POP Procedimentos Operacionais Sistema Rodopar. (Controle de Redespacho)
|
|
- Stéphanie Lameira Caetano
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 POP Procedimentos Operacionais Sistema Rodopar
2 ÍNDICE INTRODUÇÃO... 3 FLUXO OPERACIONAL... 3 CADASTROS E CONFIGURAÇÕES... 3 CADASTRO DE TABELA DE FRETE (CLIENTE)... 4 CADASTRO DE MUNICIPIOS... 5 CADASTRO DA FILIAL... 6 CADASTRO DE TABELA DE FRETE POR REDESPACHO... 7 MOVIMENTAÇÃO... 8 LIBERAÇÃO DE REDESPACHO... 8 CALCULO PARA FECHAMENTO DE TERCEIROS... 9 EXTRATO DE TERCEIROS CONTRATO DE TRANSPORTES - CTRB RELATÓRIOS GERENCIAIS CONSIDERAÇÕES FINAIS Agosto / 2013 Desenvolvido por: Rodrigo Baptistela 2
3 Introdução Este procedimento tem como finalidade auxiliares usuários e gestores nas configurações e utilização do controle operacional de redespacho no sistema visual rodopar, nele estaremos demonstrando os procedimentos necessários para cadastros, configurações e movimentações para utilização do módulo. Fluxo Operacional Agosto / 2013 Desenvolvido por: Rodrigo Baptistela 3
4 Cadastros e Configurações Algumas configurações são necessárias para utilização do modulo, estaremos demonstrando neste tópico que são elas. Lembrando que o sistema grava o redespacho da carga no momento em que o CTRC for efetuado. Cadastro da Tabela de Frete (Cliente): este deverá ser a primeira configuração a ser realizada pois sem ele o sistema não grava o redespacho ao efetuar o Frete. Para realizar esta configuração vá em Faturamento Cadastros Tabelas de Frete Tabelas. Para realizar a parametrização clique no fleg Gerar Redespacho na tabela do cliente conforme imagem abaixo e clique em Salvar. Agosto / 2013 Desenvolvido por: Rodrigo Baptistela 4
5 Cadastro do Munícipio: neste cadastro deveremos informar para cada município qual o redespacho padrão que o sistema deverá utilizar e gravar ao gerar o CTRC. Para visualizar o cadastro de municípios vá em Frota Cadastros Municípios. Preencha no campo Cód. Redespacho o parceiro comercial transportador padrão que faz o redespacho neste município. Agosto / 2013 Desenvolvido por: Rodrigo Baptistela 5
6 Cadastro da Filial: no cadastro da filial podemos configurar se obriga ou não a liberação para o parceiro redespacho original neste caso precisarão analisar se existe necessidade. Cadastro da Tabela de Frete por Redespacho: as regras de pagamento do parceiro redespacho deverá ser feita em Faturamento Cadastros Tabelas de Frete por redespacho. Agosto / 2013 Desenvolvido por: Rodrigo Baptistela 6
7 Importante atentar as regras de pagamento do parceiro redespacho, amarrando pelo redespacho e Região destino conforme imagem abaixo. Na aba valores específicos por faixa conseguiremos quebrar a forma por faixa. Agosto / 2013 Desenvolvido por: Rodrigo Baptistela 7
8 Movimentação Para realizado fechamento do redespacho primeiramente rodaremos calculo de fechando em seguindo geramos o extrato e contrato referente ao período solicitado. Liberação Redespacho: quando for necessário realizar a troca ou autorizar o documento para redespacho vá em Faturamento Movimentação Manifesto Liberação de redespacho. Selecione o documento a ser liberado marcando a combo, informe no campo Novo redespacho o código do novo parceiro comercial e clique no botão Autorizar. Agosto / 2013 Desenvolvido por: Rodrigo Baptistela 8
9 Calculo de Fechamento de Terceiros: para realizar o calculo vá em Terceiros Movimentação Calculo para Fechamento de Terceiros. Informe o período, fornecedor, marque a opção redespacho e clique no botão calcular. Agosto / 2013 Desenvolvido por: Rodrigo Baptistela 9
10 Extrato de Terceiros Após gerar o calculo, temos que gerar o Extrato de Terceiros, pra isso vá em Terceiros Movimentação Extrato de Fechamento. Clique no botão incluir, informe o parceiro do redespacho. Na parte inferior incluiremos os documentos calculados, clique no botão Após selecionar todos os documento e incluir no extrato clique no botão efetuar. Agosto / 2013 Desenvolvido por: Rodrigo Baptistela 10
11 Contrato de Transportes Para gerarmos um contrato a partir de um extrato, clique no botão Gerar Contrato na tela do extrato. Após selecionar o extrato o sistema irá gerar o contrato com as regras estabelecidas nas configurações da tabela de frete por redespacho. Agosto / 2013 Desenvolvido por: Rodrigo Baptistela 11
12 Na aba informações Adicionais, poderemos validar os calculos do frete de acordo com as regras da tabela de frete por redespacho. Para finalizar o contrato e gerar o contas à pagar clique no botão efetuar. Agosto / 2013 Desenvolvido por: Rodrigo Baptistela 12
13 Relatórios Gerenciais Agosto / 2013 Desenvolvido por: Rodrigo Baptistela 13
14 Considerações Finais Rodrigo Baptistela Campinas SP, 08 de Datapar Ltda. (11) Agosto / 2013 Desenvolvido por: Rodrigo Baptistela 14
Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários de expedição nos procedimentos para liberação da carga.
Página 1 de 19 Descrição Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários de expedição nos procedimentos para liberação da carga. Relação dos Tópicos a serem vistos neste manual - Processo
Leia maisEste manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários nas movimentações do Bancos. ERP -> Lançamento Bancário.
Manual Financeiro Bancos Página 1 de 19 Descrição Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários nas movimentações do Bancos. Relação dos Tópicos a serem vistos neste manual - Bancos o o
Leia maisMANUAL DO SISTEMA. Versão 6.04
MANUAL DO SISTEMA Versão 6.04 Considerações Gerais...2 Parâmetros...3 Cadastro de Funcionários...4 Tipo de Venda...6 Cadastro de Margem Mínima de Venda de Veículos...7 Proposta de Venda de Veículo...9
Leia maisTUTORIAL RECARGA DE CELULAR NA ROTINA 2075
Apresentação Para efetuar uma venda de recarga é necessário que tenha cadastrado o fornecedor do serviço de recarga e também as operadoras de recarga. Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações
Leia maisPrincipais novidades da versão
Principais novidades da versão Versão 19.95/2.3.44 1. Exportação DES - Layout pré-definido por condomínio Disponível nesta versão a opção para definir um layout específico para cada condomínio. Para administradoras
Leia maisTUTORIAL ADIANTAMENTOS AO FORNECEDOR
Apresentação Este tutorial contém informações que orientam como proceder nos processos de: inclusão de adiantamentos que foram feitos para o fornecedor, baixa de adiantamento ao fornecedor com vários títulos,
Leia maisPadrão nº: 01 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP ÁREA EMITENTE: TRANSPORTES ASSUNTO: PROCEDIMENTOS E REGRAS DO TRANSPORTE
Padrão nº: 01 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Estabelecido em: 01/10/2015 Revisado em: 01/10/2015 ÁREA EMITENTE: TRANSPORTES ASSUNTO: PROCEDIMENTOS E REGRAS DO TRANSPORTE Objetivo: Esse POP tem o
Leia maisComo importar as Retenções e Deduções do movimento de Faturamentos e Deduções?
Como importar as Retenções e Deduções do movimento de Faturamentos e Deduções? Para realizar a importação dessas informações diretamente dos lançamentos já efetuados, acesse o módulo em Arquivo > Movimento
Leia maisTUTORIAL PROCESSO RESTAURANTE
Sumário Apresentação... 2 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Mesas... 4 3. Configurar Registro de Vendas em Mesas... 6 4. Transferir Itens da Mesa... 9 5. Transferir Contas de uma Mesa pra Outra...
Leia maisManual Carta Frete. 1 Conceito. 2 Requisitos. 3 Configurações. 3.1 Permissões de Acesso. Sumário
Manual Carta Frete 1 CONCEITO 2 REQUISITOS 3 CONFIGURAÇÕES 3.1 Permissões de Acesso 3.2 Plano de Contas 3.3 Motivos de Movimentação 3.3.1 Carta Frete 3.3.2 Baixa Carta Frete 3.4 Configurar Cliente 4 FUNCIONALIDADES
Leia maisMANUAL IMPORTAÇÃO DE FRETES ELETRÔNICOS.
MANUAL IMPORTAÇÃO DE FRETES ELETRÔNICOS. Procedimentos de importação dos CTE (conhecimento de frete eletrônico), para alimentar o financeiro e posteriormente participar do rateio de custo quando ocorrer
Leia maisApresentação Procedimentos iniciais Emitir Resumo do Faturamento... 2
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Emitir Resumo do Faturamento... 2 Apresentação Esta rotina tem como objetivo apresentar informações dos faturamentos realizados, bem como emitir
Leia maisCurva ABC de Clientes
Curva ABC de Clientes Introdução Para analisar as movimentações dos clientes efetuadas no sistema é possível configurar e utilizar o processo de Curva ABC de Clientes, criando análises e classificando
Leia maisAdministrador de Usuários Cadastrando o Administrador
Administrador de Usuários Cadastrando o Administrador 1º passo acessando o Portal 2º passo realizando o cadastro Acesse o Portal (www.sejaetico.com.br) e clique em Cadastre-se. Clique na opção Criar novo
Leia maisEmissão de Pedidos. Informações relativas a Emissão de Pedidos, e a Produção e Gerenciamento do Estoque. dos Produtos produzidos.
Emissão de Pedidos Informações relativas a Emissão de Pedidos, e a Produção e Gerenciamento do Estoque dos Produtos produzidos. Emissão do Pedido Produção dos Produtos Importar pedido de e-commerce Magento
Leia maisAvaliação de Desempenho. (Modelo de Avaliação e Criação de Evento) Fortes RH
Avaliação de Desempenho (Modelo de Avaliação e Criação de Evento) Fortes RH Avaliação de Desempenho A Avaliação de Desempenho é uma ferramenta que facilita e organiza a apreciação do valor, analisando
Leia maisAtualização de Cadastros de Funcionários
Atualização de Cadastros de Funcionários Atualização de Cadastros de Funcionários Agora os clientes dos escritórios contábeis, além de incluir novos funcionários, poderão realizar a atualização das informações
Leia maisTUTORIAL PROJETO MF-E PARA O ESTADO DO CEARÁ. Apresentação. Tabela de Alterações. Sumário. Apresentação Procedimentos iniciais...
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Equipamento SAT (MF-e)... 3 3. Cadastrar Equipamento POS... 5 4. Cadastrar Checkout... 6 5. Cadastrar Operadora de Cartão... 9 6. Configurar
Leia maisTUTORIAL CADASTRO DE RATEIO PADRÃO
Apresentação Este tutorial demonstra os processos de criação, e manutenção de rateios por conta gerencial, bem como também o processo de rateio das despesas/receitas no momento do lançamento. Estes processos
Leia maisManual. Sistema Venus. (Compras)
Manual Do Sistema Venus (Compras) 1 Este manual tem o objetivo de mostrar o funcionamento do módulo compras. Aqui são feitos pedidos a fornecedores, são feitos recebimentos de pedidos com entrada de notas
Leia maisTítulo: Integração de Impostos pagos pelo Escritório Folha x Honorários
Título: Integração de Impostos pagos pelo Escritório Folha x Honorários Pode ocorrer alguma situação onde o escritório de contabilidade paga alguns impostos para seus clientes, como por exemplo: INSS,
Leia maisPrincipais novidades da versão
Principais novidades da versão Versão 21.04/2.3.66 1. Criado modelo de relatório de Movimentação de Conta Corrente Modo Detalhado Disponível nesta versão um novo modelo para geração de relatório de movimentação
Leia maisTipos e formas de pagamento
Tipos e formas de pagamento Condições de pagamento As formas e tipos de pagamentos formarão a(s) condição(ões) de pagamento que será(ão) associada(s) às tabelas de descontos nos cadastros de cliente e/ou
Leia maisGuia de Implantação Bluesoft ERP NF de Produtor (Funrural)
Guia de Implantação Bluesoft ERP NF de Produtor (Funrural) Guia de Implantação NF de Produtor (Funrural) O objetivo deste GUIA é auxiliar os profissionais na operação de recebimento de mercadoria de produtor
Leia maisOS - Cadastrar Ordem de Serviço
OS - Cadastrar Ordem de Serviço Objetivo Cadastrar ordem de serviço para clientes sem que seja necessário efetuar uma venda (semelhante ao orçamento, a diferença é que a ordem de serviço nos permite informar
Leia maisTítulo: Como configurar folha professor categoria Aulista Variável?
Título: Como configurar folha professor categoria Aulista Variável? Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar a rotina para configuração da folha professor. 1 PARÂMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE,
Leia maisEmissão de Nota Fiscal Simplificada
Emissão de Nota Fiscal Simplificada Apresentação: Esta nova rotina foi desenvolvida para facilitar a emissão de notas fiscais simples e que se tornam uma tarefa repetitiva. Objetivo: Facilitar e agilizar
Leia maisEMISSÃO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO / CT-E (VIA CHAVE DE ACESSO) Para emitir Ct-e via Chave de acesso da Nota Fiscal / NF-e siga os passos abaixo.
2-2-2 EXPEDIÇÃO EMISSÃO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO / CT-E (VIA CHAVE DE ACESSO) Para emitir Ct-e via Chave de acesso da Nota Fiscal / NF-e siga os passos abaixo. 1. Clique em Conhecimento Eletrônico ;
Leia maisMANUAL DO USUÁRIO PORTAL TISS Manual do Usuário
Manual do Usuário . GUIAS... 4 2. LOTES... 6 3. PROTOCOLOS... 20 4. RELATÓRIOS DE FATURAMENTO... 2 2 BOTÕES DO SISTEMA : Executar ação : Trocar senha : Gravar (Incluir ou alterar dados) : Imprimir : Excluir
Leia maisTítulo: Como configurar folha professor categoria Aulista?
Título: Como configurar folha professor categoria Aulista? Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar a rotina para configuração da folha professor. 1 PARÂMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique
Leia maisTUTORIAL PROCESSO RESTAURANTE
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Mesas... 3 3. Configurar Registro de Vendas em Mesas... 4 4. Registrar vendas em mesas... 6 5. Emitir relatório gerencial... 15 6.
Leia maisTUTORIAL CADASTRAR E PRECIFICAR EMBALAGEM
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos Iniciais... 2 2. Inclusão de item...... 5 3. Precificar embalagem... 14 3.1 Realizar precificação por padrão na rotina 2017... 14 3.2 Efetuar precificação para
Leia maisManual de utilização do modulo financeiro dentro do sistema DP7.5
Manual de utilização do modulo financeiro dentro do sistema DP7.5 Antes da utilização do módulo financeiro são necessários alguns cadastramentos dentro do sistema, os mesmos servem tanto para os créditos
Leia maisConfigurações Gerais SNGPC - Manual
Configurações Gerais SNGPC - Manual Assista o vídeo explicativo para geração do arquivo do SNGPC O SNGPC - Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados é um instrumento informatizado para
Leia maisApresentação Procedimentos iniciais Cadastrar Cartão Gift Card Consultar Cartão Gift Card Cadastrados...
Sumário Apresentação......1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Cartão Gift Card... 3 3. Consultar Cartão Gift Card Cadastrados... 4 4. Editar Cartão Gift Card... 5 5. Visualizar o Extrato de Movimentação
Leia maisMANUAL DO USUÁRIO PORTAL TISS Manual do Usuário
Manual do Usuário 1. GUIAS... 4 2. LOTES... 16 3. PROTOCOLOS... 20 4. RELATÓRIOS DE FATURAMENTO... 21 Versão 1.5 atualizado em 01/04/2016 2 BOTÕES DO SISTEMA : Executar ação : Trocar senha : Gravar (Incluir
Leia maisComo configurar integração com separador e rateio Conforme percentual definido na Contabilidade?
Como configurar integração com separador e rateio Conforme percentual definido na Contabilidade? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na integração entre
Leia maisTítulo: RS Como realizar a configuração de crédito presumido nas saídas internas de vinho, de produção própria, conforme Livro I, Art. 32, CLXVIII.
Título: RS Como realizar a configuração de crédito presumido nas saídas internas de vinho, de produção própria, conforme Livro I, Art. 32, CLXVIII. Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado
Leia maisDOCUMENTO PADRÃO TI MANUAL FUNCIONAL PROJETO CRÉDITO CONSIGNADO
MANUAL FUNCIONAL Documento Manual funcional Projeto Crédito Consignado Data redação 14/04/2013 Redator Daiane Jardim Catto Objetivo do Documento Manual descritivo quanto às funcionalidades do Projeto Crédito
Leia maisLiquidação Título Pagar com Títulos de Adiantamento
Liquidação Título Pagar com Títulos de Adiantamento Desenvolvido processo de Liquidação de Títulos a Pagar com Título de Adiantamento. Neste novo processo será possível baixar um título ou vários títulos
Leia maisTUTORIAL PARAMETRIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO NT 2015/002 NFC-E
Apresentação Para os emitentes de documentos fiscais eletrônicos NFC-e a Sefaz disponibilizou novas obrigatoriedades por meio da nota técnica 2015/002, que serão validadas a partir de 01 de Dezembro de
Leia maisNFe e NFCe Emissão de NFe a partir da Versão LINCE COMO EMITIR NFE PELO LINCE A PARTIR DA VERSÃO
Emissão de NFe a partir da Versão LINCE 4.0.0.0 COMO EMITIR NFE PELO LINCE A PARTIR DA VERSÃO 4.0.0.0 O que é necessário para emitir NF-e? E necessário validar alguns quesitos antes de iniciar o processo
Leia maisMANUAL PARA CADASTRO DE PEDIDO DE VENDA
MANUAL PARA CADASTRO DE PEDIDO DE VENDA Este manual tem o objetivo de orientar o procedimento de Cadastro de Pedido de Vendas. Sempre que se fizer um destes procedimentos, os passos abaixo devem ser seguidos.
Leia maisTUTORIAL SIMPLES REMESSA BAIXANDO ESTOQUE
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Emitir Nota Fiscal Simples Remessa com Baixa no Estoque:... 2 2.1 Gerando Contas a Receber... 2 2.3 Sem Gerar Contas a Receber... 5 Apresentação
Leia maisMOVIMENTAÇÃO DE APÓLICES VIDA ICATU
MOVIMENTAÇÃO DE APÓLICES VIDA ICATU Acesse o site da Icatu, na página inicial clique na aba Movimentação, selecione o nome da sua empresa no campo Nome do Estipulante e clique em localizar apólice. Passo
Leia maisIncluir Documento no Financeiro
Procedimentos para incluir documento diretamente no financeiro. Copyright 2010 flexlife todos direitos reservados www. flexlife.com.br Versão 1.1-19/08/15 1. Para Incluir um Documento 1.1 Selecione o menu
Leia maisCadastrar Preço de Venda por Forma de Pagamento Manual do Usuário Combustível Cód. RETFEC01
Cadastrar Preço de Venda por Forma de Pagamento Manual do Usuário Combustível Cód. RETFEC01 Revisão 10/02/2017 Introdução Como cadastrar um preço diferente para determinada forma de pagamento e acompanhar
Leia maisTUTORIAL COMISSÃO POR METAS
Apresentação O processo de comissão por metas é realizado na rotina 2308 Comissão Farma-Hospitalar, permitindo o pagamento de metas e apuração dos resultados de RCA s e tele-operadores para pagamentos
Leia maisApresentação Procedimentos iniciais Cadastrar Fechamento de Convênio Gerar Nota Fiscal Pesquisar Conveniado...
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Fechamento de Convênio... 3 3. Gerar Nota Fiscal... 5 4. Pesquisar Conveniado... 6 5. Emitir Relatório... 7 Apresentação O fechamento
Leia maisComo configurar Gratificação de Férias?
Como configurar Gratificação de Férias? Através dessa solução, será possível configurar a Gratificação de Férias no cadastro do Sindicato. 1 CADASTRO GRATTIFICAÇÃO DE FÉRIAS 1.1 Acesse menu ARQUIVO, opção
Leia maisCoordenação de Estágio Integrado. Instruções para o cadastro do Plano de Trabalho Professor
Coordenação de Estágio Integrado Instruções para o cadastro do Plano de Trabalho Professor 4 de Novembro de 04 Fluxo do Processo O Plano de Trabalho é o instrumento em que estão descritos os objetivos,
Leia maisTUTORIAL GERENCIAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Gerar Pedido via XML... 2 2.1 Gerar Pedido via XML... 2 2.2 Utilizar o arquivo XML existente... 4 3. Cadastrar Novo Produto... 14 4. Criar Pedido
Leia maisTUTORIAL GERAÇÃO DA COTAÇÃO DE COMPRA DE CONSUMO. Apresentação. Tabela de Alterações. Sumário. Apresentação Procedimentos Iniciais...
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos Iniciais... 2 2. Cadastrar Produtos de Consumo... 3 3. Cadastrar Lista de Cotação de Bens de Consumo... 4 4. Manter Dados da lista de Cotação... 5 5. Manter Produtos
Leia maisMANUAL DE UTILIZAÇÃO DEVOLUÇÃO COM REFERENCIA NFE
MANUAL DE UTILIZAÇÃO DEVOLUÇÃO COM REFERENCIA NFE Este manual tem como finalidade instruir a utilização da tela de Devolução com Referência NFE. OBS.: AS CORES DESTACADAS CORRESPONDEM AS CORES DESTACAS
Leia maisPara realizar o cálculo de comissões item a item.
Para realizar o cálculo de comissões item a item. 1º: Cadastro de Representada. Na tela principal do RPW, clique em Fonte de Recursos. Veja figura 1.1. Figura 1.1 Clique em inclui. Veja figura 1.2. Figura
Leia maisTUTORIAL CENTRAL DE COMPRAS DE CONSUMO - ROTINA 3422
Sumário Apresentação... 2 1. Procedimentos Iniciais... 3 2. Cadastrar Produtos de consumo... 3 3. Realizar Pedido de Compra de Bem de Consumo... 5 4. Editar, Excluir ou Liberar um Pedido de Compra... 10
Leia maisPROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 1 Entendendo o Negócio: Para melhorar o controle interno empresarial no que diz respeito a documentos derivados do faturamento da empresa, foi desenvolvido no Sistema
Leia maisTUTORIAL INTEGRAÇÃO RM LABORE
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Parametrizar Integração... 2 3. Importar Arquivo RM... 5 4. Imprimir relatório de importação... 6 5. Exportar arquivo RM... 8 6. Imprimir relatório
Leia maisComo configurar a Contabilidade por Centro de Custo?
Como configurar a Contabilidade por Centro de Custo? 1- PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 - Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 - Na guia GERAL, clique em DEFINIÇÕES; 1.2.1 - No quadro GERAL, selecione
Leia maisPrincipais novidades da versão
Principais novidades da versão 1. Lançamento de contas a pagar Disponibilizado no lançamento de contas a pagar, o campo para incluir o identificador do FGTS. 1- Para realizar o lançamento do identificador
Leia maisEste manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários nos cadastros e movimentações de Terceiros.
Visual Rodopar Data : 01/10/09 Página 1 de Descrição Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários nos cadastros e movimentações de Terceiros. Relação dos Tópicos a serem vistos neste manual
Leia maisManual: Tela de Recebimento de Compra
GESTÃO COMERCIAL Manual: Tela de Recebimento de Compra HorusSoft Sistemas (14) 3264 3435 www.horussoft.com.br 1. Funcionalidades da tela a) Permite o recebimento de compra, de itens para revenda e consumo,
Leia maisCadastro de Cliente. Procedimentos para consultar e cadastrar clientes no SISGEM.
Procedimentos para consultar e cadastrar clientes no SISGEM. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados www. flexlife.com.br Versão 1.1-19/08/15 1. Para Consultar Clientes 1.1 Selecione o modulo
Leia maisCOMO EMITIR NOTA FISCAL DE SAÍDA
AMBC Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda. 1/13 Procedimentos Corporate Systems COMO EMITIR NOTA FISCAL DE SAÍDA Versão 1.0 19/05/2016 São Paulo AMBC Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas
Leia maisNota fiscal de Devolução - Pré-venda
Nota fiscal de Devolução - Pré-venda QUESTÕES SOLUCIONADAS NESTE GUIA Como fazer uma pré-venda? Como fazer uma remessa para concerto? Como fazer uma nota de devolução? Nota fiscal de Devolução - Pré-venda
Leia maisManual Contas a Pagar Retaguarda - Versão 5.8 atualização
Manual Contas a Pagar Retaguarda - Versão 5.8 atualização 23.11.11 Contas a pagar é um módulo para o agendamento de todas as contas futuras a serem pagas. Através desta opção é possível manter-se atualizado
Leia maisComo Utilizar Módulo de Encomenda Analítica no Futura PDV? FPV09.2. Sistema: PDV. Referência: FPV09.2. Versão:
Sistema: PDV Referência: Versão: 2018.07.16 Como Funciona: Este módulo permite que o usuário realize encomendas de produtos para clientes cadastrados. Para isso é necessário parametrizar o módulo no Futura
Leia maisMódulo: Easy Import Control Documentação: Nota Mãe e Filha Versão: Protheus 11
Módulo: Easy Import Control Documentação: Nota Mãe e Filha Versão: Protheus 11 Pag. 2 Sumário INTRODUÇÃO... 3 Capítulo 1 Parte Operacional... 4 DESEMBARAÇO... 5 MANUTENÇÃO DE DESEMBARAÇO... 5 RECEBIMENTO
Leia mais1. Cadastrar Número NCM da Mercadoria Acesse a opção Tabelas Auxiliares Mercadorias como mostra a imagem abaixo:
O objetivo deste manual é de ajudar ao usuário a efetuar o envio dos cadastros de proprietário, veículo, motorista e viagens para o sistema da DBTrans para programação de pagamento da carta frete. 1. Cadastrar
Leia maisAjuda do Concent. Concent Sistemas Ltda
2 Índice Concent.0303.0984 3 3 Concent.0303.0984 Release Concent.0303.0984.zip Segue abaixo descrição breve sobre melhorias/correções efetuadas a serem implementadas com a atualização do release 984 da
Leia maisTUTORIAL GERENCIAMENTO DE PRODUTOS
Sumário Apresentação... 2 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Produto... 5 3. Cadastrar Embalagem... 7 4. Cadastrar/Vincular Tributação Venda... 9 5. Cadastrar/Vincular Tributação Compra... 10
Leia maisTUTORIAL SPED CONTÁBIL
Apresentação Este tutorial contem informações que orientam nos processos de cadastrar filiais, cadastrar conta contábil e geração do SPED Contábil, realizados através das rotinas 2104 Cadastro de Plano
Leia maisPARAMETRIZAÇÃO PARA O CÁLCULO DE SUFRAMA
Apresentação Este tutorial tem como objetivo mostrar o procedimento básico de parametrização para cálculo de descontos SUFRAMA. 1. Procedimentos iniciais Para realizar a parametrização do cálculo de SUFRAMA,
Leia maisNome do Processo: Pedido de venda com geração de ordens de produção
Desenvolvimento BM-1505 Processamento de pedidos de venda com ordem de produção Versão 5 Release 36 Autor Jaciara Silva Ajuste realizado na BM-1210 para incluir a opção de Suspender Tarefa Processo: Vendas
Leia maisCOMO CADASTRAR UM CLIENTE
AMBC Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda. 1/10 Procedimentos Corporate Systems COMO CADASTRAR UM CLIENTE Versão 1.0 18/05/2016 São Paulo AMBC Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
Leia maisCONTROLE DE CONSULTAS AO SERASA
CONTROLE DE CONSULTAS AO SERASA A partir da versão 3.2.1.25G de 16/07/2010 encontra-se disponível a validação das informações adquiridas em consultas ao órgão SERASA. Este controle é essencial para as
Leia maisSolicitação de Serviço
Solicitação de Serviço Agenda Acesso ao módulo Cadastro de solicitação de serviço Tipos de serviços Pesquisa e edição de solicitação Visualização de relatório de solicitação de serviço Acesso ao Módulo
Leia maisManual RGSales Android Sumário 1 Acesso ao Sistema Botões de navegação Selecionar empresa
Manual RGSales Android Sumário 1 Acesso ao Sistema 1.1 - Botões de navegação 1.2 - Selecionar empresa 2 Apresentação do RGSales A1 2.1 - Desktop (Página Inicial) 3 Vendas 3.1 - Incluir e Enviar Pedidos
Leia maisTítulo: Como realizar o cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota, nas Saídas para Fora do estado a não contribuinte para empresas do Simples Nacional?
Título: Como realizar o cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota, nas Saídas para Fora do estado a não contribuinte para empresas do Simples Nacional? 1 PARÂMETROS; 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em
Leia maisComo simular cálculo de rescisão e férias?
Como simular cálculo de rescisão e férias? Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar a rotina para simular cálculos de rescisão e férias. Essa opção é válida para empregados e estagiários, exceto
Leia maisComo configurar integração sem separador e rateio Conforme cálculo da folha?
Como configurar integração sem separador e rateio Conforme cálculo da folha? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na integração entre os módulos Folha e
Leia maisAlteração Salarial. Introdução
Alteração Salarial Introdução Neste processo será possível realizar a alteração do salário do funcionário, seja ela individual ou coletiva por faixas ou por cargos. Na alteração individual é criado um
Leia maisManual do Financeiro
Manual do Financeiro Sumário Introdução....3 Geral.....4 Resumo....5 Empresas.....6 Cobrança Automatizada....7 Detalhamento da Empresa...9 Dar baixa em Cobrança....10 Fechamento e Boleto....11 Contas a
Leia maisConfiguração para realizar controle de Vale Transporte individual ou em grupo
Configuração para realizar controle de Vale Transporte individual ou em grupo Os dados a seguir foram elaborados para a configuração sobre as informações de vale transporte individualmente ou para vários
Leia maisComo emitir uma NF-e pelo sistema Gestão Empresarial?
Como emitir uma NF-e pelo sistema Gestão Empresarial? O que é preciso cadastrar para emitir uma Nota Fiscal? Para que você consiga fazer a emissão da sua nota corretamente é necessário alguns cadastros
Leia maisCadastro de Cliente. Procedimentos para consultar e cadastrar clientes no SISGEM.
Procedimentos para consultar e cadastrar clientes no SISGEM. Copyright 2010 flexlife todos direitos reservados www. flexlife.com.br Versão 1.1-19/08/15 1. Para Consultar Clientes 1.1 Selecione o modulo
Leia maisImportação de Extrato Eletrônico EEFI Operadora de Cartão de Crédito REDECARD
Importação de Extrato Eletrônico EEFI Operadora de Cartão de Crédito REDECARD Introdução Quando o pagamento é efetuado via cartão de crédito ou débito, é gerado um título financeiro em nome da operadora
Leia maisMÓDULO DE CONTROLE DE COMISSÃO
MANUAL DO SISTEMA Versão 6.08 Configurações Gerais...2 Configurações para Serviços...2 Configurações para Peças...5 Configurando o Módulo...7 Perfil de Comissões...7 Perfil de Comissão de Veículos...7
Leia maisFechamento Financeiro de Fretes. 1 Parâmetro de Fechamento Financeiro de Fretes - Aba Parâmetros
Fechamento Financeiro de Fretes Foi desenvolvido o processo de controle do fechamento dos fretes onde será possível realizar o fechamento financeiro dos fretes, facilitando a conferência dos valores de
Leia maismail/cash? - FCSH10.4
Como Enviar XML por mail/cash? - FCSH10.4 E- Sistema: Futura Cash Caminho: Cadastros>Fiscal>Envio de XML por e-mail Referência: FCSH10.4 Versão: 2015.9.18 Como Funciona: Está tela é utilizada para enviar
Leia maisRetaguarda Pagamento de. Pet Shop
Retaguarda Pagamento de Comissão Pet Shop 1 Pagamento de Comissão Objetivos: Informar Comissão de Venda por funcionário; Informar Comissão de Venda por Grupo de Produtos; Cadastrar Comissão por Faixa de
Leia maisPara trabalhar com este módulo é necessário seguir os seguintes passos.
Como trabalhar com o Contas a Pagar? O módulo Contas a Pagar permite registrar e identificar os principais gastos da escola. Permite também visualizar o fluxo de caixa e organizar um orçamento financeiro,
Leia maisGerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo
Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo Versão 2.18 1 Sumário 1 Instalação do AFV...3 2 Configurações do AFV...4 3 Recebendo as tabelas...6 4 Consultando clientes...6 5 Consultando
Leia maisIdentificação da Empresa. MT Última Atualização 30/11/2016
Identificação da Empresa MT-43-2-00025 Última Atualização 30/11/2016 I. Objetivos Após este módulo de capacitação você será capaz de: 1. Preencher em Identificação os dados básicos, itens e as localidades
Leia maisImportação XML NFE. Obs.: Se já realizava a importação pelo leitor do código de barras ignore o 1º Passo.
Método: Pesquisa do arquivo xml. Importação XML NFE. Obs.: Se já realizava a importação pelo leitor do código de barras ignore o 1º Passo. Obs.: Este processo é para ser feito de CFOP para CFOP e não de
Leia maisServiço Configuração e Operação Manual do Usuário Fiscal Cód. RETFIS18
Serviço Configuração e Operação Manual do Usuário Fiscal Cód. RETFIS18 Revisão 13/09/2017 Introdução Como fazer a configuração e operação da venda de serviços. Procedimento IMPORTANTE: O sistema está homologado
Leia maisMANUAL DO SISTEMA. Versão 6.08
MANUAL DO SISTEMA Versão 6.08 Receber...3 Cadastro de Duplicatas...3 Aba Geral...4 Aba Duplicatas Vinculadas...6 Aba Configurações para o DRG...7 Aba Configurações Nota Promissória...8 Formas de Pagamentos...9
Leia maisBoletim Técnico. Integração Linha RM x Protheus SigaMNT DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO
Integração Linha RM x Protheus SigaMNT Produto Processo Subprocesso : Integração Linha RM x Protheus SigaMNT : Abastecimento Manual Cadastrar Abastecimento Manual de Posto Interno Data da publicação :
Leia maisManual Gestor Financeiro
Manual Gestor Financeiro 1 2 Sub-módulo Consulta 2 - Digitar no campo Pesquisar texto ou número conforme a opção selecionada e dê um ENTER. EX1: Selecionado código > campo pesquisar 123. EX2:Selecionado
Leia maisReentrega automática e manual
Reentrega automática e manual Ambiente : Gestão de Transportes Boletim : 00003215-07 Data da publicação : 25/05/06 Data da revisão : 26/10/07 Versões : Protheus 8.11 Release 2 Países : Brasil Sistemas
Leia mais