4. (b) Foi definido claramente o(s) subsetore(s) e tipo(s) de obra abrangido(s) pelo Sistema de Gestão da Qualidade. Não foi definido o subsetor e o tipo de obra abrangido pelo Sistema de Gestão pela Qualidade. 2 4.. (c) A empresa definiu a lista de serviços executados controlados dentro do respectivo escopo do Sistema de Gestão da Qualidade? Não existe uma definição dos serviços executados que serão controlados. 3 4.. (c) A empresa definiu a lista de materiais controlados dentro do respectivo escopo do Sistema de Gestão da Qualidade? Não existe uma definição dos materiais que serão controlados. 4 4.. (e) Foi determinado a sequencia e interação destes processos. Não foi estabelecido uma sequencia e interação dos processos necessários (vide pasta "pgqp"). 5 4.. (f) 6 4.. Existe o planejamento da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, estabelecendo responsáveis e prazos para atendimento de cada requisito? O planejamento é monitorado? Os serviços terceirizados (contratados de empreiteiras e sub contratados) estão sendo cobertos pela lista de serviços executáveis? Não existe um planejamento da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade. Não existe uma identificação dos serviços terceirizados (contratados de empreiteiras e sub contratados) na lista de serviços executáveis. 7 4.2. (a) Existem declarações de política da qualidade o objetivos da qualidade? A atual declaração de política da qualidade não menciona "melhoria contínua" e não existe definição clara dos objetivos da qualidade. 8 4.2. (b) Existem Manual da Qualidade? Existe uma versão adequada para o nível D do SiAC. 9 4.2. (b) Existem Planos de Qualidade de Obras? 0 4.2. (c) 4.2. (c) Controle de Documentos Controle de Registros Existe uma versão inicial de procedimento de controle de documentos, mas não atende a todas as exigências do nível C do SiAC. Não existe procedimento para controle de registros. www.simplessolucoes.com.br Planejamento-PBQP-H-Nível C.xlsx Página de 9
2 4.2. (c) Auditorias Internas Não existe procedimento para auditorias internas. 3 4.2. (c) Controle de Materiais e Serviços Não Conforme Não existe procedimento para controle de materiais e serviço não conforme. 4 4.2. (c) Ações corretivas Não existe procedimento para ações corretivas. 5 4.2. (c) Procedimentos documentados de inspeção de recebimento de materiais controlados Não existe procedimento de inspeção de recebimento de materiais controlados. 6 4.2. (c) Procedimentos documentados de serviços execução de obra controlados Não existem procedimentos documentados de serviços de execução de obras controlados. O que existem são propostas (vide pasta "pop" no PGQP). 7 4.2. (c) Procedimentos documentados de inspeção de serviços controlados Não existe procedimentos documentados de inspeção de serviços controlados. O que existem são propostas (vide pasta "cq"). 8 4.2.2 (a) Existe Manual da Qualidade formalizado, com definição de escopo, exclusões de escopo, relação de procedimentos e seqüência e interação de processos? Não existe uma versão do Manual da Qualidade que atenda os requisitos do nível C do SiAC. 9 4.2.3 (a), (b), (c), (d), (e), (f) e (g) Existe procedimento de controle de documentos Existe uma versão inicial de procedimento de definindo como é feita elaboração, revisão, aprovação, controle de documentos, mas não atende a distribuição e substituição dos documentos do sistema de todas as exigências do nível C do SiAC. Gestão da Qualidade, incluindo docs externos? 20 4.2.4 Existe procedimento de controle de registros definindo controles para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos registros da qualidade, incluindo registros oriundos de fornecedores de materiais e serviços controlados. Não existe procedimento para controle de registros. O que existe é uma porposta inicial de tabela de registros. www.simplessolucoes.com.br Planejamento-PBQP-H-Nível C.xlsx Página 2 de 9
2 5. item c Existe evidência da disponibilidade de recursos para implementação e manutenção do sistema de Gestão da Qualidade? Não existe previsão orçamentária para ações de implementação / manutenção do sistema de gestão da qualidade. 22 5.3 (a) e (b) Política é apropriada ao escopo da empresa e sistema e inclui comprometimentos com atendimento dos requisitos e busca da melhoria continua? A atual declaração de política da qualidade não menciona "melhoria contínua" e atendimento aos requisitos do cliente. 23 5.3 (c) Esta estruturada de forma a permitir definição de objetivos da qualidade? A atual politica da qualidade não esta estruturada para permitir a definição clara dos objetivos da qualidade. 24 5.3 (e) Existe evidencia que é entendida? Não existe pleno entendimento da diferença entre politica da qualidade e objetivos da qualidade. 25 5.4. (a) Foram definidos os objetivos da qualidade, com base na descrição da política da qualidade? Não existe uma definição clara sobre quais são os objetivos da qualidade. 26 5.4. (b) Existem indicadores para medir atingimento a estes objetivos? Existe cultura de indicadores, mas os mesmos não estão relacionados com os objetivos da qualidade. 27 5.4.2 (a) Existe um planejamento da implementação e manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade? Não existe um planejamento da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade. 28 5.4.2 (b) Existem evidencias que mudanças planejadas não irão afetar o Sistema Gestão da Qualidade? As mudanças estão sendo administradas de forma reativa. 29 5.5. A diretoria da empresa assegurou as responsabilidades e autoridades ao longo da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade? Existe uma descrição de cargos com responsabilidade, mas falta a descrição dos cargos vinculados ao canteiro de obras. 30 5.6. A empresa realiza analises criticas do Sistema de Gestão da Qualidade a intervalos planejados, incluindo a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidades Não existem análises críticas do sistema de de mudança no Sistema de Gestão da Qualidade, gestão da qualidade. incluindo a política da qualidade e os objetivos da qualidade? 3 5.6. A empresa registra estas análises criticas? Não existem análises críticas do sistema de gestão da qualidade. www.simplessolucoes.com.br Planejamento-PBQP-H-Nível C.xlsx Página 3 de 9
32 5.6.2 Todos os requisitos de entrada estãoo sendo tratadas na analise critica? Não existem análises críticas do sistema de gestão da qualidade. 33 5.6.3 A analise critica define " saídas" com ações e decisões relacionadas com melhoria de processo e produto e necessidades de recursos? Não existem análises críticas do sistema de gestão da qualidade. 34 6.2. 35 6.2.2 (a) A mão de obra contratada atende aos requisitos de competência (escolaridade, qualificação profissional, treinamento, habilidade e experiência apropriada)? Existe a definição clara de quais são as competências mínimas e esperadas para cada função (adm e obra) na empresa? Existe uma proposta inicial de avaliação de "desempenho" / competencia (vide pasta "pgqp/dc/avaliação de desempenho). Existe uma descrição de cargos com responsabilidade, mas falta a descrição dos cargos vinculados ao canteiro de obras. 36 6.2.2 (c) Existe sistemática para avaliar eficácia de treinamentos executados? Não existe sistemática para avaliar as eficácias dos treinamentos executados. 37 6.2.2 (e) Existe prática de controle / arquivamento dos Existem registros de escolaridade, qualificação, registros de competências, mas são guardados treinamentos, habilidades e experiência para cada função. de forma descentralizadas, sem encaminhament completo para o RH, por exemplo. 38 7.. Existe um plano de qualidade da obra para cada obra que está em andamento? 39 7. (a) Plano de qualidade da obra possui definida a Estrutura Organizacional da obra, com definição de principais responsáveis? 40 7. (b) Plano de qualidade da obra possui relação de materiais controlados? 4 7. (c) Existe projeto do canteiro para cada obra, incluindo previsões de modificação ao decorrer da obra? 42 7. (d) Plano de qualidade da obra possui relação de dos serviços que serão executados, com respectiva forma de execução (PO) e controles (registros)? www.simplessolucoes.com.br Planejamento-PBQP-H-Nível C.xlsx Página 4 de 9
43 7. (e) O plano de qualidade da obra possui menção a processos críticos e como a empresa irá controlá-los? (resistência do concreto, resistência do tijolo ou bloco( se não for de vedação)? 44 7. (f) O plano de qualidade da obra prevê parada de manutenção para algum equipamento crítico aos processos que serão executados? 45 7.4.. Existe critérios definidos e padronizados para realizar a seleção de fornecedores? A seleção leva em conta se o fornecedor participa do seu programa setorial da qualidade? Não existe uma definição clara de como é realizado a seleção dos fornecedores. 46 7.4.. São mantidos registros da qualificação dos fornecedores selecionados? Não existem registros de qualificação dos fornecedores selecidonados. 47 7.4.3 Existem, procedimentos documentados para inspeção Não existe procedimento documentado para dos materiais controlados e serviços subcontratados, com inspeção dos materiais. definição clara do que é inspecionado em cada situação? 48 7.5. (b) Procedimentos de execução das operações estão disponíveis nas obras? Os procedimentos não estão disponiveis nas obras. 49 7.5. (c) Todos os equipamentos necessários para as operações estão disponíveis? Os equipamentos estão disponíveis, mas não existe controle sobre estes equipamentos. 50 7.5. (d) Dispositivos de medição estão disponíveis na obra para operadores e mestre de obra? Os dispositivos estão disponíveis, mas não existe controle sobre estes dispositivos. 5 7.5. (e) Os monitoramentos e medições são realizados nas obras? Existem verificações, principalmente de terceiros, mas não existe sobre os serviços executados internamente. 52 7.5.. (a) Quando um serviço é contratado (terceirizado), existe evidencia que o empreiteiro implementou o procedimento da empresa ou, existe evidência que a empresa avaliou o procedimento seguido pelo empreiteiro, analisando-o criticamente? Não existe evidencia que a empresa avaliou os serviços de terceiros. 53 7.5.. (b) Caso um serviço seja subcontratado, existe evidencia de qualificação da equipe de trabalho do fornecedor subcontratado? Não existe evidencia de qualificação da equipe subcontratada. www.simplessolucoes.com.br Planejamento-PBQP-H-Nível C.xlsx Página 5 de 9
54 7.5.3. Materiais ainda não inspecionados estão devidamente identificados para evitar uso antes da sua liberação? Os materiais não estão devidamente identificados. 55 7.5.3. Materiais não conformes estão identificados para evitar uso indevido? Os materiais não conformes não estão identificados. 56 7.5.3. Atividades somente são iniciadas após inspeção e liberação formal da atividades anterior? As atividades são iniciadas sem inspeção e liberação formal da atividade anterior. 57 7.5.5 Existe definição de regras para estocagem de produtos, para garantir que os mesmos mantenham sua conformidade? Não existe definição de regras de estocagem de produtos. 58 7.5.5 Estas regras de estocagem são entendidas e seguidas nas obras? Não existe definição de regras de estocagem de produtos. 59 7.6 As medições são realizadas em momentos adequados de forma coerente com as especificações / medidas estabelecidas, por exemplo, nas plantas / desenhos? As medições não são realziadas conforme as especificações. 60 8. A empresa estabeleceu processos de monitoramento, medição, análise e melhoria para demonstrar A empresa ainda não estabeleceu processos de conformidade da obra, do sistema de gestão da qualidade monitoramento, medição, análise e melhoria. e da melhoria contínua? 6 8.2. Esta metodologia esta sendo aplicada? Existem "instrumentos" já formalizados, mas ainda não forma implementados. 62 8.2.2 Existe procedimento documentado para o processo de auditoria interna? 63 8.2.2 Existem profissionais qualificados como auditores internos? 64 8.2.2 Existe plano de auditorias contendo todos os processos relacionados no nível de implementação atual? www.simplessolucoes.com.br Planejamento-PBQP-H-Nível C.xlsx Página 6 de 9
65 8.2.2 Os auditores são independentes das atividades que estão auditando? 66 8.2.2 Existem registros e evidencias de que as ações de correção foram tomadas para eliminar causas das não conformidades detectadas nas auditorias internas? 67 8.2.2 Realizar treinamento de formação de auditores internos SiAC nível C Não-aplicável. 68 8.2.2 Realizar auditorias internas da qualidade. Não-aplicável. 69 8.2.4 Existem procedimento definidos para a inspeção de materiais controlados? Não existe procedimento definido para a inspeção de materiais controlados. 70 8.2.4 7 8.2.4 Existem procedimentos definidos para as inspeções de serviços ao longo da execução da obra? Forma evidenciados registros das inspeções de materiais controlados? Estes registros indicam quem foi que realizou a inspeção e liberação do material controlado? Não existe procedimento definido para as inpeções de serviços ao longo da execução da obra. Não existe procedimento definido para a inspeção de materiais controlados. 72 8.2.4 Foram evidenciadas registros das inspeções de serviços da obra? Estes registros indicam quem foi que realizou a inspeção e liberação do serviço? Não existe procedimento definido para as inpeções de serviços ao longo da execução da obra. 73 8.3 Existe procedimento documentado que descreve toda a sistemática de gerenciamento de produto e serviço não conforme? 74 8.3 São mantidos registros dos materiais e serviços não conformes detectados na obra ao longo de sua execução? 75 8.3 Estes registros definem claramente as ações de correção que foram ou serão realizadas? www.simplessolucoes.com.br Planejamento-PBQP-H-Nível C.xlsx Página 7 de 9
76 8.3 Materiais não conformes estão devidamente identificados para evitar uso? 77 8.3 Serviços não conformes estão identificados para evitar que os serviços subseqüentes sejam realizados antes que o serviço não conforme seja corrigido? 78 8.4 (a) Existem dados (indicadores) para monitorar o desempenho da satisfação de cliente? Não existe dados, mas existe proposta de inidicadores (hierarquia de inidicadores). 79 8.4 (b) Existem dados (indicadores) para monitorar o desempenho da conformidade dos processo de obra? Não existe definição de indicadores. 80 8.4 (c) Existem dados (indicadores) para monitorar as características de processos ( relacionados a materiais e serviço), como por exemplo, produtividade, resistência, consumo por m², etc.? Não existe definição de indicadores. 8 8.4 (d) Existem dados (indicadores) para monitorar o desempenho dos fornecedores? Não existe dados, mas existe uma proposta inicial. 82 8.5. Existem evidência de busca a melhoria continua através de objetivos da qualidade, auditorias internas, decisões de analise critica da direção? Mas existe um projeto de Fábrica de Idéias. 83 8.5.2 Existe procedimento documentado para sistemática de ações corretivas? Não existe procedimento documentado de Ação Corretiva. 84 8.5.2 Existem registros dos resultados das ações executadas? Não existe procedimento documentado de Ação Corretiva. 85 8.5.2 Existem registros dos resultados das ações executadas? Não existe procedimento documentado de Ação Corretiva. 86 8.5.2 Existem registros dos resultados das ações executadas? Não existe procedimento documentado de Ação Corretiva. www.simplessolucoes.com.br Planejamento-PBQP-H-Nível C.xlsx Página 8 de 9
87 Realizar a pré-auditoria de certificação SiAC nível C 88 Realizar a auditoria de certificação SiAC nível C www.simplessolucoes.com.br Planejamento-PBQP-H-Nível C.xlsx Página 9 de 9