Procedimento Operacional Assunto: Segurança Patrimonial

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1 1- Objetivo 2- Abrangência 3- Responsabilidades 4- Procedimentos 5- Meio Ambiente 6- Saúde e Segurança 7- Registros 8- Referências 9- Fluxograma Natureza das alterações Data Revisões realizadas Rev Primeira emissão Revisado: Patrícia Iglesias Patrimonial revisão e atualizado Patrimonial revisão e atualizado Patrimonial revisão e atualizado Revisão Geral Alteração no Layout e Descrição das Atividades Aprovador: José Elias de Godoy de 13

2 1- Objetivo 1.1 Este procedimento tem como objetivo descrever as atividades executadas permanentemente pela Segurança Patrimonial, visando garantir a segurança das pessoas e do patrimônio da empresa. Monitoramento contínuo de toda a propriedade da empresa e controle adequado de entradas e saídas de funcionários, visitantes e veículos. 2- Abrangência 2.1 Todas as Empresas do Grupo Cesari. 3- Responsabilidades 3.1 A responsabilidade de manter o procedimento em plena aplicação está designada encarregado da Segurança Patrimonial. 4- Procedimento Atividade Responsável Descrição da atividade 1. IDENTIFICAÇÃO E CONTROLES Entrada e Saída, Acesso de Pessoas Recepcionista Recepcionista 1.1 Todos e qualquer funcionário, visitante ou prestador de serviço deve ser cadastrado no Sistema Acesso, tanto na entrada quanto na saída da empresa. Dados para Cadastro: Nome completo, RG ou CPF, Empresa em que trabalha, placa do veículo / frota, Setor e Responsável que será Visitado, OBS:.Cadastro deve ser efetuado sistêmico ou em planilha correspondente. 1.2 Funcionários, visitantes e prestadores de serviço deverão estar com o crachá em local visível e utilizar a catraca de entrada que se encontram nas portarias. Serão liberados os acessos pelas catracas somente aos locais pertinentes à visita. Os crachás que não forem devolvidos na saída serão bloqueados para acessos futuros à empresa. 1.3 Fornecedores e visitantes somente poderão adentrar, mediante identificação e autorização do responsável pelo setor visitado ou gerencia, administrativo ou operacional. 1.4 Visitas de representantes da Policia Militar, Ambiental, DPRN, Polícia Civil, Polícia Federal, Fiscais em Geral, Oficiais de Justiça, Bombeiros, Forças Armadas, e ou CETESB entre outras autoridades deve-se avisar os encarregados para que seja tomada providencias e o devido acompanhamento nas dependências da empresa, sendo que estes após se inteirarem sobre o assunto contatarão o responsável do setor respectivo, se for o caso. O e/ou gestor deverão abrir SAC informativa sobre a visita e os procedimentos adotados. 1.5 Proibida a entrada de ex-colaborador ou colaboradores afastados sem autorização do encarregado do setor ou RH.(Gerentes e ou Diretoria) O crachá de ex-colaborador será recolhido no ato da demissão.(pelo RH ou pelo inspetor que acompanhar a saída ) 2 de 13

3 Entrada e Saída, Acesso de Pessoas / Outros Em caso de férias e afastamentos, o crachá deverá ser bloqueado pelo setor competente (RH) durante o período de ausência.(em caso de comparecimento do colaborador em períodos de férias ou afastado o Gestor e o RH devem autorizar a entrada) 1.6 Quando o colaborador for demitido, a Segurança Patrimonial deverá ser avisada imediatamente a fim de que proceda ao acompanhamento deste colaborador até a saída da empresa. 1.7 Se for o primeiro de trabalho prestador de serviço na empresa o mesmo deve ser identificado e solicitar autorização do encarregado do setor (informar a segurança do trabalho ) ou Rh,tendo-se um prazo estipulado pelo setor de DP para entrega de documento necessário para retirada do crachá provisório. 1.8 Não será permitida a entrada de funcionários sem o uniforme completo da empresa ao setor de trabalho.( exceto com autorização do Gestor e ou Segurança do trabalho ou RH) Entrada, Saída, Acesso de Pessoas 1.9 Se for o primeiro dia de trabalho do prestador de serviço na empresa, o mesmo deve ser identificado e solicitar autorização do encarregado do setor ou RH, tendo-se um prazo estipulado pelo setor de DP para entrega de documento necessário para retirada do crachá provisório. (a Segurança do trabalho deve ser informado para verificar a integração) 1.10 O material e /ou equipamentos portados por funcionários, prestadores de serviços e fornecedores estão sujeita as inspeções de verificação bem como deverão ser registrados pelas portarias pelo formulário Controle de Entrada e Saída de Materiais, Ferramentas e Equipamentos (REQ.SP01.XX) 1.11 Não será permitida a entrada de visitantes e prestadores de serviço na empresa (após o horário de expediente e ) em domingos e feriados sem autorização do responsável do setor e acompanhamento de um funcionário Não permitir a entrada de funcionários ou motoristas que venham carregar na empresa que aparentem estados de embriaguez caso seja funcionário recolher sua funcional (crachá) e informar o responsável do setor. Abrir SAC informando os dados do funcionário e ou motorista e fazer ocorrência interna sobre o caso Na entrada e saída, visitantes, fornecedores e prestadores de serviço que estiverem portando bolsas, mochilas e etc. Estes objetos deverão ser vistoriados visualmente. Durante a saída os crachás de identificação fornecidos na entrada serão recolhidos. 3 de 13

4 Entrada, Saída, Acesso de Pessoas Check List 1.14 Caminhões agregados ou frota própria ao adentrarem ou saírem pelo portão de transporte deverão ser registrados (numero do Crachá funcional ou em caso de não portar o mesmo anotar ) (Nome completo, RG ou CPF, Placas Cavalo e Carreta, Frotas Cavalo e Carreta, quantidade e numero de estepes e extintores anotados no formulário Controle de Entrada e Saída de Veículos (REQ.SP02.XX) Não será permitida a saída de estepes sem a devida autorização por escrito do setor responsável. Entrada, Saída Acesso Veículos Leves e Pesados Recepcionista / 1.16 Os veículos leves e pesados, tanto próprios como de terceiros deverão ser vistoriados. A- Veículos leves: deverão ser vistoriados visualmente em sua parte interna inclusive o porta-malas sendo solicitada ao condutor a abertura deste para vistoria. B- Veículos pesados: deverá ser vistoriada visualmente a cabine do motorista, verificando ao mesmo tempo se o motorista está com a vestimenta de acordo com a operação (calça comprida, calçado fechado e camisa), atentando também que apenas o motorista poderá adentrar a empresa para carregamento Não serão permitidas a entrada de caminhões para carregamento na empresa com carona. Estas pessoas deverão desembarcar e aguardar na recepção da portaria avançada Para entrada de equipamentos de transporte fora do horário de Inspeção Veicular, somente mediante a autorização da Expedição ou Gerência Para liberação de saída dos equipamentos de transporte somente mediante apresentação da documentação da Carga (Conhecimento, Manifesto, Ordem de Coleta) e Liberação de Portaria (REQ.I06.XX). Fora de horário de expediente o programador envia autorizando engate Os veículos da frota Cesari e Agregados (caminhões) estão autorizados a ingressar no pátio de carretas e a estacionar no pátio em frente ao setor de transporte, ou em áreas pré determinadas para a operação de engate e desengate Veículos visitantes, fornecedores deverão ser identificados na recepção e receber um crachá de identificação para o condutor. 4 de 13

5 Entrada, Saída Acesso Veículos Leves e Pesados Recepcionista / Nas bases, a entrada de Fornecedores é realizada conforme abaixo: - Conferência dos dados da Nota Fiscal pelo setor de Recebimento.( e ou responsáveis e gestores ) - Comunicação da chegada do material ao solicitante. - Liberação de entrada do fornecedor - Efetuar o Crachá junto a Portaria 1.22 O acesso dos veículos acompanhados de clientes, estarão sujeito à autorização junto à diretoria e setor de logística interna para ingressar na área das oficinas Veículos não autorizados a entrarem na empresa deverão utilizar dos estacionamentos externos. (Demarcados e ou informados, próximo à recepção avançada ou Administrativa) Entrada, Saída Acesso Veículos Leves e Pesados 1.24 Apenas os veículos particulares da diretoria ou da frota da empresa com seu logotipo, estão autorizados a estacionar no interior do prédio ADM, permanecendo somente nas vagas pré-estabelecidas. Visitantes somente com autorização expressa da diretoria É proibido o acesso de motos nas dependências internas da empresa, deve-se deixa-las no estacionamento e se deslocar a pé ao local a ser visitado Nenhum veículo pesado (cavalo, carreta, buggy) ou equipamento (isotank, máquinas) carregados ou não, saem da empresa se não houver autorização expressa e escrita do responsável do setor, em qualquer dia ou horário. À noite, finais de semana, feriados ou em caso de dúvida, deve-se acionar os inspetores patrimoniais para verificação e possível liberação junto ao departamento competente. Oficina / 1.27 Proibida a saída de quaisquer veículos com máquinas e outros equipamentos, fora do horário de expediente ou quando não houver atividades na empresa, salvo autorização por escrito de responsável do setor.(gestor ou Diretoria) 1.28 No setor de oficina só são permitidos o acesso de cavalos mecânicos e carretas para manutenção com ordem de serviço (OS). Oficina / 1.29 Após o horário de expediente será proibida a entrada de qualquer veiculo ao setor de oficinas somente com autorização por escrito da gerencia do setor. 5 de 13

6 Entrada, Saída Acesso Veículos Leves e Pesados Meio Ambiente / Responsáveis de Área Meio Ambiente / Responsáveis de Área 1.30 Para coleta de lixo e sucata, os caminhões deverão ser acompanhados pelo responsável do setor de meio ambiente ou responsável da área Acesso a rampa para pátio de meio ambiente somente para veículos operacionais (obras civil e jardinagem) ou com autorização da diretoria. Proibida permanência de pessoas não identificadas 2. PROCEDIMENTO NO INTERIOR DA EMPRESA 2.1 Proibida a permanência de quaisquer pessoas que não estejam identificadas (crachá) nas dependências da empresa. Proibido pessoas estranhas junto a Patrimonial Proibido circulação de visitantes sem acompanhante Proibido entrada e permanência de pessoas com trajes inadequados Apresentar autorização durante saída em horário de expediente Proibida circulação em áreas não autorizadas 2.2 Proibida a permanência de pessoas estranhas ao serviço de segurança junto às portarias para a fim de não atrapalhar o andamento do serviço. 2.3 Não serão permitidos que visitantes circulem nas dependências da empresa, sem o acompanhamento de um funcionário bem como portar máquinas fotográficas, celulares gravadores de áudio ou vídeo para filmar as instalações da empresa, salvo autorização da diretoria com a devida comunicação à Segurança Patrimonial. 2.4 Não serão permitidas a entrada e permanência na empresa de funcionários, candidatos e prestadores de serviço trajando bermudas, chinelos, sandálias, camisa sem mangas e boné.( ou em estado de aparência de embriagues ou sobre efeito de drogas ou alterado por outros motivos ) 2.5 Funcionários com saída, durante o expediente deverão apresentar a respectiva autorização devidamente assinada e datada pelo encarregado do setor ou RH.(ou Gerente e ou gestores com as respectivas autorizações ) 2.6 É expressamente proibido circulação de funcionários em áreas que não sejam de sua competência de atuação ou sem autorização dos responsáveis das áreas visitadas. Proibido carona nos caminhões Ligar Ramal Emergência 8888 em caso de acidentes 2.7 É expressamente proibido funcionários pedirem ou pegar caronas nas boleias dos caminhões que por ocasião venham carregar ou descarregar no interior da empresa. 2.8 Em caso de acidente, vazamentos ou qualquer outra anormalidade informar de imediato a segurança para que tomem as providencias necessárias. Ligar para Emergência no ramal de 13

7 (Abrir sac informativa ) Não fumar em locais proibidos Obedecer à sinalização Veículos para carga de descarga no devem passar pela Balança Veículos para carga de descarga no Terminal devem retirar o CCD 2.9 Não fumar em locais proibidos, utilizar-se de áreas próprias, os fumódromos, que estão distribuídos nas dependências da empresa Deve-se obedecer às sinalizações de transito e de segurança existentes nas dependências da empresa Todos os veículos que carregarem ou descarregarem nos Terminais deverão passar pela Balança, onde serão realizadas as pesagens de entrada e saída, obedecendo à ordem de chamada do check list Caminhões para carga e descarga nos terminais granel, sólidos e líquidos deverão obrigatoriamente efetuar a retirada do CCD (controle de carga e descarga) para operação e liberação de saída do terminal. Acessos pelos portões das eclusas 2.13 Acessos de caminhões com carga ou máquinas pelos portões de eclusas do terminal, para outros setores somente com autorização das respectivas gerências (Terminal ou Transporte) Monitoramento pelo CFTV Entregas de Óleo Diesel Utilizar coletes refletivos em ruas ou locais de grande movimentação de veículos Horário de Funcionamento do Almoxarifado para retirada de material / Responsáveis de Área 2.14 Todos os acessos de caminhões pela eclusa deverão ser monitorado pelo setor de CFTV e em caso de qualquer irregularidade devera ser informando o inspetor patrimonial Entregas de óleo diesel deverão ser acompanhadas pelo responsável do setor de recebimento a fim de verificar as amostras e conferencias de suas notas Prestadores de Serviço que atuem nas ruas ou em locais de grande movimentação de veículos devem (obrigatoriamente) utilizar coletes refletivos a fim de prevenir acidentes em serviço. Se durante em ronda for identificado à falta de uso do colete refletivo, o prestador de serviço será encaminhado para setor de Segurança do Trabalho O funcionamento do almoxarifado central será de segundas-feiras aos sábados das 07h30min as 23h00minhs. Em casos de urgência para retirada de material fora dos horários de funcionamento, a segurança patrimonial deve retirar o material no almoxarifado acompanhando o solicitante, deixando assinada a requisição de retirada do mesmo. 7 de 13

8 Entrega de materiais fora do horário 2.18 Materiais que forem ser entregues fora do horário, deverão ter informação por escrito do setor responsável junto à portaria para posterior entrega. Controle de Chaves Liberação de Chaves 2.19 Todas as chaves reservas de portões, portas, acessos e Torniquetes deverão estar no claviculário próprio em poder da segurança Patrimonial A liberação de chaves reservas oriundas do claviculário da segurança patrimonial, só será permitida com autorização por escrito do responsável do setor. Somente a Patrimonial poderá fazer copias ou troca de chaves. 8 de 13

9 Recebimento de Isotanks para lavagem, manutenção e armazenagem 3. Procedimento Depotce 3.1 Recebimentos de Isotank para lavagem, manutenção ou armazenagem Dever seguir os seguintes horários: A- De 2 a 6 feira, das 07h00min Ás 16h00min. B- Sábados, das 08h00min ás 10h30min, fora destes horários somente com autorização por escrito pelos responsáveis do setor. C- A entrega deverá passar primeiramente no Gate de registro e em seguida ser lançado no sistema através de poket. Recebimento de Carretas para lavagem e descontaminação 3.2 Recebimentos de carretas para lavagem e descontaminação seguiram os seguintes horários : A- Os Atendimentos de 2 a 6 feira, das 07h00min as 23h00min B- Sábados, das 07h00min as 15h00min. C- Fora do horário, somente poderá ser liberado pelo responsável do setor, posteriormente será fornecida a autorização escrita para registro da operação. Autorização para Rampa de acesso 3.4 Somente terá autorização para acessar a rampa de acesso ao lado do Depotce veículos operacionais de setor de obras civil ou Jardinagem.(Diretoria, Gerencia e patrimonial) 9 de 13

10 Solicitar a Autorização de Carga ou Descarga Efetuar Vistoria Efetuar Liberação Encaminhar motorista 4. Procedimento Cefértil 4.1 Segurança Patrimonial solicita ao motorista Autorização de Carga ou Descarga junto a entrada avançada. 4.2 Efetuar a vistoria na carroceria da carreta Check List do veículo seguindo conforme o impresso da Cefértil. 4.3 Efetuar a liberação para carregamento ou solicitar que efetue a lavagem de sua carreta, se for reprovado. Sendo proibido lavar, varrer ou bascular restos em toda as áreas da empresa. 4.4 Encaminhar o motorista com a documentação para a expedição, após aprovado em vistoria. 5. Procedimentos para o Acesso à Fábrica Segurança Patrimonial e Segurança do Trabalho 5.1 Para evitar possíveis impedimentos de acesso à fábrica e acidentes, recomendamos que sejam observados, com antecedência, os seguintes procedimentos: Portar documento de Identificação (RG ou CNH) Idade mínima permitida Usar sapatos adequados Utilizar EPI s Proibido uso de maquinas fotográficas / Recepção / Recepção / Recepção / Recepção / Recepção 5.1 Portar um documento de identificação com foto (RG ou CNH); 5.2 Ser maior de 18 anos; 5.3 Usar sapatos fechados sem salto alto; 5.4 É obrigatório o uso de EPI's em toda a Fábrica; 5.5 Não portar máquinas fotográficas, gravadores de áudio ou vídeo. Será permitido o uso de celulares quando houver autorização prévia pela Gerência de Área, com a devida comunicação à Segurança Patrimonial. Encaminhar antecipadamente lista de visitantes / Recepção 5.6 Enviar, com antecedência (48 horas), lista com os nomes dos visitantes e responsáveis pelo grupo, e também informando o nome do responsável da Cefertil que receberá a referida visita. 10 de 13

11 Acesso à fabrica / Segurança do Trabalho 5.7 Nas áreas de produção não é permitido acessar caso esteja com cabelo comprido solto, adornos pessoais (relógios, pulseiras, alianças, correntes, etc.), roupas soltas com risco de aprisionamento pelas partes moveis de máquinas e equipamentos (camisa para fora da calça, vestidos com partes que possam tocar pontos de apreensão em equipamentos, gravatas, lenços de adorno com pontas, cintos com pontas soltas, óculos escuros, etc.); Seguir sinalizações e normas de segurança Visitantes acompanhados de responsável Consumo de alimentos somente no restaurante Destinação de resíduos Destinação de resíduos Velocidade permitida Proibido a entrada de colaboradores pela Balança / Segurança do Trabalho / Responsáveis de Área 5.8 Observar e seguir rigorosamente as sinalizações e normas de segurança existentes nos locais, bem como as orientações dadas, ou seja, ser cauteloso, não tocar em equipamentos, máquinas e produtos, caso surja uma curiosidade ou dúvida, perguntar ao responsável da Cefertil que conduz a referida visita; 5.9 Os visitantes deverão se manter sempre juntos ao responsável, não sendo permitidas dispersões; 5.10 Só é permitido o consumo de alimentos nas áreas físicas do restaurante; 5.11 Se necessário, destinar corretamente os resíduos nos recipientes de coleta seletiva da unidade; 5.12 Somente será permitido fumar cigarro nos locais determinados (fumódromos) Velocidade permitida: 10km/h dentro da Fábrica É proibido os colaboradores adentrar a Fábrica pelas balanças, devendo utilizar os torniquetes. 11 de 13

12 5.1- Meio Ambiente Aspectos ambientais Impactos Ações Consumo de água Falta de água nos reservatórios Prática dos 3Rs Uso de papel, clips, grampos Descarte de Copos Plásticos Descarte de Lixo Orgânico Consumo Combustível de Emissão de fumaça preta Contaminação do solo por descarte inadequado Contaminação do solo por descarte inadequado Contaminação do solo por descarte inadequado Degradação da Natureza por extração de matéria prima Contaminação da atmosfera Prática dos 3Rs Contaminação do solo por descarte inadequado Coleta Seletiva Coleta Seletiva Manter manutenção em dia Manter velocidade adequada Manter manutenção em dia 6- Saúde e Segurança 6.1 Manter ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) atualizado junto ao Departamento De Pessoal. 6.2 Utilizar os EPI s conforme determinação das normas de Segurança do Trabalho da empresa, atenção às placas de indicação de Segurança. 6.3 Zelar pela manutenção e limpeza dos equipamentos e ferramentas utilizadas, bem como o local de trabalho. 6.4 Atender, participar e ser corresponsável na prática da segurança, saúde, meio ambiente e qualidade da empresa. 7- Registros Registros Armazenamento Proteção Indexação SP01.XX Controle de Entrada e Saída de Ferramentas, Materiais e Equipamentos SP02.XX Controle de Entrada e Saída de Veículos REQ.I06.XX Liberação para Portaria REQ.Z10.XX Autorização para Acesso Tempo de Retenção (Mín.) Disposição Físico Caixa Data Até 6 meses Arquivo Morto Físico Caixa Data Até 6 meses Arquivo Morto Físico Caixa Data Até 6 meses Arquivo Morto Físico Caixa Data Até 6 meses Arquivo Morto 12 de 13

13 8- Referências Não aplicável 9 Fluxograma Não aplicável. 13 de 13