PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DA AFG. Índice PLANO DE ATIVIDADES

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1 Plano de Atividades e da AFG Associação de Futebol da Guarda Para

2 Índice PLANO DE ATIVIDADES ESTRATÉGIA GLOBAL DE AÇÃO... 4 APOIO TÉCNICO/FINANCEIRO AOS ASSOCIADOS... 4 GABINETE TÉCNICO... 5 INFORMAÇÃO DA DIREÇÃO, SECRETARIADO E SITIO DA AFG... 6 SEGURO DOS JOGADORES... 6 DIA DO ARBITRO... 6 EVENTOS... 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS... 8 INTRODUÇÃO AO ORÇAMENTO PARA CONTEXTO GERAL RENDIMENTOS GASTOS ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS CONCLUSÃO CONVOCATÓRIA PARECER DO CONSELHO FISCAL

3 INTRODUÇÃO Quanto ao ano que agora orçamentamos, acreditamos que apresentará uma melhoria da conjuntura económica, pois o ano transacto apresentou já uma ligeira evolução positiva da crise financeira face a 2013, contudo, sabemos que existirão ainda muitas dificuldades, e é por isso que continuamos a ser prudentes na elaboração do plano de atividades do exercício. É necessário planificar com um mínimo de segurança, num contexto de incerteza financeira para cidadãos, empresas e instituições, receios, insegurança e incertezas que num exercício normal não aconteceriam. Não obstante as dificuldades esperadas, a nossa atitude não vai ser de mera contemplação, mas de reação procurando outras soluções, por vezes, bem diferentes daquelas a que estamos habituados em prol do futebol e dos clubes que o fomentam. Toda esta atividade programática e o respetivo suporte orçamental, enquadra-se no propósito de dar cumprimento ao espírito sócio desportivo da AFG, mantendo os principais objetivos que norteiam a candidatura destes Corpos Sociais. Só desta forma conseguiremos intervir activamente no panorama desportivo, e contribuir para este fantástico fenómeno que é o Futebol. 3

4 ESTRATÉGIA GLOBAL DE AÇÃO Os atos da AFG apesar de, muitas vezes, não se identificarem com um objetivo especifico, são sempre pensados, de forma direta ou indireta, no âmbito de uma estratégia global definida pela Instituição no seu plano de atividades ou no decurso do mesmo, caso sejam introduzidos novos dados e sempre optando pelas melhores soluções para os clubes que a AFG se orgulha de representar. A AFG desde sempre tem procurado apoiar os seus filiados, promover o desenvolvimento do futebol em geral e, em especial, o futebol jovem, contribuindo, desta forma, para a implementação desta pratica desportiva. APOIO TÉCNICO/FINANCEIRO AOS ASSOCIADOS Continuaremos, pois é para isso também que existimos, a responder às questões técnicas que nos são colocadas pelos clubes e a registar as suas sugestões. Como é sabido a divida dos clubes para com a AFG, tem sido uma forma de apoio aos clubes e que tem que diminuir, pois deixou de ser sustentável, pelo que os clubes, também eles, têm que procurar outras soluções de forma a cumprir com as suas obrigações financeiras. 4

5 GABINETE TÉCNICO A equipa do gabinete técnico, em sintonia com a direção, pretendem desenvolver as seguintes ações: - Seleções Distritais: Torneios Interassociações Taça das Regiões Sub-17 Futsal Masculino Sub-19 Futsal Masculino Sub-14 Futebol Masculino Torneio Lopes da Silva Sub-20 Futsal Feminino Sub-17 Futebol Feminino Futebol 7 - Treinos e jogos das seleções de Sub-13 para preparação dos futuros jogadores da selecção de sub Formação: Árbitros - Cursos e Reciclagens onde se irá incluir a formação de árbitros jovens Dirigentes Treinadores Massagistas 5

6 INFORMAÇÃO DA DIREÇÃO, SECRETARIADO E SITIO DA AFG Os Clubes Associados sabem que têm ao seu dispor para qualquer esclarecimento e mesmo resolução de problemas decorrentes da sua atividade normal, o apoio não só da Direção, assim como, do Secretariado. Os clubes, os seus membros e o público em geral, dispõem em de toda a informação pertinente, assim como, vários de serviços, que pretendemos por em funcionamento. SEGURO DOS JOGADORES Os seguros dos jogadores suportados pelo clube têm sido uma das preocupações da AFG. Neste sentido, a Direção tem anualmente pedido a várias Companhias de Seguro a melhor cotação para os seguros dos jogadores e dirigentes em benefícios dos clubes, melhorando desta forma a sua tesouraria. DIA DO ARBITRO O Dia do Árbitro é assinalado há cerca de 31 anos, geralmente em Novembro/Dezembro, com o objetivo de recolher verbas para o Fundo de Auxílio de Arbitragem e funciona como uma espécie de serviços caixa de previdência dos árbitros. No dia do árbitro, o prémio de jogo dos juízes é retido pela AFG e é entregue ao fundo. Mas nem todos os árbitros contribuem, o presidente da APAF reconhece que esta situação gera injustiças, já que "todos os árbitros podem usufruir do fundo. A nós enquanto Instituição cabe-nos informar e deixar à consciência dos Árbitros a sua contribuição ou não. 6

7 EVENTOS Para o ano de a Direção propõe-se realizar: A A nível Desportivo as seguintes actividades: Campeonato Distrital da 1ª Divisão (Futebol 11) Campeonato Distrital da 2ª Divisão (Futebol 11) Campeonato Distrital de Juniores A (Juniores) (Futebol 11) Campeonato Distrital de Juniores B (Juvenis) (Futebol 11) Campeonato Distrital de Juniores C (Iniciados) (Futebol 11) Campeonato Distrital de Juniores D (Infantis Futebol 7) Encontros de Escolas (Benjamins, Traquinas e Petizes) Campeonato Distrital de Futsal de Sénior Masculino Campeonato Distrital de Futsal de Iniciados Masculino Campeonato Distrital de Futsal de Infantis Masculino Campeonato Distrital de Juniores Feminino (Futebol de 7) Campeonato de Veteranos (Futebol 11) Taça de Promoção AFG Taça de Honra da A. F. Guarda (Futebol 11) Supertaça AFG (Futebol 11) Taça Distrital de Futsal (2) Supertaça Distrital de Futsal Encontros de Futebol de rua Outras provas que venham a ser propostas pelos Clubes Filiados. B A nível social: Realização anual do jantar de Natal de convívio com funcionários, membros dos órgãos sociais e restantes colaboradores; Realização da Gala anual da A.F. G.; Participação com outras entidades em atividades que engrandeçam a AFG. 7

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS A forte contingência que condiciona os documentos apresentados, ainda mais devido à incerteza que a economia mundial atravessa, dificulta uma previsão o mais consentânea possível da realidade possível. Evidentemente que, não obstante todo o cuidado colocado na preparação do orçamento, nada nos garante que as coisas vão seguir o seu previsível curso. Deixamos contudo o compromisso de darmos o nosso melhor, disponibilidade e entrega, na prossecução dos nossos objetivos. 8

9 INTRODUÇÃO AO ORÇAMENTO PARA 2014 A Assembleia Geral reúne em sessão ordinária em Dezembro de cada ano, para discussão e aprovação do plano de atividades e aprovação do orçamento anual para o ano seguinte, elaborado pela Direção. Assim, no cumprimento da lei e do nosso Estatuto, mais concretamente, de acordo com o disposto no seu Artigo 62º do Capitulo III Do, Titulo III O Regime Económico Financeiro : A Direção elaborará anualmente o projeto de orçamento ordinário respeitante a todos os serviços e atividades da Associação, submetendo-se à aprovação da Assembleia Geral, juntamente com o parecer do Conselho Fiscal, até 31 de dezembro. Único O orçamento será elaborado de forma a evidenciar a natureza das fontes de receita e a aplicação das despesas e deverá apresentar-se equilibrado. Assim, no respeito pela legalidade do estatuído, a Direção propõe à Assembleia Geral o presente orçamento para discussão e votação. 9

10 CONTEXTO GERAL No plano internacional e europeu, em particular, o ano de 2014 foi marcado por melhoria ligeira da crise financeira que domina o mundo. Face às dificuldades económicas e financeiras, a AFG procurou encontrar soluções, no plano interno, com o objetivo de otimizar recursos e diminuir gastos. O presente orçamento, procura melhorar ainda os factos onde o sucesso foi evidente e alterar procedimentos onde fomos menos bem-sucedidos. Sendo de referir que o mesmo inclui uma previsão para a já iniciada época de 2014/15 e ainda para a época de /16, o que poderá levar a necessidade de eventuais ajustamentos. Face às propostas antecedentes e tendo em consideração as atividades desportivas e sociais, a gestão administrativa do clube e do património, propõe-se o seguinte orçamento que se pode comparar com o do ano anterior. 10

11 RENDIMENTOS RENDIMENTOS Valor Quant FILIAÇÃO E INSCRIÇÃO DE CLUBES , , QUOTAS DE FILIAÇÃO DE CLUBES , , ª Divisão Distrital -Fut , , , ª Divisão Distrital -Fut , , , Seniores Nacional -Fut , ,00 500, Clubes Só com Juniores-Juvenis-Iniciados -Fut , ,00 900, Clubes Só Com Infantis -Fut.7 150, ,00 150, Clubes só com Futsal 100, ,00 500, Clubes com Futsal Nacional 500, , , Feminino Futsal 100,00 0 0,00 0, QUOTAS DE INSCRIÇÃO DE CLUBES 9.270, , ª Divisão Distrital -Fut , , , º Divisão Distrital -Fut , , , Seniores Nacional -Fut , ,00 425, Juniores/ Juvenis/ Iniciados/ Infantis -Fut , ,00 295, Clubes com Futsal Nacional 425, ,00 850, Feminino Futsal 100,00 0 0,00 0,00 2. QUOTAS DE INSCRIÇÃO DE JOGADORES , ,00 3. QUOTAS DE TRANSFERÊNCIAS JG , ,00 4. TAXAS DE JOGOS (valores s/ iva tx 23%) , , Campeonato Distrital 1ª Divisão -Fut.11-26x7 Jogos 77, , , Campeonato Distrital 2ª Divisão -Fut.11-14x3 Jogos 60, , , Campeonato Nacional Senior -Fut Jogos 40, ,71 731, Campeonato Nacional de Juniores -Fut.11 - (18+10)/1 Jogos 16, ,28 455, Campeonato Distrital de Futsal - 18x4 Jogos 40, , , Campeonato Distrital de Futsal Feminino - 6x2 Jogos 0,00 0 0,00 0,00 5. TAXAS DE ARBITRAGEM , , ª Divisão Distrital -Fut Clubes Jogod 133, , , ª Divisão Distrital -Fut.11-7 Clubes - 42 Jogos 112, , , Campeonato Distrital de Futsal - 9 Clubes - 72 Jogos 60, , , Taça de Honra da A.F. Guarda - 1ª Divisão 133, , , Taça de Honra da A.F. Guarda - 2ª Divisão 112, ,00 896, Taça de Distrital de Futsal - 8 Jogos 60, ,00 480, Supertaça Distrital de Futsal - 1 Jogo 60,00 1 0,00 60, Taça de Promoção AFG - 27 Jogos 70, , , Supertaça AFG Fut Jogo 131,00 1 0,00 131,00 6. RENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS , , Cartões de Jogadores 9.660, , Cartões de Directores 3.600, , Venda de Impressos Médicos 1.900, ,00 7. SEGURO DE JOGADORES E DIRIGENTES , ,00 11

12 8. SUBSÍDIOS ÀS ACTIVIDADES DESPORTIVAS , , DA FPF , , Sub-14 - Torneio Lopes da Silva 5.000, , Taça das Regiões -Fut.11 0,00 750, Sub-17 (Feminino) -Fut , , Subsidio Técnico Distrital 7.500, , % da Receita dos Jogos Selecção Nacional 4.000, , Torneio Masculino - Sub 17 Futsal - AF organizadora 0, , Torneio Futsal - Sub 19 Masculino 1.500, , Torneio Futsal - Sub 20 Masculino 1.500,00 0, Torneio Futsal Feminino- Sub , , DAS AUTARQUIAS 0,00 0,00 9. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS , , Rendimentos suplementares , , Totobola - Apostas Mútuas Desportivas 0,00 0, Protocolo - FPF 7.500, , Contrato Programa FPF 5.000, , Multas e protestos 6.000, , Cursos de Treinadores 0, , Outros Rendimentos 6.352,93 200, JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 20,00 0, Juros Obtidos de Depósitos 20,00 0,00 TOTAL DOS RENDIMENTOS , ,71 12

13 GASTOS GASTOS Valor Quant GASTOS OPERACIONAIS AFG , , CUSTO DAS CMVMC 0,00 0, FORNECIMENTOS E SERVIÇOS , ,80 Serviços Especializados 4.700, , Trabalhos especializados 4.500, , Publicidade e propaganda 200,00 255, Conservação e reparação 550,00 580, Das viaturas 450,00 500,00 Da sede 100,00 80,00 Materiais 3.685, , Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 400,00 350, Livros e documentação técnica 35,00 35, Material de escritório 3.250, ,00 Energia e Fluídos 3.500, , Electricidade 1.600, , Combustíveis 1.800, , Água 100,00 80,00 Serviços diversos , , Rendas 750,80 750, Comunicação 1.850, , Seguros Das viaturas 500,00 500, Da sede 200,00 200, Ac. Pes.jogadores e dirigentes, inc. da AFG , , Desportivo de arbitros 2.000, , Limpeza, higiene e conforto 1.900, , Outros serviços 160,00 200, GASTOS COM O PESSOAL , , Remunerações do Pessoal , , Subsídio de Alimentação 5.529, , Encargos Sobre Remunerações 8.687, , Seguros de Acidentes de Trabalho 1.316, , Km em Carro Próprio 2.000, , Outros Custos Com o Pessoal 945, , OUTROS GASTOS E PERDAS 260,00 260, Impostos 60,00 60, Donativos 100,00 100, Quotizações 50,00 50, Outros não especificados 50,00 50, GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO Juros Suportados 0,00 0, GASTOS COM AMORTIZAÇÕES E DEPRECIAÇÕES 0, ,00 2. DIRECÇÃO AFG 6.000, ,00 Ajudas de custo de Rep. da Direcção (Aloj+Alim) 2.000, ,00 Km pagos a Direcção 2.500, ,00 Despesas de Representação c/ Convidados 500,00 500,00 Artigos p/ oferta (Galhardetes, Pines, T Shirts, etc) 1.000, ,00 13

14 GASTOS continuação Valor Quant GABINETE TÉCNICO E DE FORMAÇÃO , , DIRECÇÃO TÉCNICA REGIONAL Refeições 100,00 100, DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO Material Didáctico e Pagto a Formadores 0,00 500, DEPARTAMENTO TÉCNICO Escolas de Futebol Despesas Organizativas da AFG 400,00 400, Selecção Sub - 13 Masculino Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 500,00 500, Selecção Sub - 14 Masculino - Torneio Lopes da Silva Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 4.000, , Torneio Futsal Masculino - Sub 16 Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 1.500,00 0, Torneio Fustal - Sub 17 Masculino Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 0, , Torneio Fustal - Sub 18 Masculino Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 1.500,00 0, Torneio Fustal - Sub 19 Masculino Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 0, , Selecção Futsal Sub-20 Masculino Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 0,00 0, Taça das Regiões Seniores Masculino - Fut. 11 Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 0,00 750, Selecção Sub - 17 Feminina - Fut. 7 Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 2.000, , Torneio Fustal Feminino - Sub 20 Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 1.500, , Deslocações p/ Observ. Jogos e reuniões Km e alimentação 600,00 600, Aquisição de Material Desportivo 1.500, ,00 (fatos Treino, equip. de jogo, polos, t-shirt's e bolas) Participação em acções de formação 200,00 200, Organização dos cursos de treinadores 0, ,00 14

15 GASTOS continuação Valor Quant Conselho de Arbitragem 4.650, , Provas Fisicas e Teste Escrito 700,00 700, Reciclagem/Formação de Observadores 100,00 100, Formação/Actualização - Chefes de Equipa 400,00 400, Avaliação Intermédia (Futsal) 150,00 150, Exames Cursos (Futebol e Futsal) 150,00 150, Exames Acesso Observadores 250,00 250, Exames Acesso Futsal 250,00 250, Exames Acesso Futebol ,00 250, Desloca. Dos Membros CA p/ Observar JG Distritais 500,00 500, Outras Desloc. (Enc.Nac.de Arb., Seminários, Reuniões FPF) 900,00 700, Outras Actividades 1.000,00 700,00 5. Campeonatos , , ª Divisão Distrital -Fut , ,00 Taças e medalhas ao campeão 200,00 200,00 Arbitragem 66, , ,00 Reembolso Despesas 65, , , ª Divisão Distrital -Fut ,00 0,00 Taças e medalhas ao campeão 200,00 0,00 Arbitragem 55, ,00 0,00 Reembolso Despesas 55, ,00 0, Campeonato Distrital Futsal 4.470, ,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 30, , ,00 Reembolso Despesas 30, , , Taça de Honra da AFG -Fut.11-1ª Divisão 0, ,00 Taças e medalhas ao vencedor da Taça de honra 0,00 0,00 Arbitragem da Taça de Honra 66, ,00 792,00 Reembolso Despesas 65, ,00 780,00 Bilhetes para a Taça de honra 0,00 0, Taça de Honra da AFG -Fut.11-2ª Divisão 2.450, ,00 Taças e medalhas ao vencedor da Taça de honra 200,00 200,00 Arbitragem da Taça de Honra 60, ,00 480,00 Reembolso Despesas 50,00 8 0,00 400,00 Bilhetes para a Taça de honra 50,00 50, Taça Distrital de Fustal 630,00 630,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 30, ,00 240,00 Reembolso Despesas 30, ,00 240, Supertaça Distrital de Fustal 210,00 210,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 30, ,00 30,00 Reembolso Despesas 30, ,00 30,00 15

16 5.8. Taça de Promoção 0, ,00 Taças e medalhas ao campeão 0,00 200,00 Arbitragem 35, ,00 945,00 Reembolso Despesas 35, ,00 945, Supertaça AFG Fut. 11 0,00 331,00 Taças e medalhas ao campeão 0,00 200,00 Arbitragem 66,00 1 0,00 66,00 Reembolso Despesas 65,00 1 0,00 65, Campeonato Distrital de Juniores -Fut , ,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 35, , ,00 Reembolso Despesas 35, , , Campeonato Distrital de Juvenis -Fut , ,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 35, , ,00 Reembolso Despesas 35, , , Campeonato Distrital de Iniciados -Fut , ,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 35, , ,00 Reembolso Despesas 35, , , Campeonato Distrital de Infantis -Fut , ,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 15, , ,00 Reembolso Despesas 15, , ,00 Deslocação 20, , , Campeonato Distrital Juniores Feminino -Fut.7 780,00 780,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 35, ,00 315,00 Reembolso Despesas 35, ,00 315, Campeonato de Veteranos (4 equipas-12 jogos) 0,00 920,00 Taças e medalhas ao campeão 0,00 200,00 Arbitragem 30, ,00 360,00 Reembolso Despesas 30, ,00 360, Campeonato Futsal Feminino 0,00 0,00 Taças e medalhas ao campeão 0,00 0,00 Arbitragem 0,00 0,00 Reembolso Despesas 0,00 0, Campeonato Distrital de Infantis -Futsal Masculino 0, ,00 Taças e medalhas ao campeão 0,00 200,00 Arbitragem 15, ,00 300,00 Reembolso Despesas 15, ,00 300,00 Deslocação 15, ,00 300, Campeonato Distrital de Iniciados -Futsal Masculino 0, ,00 Taças e medalhas ao campeão 0,00 200,00 Arbitragem 15, ,00 300,00 Reembolso Despesas 15, ,00 300,00 Deslocação 15, ,00 300,00 16

17 6. Conselho Disciplina 1.200, , Transportes, alimentação e div , ,00 7. Investimentos 1.200, Activo Fixo Tangível 1.200,00 8. Outros Gastos 120,86 174,86 TOTAL DOS GASTOS , ,71 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS Activos fixos tangíveis Equipamento de transporte 0,00 0,00 2. Equipamento administrativo 500, ,00 Equipamento informático 0, ,00 Diversos 500,00 200,00 TOTAL 500, ,00 CONCLUSÃO Num contexto económico, que se apresenta ainda desfavorável, é natural que o resultado seja igualmente baixo tal como em O objetivo é manter a qualidade pela qual nos pautamos ao serviço dos clubes. Nos termos do nosso Estatuto, o presente orçamento foi aprovado em reunião de Direção em 02/12/2014. O presente orçamento, procura melhorar ainda os factos onde o sucesso foi evidente e alterar procedimentos onde fomos menos bem-sucedidos. 17

18 CONVOCATÓRIA 18

19 PARECER DO CONSELHO FISCAL PARECER DO CONSELHO FISCAL ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DA GUARDA PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO A 3 de Dezembro de 2014, pelas 17,30 horas, reuniu o Conselho Fiscal, previamente convocado para a emissão do parecer à proposta do Plano de Atividades e a apresentar à Assembleia Geral, aqui representado pelo Presidente Dr. João Orlando Cardoso Botelho Maia, pelo Relator Fernando Gomes Moutinho e pelo Vogal Joaquim Lopes Abreu. Feita análise ao Plano de Atividades e o para o ano de, o Conselho Fiscal realça a prudência com que a Direção apresenta este, cientes das incertezas e dificuldades que o ano de pode ainda trazer. Contudo acreditamos que o trabalho desta Direção vai no sentido de procurar resolver todas as adversidades em prol do futebol e dos clubes de acordo com os valores orçamentados. O é de rigor e de contenção de custos mas que traduz de forma objetiva a atividade no próximo ano, sendo por isso possível de concretizar os objetivos nele propostos. Face ao exposto aprovamos, e propomos à Assembleia Geral a aprovação integral do Plano de Actividades e para o ano de dois mil e quinze. GUARDA, 3 DE DEZEMBRO DE 2014 O CONSELHO FISCAL 19