NFe Ajuste
2 NFe Ajuste Tabela de Conteúdo Introdução 3 Lançamento da NF-e de Estorno Cancelamento de fornecedor 3 Preenchendo o cabeçalho da NF 6 Lançamento dos Itens 7 Lançamento Rodapé 8 Consulta e Transmissão da NF-e de estorno 8 Lançamento da NF-e de Estorno Cancelamento de Venda Cliente 11 Pesquisando o lançamento e Transmitindo a NF-e Estorno 14
Introdução 1 3 Introdução DECRETO Nº 3.730-R, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014. Introduz alterações no RICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002. O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 91, III, da Constituição Estadual; DECRETA: Art. 1º Os dispositivos abaixo relacionados do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espírito Santo - RICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002, passam a vigorar com as seguintes alterações: I - o art. 543-M: Parágrafo único. Caso a operação ou a prestação não tenham sido realizadas e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo estabelecido no caput, a correção deverá ser efetuada por meio da emissão de NF-e de estorno, que conterá, além dos demais requisitos: I - como finalidade de emissão da NF-e, no campo FinNFe, a expressão 3 NF-e de ajuste ; II - como descrição da natureza da operação, no campo natop, a expressão 999 Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal ; III - a referência à chave de acesso da NF-e que está sendo estornada, no campo refnfe ; IV - os dados dos produtos ou serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada; V - o CFOP inverso ao constante na NF-e estornada; e VI - a justificativa do estorno no campo infadfisco, de informações adicionais de interesse do Fisco. (NR 2 Lançamento da NF-e de Estorno - Cancelamento de fornecedor Acessando a Tela de lançamento
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Lançamento da NF-e de Estorno - Cancelamento de fornecedor 5 Clique no botão NOVA e em seguida clique em Sim. Os campos foram marcados na ordem númerica. (Imagem abaixo) 1º - Clique na aba Nota Fiscal Emitida 2º - Observe o número da última NF-e e informe o número sequente no campo Nº N. Fiscal (Imagem abaixo)
6 3 NFe Ajuste Preenchendo o cabeçalho da NF Os campos foram marcados na ordem númerica. 1º - Insira o número da NF-e subsequente ao último número interno. 2º - Informe a data atual 3º - Insira o fornecedor 4º - Informe o Estoque 5º - Informe o modelo e série (O sistema já sugere o modelo e série) 6º - Selecione o Tipo de Movimento(no caso da nota estorno fornecedor o tipo é entrada) 7º - Clique no atalho do cadastro de CFOP << >> e selecione o CFOP para emissão da NF-e de Estorno clique em alterar e Insira na descrição do CFOP o texto "999 - ESTORNO DE NF-e NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL". Obs: Entre em contato com a contabilidade para saber qual cfop é o correto. Importante: Após a emissão da NFe vá novamente até o cadastro de CFOP e insira a
Preenchendo o cabeçalho da NF 7 descrição anterior substituindo o texto "999 - ESTORNO DE NF-e NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL" 4 Lançamento dos Itens Os campos foram marcados na ordem numerica. 1º - Pesquise o(s) produto(s) 2º - Insira a quantidade 3º - Insira o valor unitário (O sistema irá sugerir o valor do cadastro) 4º - Selecione a CST-Alíquota (O CSOSN deve ser o mesmo da NF-e que está sendo estornada) 5º - Informe o CFOP 6º - Clique no botão Incluir.
8 5 NFe Ajuste Lançamento Rodapé Os campos foram marcados na ordem numerica 1º Verifique se o valor total dos produtos estão corretos 2º Verifique se o valor total da Nota está correto 3º Insira a mensagem nas observações(dados adicionais) referente a nota de estorno. 4º Clique no botão CONFIRMAR 6 Consulta e Transmissão da NF-e de estorno Consulta da NF-e
Consulta e Transmissão da NF-e de estorno Os campos foram marcados na ordem numerica 1º Selecione o critério da pesquisa 2º Informe a palavra chave e clique em "Consultar" 3º Clique no botão para preenchimento final da NF-e e transmissão Transmissão da NF-e 9
10 NFe Ajuste Em finalidade NFe - Selecione a opção NF-e de Ajuste (Imagem acima) 1º - Clique no botão INFORMAÇÕES PARA O FISCO 2º - Preencha o campo ID da NF-e com os 44 dígitos da chave de acesso da NF-e que está sendo estornada. 3º - Clique em Confirmar para transmitir a NF-e
Consulta e Transmissão da NF-e de estorno Após a transmissão imprima o DANFE 7 Lançamento da NF-e de Estorno - Cancelamento de Venda Cliente Os campos foram marcados na ordem numerica 1º - Clique em N.F - VENDA (Imagem acima) 2º - Clique em Nova Preenchendo a NF-e de Estorno(Imagem abaixo) 11
12 NFe Ajuste Os campos foram marcados na ordem numerica 1º - Selecione o vendedor 2º - Clique no Botão de pesquisa e selecione o cliente 3º - Selecione o CFOP -Observação: Vá no menu CADASTROS > CFOP e altere a descrição do CFOP para o seguinte texto: " 999 - ESTORNO DE NF-e NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL". Obs: Entre em contato com a contabilidade para saber qual cfop é o correto. Importante: Após a emissão da NFe vá novamente até o cadastro de CFOP e insira a descrição anterior substituindo o texto "999 - ESTORNO DE NF-e NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL" 4º - Marque a operação Entrada 5º - Selecione o critério de pesquisa (Descrição, Código, Referencia, Cód. Barras) e pesquise o produto 6º - Informe a quantidade 7º - Insira o Valor(O sistema sugere o valor do cadastro do produto) 8º - Verifique o CFOP (Em uma mesma NF-e pode conter 2 ou mais CFOP) 9º - Informe o CSOSN (A situação tributária deve ser a mesma da nota original) 10º - Clique em Incluir Preenchendo o Rodapé da NF-e
Lançamento da NF-e de Estorno - Cancelamento de Venda Cliente Os campos foram marcados na ordem numerica 1º - Informe o valor total da NF 2º - Informe a Moeda 3º - Clique em RECEBER VALOR 4º - Clique em Confirmar 13
14 8 NFe Ajuste Pesquisando o lançamento e Transmitindo a NF-e Estorno 1º - Informe o critério da pesquisa 2º - Clique no botão pesquisar 3º - Clique em Emissão N.F Preenchendo a parte final da NFe de Ajuste e transmitindo a NF. 1º - Selecione NF-e de Ajuste em Finalidade NFe (Imagem abaixo) Clique em Dados Adicionais e preencha como mostra a Imagem abaixo
Pesquisando o lançamento e Transmitindo a NF-e Estorno 15 1º - Clique em dados adicionais 2º - Informe a descrição em dados adicionais: "Nota fiscal emitida de acordo art. 543-M do Regulamento do ICMS (Decreto 1090-R de 25/10/2002)". 3º - Informe a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada. A chave possui 44 números 4º - Clique em Emitir(F5) e imprima o Danfe