Manual Declaração Mensal de Serviços

Transcrição

1 Manual Declaração Mensal de Serviços 1 / 7

2 Table of contents Introducao... 3 Geração ISS - Ponta Grossa PR / 7

3 Introducao Este manual tem por finalidade ajudar os contribuintes a gerar o arquivo XML que deverá ser importado (até o momento) no site da Fintel ( auxiliando em possíveis dúvidas que virão a ocorrer. Pré-Requisitos: Informar o Alvará dos Clientes e Fornecedores caso seja do município de Ponta Grossa-PR, pois o mesmo é exigido pelo site da Fintel ao importar o arquivo. Embora existam os campos de preenchimento obrigatório (Exigibilidade, Série, Tipo de Documento, Cód. Da Lista de Serviços, etc.) na tela de Geração da Declaração Mensal de Serviços (Ver Imagem Geração de DMS ), as informações tratadas neste formulário serão atribuídas caso não estejam informadas na Nota em questão, tanto de saída quanto entrada e no cadastro de produtos, ou seja, é uma informação que será registrada apenas nas notas/produtos que estejam com estas informações vazias. Se desejar que uma nota possua alguma informação diferenciada, esta informação deverá ser cadastrada na nota/ produto em questão. Caso o Cliente seja Diversos, deverá ser informado zeros em seu CPF. Caso a Empresa seja Estrangeira, deverá ser informado zeros em seu CNPJ. Possuir o.net Framework da Microsoft versão 4.0 instalada no computador onde será utilizada a assinatura do arquivo. Para baixar esta versão clique em: familyid=9cfb2d51-5ff b0e5-b386f32c0992&displaylang=pt-br ou quando abrir a tela no Wfiscal para geração do XML clique no texto: <Instalar.net Framework 4.0> Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full featured Help generator 3 / 7

4 Geração ISS - Ponta Grossa PR Com o WSolução aberto, o usuário deverá acessar o módulo WFiscal e selecionar a aba Geração - ISS Ponta Grossa - DMS (PG) e clicar para abrir o formulário como segue a imagem abaixo: Módulo WFiscal Com o formulário aberto o usuário deverá preencher o mês de referência, bem como os campos em negrito, pois são obrigatórios. Geração de DMS Após preencher os campos, o usuário deverá clicar em Gerar para que sejam carregados os dados referentes aquele mês e caso haja algum 4 / 7

5 problema com os dados iniciais será aberto um formulário mostrando quais erros ocorreram. NOTA: Mesmo com algumas avaliações prévias, poderão ocorrer erros ao importar o arquivo no site como o número de Inscrição Municipal/Alvará incorreto, entre outros. Para isso o usuário deverá verificar se o Alvará está correto no cadastro do Tomador e/ou Prestador do serviço. Avisos do Sistema Após registrar as notas e exportá-las para o formulário, será aberto um novo formulário para o usuário localizar onde deverá ser gerado o arquivo XML (Por padrão será o diretório C:\WSOLUCAO\DMS\) não impedindo o usuário de clicar em Procurar e escolher o diretório que achar melhor. Após isso clicando em Gerar XML, Assinar e Validar, será mostrado um menu de Certificados Digitais instalados na máquina local para que possa ser escolhido um dos certificados (caso haja mais de um) e gerar a assinatura, pois o XML deverá ser assinado pelo contribuinte a fim de aumentar a segurança das informações que deverão ser transmitidas. Com o arquivo assinado, qualquer alteração do XML, invalidará a assinatura, ocorrendo erros na importação do arquivo. 5 / 7

6 Após escolher o certificado, deverá ser clicado em Ok e aguardar todas as Notas serem assinadas e por último o Lote de Arquivo. 6 / 7

7 Pronto! Basta acessar a pasta que foi selecionada para gerar o arquivo XML (Padrão: C:\WSOLUCAO\DMS) e importar no site do ISS, efetuando o Login no site e acessando o menu Notas Fiscais - Importação Arquivo. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator 7 / 7