3) DOCUMENTOS CORRELACIONADOS

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1 FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PG-CRPq-0101 Revisão 07 Data 04/10/2017 Título ORGANIZAÇÃO DO CENTRO DO REATOR DE PESQUISAS - CRPq Classificação Ostensivo n o de páginas 11 n o de anexos 01 2) ELABORAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO Elaborado / Revisado Nome (do responsável ou órgão colegiado) Setor Rubrica (ou evidência) Data Rosemeire P. Paiva CRPq 02/10/2017 Analisado Edson G. Moreira CRN 03/10/2017 Analisado Alberto de Jesus Fernando CRO 03/10/2017 Analisado Adolfo Marra Neto CRO 03/10/2017 Aprovado Frederico Antonio Genezini CRPq 04/10/2017 3) DOCUMENTOS CORRELACIONADOS Código do Documento PO-CRPq PO-CRPq Título Comitê de Segurança Interno do Reator IEA-R1 Comitê de Segurança Interno dos Laboratórios do CRPq CSI-L FM-IPN V4 1 de 2

2 FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 4) DISTRIBUIÇÃO Nome (ou local de distribuição) Unidade Instituição Data Intranet Todas ipen 05/10/2017 5) HISTÓRICO DE ANÁLISE CRÍTICA E ALTERAÇÕES Rev. Data Descrição 00 15/10/2001 Implantação do SGQ-CRPq 01 05/07/2002 Atendimento ao PG-IPN , e a geração de um novo documento que define as atribuições dos grupos de trabalho da Área de Operação e Manutenção do Reator IEA-R /09/2005 Adequação da organização do CRPq às diretrizes das Circulares CNEN/ipen 14 e 18. Este procedimento cancela e substitui o PO-CRO-0101 e o PO-LAN-0101 (FCA-CRPq ) 03 05/09/2008 Adequação a nova estrutura organizacional do ipen, atualização das denominações e siglas dos setores responsáveis pelos processos corporativos. Atualização dos documentos de referência em relação à Circular CNEN/ ipen e aos Planos de Emergência do ipen e local. Revisão das responsabilidades, com inclusão do Gerente Técnico e eliminação do Grupo de Radiografia Neutrônica (FCA-CRPq ) 04 13/10/2010 Inclusão do Comitê Interno de Segurança dos Laboratórios do CRPq - CSI-L na estrutura organizacional do CRPq (Anexo 1), bem como sua constituição (item ) e suas atribuições (item 5.2.6). (FCA-CRPq ) 05 11/10/2013 Adequação à nova estrutura organizacional do ipen e descrição de atribuições e responsabilidades /09/2016 Adequação da Folha de Controle. A análise crítica não identificou necessidade de alterações significativas no procedimento. Substituição do organograma por um que apresenta a inter-relação com os demais setores do ipen /10/2017 Adequação da estrutura e responsabilidades, com a extinção da Área de Serviços e Aplicações (CRA). FM-IPN V4 2 de 2

3 1 Objetivo Descrever a organização do Centro do Reator de Pesquisas - CRPq, com suas responsabilidades e atribuições, ligadas direta ou indiretamente às atividades relacionadas com o Sistema de Gestão Integrada. 2 Campo de Aplicação Aplica-se ao Centro do Reator de Pesquisa e aos setores do ipen, que tenham interface com o Sistema de Gestão Integrada deste Centro. 3 Definições e Abreviaturas Não aplicável. 4 Documentos de Referência PG-IPN-0101 PG-IPN-0103 PO-CRPq PO-CRPq PER PEL-IEAR1 5 Procedimento Organização Análise Crítica pela Direção Comitê de Segurança Interno do Reator IEA-R1 Comitê de Segurança Interno dos Laboratórios do CRPq CSI-L Plano de Emergência Radiológica do ipen Plano de Emergência Local do Reator IEA-R1 Neste procedimento são definidas a organização, as responsabilidades e as atribuições específicas para o CRPq, a partir do nível gerencial. Para os níveis hierárquicos superiores ou corporativos com interface com o CRPq é válido o estabelecido no PG-IPN Organização Direção e Liderança O corpo gerencial do CRPq é formado por um Gerente e dois Gerentes Adjuntos: o Pesquisa, Desenvolvimento, Ensino e Inovação o Operação e Manutenção do Reator IEA-R1 A base da organização funcional do CRPq é constituída por grupos de trabalho e laboratórios, que são formados por profissionais que se alternam em diferentes processos, sem níveis hierárquicos, para alcançar uma meta pré-estabelecida. Estes grupos respondem à gerência do CRPq por meio das gerências adjuntas de Pesquisa, Desenvolvimento, Ensino e Inovação e Operação e Manutenção do Reator, conforme apresentado no Anexo 1. O corpo gerencial é assessorado pelos Comitês de Segurança Interno, nos assuntos relacionados à segurança das instalações, pela Equipe de Radioproteção, nos assuntos relacionados a segurança radiológica e pelos representantes da direção, nos assuntos relacionados ao sistema de gestão integrada. O CRPq é atendido, na parte administrativa, por uma estrutura de apoio geral para o ipen como um todo. 1 de 11

4 5.1.2 Comitês, Grupos Tarefa e Grupos de Trabalho Como apoio à estrutura formal são formados, quando necessário, Conselhos, Comitês, Grupos de Trabalho e Grupos Tarefa Comitê de Segurança Interna do Reator IEA-R1 - CSI Grupo permanente, formado por Supervisores e Operadores de Reator e Supervisor de Radioproteção designados pelo Gerente do Centro, conforme descrito no PO-CRPq Comitê de Segurança Interna dos Laboratórios do CRPq CSI-L Grupo permanente, formado por Pesquisadores e Supervisor de Radioproteção designados pelo Gerente do Centro, conforme descrito no PO-CRPq Grupos Tarefa Grupos constituídos por pessoal interveniente nos processos a serem trabalhados, formados, conforme a necessidade, para a execução de tarefas específicas Grupos de Trabalho ou Laboratórios Grupos formados por profissionais que se alternam em diferentes processos, sem níveis hierárquicos, para alcançar uma meta preestabelecida. Estes grupos constituem a base da organização funcional do CRPq e respondem às Gerências Adjuntas, conforme segue: Gerência Adjunta para Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino (CRN): Interações hiperfinas (LIH) Espectroscopia e espectrometria das radiações (LEER) Difratometria de nêutrons (LDN) Radiografia neutrônica (LNG) Metrologia de Radionuclídeos e Nêutrons (LMN) Física Nuclear Aplicada (LFN) Análise por Ativação Neutrônica (LAN) Gerência Adjunta para Operação e Manutenção do Reator (CRO): Operação do Reator Manutenção do Reator Serviço de Irradiação Apoio às Atividades do Reator Representante da Direção Funcionário designado pelo Gerente para assessorar e representar o Centro e/ou Laboratórios pertencentes ao Centro em questões ligadas a qualidade, meio ambiente e/ou segurança, com responsabilidade e autoridades gerais atribuídas no PG-IPN-0101 e específicas neste procedimento. 2 de 11

5 5.2 Responsabilidade e Autoridade A responsabilidade, autoridade e inter-relação de todo o pessoal que administra, desempenha e verifica atividades que influem na qualidade estão em consonância com o PG-IPN-0101 e relacionadas a seguir: Gerente do CRPq Responder pela gestão técnica, administrativa, de pessoal e de infra-estrutura do CRPq de acordo com as normas e procedimentos da Instituição e indicar o seu substituto entre os Gerentes Adjuntos do Centro; Implementar o SG no âmbito do CRPq; Divulgar a Política do SG do ipen no âmbito do Centro; Assegurar que os requisitos do MGI do ipen sejam implementados e mantidos no âmbito do Centro; Elaborar e submeter aos respectivos Diretores, anualmente, proposta de atividades referentes às áreas de atuação do CRPq, constantes do Plano Diretor do Ipen; Elaborar e submeter ao CTA o Plano do Negócio do CRPq relativos aos programas de atividade aprovados e constante do Plano Diretor do Ipen; Implantar e coordenar a execução do Plano de Ação do CRPq; Elaborar e encaminhar aos respectivos Diretores, relatório de acompanhamento das atividades do CRPq e qualquer outra informação, quando solicitada; Suprir os sistemas de informações estratégico e gerencial da Instituição; Coordenar a participação do Centro no Seminário de Avaliação Anual das atividades do CRPq constantes do Plano Diretor do Ipen; Indicar para referendo do CTA os Gerentes Adjuntos e respectivos substitutos; Designar os RD Setoriais; Presidir as Reuniões de Análise Crítica do SG do CRPq; Analisar criticamente o SG do CRPq, conforme o PG-IPN-0103; Analisar criticamente, na sua competência, os contratos com clientes; Analisar criticamente, na sua competência, o desempenho de fornecedores; Aprovar a documentação do SG do CRPq, conforme estabelecido no PG-IPN-0501; Implementar as ações corretivas e preventivas; Levantar as necessidades de treinamento; Aprovar todas as análises, avaliações, revisões, bem como outros documentos gerados que direta ou indiretamente estão ligados à segurança de instalações nucleares ou radiativas sob sua responsabilidade; Tomar decisão sobre a disposição dos produtos/serviços não conformes. Gerente Adjunto Executar as atividades sob sua responsabilidade constantes do Plano Diretor do ipen, de acordo com a orientação e supervisão do Gerente do Centro; 3 de 11

6 Realizar o planejamento detalhado das atividades sob sua responsabilidade; Acompanhar o progresso das atividades em relação ao planejado e fazer as reprogramações necessárias; Estabelecer Grupos de Trabalho e definir responsabilidades; Assegurar que os requisitos do MG do ipen sejam mantidos no âmbito das atividades sob sua responsabilidade; Implementar o SG no âmbito das atividades sob sua responsabilidade; Analisar criticamente o SG-CRPq conforme o PG-IPN-0103; Propor a elaboração e revisão de procedimentos relativos às atividades sob sua responsabilidade; Aprovar a documentação do SG relativa às atividades sob sua responsabilidade, conforme estabelecido no PG-IPN-0501; Aprovar e acompanhar o desempenho dos fornecedores e sub-contratados, na sua competência; Analisar criticamente, dentro da sua competência, os contratos com clientes juntamente com o Setor Comercial; Analisar criticamente as reclamações dos clientes; Tomar decisão sobre a disposição dos produtos/serviços não conformes; Implementar ações corretivas e/ou preventivas; Realizar o planejamento e supervisionar o plano de calibração de equipamentos utilizados no CRPq; Planejar e supervisionar a validação e manutenção dos equipamentos; Definir as necessidades de treinamento. Gerente Adjunto para a Operação e Manutenção do Reator IEA-R1 Além das responsabilidades definidas acima: Analisar as mudanças de configuração do núcleo do Reator IEA-R1; Avaliar todas as alterações de projeto; especificações técnicas ou experimentos, com impacto na segurança da instalação; Analisar os registros de inspeções e testes periódicos para verificar a conformidade com as especificações de segurança; Investigar os incidentes de segurança na instalação, para determinar prováveis causas e efeitos, e recomendar ações, alterações ou procedimentos para prevenir incidentes similares; Rever, anualmente, os registros de operação, inspeção e testes das instalações de modo a assegurar a manutenção de todas as condições e dispositivos de segurança das mesmas, emitindo parecer conclusivo para o Gerente do CRPq; Reavaliar os procedimentos, periodicamente ou quando houver alteração, para verificação da sua validade; Aprovar os procedimentos experimentais antes de sua realização no Reator IEA-R1; 4 de 11

7 Especificar o método de identificação e segregação, quando praticável, de itens não conformes; Assegurar que seja seguido o processo de Tratamento de Não Conformidade e Melhoria Contínua para identificar, controlar, analisar e tratar item não conforme ou não conformidade relacionadas à segurança do Reator IEA-R1; Manter os registros requeridos. Comitês de Segurança Interno Reator IEA-R1 (CSI) Avaliar os procedimentos que possam ter impacto sobre a segurança do Reator IEA-R1, segundo julgamento do Gerente Adjunto para Operação e Manutenção do Reator e/ou supervisor de operação do reator; Analisar mudanças de configurações do núcleo do Reator IEA-R1, se necessário; Avaliar as modificações ou mudanças do projeto, especificações técnicas ou experimentos, com impacto na segurança da instalação; Analisar os procedimentos experimentais antes de sua realização no Reator IEA-R1; Analisar criticamente a documentação do SG-CRPq com impacto na segurança, conforme estabelecido no PG-IPN-0501; Participar da análise de incidentes e não conformidades relacionadas à segurança ocorridos na instalação, a fim de determinar ações, alterações ou procedimentos para prevenir incidentes similares. O CSI pode solicitar parecer de especialistas sobre os assuntos avaliados, sempre que julgar necessário. Laboratórios do CRPq (CSI L) Analisar os procedimentos e as instruções de trabalho relativas à operação e utilização dos laboratórios do CRPq; Avaliar as modificações ou mudanças de operação e utilização, com impacto na segurança da instalação; Participar da investigação de incidentes de segurança na instalação, para determinar prováveis causas e efeitos, e recomendar ações, alterações ou procedimentos para prevenir incidentes similares. Representante da Direção Assegurar que os requisitos dos Sistemas de Gestão (SG) do ipen e do CRPq sejam implementados e mantidos; Conceber, estruturar e coordenar a implementação do SG-CRPq, de acordo com o SGipen; Assistir aos diversos grupos do CRPq nos assuntos ligados ao SG, incluindo a interface com as diretrizes corporativas; Administrar o arquivo da documentação do SG do CRPq; Emitir, distribuir e controlar a documentação do SG-CRPq; 5 de 11

8 Orientar a elaboração dos documentos do SG no âmbito do CRPq e mantê-los atualizados; Disponibilizar os documentos do SG do CRPq na página do SG-ipen; Levantar os dados necessários no CRPq para a análise crítica pela Direção; Analisar criticamente o SG-CRPq, conforme PG-IPN-0103; Participar das reuniões de Análise Crítica pela Direção do SG-CRPq; Elaborar o escopo e o Programa Anual de auditorias no âmbito do CRPq; Acompanhar o tratamento de não conformidades e a implementação de ações corretivas correspondentes; Avaliar os relatórios de não conformidades; Representar o CRPq em atividades externas ligadas ao SGI. Ao RD ambiental cabem as mesmas atribuições, no que diz respeito à gestão e/ou licenciamento ambiental. Grupos da Gerência Adjunta para Pesquisa, Desenvolvimento, Ensino e Inovação (CRN) No que diz respeito a Pesquisa, Desenvolvimento, Ensino e Inovação Propor e desenvolver trabalhos de pesquisa nas respectivas áreas de atuação; Orientar alunos em nível de graduação e pós-graduação e supervisionar alunos de pós-doutorado; Publicar trabalhos científicos em periódicos especializados; Apresentar trabalhos em reuniões científicas; Ser responsável e/ou participar em projetos de pesquisa apoiados por agências financiadoras; Ser responsável por cursos de pós-graduação; Apresentar palestras e seminários sobre assuntos relevantes de sua área de atuação; Participar de bancas examinadoras de Dissertações, Teses, Exames de Capacidade, Qualificação e outras. Participar e/ou orientar serviços de rotina, manutenção e organização do laboratório; No que diz respeito à Produção e Prestação de Serviço Laboratório de Análise por Ativação (LAN) Executar e/ou orientar os serviços de análise por ativação neutrônica em matrizes diversas; Colaborar na elaboração dos documentos do SG, conforme orientação do RD; Verificar os procedimentos utilizados, com relação à sua adequação e execução; Elaborar e atualizar procedimentos operacionais e instruções de trabalho, referente às atividades desenvolvidas. 6 de 11

9 Laboratório de Metrologia Nuclear (LMN) Atender solicitações de fornecimento e calibração de fontes radioativas de baixa atividade; Prestar serviço de medida de fluência de nêutrons pelo método de ativação; Colaborar na elaboração dos documentos do SG, conforme orientação do RD; Verificar os procedimentos utilizados, com relação à sua adequação e execução; Elaborar e atualizar procedimentos operacionais e instruções de trabalho, referente às atividades desenvolvidas. RD dos Laboratórios (Gerente da Qualidade) Assegurar que os requisitos da Norma NBR ISO/IEC sejam atendidos; Responder como Representante da Direção do Laboratório; Assegurar, como Representante da Direção, que os requisitos do SG do ipen e do CRPq sejam implementados e mantidos; Assistir ao Laboratório nos assuntos ligados ao SG, incluindo a interface com as diretrizes corporativas e do CRPq; Conceber, estruturar e coordenar a implementação do SG do Laboratório de acordo com a Política Integrada do CRPq; Emitir, distribuir e controlar a documentação do SG do Laboratório, segundo PG-IPN-0501 e PG-IPN-0503; Relatar o desempenho do SG à Direção para Análise Crítica, conforme PG-IPN-0103; Orientar a elaboração dos documentos do SG no âmbito do Laboratório e mantê-los atualizados; Acompanhar o tratamento de não conformidades e a implementação de ações corretivas correspondentes; Avaliar os relatórios de não conformidades; Assistir a Chefia do Laboratório na decisão sobre a disposição dos resultados não conformes, ação corretiva e preventiva na sua competência. Responsáveis pelos Laboratórios de Ensaio e Calibração (Gerente Técnico) Prover os recursos necessários para assegurar a qualidade dos ensaios e/ou calibrações e a conformidade com os requisitos da norma NBR ISO/IEC 17025; Assegurar a implantação do SG e as políticas e diretrizes no laboratório; Analisar criticamente os pedidos e contratos; Aprovar a documentação do laboratório, conforme definido na matriz de responsabilidade específica; Analisar criticamente o SG do laboratório, conforme PG-IPN-0103; Definir as necessidades de treinamento no âmbito do laboratório; 7 de 11

10 Analisar as não conformidade e reclamações de clientes, definindo ações corretivas adequadas, no âmbito do laboratório; Assegurar que as ações corretivas e preventivas sejam implantadas; Realizar o planejamento das atividades do laboratório; Designar responsabilidades para os membros do laboratório; Autorizar o uso de equipamentos e a realização de tarefas específicas; Emitir e/ou liberar os resultados dos ensaios. Grupos da Gerência Adjunta para Operação e Manutenção do Reator (CRO) Operação do Reator Manter a área destinada à operação do reator quanto à limpeza, materiais necessários, equipamentos e outros; Operar o reator de acordo com o Relatório de Análise de Segurança (RAS) e os documentos operacionais; Aprovar as Fichas de Informação para Irradiação de Amostras e os Pedidos de Irradiação no Reator IEA-R1; Receber as cápsulas de irradiação devidamente lacradas, testadas e documentadas, colocar no núcleo, retirar e enviar para Área de Aplicações e Serviços com os Pedidos de Irradiação preenchidos; Realizar a mudança de configuração do núcleo conforme Plano de Operação do Reator IEA-R1; Providenciar o mapeamento de fluxo de nêutrons nas posições de irradiação da placa matriz, após cada mudança de configuração do Reator IEA-R1; Realizar a calibração das barras absorvedoras de nêutrons sempre que houver mudança de configuração do núcleo; Realizar os testes dos sistemas de segurança do reator conforme periodicidade exigida nas Especificações Técnicas do RAS; Assistir a Gerência na decisão sobre a disposição de produto não conforme, ação corretiva e preventiva na sua competência. Manter o inventário de todo material nuclear manuseado no CRO incluindo documentos de remessa e recebimento; Elaborar planilhas de queima dos combustíveis utilizados no reator IEA-R1; Elaborar o Plano de Controle de Material Nuclear do Reator IEA-R1; Participar das inspeções nacionais (CNEN) e internacionais (AIEA); Realizar e implementar o Programa de Treinamento e Retreinamento de Operadores do Reator IEA-R1; Organizar seminários, reuniões, aulas e avaliação dos treinandos; Manter contato com o Órgão Licenciador (CNEN/RJ) sobre: documentos, datas de avaliação e verificação do atendimento ao programa de retreinamento. 8 de 11

11 Manutenção do Reator Preparar e fazer cumprir o Programa de Manutenções preventivas e corretivas do CRO; Participar da realização dos editais e especificações técnicas para contratação de firmas terceirizadas; Assegurar o cumprimento das manutenções terceirizadas; Manter controle sobre os documentos de manutenção; Adquirir e manter as ferramentas de manutenção organizadas; Assistir a Gerência na decisão sobre as manutenções corretivas e preventivas e contratos de firmas terceirizadas que venham a fazer manutenções no CRO. Providenciar as autorizações necessárias (radioproteção e operação do reator) para entrada de técnicos para realização da manutenção e calibração. Serviço de Irradiação Atuar na interface com o cliente, recebendo as solicitações de irradiação provenientes tanto de clientes externos (via Gerência Comercial ipen), quanto da comunidade interna, fornecendo informações referentes à viabilidade da execução do serviço, orçamento e, quando necessáro, esclarecimentos e apoio técnico ao cliente; Auxiliar na elaboração das Fichas de Informação relativa aos materiais a serem irradiados no reator IEA-R1; Receber e submeter a aprovação dos responsáveis pela operação e radioproteção as Fichas de Informação para irradiação no reator IEA-R1; Receber materiais a serem irradiados no Reator IEA-R1 e seus respectivos Pedidos de Irradiação no Reator IEA-R1 ; Selar e identificar as cápsulas de alumínio com o material a ser irradiado no núcleo do Reator IEA-R1; Gerenciar as blindagens utilizadas para transporte de material irradiado; Despachar, com a concordância do Supervisor de Radioproteção, os materiais irradiados no Reator IEA-R1 e as fontes radioativas calibradas com seus respectivos certificados de calibração; Manter atualizados os registros dos serviços realizados; Consolidar relatórios dos serviços realizados, para conhecimento do Gerente do Centro e outros, quando solicitado. Gerenciar as irradiações realizadas no reator IEA-R1 por meio da elaboração das planilhas de irradiação; Gerenciar as irradiações realizadas nas estações pneumáticas; Providenciar os valores de fluxo nas posições de irradiação, sempre que necessário. Apoio às Atividades do Reator Estudar novas configurações do núcleo do Reator IEA-R1; Realizar atividades relacionadas ao cálculo neutrônico e termohidráulico. 9 de 11

12 Serviço de Radioproteção (SRP) Fazer cumprir o Plano de Radioproteção; Elaborar, treinar e fazer cumprir os procedimentos de radioproteção relacionados com a operação das instalações nuclear e radiativas do CRPq; Coordenar as ações de radioproteção nas instalações; Coordenar as ações de radioproteção na coleta de rejeitos radioativos; Controlar os equipamentos de radioproteção, quanto à identificação, calibração, validação e verificação periódica; Autorizar o acesso de pessoal nas áreas restritas; Dar apoio de radioproteção a todas as atividades envolvendo o uso de material radioativo nas instalações; Controlar a entrada e saída de material radioativo das instalações; Implementar ações corretivas e/ou preventivas; Assistir as Gerências sobre a disposição de produtos não conformes, ação corretiva e preventiva na sua competência; Classificar as áreas seguindo critérios de radioproteção; Em caso de emergência radiológica, cumprir o Plano de Emergência Radiológica do ipen (PER) e do Reator IEA-R1 (PEL-IEAR1), dando o suporte necessário. Serviço de Segurança Física (SSF) Controlar o acesso as áreas do CRPq a partir das portarias; Controlar o acesso ao prédio do reator a partir da portaria localizada na entrada do reator (Sala de Emergência), durante horário comercial; No caso de acesso ao prédio do reator, fornecer dosímetros e aventais aos visitantes e técnicos de manutenção que estejam devidamente acompanhados por pessoas autorizadas assim como efetuar o registro de entrada destas pessoas; Providenciar a abertura dos portões da área controlada do reator sempre que solicitados. 6 Anexo Anexo 1 - Organização do CRPq e sua inter-relação com os demais setores do ipen 10 de 11

13 Anexo 1 - Organização do CRPq e sua inter-relação com os demais setores do ipen 11 de 11