Teleconferência de Resultados 1T18 Maio, 2018 NOVEMBRO, 2016
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- Valdomiro de Miranda Pereira
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1 Teleconferência de Resultados 1T18 Maio, 2018 NOVEMBRO, 2016
2 DISCLAIMER. A Companhia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA (B3: FESA3 e FESA4), principal fornecedora de ferroligas do Brasil e única produtora de Ferrocromo das Américas, divulga os resultados referentes ao desempenho operacional e financeiro do 1º trimestre de 2018, cujas demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base na Lei das Sociedades por Ações, nas normas e pronunciamentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), já contemplados os ajustes da Lei e as mudanças advindas do padrão IFRS. Esta apresentação contém declarações e informações prospectivas a respeito da FERBASA, que se baseiam em premissas e expectativas, as quais poderão, ou não, se concretizar, não sendo, portanto, garantias do desempenho futuro da Companhia. Embora a FERBASA acredite que as premissas e expectativas utilizadas sejam razoáveis, advertimos aos investidores que as referidas informações estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a riscos e a outros fatores relativos às operações e aos ambientes de negócios da Empresa, de forma que os resultados reais podem diferir das projeções, expressas ou implícitas, contidas neste material. A FERBASA se isenta expressamente do dever de atualizar as declarações, prospecções e expectativas contidas neste documento.
3 AGENDA 1. Destaques do 1T18 2. Ambiente de negócio 3. Desempenho operacional e financeiro 4. Mercado de capitais 5. Relatório de Sustentabilidade 2017
4 Destaques do Período OPERACIONAL 1T18 1T17 Δ% 4T17 Δ% Produção (t) ,4% ,9% Capacidade Instalada (%) 76,8% 72,9% + 3,9 p.p. 65,7% + 11,1 p.p. CPV (R$ MM) 238,0 183,0 + 30,0% 192,0 + 24,0% MERCADO 1T18 1T17 Δ% 4T17 Δ% Volume de Vendas (t) ,8% ,1% Receita Líquida (R$ MM) 348,5 302,9 + 15,1% 258,7 + 34,7% Câmbio Médio praticado (R$) 3,25 3,21 + 1,2% 3,21 + 1,2% 1T18 1T17 Δ% 4T17 Δ% FINANCEIRO EBITDA ajustado (R$ MM) 94,4 101,6-7,1% 78,0 + 21,0% Ger./Cons. de Caixa (R$ MM) 279,9 109,0 156,8% 316,6-11,6% Lucro Líquido (R$ MM) 63,5 80,1-20,7% 62,0 + 2,4% ESTRATÉGICO 1T18 1T17 Δ% CAPEX (R$ MM) 14,5 16,8-13,7% Nível dos Estoques (R$ MM) 64,1 79,4-19,3% 4
5 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 Ambiente de negócio - Aços inoxidáveis e FeCr Produção mundial de aços inoxidáveis com crescimento estimado de 6,5% no 1T18, segundo CRU. Produção e consumo mundial de FeCr cresceram, respectivamente, 7,5% e 8,5% no 1T18, segundo CRU. Crescimento de 17,6% na produção brasileira de aços inoxidáveis no 1T18, segundo CRU. Maior demanda dos produtores de aços inoxidáveis no mundo favoreceu o aumento de 20,3% no preço de referência do FeCr para o 2T18. Evolução do preço do FeCr (realizado e forecast). Produção Mundial de aços inoxidáveis - mil ton.. 190% Europa - Preço à Vista Europa - Preço Regular (preço de referência) EUA - Preço à Vista Fonte: Metal Bulletin / Relatório Abril/2018 Países 1T17 1T18 % 1 China ,2% 170% 2 Índia ,0% 150% 130% 110% 90% 70% 50% 3 Japão ,1% 4 USA ,5% 5 Coréia do Sul ,4% 6 Bélgica ,8% 7 Brasil ,6% Total ,5% Fonte: CRU / Relatório Abril/2018 5
6 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 Ambiente de negócio - Aço bruto e FeSi Produção Mundial de aço bruto aumentou 4,1% no 1T18, operando com a média de 73,6% da capacidade instalada das usinas neste período, segundo WSA. Produção e consumo no Brasil de aço bruto cresceram, respectivamente, 4,9% e 9,6% no 1T18, influenciado pelo gradual aumento da demanda dos principais setores consumidores, com destaque para o automobilístico, segundo IABr. Em decisão final, os EUA definem cotas para o aço brasileiro, o que deve impactar em uma redução de 12% no volume total das exportações nacionais para os norte americanos, segundo IABr. Evolução do preço do FeSi (realizado e forecast).. Produção Mundial de aços brutos - mil ton.. 200% 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% Europa EUA Fonte: Metal Bulletin / Relatório Abril/2018 País 1T17 1T18 % 1 China ,4% 2 Japão ,7% 3 India ,7% 4 USA ,2% 5 Coréia do Sul ,8% 6 Rússia ,7% 7 Alemanha ,3% 8 Turquia ,9% 9 Brasil ,9% Total ,1% Fonte: WSA / Relatório Março/2018 6
7 Desempenho operacional - Produção Produção de ferroligas. Perfil operacional (Panorama médio do 1T18) Planta de FeCr Planta de FeSi Forno 01 FeCrAC LIGADO Forno 09 FeSiCr LIGADO Forno 02 FeCrAC DESLIGADO Forno 10 FeSi 75 LIGADO - 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 Forno 03 FeCrAC LIGADO Forno 04 FeCrBC LIGADO Forno 11 FeSi 75 LIGADO Forno 12 FeSi 75 LIGADO Ligas de Cromo Ligas de Silício Total Forno 05 FeCrAC LIGADO Forno 13 FeSi 75 LIGADO Forno 06 FeCrAC LIGADO Forno 14 FeSi 75 LIGADO 1T18 1T17 4T17 Forno 07 FeCrBC LIGADO % Utilização da Capacidade instalada 76,8% 72,9% 65,7% Forno 08 FeCrAC LIGADO + 5,4% na produção de ligas no 1T18, com destaque para o crescimento de 40,6% da produção de Ligas de Silício. Melhores condições de mercado favoreceram uma maior utilização da capacidade instalada, com uma média de 13 fornos ligados 7
8 Energia em MW 8 Desempenho operacional Venda de Energia ML 250 Mercado Livre * CHESF * Capacidade Instalada abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/ * Valores mensais médios para o ano. Parcela do Mercado Livre comercializada... Resultado da Operação de cessão de energia... (R$ milhões) 8 PERÍODO Volume Vendido (MWmed) 6 Janeiro 8,5 4 1T18 Fevereiro 2,5 Março 6, ,36 1T18 2T18 3T18 4T18
9 Desempenho operacional Receita líquida e Dólar Receita líquida e US dólar. 3,5 3 2,5 3,21 3,17 3,20 3,21 3, , ,5 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 Receita Líquida (R$ MM) Câmbio médio praticado (BRL/US$) Aumento de 29,8% no volume de vendas no 1T18, reflexo, principalmente, da melhora do mercado interno no geral e das vendas de Silício para o mercado externo. Valorização de 1,2% do USD frente ao Real no 1T18 frente ao 1T17. Redução de 11,4% no preço médio ponderado em USD das ligas, compensada pelos efeitos supracitados. 9
10 Receita por mercado - FeCrAC Receita por ton. x Vendas por mercado - FeCr AC Vendas Ferbasa no 1T18 - % Receita Líquida % 75% 94% 76% 70% 63% 78% 82% 73% 100% 80% 60% Mercado Externo América do Sul Estados Unidos União Européia Ásia 1% % % 99% - 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 Volume de Vendas (ton.) - MI Volume de Vendas (ton.) - ME Receita (R$/ton.) - MI Receita (R$/ton.) - ME 0% Siderúrgicas Fundições Mercado Interno Crescimento de 17,5% das vendas no MI no 1T18, ante o 1T17, como consequência da melhora das condições de mercado em geral. 10 Melhora do Setor Siderúrgico no mercado interno, com as usinas de aços inoxidáveis buscando se capitalizar com o crescimento das vendas.
11 Receita por mercado FeSi Receita por ton. x Vendas por mercado - FeSi Vendas Ferbasa no 1T18 - % Receita Líquida % 140% % 92% 103% 104% 107% 104% 120% 118% 122% 120% 100% 80% 21% Mercado Interno Siderúrgicas Fundições % % 79% T17 2T17 3T17 4T17 1T18 20% 0% União Europeia Estados Unidos Japão Mercado Externo Volume de Vendas (ton.) - MI Receita (R$/ton.) - MI Volume de Vendas (ton.) - ME Receita (R$/ton.) - ME Melhores condições do mercado e o bom patamar de preço, favoreceram o crescimento de 157% nas vendas das ligas de silício para o ME. 11
12 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% Evolução dos custos de produção Produção x Custo de Produção.. Breakdown do Custo de Produção 1T18. Energia Elétrica 100% 107% 108% 102% 109% 111% 108% 107% 106% 5% 3% 16% 10% 4% 19% FeCrAC 39% 4% Mão de Obra Direta Minério (Cromo e Quartzo) Redutores (Coque e Biorredutor) Outras MPs Manutenção Gastos Diretos 9% 9% 10% 3% 24% FeSi 5% 6% 34% 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 Outros Custos Produção (ton.) - Ligas de Cr Produção (ton.) - Ligas de Si Custo de produção (R$/ton.) - Ligas Cr Custo de produção (R$/ton.) - Ligas Si Reajuste de 3,2% na tarifa de energia elétrica em julho de 2017, impactando o custo de todas as ligas. Aumento nos custos com matéria prima no geral, com destaque para o aumento nos preços do Coque. Aumento de 40% na produção das ligas de silício, refletindo em uma diluição de seus custos fixos pelo efeito escala. 12 Aumento nos custos fixos das ligas de cromo, como reflexo da redução de 6,8% na produção, no 1T18.
13 Caixa e Resultado Financeiro 25, ,0 22, ,0 16,4 16, , ,5 7, , ,0-1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 Caixa liquido (R$ MM) Resultado Financeiro (R$ MM) Resultado financeiro 1T18 1T17 Δ% 4T17 Δ% Desempenho financeiro Receita financeira 9,3 10,8-13,9% 9,9-6,1% Despesa financeira (2,1) (1,8) 16,7% (2,5) -16,0% Variação cambial líquida (0,7) (0,7) 0,0% 0,3 - Subtotal 6,5 8,3-21,7% 7,7-15,6% Resultado hedge Liquidados 1,2 13,7-91,2% 0,8 50,0% Subtotal 1,2 13,7-91,2% 0,8 50,0% Total geral 7,7 22,0-65,0% 8,5-9,4% 13
14 Lucro líquido e EBITDA ajustado 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 16% 29% 22% 30% 27% T17 2T17 3T17 4T17 1T EBITDA Ajustado (R$ MM) Lucro Líquido (R$ MM) Margem EBITDA Efeito positivo: Valorização de 1,2% do US dólar médio praticado; Receita Financeira e Contratos liquidados de NDF s; Crescimento do volume de vendas, influenciado pelo aumento de 61,9% nas exportações. Efeitos negativos: Diminuição do preço médio ponderado, em dólar, de nossos principais produtos; Aumento de 30,1% no CPV, associado ao aumento dos custos de energia e matérias primas
15 Mercado de Capitais Perfil da base FESA4 % em nº de ações (ref. 31/03/18).. Controlador Estrangeiro Tesouraria Nacional Controlador PJ Tesouraria PF Quantidade de acionistas por tipo e ADTV FESA4 (ref. 31/03/18) ,5% 28,7% 35,6% 28,7% ,4% 5,4% 30,3% 5,4% T18 Perfil geográfico dos acionistas FESA4. Localidade 31/12/2017 Δ% 31/03/2018 Austrália 0,15% 426,67% 0,79% Uruguai 2,39% 5,44% 2,52% Estados Unidos 11,10% 4,86% 11,64% Outros 1,79% 1,12% 1,81% Brasil 78,10% -0,63% 77,61% Ilhas Cayman 0,38% -2,63% 0,37% Reino Unido 2,03% -8,37% 1,86% Luxemburgo 1,61% -31,68% 1,1% Canadá 0,45% -33,33% 0,3% Para Acionista PJ Acionista PF ADTV (Valor negociado médio p/ dia) - em mil R$ Proposta da DRI é pela manutenção da prática de pagamentos trimestrais, buscando no mínimo, o limite máximo de dedutibilidade para IR 15
16 Relatório de Sustentabilidade 2017 Empresa contratada 16 anos de atuação Mais de 600 relatórios modelo GRI Fases do Projeto e principais entregas Março/18 Abril -maio/18 Maio/18 Maio-junho/18 Junho - julho/18 Planejamento Materialidade Consultoria e indicadores Conteúdo (texto) Design Matriz de materialidade Relatório de sustentabilidade em português (Julho/Agosto) Inspirado no padrão GRI tamanho: até 52 páginas (previsão) formato: pdf para download Relatório de sustentabilidade em inglês (Agosto) conteúdo: igual ao da versão em português tradução: realizada pela Report formato: pdf para download 16
17 Relatório de Sustentabilidade Consulta online Março/18 Abril -maio/18 Planejamento Materialidade Realização da Consulta Online com objetivo de buscar a percepção dos stakeholders e identificar quais os principais temas que e FERBASA tem que abordar no Relatório de Sustentabilidade Maio/18 Maio-junho/18 Consultoria e indicadores Conteúdo (texto) Junho - julho/18 Design PARTICIPE! O prazo para contribuição se encerra no DIA 16 DE MAIO 17
18 Marcio Barros Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores Carlos Henrique Temporal Gerente de Relações com Investidores / dri@ferbasa.com.br
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