Primeiro Trimestre de 2007
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- João Victor Giovanni Sanches Sales
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1 MAIO/2007
2 AVISO INFORMAÇÕES E PROJEÇÕES O presente material é uma apresentação de informações gerais de antecedentes da Iochpe-Maxion S.A. ( Iochpe- Maxion ou Companhia ). Esta apresentação foi preparada com base em informações da Companhia em versão resumida e sem intenção de ser completa. As informações indicadas neste material não devem ser consideradas por investidores potenciais como recomendação de compra das ações de emissão da Companhia. Não fazemos nenhuma declaração nem damos nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou abrangência das informações aqui apresentadas, as quais não devem ser usadas como base para decisões de investimento. Esta apresentação contém declarações e informações prospectivas a respeito da Iochpe-Maxion. Tais declarações e informações prospectivas baseiam-se em premissas e expectativas futuras que poderão não se concretizar e não são garantia do desempenho futuro da Companhia. Advertimos os investidores de que as referidas declarações e informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores relativos às operações e aos ambientes de negócios da Iochpe-Maxion, e suas controladas e/ou coligadas, em virtude dos quais os resultados reais das empresas podem diferir de maneira relevante de resultados futuros expressos ou implícitos no presente material. Embora a Iochpe-Maxion acredite que as premissas e expectativas utilizadas para a divulgação das declarações e informações prospectivas sejam razoáveis e baseadas em dados atualmente disponíveis à sua administração, a Iochpe-Maxion não pode garantir resultados ou acontecimentos futuros. A Iochpe-Maxion isenta-se expressamente do dever de atualizar qualquer uma das declarações e informações prospectivas contidas no presente material. Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. Esta apresentação e seu conteúdo não constituem a base de um contrato ou compromisso de qualquer espécie. 2
3 PRINCIPAIS INDICADORES - 1T07 Receita operacional líquida consolidada de R$286,2 milhões, uma redução de 15,9% sobre o mesmo período do ano anterior. EBITDA(*) de R$36,4 milhões, uma redução de 18,6% sobre o mesmo período do ano anterior. Lucro líquido de R$11,4 milhões, com redução de 23,5% sobre o mesmo período do ano anterior. Endividamento bancário líquido de R$150,1 milhões (R$150,8 milhões no 1T06), ou 1,0x EBITDA(*) dos últimos 12 meses (0,7x no 1T06). (*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio. 3
4 PRINCIPAIS FATORES - 1T07 Redução expressiva da demanda por vagões ferroviários de carga. Redução da demanda norte-americana de fundidos ferroviários. Crescimento da produção brasileira de caminhões e máquinas agrícolas. Queda da produção nacional de comerciais leves. Impacto da valorização cambial (2,098 1T07 x 2,175 1T06) nas exportações (US$29,8 milhões). 4
5 ESTRUTURA SOCIETÁRIA SIMPLIFICADA Iochpe-Maxion S.A. 50% 100% Amsted-Maxion Fundição e Maxion Sistemas Automotivos Equipamentos Ferroviários S.A. Ltda. Equipamentos Ferroviários Divisão Rodas e Chassis Divisão Componentes Automotivos Autopeças: 10% 1 Vagões Ferroviários: 3% 1 Chassis: 39% 1 Fundidos 15% 1 e Rodas Ferroviárias 4% 1 1 % da receita operacional líquida consolidada do primeiro trimestre de 2007 Rodas Rodoviárias: 29% 1 5
6 Desempenho da Indústria
7 Produção Exportação T = (4%) 1T = (12%) 1T06 1T07 COMERCIAIS LEVES BRASIL ( 000 unidades) = 3% CAGR = 20% CAGR = 40% = (2%) Fonte: Anfavea
8 CAMINHÕES BRASIL ( 000 unidades) Produção Exportação T = 15% 1T = 10% 1T06 1T = (10%) = 1% 2006 CAGR = 11% CAGR = 67% Fonte: Anfavea
9 1T = 0% Produção Exportação 3,6 8,6 8,6 2,6 9 1T = (28%) 1T06 1T = (4%) = (15%) CAGR = 11% CAGR = 25% ÔNIBUS BRASIL ( 000 unidades) Fonte: Anfavea
10 MÁQUINAS AGRÍCOLAS BRASIL ( 000 unidades) Produção Exportação 1T = 8% 1T = (11%) 5,5 11,3 12,2 4,9 1T06 1T07 10 CAGR = (3%) CAGR = 21% = (13%) = (27%) Fonte: Anfavea
11 AUTOMÓVEIS BRASIL ( 000 unidades) Produção Exportação 1T = 5% 1T = (9%) T06 1T = 4% = (7%) 2006 CAGR = 8% CAGR = 15% Fonte: Anfavea 11
12 VAGÕES FERROVIÁRIOS BRASIL (unidades) CAGR = 87% = (50%) Mercado T = (89%) T06 1T07 Fonte: Estimativa Amsted Maxion 12
13 MARKET SHARE BRASIL (1T07) Chassis Rodas Rodoviárias Vagões Fundidos Ferroviários rios Maxion 68% Maxion 62% Maxion 100% Maxion 80% 12% 20% Dana 5% 33% Borlem 0% 20% OEM Outros Outros Cruzaço Maxion 1T06 71% 58% 85% 80% Fonte: Estimativa Maxion 13
14 Resultados Consolidados
15 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 1T07 R$ 286,2 milhões Segmentos (%) Clientes (%) Chassis (2) 39% 4% Rodas Ferrov. (1) 10% Rodas Rodoviárias (2) 29% 3% 15% Comp. Automotivos Volkswagen 15% Vagões Ferroviários (1) 22% Exportação Fundidos (1) Daimler Chrysler 13% 6% 6% 24% General Motors 6% 4% 4% Outros Scania Tratores Ford MRS (1) Amsted Maxion (2) Divisão Rodas e Chassis da Maxion Sistemas Automotivos 15
16 EXPORTAÇÕES 1T07 US$29,8 milhões R$62,9 milhões Segmento (%) Destino (%) Equip. Ferrov. 55% 31% Rodas Rodoviárias EUA 53% 22% América do Sul 14% 8% 8% 9% Europa Chassis Canadá/ México África/ Or. Médio (*) No 1T 06 US$29,2 milhões, equivalente a R$63,2 milhões 16
17 T = (16%) T06 1T07 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (R$ milhões) = (17%) CAGR = 32%
18 1T = 2,1% ,2 29,8 1T06 1T = 24% 2005 CAGR = 49% EXPORTAÇÕES (USD milhões)
19 EXPORTAÇÕES (USD milhões) 1T07 1T06 Var. (%) Rodas rodoviárias 9,2 8,8 4,5% Chassis 4,1 2,0 105,0% Componentes Automotivos 0,1 0,1 -- Fundidos e rodas ferroviárias 32,8 29,1 12,7% Vagões de carga - 7,5-100,0% (-) Ajuste consolidação: 50% da Amsted Maxion (16,4) (18,3) Iochpe-Maxion - Consolidado 29,8 29,2 2,1% 19
20 LUCRO BRUTO 350 R$ MM % R.O.L. 50% % 30% % 87 20% 21% % 18% % 19% % 10% 0 0% T06 1T07 20
21 LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS DESPESAS FINANCEIRAS - EBIT 200 R$ MM % R.O.L. 20% % 100 9% 9% 12% 12% % 11% 10% 10% % % T06 1T07 21
22 DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA 75 R$ MM % R.O.L. 15% 13% 50 10% % 5% % % 2% 2% 2% 6 5 0% T06 1T07 22
23 EBITDA (*) 250 R$ MM % R.O.L. 20% % 15% % 14% 14% 13% 13% 13% 10% % 0 0% T06 1T07 (*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio. 23
24 LUCRO LÍQUIDO 80 R$ MM % R.O.L. 20% % % % 5% 5% 4% 4% 5% 0-1% % (20) 2002 (24) -6% 2003 (5) T06 1T07-5% (40) -10% 24
25 ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO LÍQUIDO R$ MM x EBITDA (*) 200 2, ,5 1, , ,0 1, ,6 0, , , , , T06 1T07 (*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio. 25
26 CAPEX (R$ milhões) T06 1T07 26
27 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 1T07 (R$ Mil) (*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio. 27
28 PERSPECTIVAS 2007 Recuperação do mercado doméstico de caminhões e máquinas agrícolas. Novos programas: estampados estruturais para Fiat e longarinas para Humvee. Estagnação do mercado de vagões de cargas. Melhora do mix de produtos Implantação da fabrica de rodas rodoviárias na China 28
29 Informações Adicionais
30 BALANÇO PATRIMONIAL (R$ Mil) 30
31 ENDIVIDAMENTO POR MODALIDADE MAR/07 (R$ MM) Modalidade Curto Prazo Longo Prazo Total Trade Finance / ACC / Res ,2 24,1 57,3 Finame / BNDES / BDMG / EXIM 56,0 121,0 177,0 89,2 145,1 234,3 (-)) Caixa e Aplicaçõ ções Financeiras (84,2) (84,2) Endividamento LíquidoL 5,0 145,1 150,1 31
32 ENDIVIDAMENTO POR INDEXADOR MAR/07 (%) TJLP 74% Custo Médio M (MAR 07) Indexados pela TJLP, CDI e IGPM em R$ 72% CDI 2% 24% Indexados pelo DólarD em US$ 7,6% a.a. IGPM Dólar 32
33 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: MAR-07 Família Iochpe ON PN TOT 74,6% 0,4% 26,1% BNDES Participaçõ ções ON 21,8% PN 27,6% TOT 25,6% Outros ON PN TOT 3,6% 72,0% 48,3% AÇÕES EMITIDAS Ordinárias rias Preferenciais ,62% 65,38% Total ,00% 33
34 DESEMPENHO DAS AÇÕES (*) pós-grupamento 34
35 MAIO/2007
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