1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão, para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da Pilkington (OE-Operação Marcopolo) e Pilkington AGR de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS Todo serviço logístico, realizado nas dependências da Irapuru deverá ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, dos coletores de dados RF radio freqüência e recebimento de dados da requisição e nota fiscal. Devoluções devem ser registradas no Check list de Devolução (RQLOG-18). Referências Normativas: NBR ISO 9001 7.5 Produção e Fornecimento de Serviços 7.5.4 Propriedade do Cliente 7.5.5 Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTO 3.1 RECEBIMENTO DE MERCADORIA E NOTA FISCAL PARA ARMAZENAGEM 3.1.1 Chegada do Caminhão Na chegada ao armazém da Irapuru, o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao setor administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo no recebimento. 3.1.2 Recebimento da mercadoria Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento. Sempre manuseando e movimentando o material com cuidado, a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que os pallets sejam colocados uns sobre os outros de maneira a não comprometer a segurança dos colaboradores. O material deve ser segregado em local indicado pelo Encarregado, deixando este a disposição para iniciar o processo de apuração. Emitente: Aprovador: Data: Adair Kayser Supervisor de Logística Fábio Copelli - Gerente de Logística 04/09/2012 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 1 de 9
3.1.3 Recebimento das Notas Fiscais Sistema Receber as notas fiscais do motorista e iniciar processo de lançamento no sistema WMS. A entrada de notas fiscais da Pilkington é feita de forma manual. Cadastro básico / regras de negócios Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Ao verificar os códigos da nota, se algum item não estiver cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 2 de 9
Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 3 de 9
Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Acessar no SMK: Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta interna qtde teórica Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 4 de 9
Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada nota fiscal. Anexar o Espelho da Nota Fiscal com a cópia da mesma. 3.1.4 Apuração e Conferência da Carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, efetuar apuração e conferência do material: 1. Conferir se o número de caixas, ou peças, e etiquetas está de acordo com o Espelho da Nota Fiscal. 2. Conferir o código da etiqueta de controle Irapuru com a identificação da etiqueta da Pilkington na caixa ou peça. 3. Colar as etiquetas de controle Irapuru nas caixas ou peças, confrontando com os códigos das mesmas (vidros). NOTA: Caso encontre material sobrando, faltando ou que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o Encarregado para abrir um Relatório de Não conformidade (RNC). Após a apuração e conferência, liberar para endereçamento (guardar). Vistar no carimbo Conferência do Espelho da Nota Fiscal e liberar para efetuar a guarda. 3.1.5 Armazenamento Separar o material de acordo com o tipo / código do vidro. Levar até o setor, observando o cuidado na hora de empilhar as caixas ou rack s, colocar as peças ou pallets nos box. 3.2 REQUISIÇÕES SISTEMA WMS Ao Receber o e-mail da Pilkington com os pedidos ou OF(Ordem de Faturamento) dos pedidos, acessar Suprimentos: Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 5 de 9
Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Após salvar, clicar na opção aprovação. Se for necessário selecionar um lote especifico, sair da tela, entrar novamente e selecionar a opção rateio. Selecionar o lote, quantidade e salvar. Sair e clicar em aprovação. Acessar a opção: Entrega WMS, opção Atendimento de requisições WMS: Entrega WMS Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 6 de 9
Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e PESQUISA, após seleciona e atende. Acessar: Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Pressionar enter ou clicar em pesquise. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio. Preencher os dados obrigatórios, salvar e aprovar. Imprimir o Boletim de Separação - Romaneio e deixar disponível para o separador. 3.3 SEPARAÇÃO DO ROMANEIO / PEDIDO De posse do Boletim de Separação Romaneio, o auxiliar de logística ou almoxarife vai até o setor onde os vidros estão armazenados e começa a separação de acordo com o romaneio. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 7 de 9
Verificar na requisição o código e quantidade solicitada. Encontrar o código do vidro que está sendo pedido. Separar o produto correspondente, conforme abaixo: 1. Opção 1 Etiqueta Interna. 2. Opção 13 Separação. 3. Colocar no numero 5 Almoxarifado Pilkington ou 143 - Almoxarifado Pilkington AGR. 4. Opção 6 Separação Colocar nº Romaneio e começar a leitura. 3.4 MONTAGEM DOS PEDIDOS Montar os pedidos de acordo com cada cliente e tipo de vidro, conferindo conforme Boletim de Separação Romaneio. 3.5 EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DA As notas fiscais são recebidas via e-mail e impressas. Confrontar a nota fiscal com o material solicitado x romaneio de separação de carregamento, havendo divergência, contatar a Pilkington. Após o recebimento das notas, avisar o setor operacional sobre a entrega do produto (para que seja providenciado veículo). 3.6 LIBERAÇÃO DO MATERIAL Após a separação dos vidros, o conferente fará a conferência dos mesmos, utilizando do coletor RD (rádio freqüência) opção Tecla laranja / letra Q / Login, conforme segue: 1. Separar as notas fiscais correspondentes. 2. Identificar os volumes a serem carregados através de etiqueta interna 3. Passar as informações ao responsável pelo carregamento. 4. Liberar as notas fiscais para o setor de expedição. 3.7 EXPEDIÇÃO DO MATERIAL/ CARREGAMENTO 1. Separar as notas correspondentes. 2. Identificar as caixas, paleteiras ou peças a serem carregadas. 3. Com o coletor, na opção de carregamento (número 7), scanear todas as etiquetas de controle Irapuru, ou manualmente através do Romaneio de Carregamento, efetuar a conferencia. Carimbar o Romaneio de Carregamento com a data e hora de saída. Após liberar o romaneio, acessando: Entrega WMS Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 8 de 9
Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, acessar e inserir o numero da nota e data de liberação, marca e libera. 3.8 ENCERRAMENTO DO PROCESSO A expedição dos materiais (carregamento físico) se dá através de veículo Irapuru ou através de outra transportadora. 3.8.1 Veículo Irapuru Em caso de expedição de materiais pela Irapuru, após o carregamento e conferência das notas, enviar a documentação para o setor de expedição. O motorista deverá passar no setor (expedição) e retirar o Relatório de Conhecimentos para Entrega (RE) ou Manifesto de Carga com os seus respectivos CTRC s e DANFE s antes da liberação na portaria. Preencher o romaneio de carregamento com as informações: data do carregamento, hora inicial e hora final, conferente, operador, motorista, placa do veículo. 3.8.2 Veículo Outra Transportadora Liberar entrada do veículo de outra transportadora na portaria Irapuru. Realizar o carregamento do caminhão. Preencher a data e hora de saída no item nota fiscal no carimbo e solicitar ao motorista a assinatura do Romaneio de Carregamento bem como no canhoto da NFE (assinatura e data). Passar na portaria com as Notas Fiscais para liberação. 4. REGISTRO RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico RIL RQLOG-18 Check List Pilkington Espelho da Nota Fiscal Boletim de Separação - Romaneio Romaneio de Carregamento Relação de Conhecimentos para Entrega (RE) Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas CTRC Manifesto de Cargas MA CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 19/05/2008 01 Revisão adequação ISO 9001:2008. 22/12/2009 02 Revisão geral e alteração na formatação do documento 31/01/2011 03 Inclusão da Pilkington AGR. Revisão: Item 3.1.4 / 3.1.5 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.6 /3.7 e registros 25/06/2012 04 Revisão do item 3.8., Inclusão de registro Item 4 04/09/2012 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 9 de 9