Resultados 1T09 Maio / 2009
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1 Maio / 2009
2 O presente material é uma apresentação de informações gerais de antecedentes da Iochpe-Maxion S.A. ( Iochpe-Maxion ou Companhia ). Esta apresentação foi preparada com base em informações da Companhia em versão resumida e sem intenção de ser completa. As informações indicadas neste material não devem ser consideradas por investidores potenciais como recomendação de compra das ações de emissão da Companhia. Não fazemos nenhuma declaração nem damos nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou abrangência das informações aqui apresentadas, as quais não devem ser usadas como base para decisões de investimento. Esta apresentação contém declarações e informações prospectivas a respeito da Iochpe-Maxion. Tais declarações e informações prospectivas baseiam-se em premissas e expectativas futuras que poderão não se concretizar e não são garantia do desempenho futuro da Companhia. Advertimos os investidores de que as referidas declarações e informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores relativos às operações e aos ambientes de negócios da Iochpe-Maxion, e suas controladas e/ou coligadas, em virtude dos quais os resultados reais das empresas podem diferir de maneira relevante de resultados futuros expressos ou implícitos no presente material. Embora a Iochpe-Maxion acredite que as premissas e expectativas utilizadas para a divulgação das declarações e informações prospectivas sejam razoáveis e baseadas em dados atualmente disponíveis à sua administração, a Iochpe- Maxion não pode garantir resultados ou acontecimentos futuros. A Iochpe-Maxion isenta-se expressamente do dever de atualizar qualquer uma das declarações e informações prospectivas contidas no presente material. Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. Esta apresentação e seu conteúdo não constituem a base de um contrato ou compromisso de qualquer espécie. 2
3 PRINCIPAIS INDICADORES Receita operacional líquida consolidada de R$ 290,6 milhões no 1T09, uma redução de 27,4% sobre o mesmo período do ano anterior EBITDA(*) de R$ 25,2 milhões no 1T09, uma redução de 58,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior Prejuízo de R$ 3,2 milhões no 1T09, uma redução de 109,2% em comparação com mesmo período do ano anterior Endividamento bancário líquido de R$ 188,1 milhões (R$ 161,9 milhões em mar/08), ou 0,8x EBITDA(*) dos últimos 12 meses (0,9x em mar/08) (*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio. 3
4 PRINCIPAIS FATORES Redução da produção brasileira de veículos e máquinas agrícolas Redução da demanda doméstica por vagões ferroviários de carga Redução das exportações Despesas financeiras sobre as operações relacionadas a fixação de dólar futuro (NDFs) 4
5 Desempenho da Indústria
6 COMERCIAIS LEVES BRASIL ( 000 unidades) Produção Exportação T08 1T T08 1T09 1T09 08 = -13,7% CAGR = 7,0% 1T09 08 = -53,7% CAGR = -7,9% Fonte: Anfavea 6
7 CAMINHÕES BRASIL ( 000 unidades) Produção Exportação T08 1T T08 1T09 1T09 08 = -33,3% CAGR = 12,6% 1T09 08 = -62,6% CAGR = 0,9% Fonte: Anfavea 7
8 ÔNIBUS BRASIL ( 000 unidades) Produção Exportação T08 1T T08 1T09 1T09 08 = -24,8% CAGR = 7,9% 1T09 08 = -41,1% CAGR = -5,6% Fonte: Anfavea 8
9 MÁQUINAS AGRÍCOLAS BRASIL ( 000 unidades) Produção Exportação T08 1T T08 1T09 1T09 08 = -22,9% CAGR = 17,1% 1T09 08 = -40,4% CAGR = -1,1% Fonte: Anfavea 9
10 AUTOMÓVEIS BRASIL ( 000 unidades) Produção Exportação T08 1T T08 1T09 1T09 08 = -15,9% CAGR = 8,5% 1T09 08 = -51,2% CAGR = -6,56% Fonte: Anfavea 10
11 VAGÕES FERROVIÁRIOS BRASIL (unidades) Vendas 1T09 08 = -72,1% CAGR = -11,0% T08 1T09 Vendas Fonte: Estimativa Amsted Maxion 11
12 MARKET SHARE BRASIL Chassis Vagões 33% 34% 15% 50% Outros Outros 67% 66% Maxion 85% 50% Maxion 1T08 1T09 1T08 1T09 Rodas Rodoviárias Fundidos Ferroviários rios 37% 43% 20% 20% Outros Outros 63% 57% Maxion 80% 80% Maxion Fonte: Estimativa Maxion 1T08 1T09 1T08 1T09 12
13 Desempenho Operacional Financeiro
14 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (R$ milhões) Receita Operacional Líquida T09 08 = -27,4% CAGR = 7,0% T08 1T09 14
15 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (R$ milhões) 1T09 1T08 43,9 54,6 246,8 Mercado Interno: 1T09 08 = -28,7% Mercado Externo: 1T09 08 = -19,6% 346,0 Mercado Interno Mercado Externo Mercado Interno Mercado Externo 25,5 46,6 218,5 Rodas e Chassis: 1T09 08 = -15,8% Comp. Automotivos: 1T09 08 = -18,7% Amsted Maxion: 1T09 08 = -57,5% 31,4 109,7 259,6 Rodas e Chassis Comp. Automotivos Rodas e Chassis Comp. Automotivos Amsted-Maxion Amsted-Maxion 15
16 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA Receita Por Cliente 1T09 Receita Por Cliente 1T08 Outros 9% ALL 6% Caterpillar 1% Daimler 14% Outros 12% Caterpillar 1% ALL 2% Daimler 13% Exportação 14% VW 21% VW 17% Vale 2% Tratores 7% Scania 5% MRS 2% GMB 8% Ford 5% Fiat 5% Exportação 15% Vale 9% Tratores 7% Scania 4% MRS 9% GMB 5% Ford 3% Fiat 4% 16
17 EXPORTAÇÕES (USD milhões) Exportações 1T09 08 = -40,3% 96 CAGR = 15,0% T08 1T09 17
18 EXPORTAÇÕES POR DIVISÃO 1T09 - US$ mil 1T08 - US$ mil 6,9 11,8 Variação 1T09-08 = -40,3% Rodas e Chassis: 1T09 08 = -43,1% Comp. Automotivos: 1T09 08 = -80,5% 10,4 20,8 0,0 Amsted Maxion: 4T08 07 = -34,1% 0,2 Rodas e Chassis Amsted-Maxion Comp. Automotivos Rodas e Chassis Amsted-Maxion Comp. Automotivos 1T09 - R$ mil 1T08 - R$ mil 16,1 27,7 Variação 1T09-08 = -19,6% Rodas e Chassis: 1T09 08 = -23,2% 18,2 36,1 0,1 Comp. Automotivos: 1T09 08 = -74,1% Amsted Maxion: 4T08 07 = -11,5% 0,3 Rodas e Chassis Comp. Automotivos Rodas e Chassis Comp. Automotivos Amsted-Maxion Amsted-Maxion 18
19 LUCRO BRUTO (R$ milhões) Lucro Bruto 1T09 08 = -49,3% 357 CAGR = 16,1% % 19% 18% 18% 20% 20% 14% T08 1T09 Lucro Bruto % ROL 19
20 LUCRO OPERACIONAL EBIT (R$ milhões) EBIT 1T09 08 = -72,0% CAGR = 9,2% 52 12% 11% 10% 13% 13% 15 5% T08* 1T09 EBIT % ROL (*) Por conta da Instrução CVM 539/08 de 14 de março de 2008 e orientação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis a Iochpe-Maxion incorporou os montantes considerados nos anos de 2008 como Despesas Não Operacionais às Despesas Operacionais, ajustando desta forma o EBIT apresentado na apresentação do 1T08 20
21 EBITDA* (R$ milhões) 268 EBITDA 1T09 08 = -59,5% 205 CAGR = 9,3% % 13% 12% 15% 15% 60 8% T08** 1T09 EBITDA % ROL (*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio. (**) Por conta da Instrução CVM 539/08 de 14 de março de 2008 e orientação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis a Iochpe-Maxion incorporou os montantes considerados nos anos de 2008 como Despesas Não Operacionais às Despesas Operacionais, reduzindo desta forma o EBITDA apresentado na apresentação do 1T08 21
22 DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (R$ milhões) Despesa Financeira Líquida 37 1T09 08 = 746,6% 28 6% CAGR = -8,9% 21 2% 2% 1% 2% % T08 1T09 Desp. Financ. % ROL 22
23 IMPACTO DA VARIAÇÃO CAMBIAL Impacto da variação cambial nas Despesas (Receitas) Financeiras Saldos Valor US$ MM 1T09 Var. Cambial R$ MM NDF Vencidas 24,0 10,6 NDF a Vencer* 6,8 2,9 Desp./ Rec. Financeiras 13,5 Operações relacionadas a fixação de dólar futuro (NDFs) Se as operações fossem liquidadas em 31/03/2009 (ao câmbio de R$ 2,3297), gerariam resultado negativo de R$ 13,5 milhões (R$ 8,9 líquido de impostos) Período Ao final do 1T09 Operações Valor Contratado US$ Taxa Média de Câmbio Ganho/Perda R$ mil NDFs (Venda) , Total NDFs O Patrimônio Líquido ao final do 1T09 registrou um ajuste positivo de R$ 7,1 milhões, por conta do valor de mercado, ao final do trimestre dos NDFs em aberto (ajuste negativo de R$ 8,9 milhões liquido de impostos) e da variação cambial dos investimentos no exterior (ajuste positivo de R$ 16,0 milhões) (*) constituição de uma provisão relativa as operações de NDF, relacionadas à venda de dólar futuro e que ao final do trimestre não encontravam respaldo na projeção de exportações para os meses subseqüentes 23
24 LUCRO LÍQUIDO (R$ milhões) Lucro Líquido 214 1T09 08 = -109,1% CAGR = 43,8% 12% % 5% 58 6% % 76-1% T08 1T09 Lucro Líquido % ROL 24
25 ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO LÍQUIDO (R$ milhões) ,8 0,8 1,0 0,9 0,8 0, T08 1T09 Dívida Líquida x EBITDA* (*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio. EBITDA dos últimos 12 meses 25
26 ENDIVIDAMENTO Mar/08 (R$ milhões) Endividamento por Modalidade BNDES-EXIM 45% Capital de Giro 6% ACC 20% Outros 10% Importação 19% - - Curto Prazo Longo Prazo Endiv. Total Caixa Endiv. Líquido Endividamento por Indexador Indexador Indexados em R$ Custo Médio 78% CDI TJLP 47% Dólar 42% Indexados em US$ 6,5% a.a YUAN 10% Outros 1% 26
27 CAPEX (R$ milhões) T08 1T09 27
28 Informações Adicionais
29 VARIAÇÃO ÚLTIMOS 12 MESES MYPK3 X INDICES 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09-20,00% -30,00% -40,00% -41,22% -50,00% -60,00% -70,00% -80,00% -72,20% MYPK3 IBOVESPA 29
30 VOLUME MYPK3 Volume Médio Diário Últimos 12 meses - R$ mil abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 Volume Negócios 30
31 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA Estrutura Acionária em 31/03/2009 Qtde Ações Acionistas % ON Família Ioschpe ,34% BNDES Participações ,44% Controladores ,78% BNY Mellon ARX Invest. Ltda ,19% Credit Suisse Hedging-Griffo Corr. Valores S.A ,50% Outros ,53% Total Iochpe-Maxion ,00% 31
32 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R$ mil) DRE Consolidado - R$ mil 1T09 1T08* Var. Receita Operacional Líquida ,4% Custo dos Produtos Vendidos Matéria Prima ( ) ( ) -31,5% Mão de Obra (58.743) (62.201) -5,6% Outros (47.343) (48.230) -1,8% ( ) ( ) -22,0% Lucro Bruto ,3% 13,9% 19,9% Despesas Operacionais Despesas Administrativas (12.379) (11.791) 5,0% Despesas Comerciais (12.379) (15.152) -18,3% Outras Despesas/Receitas (1.054) (705) 49,5% (25.812) (27.649) -6,6% Lucro Operacional (EBIT) ,0% 5,0% 13,0% Resultado Financeiro Receitas Financeiras ,4% Despesas Financeiras (20.339) (1.045) 1847,0% (16.028) ,5% Lucro Após Resultado Financeiro (1.504) ,8% Imp. de Renda / Contrib. Social (1.664) (19.745) -91,6% Lucro Líquido (3.169) ,1% -1,1% 8,7% EBITDA** ,0% 8,7% 15,0% (*) EBITDA, ao longo desta apresentação significa: lucro líquido mais imposto de renda e contribuição social, mais resultado não operacional, mais despesas financeiras líquidas, mais depreciação e amortização, mais amortização de ágio. (*) Por conta da Instrução CVM 539/08 de 14 de março de 2008 e orientação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis a Iochpe-Maxion incorporou os montantes considerados nos anos de 2008 como Despesas Não Operacionais às Despesas Operacionais, reduzindo desta forma o EBITDA apresentado na apresentação do 1T08 32
33 BALANÇO PATRIMONIAL (R$ Mil) ATIVO PASSIVO mar/09 dez/08 mar/09 dez/08 CIRCULANTE CIRCULANTE Disponibilidades Financiamentos Contas a Receber Fornecedores Estoques Impostos a recolher Impostos a recuperar Salários e Férias Imostos Diferidos Adiantamentos a Clientes Despesas Antecipadas Dividendos a pagar Outras Contas a Receber Outras Contas a Pagar Instrumentos Financeiros a Pagar REALIZÁVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A LONGO PRAZO Contas a Receber Financiamentos Impostos a recuperar Provisão (contingências) Impostos Diferidos Outras contas Depositos Judiciais Outras Contas a Receber MINORITÁRIOS - - PERMANENTE PATRIMONIO LÍQUIDO Investimentos Capital Social Imobilizado Reservas de lucro Intangível Ajuste de Avaliação Patrimonial (2.484) Diferido TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
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