detalhes do arquivo, verifique se esta correto e clique no botão Enviar Arquivo para transmitir o informativo fiscal. Após o envio do arquivo o SETNETRN irá mostrar o recibo para ser impresso. 17