Conselho Distrital de Lisboa - INDIVIDUAL Execução orçamental

Transcrição

1 Conselho Distrital de Lisboa - INDIVIDUAL Execução orçamental Descrição Orçamento Realizado DESPESAS CORRENTES Serviços especializados , , ,03 13,83% Trabalhos especializados , , ,43-49,06% Divulgação obrigatória e institucional 1.500,00 193, ,28-87,09% Vigilância e segurança 288, , , ,43% Honorários (c/iva incluído) , , ,49 30,30% Conservação e reparação - assistência técnica , , ,83-34,82% Conservação e reparação - manutenção 4.398, , ,51 161,17% Serviços bancários 750,00 627,41-122,59-16,35% Materiais , ,92-81,32-0,29% Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 2.000, ,61 56,61 2,83% Livros e documentação técnica 100,00 987,31 887,31 887,31% Material de escritório e consumíveis de informática , , ,58-12,12% Artigos para oferta 500, , ,71 214,54% Ornamentação e decoração 100, , , ,25% Material de limpeza e higiene , , ,62-14,15% Jornais e revistas 20,00 2,00-18,00-90,00% Energia e fluidos , ,42-630,58-2,63% Eletricidade , , ,07 6,95% Água 5.000, , ,65-39,01% Deslocações, estadas e transportes 4.600, , ,78 115,54% Deslocações e estadas de pessoal 1.500,00 950,24-549,76-36,65% Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA 2.500, , ,25 208,49% Deslocações e estadas de outras entidades 100,00 12,80-87,20-87,20% Transporte de mercadorias e outros materiais 500, ,49 739,49 147,90% Serviços diversos , , ,35-3,84% Rendas e alugueres de instalações , ,00 147,36 0,09% Aluguer de espaços para eventos (realização de testes) 3.536, , ,50-36,52% Aluguer de equipamento 1.000, , ,24 162,52% Comunicação , , ,26-19,85% Seguros 1.570, ,87 68,87 4,39% Contencioso e notariado 2.000,00 677, ,20-66,11% Despesas de representação 2.000, , ,02 111,30% Limpeza, higiene e conforto 7.478, ,08 377,09 5,04% Águas, cafés e outros 2.500, ,69 455,69 18,23% Refeições por conveniência de serviços de membros de órgãos da OA 8.398, , ,66-25,72% Subtotal , , ,57 8,03%

2 Comparticipação em taxas de inscrição de advogados , , ,70-7,50% Gastos com pessoal , , ,73-3,08% Remunerações do pessoal e benefícios , , ,51-7,37% Ordenados e salários , , ,60-6,34% Subsídio de férias , , ,06 2,82% Subsídio de natal , , ,69-5,41% Diuturnidades , , ,59-20,60% Isenção de horário de trabalho , , ,73-17,50% Trabalho suplementar 6.000, , ,53-39,83% Subsídio de refeição isento de contribuições e impostos , , ,14-19,60% Subsídio de refeição não isento de contribuições e impostos , , ,17 21,99% Subsídio de transporte 1.465,20 787,07-678,13-46,28% Abonos para falhas 1.800, ,84-415,16-23,06% Benefícios pós-emprego (complemento de reforma) 7.169,26 512, ,17-92,86% Encargos sobre remunerações , , ,24-6,40% Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais 8.169, ,45-222,32-2,72% Seguro de saúde grupo , ,89 289,29 1,73% Medicina, higiene e segurança 1.590, ,28 560,76 35,26% Formação profissional ,00 0, ,00-100,00% Refeições por conveniência de serviço 0,00 120,30 120,30 n/a Outros gastos com pessoal ,00 0, ,00-100,00% Fardamento de pessoal 1.000,00 0, ,00-100,00% Indemnizações e compensações ,00 0, ,00-100,00% Gastos imputados a outros órgãos ,99 0, ,99-100,00% Outros gastos e perdas 9.400, , ,41 168,73% Impostos 1.500, ,46 292,46 19,50% Donativos 100,00 84,00-16,00-16,00% Ofertas e amostras de inventários 0, , ,57 n/a Outros 300, , , ,73% Compras (artigos destinados a venda) 7.500, , ,18 40,96% DESPESAS CORRENTES TOTAIS , , ,55 2,07%

3 RECEITAS CORRENTES Descrição Orçamento Realizado Receitas Estatutárias % Quotizações estatutárias % Taxas de inscrição de advogados % Provas de agregação % Receitas do Estágio % Taxas de inscrição de advogados estagiários % Repetições e revisões de testes e provas % Outras receitas do Estágio % Receitas da Formação Contínua % Formação contínua % Subsídios 0,00 15, ,35 n/a Subsídios do Estado e outros entes públicos 0,00 15,00 15,00 n/a Outras receitas % Cedência de espaços e serviços de logística n/a Vendas de mercadorias e prestação de serviços % Juros obtidos e outros rendimentos financeiros % Receitas do Centro de Litígios e Arbitragens n/a RECEITAS CORRENTES TOTAIS , , ,74 0,67% EXCEDENTE GERADO , , ,81-3,18% DESPESAS DE CAPITAL Equipamento de informática 3.960, ,19-726,81-18,35% Programas de informática 8.000, , ,12-63,66% Mobiliário 1.000, , ,49 511,45% Equipamento diverso 1.500, , ,46 549,30% DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS , , ,02 52,10% RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 n/a SALDO FINAL , , ,83-4,35%

4 Conselho de Deontologia de Lisboa Execução orçamental Descrição Orçamento Realizado Fornecimentos e serviços externos Serviços especializados , , ,53 1,62% Trabalhos especializados , ,49 384,91 2,66% Divulgação obrigatória e institucional , , ,06-32,54% Vigilância e segurança 32, , , ,41% Honorários (c/iva incluído) , ,00 0,00 n/a Conservação e reparação - assistência técnica 3.078, ,34 628,74 n/a Conservação e reparação - serviços de manutenção 776,25 2,26-773,99-99,71% Materiais 7.330, ,57 781,68 10,66% Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 150,00 142,98-7,02-4,68% Material de escritório e consumíveis de informática 5.000, , ,95 26,48% Artigos para oferta 0,00 169,74 169,74 n/a Ornamentação e decoração 100,00 0,00-100,00-100,00% Material de limpeza e higiene 2.080, ,90-604,99-29,07% Energia e fluidos 3.650, ,42 183,42 5,03% Eletricidade 2.900, ,06 415,06 14,31% Água 750,00 518,36-231,64-30,89% Deslocações, estadas e transportes 1.650,00 48, ,20-97,04% Deslocações e estadas de pessoal 400,00 20,30-379,70-94,93% Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA 1.250,00 28, ,50-97,72% Serviços diversos , , ,00-5,32% Rendas e alugueres de instalações , ,00 3,80 0,01% Aluguer de equipamento 250,00 396,25 146,25 58,50% Comunicação , , ,66-21,60% Seguros 400,00 367,62-32,38-8,10% Contencioso e notariado 0,00 275,40 275,40 n/a Limpeza, higiene e conforto 6.650, ,97 169,98 2,56% Águas, cafés e outros 750,00 940,13 190,13 25,35% Refeições por conveniência de serviços de membros de órgãos da OA 6.000, , ,74 17,63% Impostos e taxas 242,75 242,75 n/a Subtotal , , ,56-2,49%

5 Gastos com pessoal , , ,63-9,83% Remunerações do pessoal e benefícios , , ,90 10,77% Ordenados e salários , , ,65 9,69% Subsídio de férias , , ,51 16,36% Subsídio de natal , , ,86 12,35% Diuturnidades 4.320, ,11 487,11 11,28% Isenção de horário de trabalho 0, , ,98 n/a Subsídio de refeição isento de contribuições e impostos , , ,15-42,87% Subsídio de refeição não isento de contribuições e impostos 7.550, , ,67 167,47% Subsídio de transporte 0,00 336,69 336,69 n/a Abonos para falhas 0,00 163,58 163,58 n/a Encargos sobre remunerações , , ,11 12,84% Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais 2.820, ,41-84,63-3,00% Seguro de saúde grupo 5.808, ,80 120,36 2,07% Medicina, higiene e segurança 551,04 907,66 356,62 64,72% Formação profissional ,00 0, ,00-100,00% Gastos imputados pelo CDL ,99 0, ,99-100,00% DESPESAS CORRENTES TOTAIS , , ,19-7,91% RECEITAS CORRENTES Outras receitas 500,00 569,02 69,02 13,80% Vendas de mercadorias e prestação de serviços 500,00 569,02 69,02 13,80% RECEITAS CORRENTES TOTAIS 500,00 569,02 69,02 13,80% EXCEDENTE GERADO , , ,21 7,92% DESPESAS DE CAPITAL Equipamento de informática 1.000,00 150,19-849,81-84,98% Equipamento diverso 0,00 115,04 115,04 n/a DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS 1.000,00 265,23-734,77-73,48% RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 n/a SALDO FINAL , , ,98 8,02%

6 Conselho Distrital de Lisboa - DELEGAÇÕES Execução orçamental Descrição Orçamento Realizado DESPESAS CORRENTES Serviços especializados , , ,30-47,79% Trabalhos especializados ,00 811, ,20-93,85% Divulgação obrigatória e institucional 700,00 0,00-700,00-100,00% Honorários (c/iva incluído) , , ,14-20,84% Conservação e reparação - assistência técnica 0, , ,69 n/a Conservação e reparação - serviços de manutenção ,00 152, ,42-98,75% Serviços bancários 1.450, ,77-444,23-30,64% Outros 3.200,00 0, ,00-100,00% Materiais , , ,21-72,70% Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 2.744,00 565, ,84-79,40% Livros e documentação técnica 4.950,00 443, ,27-91,04% Material de escritório e consumíveis de informática , , ,63-63,33% Artigos para oferta 4.650,00 455, ,63-90,21% Ornamentação e decoração 620,00 279,06-340,94-54,99% Material de limpeza e higiene 700,00 0,00-700,00-100,00% Jornais e revistas 400,00 977,10 577,10 144,28% Energia e fluidos , , ,32-31,33% Eletricidade 8.470, , ,02-25,93% Água 3.850, , ,30-43,23% Deslocações, estadas e transportes , , ,79-53,58% Deslocações e estadas de pessoal 1.625,00 61, ,09-96,19% Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA , , ,70-50,67% Serviços diversos , , ,02-11,78% Rendas e alugueres de instalações , , ,81-3,03% Aluguer de espaços para eventos 3.700,00 610, ,43 n/a Aluguer de equipamento 0,00 989,65 989,65 n/a Comunicação , , ,43-10,83% Seguros 748,48 737,27-11,21-1,50% Contencioso e notariado 350,00 0,00-350,00-100,00% Despesas de representação , , ,62-28,45% Limpeza, higiene e conforto 6.021, ,71-949,65-15,77% Águas, cafés e outros 4.936, , ,81-27,20% Refeições por conveniência de serviços de membros de órgãos da OA 1.100,00 235,29-864,71-78,61% Outros 3.250,00 0, ,00-100,00% Subtotal , , ,64-29,92%

7 Gastos com pessoal , , ,38-6,23% Remunerações do pessoal e benefícios , , ,83-8,84% Ordenados e salários , , ,71-8,65% Subsídio de férias 9.843, ,18 166,98 1,70% Subsídio de natal 9.843, ,25-647,95-6,58% Diuturnidades 3.120, ,00-660,00-21,15% Trabalho suplementar 0,00 654,60 654,60 n/a Subsídio de refeição isento de contribuições e impostos , , ,79-32,29% Subsídio de refeição não isento de contribuições e impostos 6.543, , ,75 30,76% Subsídio de transporte 310,20 674,49 364,29 117,44% Encargos sobre remunerações , , ,69 3,88% Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais 1.431, ,28 62,01 4,33% Seguro de saúde grupo 290,00 273,15-16,85-5,81% Medicina, higiene e segurança 0, , ,61 n/a Outros gastos e perdas 0, , ,51 n/a Impostos 0,00 871,57 871,57 n/a Donativos 0,00 752,50 752,50 n/a Outros 0,00 12,44 12,44 n/a DESPESAS CORRENTES TOTAIS , , ,51-19,90%

8 RECEITAS CORRENTES Receitas Estatutárias , , ,31-3,32% Quotizações estatutárias , , ,25-7,22% Receitas da Formação Contínua 0, , ,94 n/a Protocolos e parcerias 0, , ,94 n/a Subsídios , , ,74-20,80% Subsídios do Estado e outros entes públicos , , ,74-17,20% Subsídios de outras entidades 1.300,00 0, ,00-100,00% Outras receitas 1.600, ,80 106,80 6,68% Vendas de mercadorias e prestação de serviços 450, , ,80 279,29% Outras receitas 1.150,00 0, ,00-100,00% RECEITAS CORRENTES TOTAIS , , ,25-4,54% EXCEDENTE GERADO , , ,26 114,31% DESPESAS DE CAPITAL Equipamento de informática 4.000,00 0, ,00-100,00% Mobiliário Equipamento diverso DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS 520,00 325,95-194,05 n/a 2.300,00 69, ,01-96,96% 6.820,00 395, ,06-94,19% RECEITAS DE CAPITAL SALDO FINAL 0,00 0,00 0,00 n/a , , ,32 112,46%

9 Conselho Distrital de Lisboa - INTEGRADO Execução orçamental Descrição Orçamento Realizado DESPESAS CORRENTES Serviços especializados , , ,27 5,90% Trabalhos especializados , , ,72-47,78% Divulgação obrigatória e institucional , , ,34-43,12% Vigilância e segurança 320, , , ,53% Honorários (c/iva incluído) , , ,35 23,32% Conservação e reparação - assistência técnica , ,03-117,40-0,58% Conservação e reparação - serviços de manutenção , , ,90-32,99% Serviços bancários 2.200, ,18-566,82-25,76% Outros 3.200,00 0, ,00-100,00% Materiais , , ,84-29,82% Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 4.894, , ,25-43,51% Livros e documentação técnica 5.050, , ,96-71,66% Material de escritório e consumíveis de informática , , ,26-26,35% Artigos para oferta 5.150, , ,18-57,32% Ornamentação e decoração 820, ,31 765,31 93,33% Material de limpeza e higiene , , ,60-20,11% Jornais e revistas 420,00 979,10 559,10 133,12% Energia e fluidos , , ,48-10,78% Eletricidade , ,11-460,89-1,52% Água 9.600, , ,59-40,07% Deslocações, estadas e transportes , , ,21-31,28% Deslocações e estadas de pessoal 3.525, , ,55-70,71% Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA , , ,95-29,28% Deslocações e estadas de outras entidades 100,00 12,80-87,20-87,20% Transporte de mercadorias e outros materiais 500, ,49 739,49 147,90% Serviços diversos , , ,37-6,74% Rendas e alugueres de instalações , , ,65-0,96% Aluguer de espaços para eventos 7.236, , ,93-60,54% Aluguer de equipamento 1.250, , ,14 220,89% Comunicação , , ,35-18,44% Seguros 2.718, ,76 25,28 0,93% Contencioso e notariado 2.350,00 953, ,80-59,44% Despesas de representação , , ,60-12,25% Limpeza, higiene e conforto , ,76-402,59-2,00% Águas, cafés e outros 8.186, ,41-696,99-8,51% Refeições por conveniência de serviços de membros de órgãos da OA , , ,63-12,69% Outros não especificados 3.250,00 242, ,25-92,53% Subtotal , , ,63-2,40%

10 Comparticipação em taxas de inscrição de advogados , , ,70-7,50% Gastos com pessoal , , ,73-5,26% Remunerações do pessoal e benefícios , , ,44-3,44% Ordenados e salários , , ,66-2,83% Subsídio de férias , , ,55 5,81% Subsídio de natal , , ,78-1,46% Diuturnidades , , ,48-15,15% Isenção de horário de trabalho , , ,75-8,33% Trabalho suplementar 6.000, , ,93-28,92% Subsídio de refeição isento de contribuições e impostos , , ,08-26,94% Subsídio de refeição não isento de contribuições e impostos , , ,59 54,79% Subsídio de transporte 1.775, ,25 22,85 1,29% Abonos para falhas 1.800, ,42-251,58-13,98% Benefícios pós-emprego (complemento de reforma) 7.169,26 512, ,17-92,86% Encargos sobre remunerações , , ,44-0,88% Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais , ,14-244,94-1,97% Seguro de saúde grupo , ,84 392,80 1,72% Medicina, higiene e segurança 2.141, , ,99 90,40% Formação profissional ,00 0, ,00-100,00% Gastos de confraternização com pessoal 0,00 120,30 120,30 n/a Outros gastos com pessoal ,00 0, ,00-100,00% Fardamento de pessoal 1.000,00 0, ,00-100,00% Indemnizações e compensações ,00 0, ,00-100,00% Outros gastos e perdas 9.400, , ,92 186,14% Impostos 1.500, , ,03 77,60% Donativos 100,00 836,50 736,50 736,50% Ofertas e amostras de inventários 0, , ,57 n/a Outros 300, , , ,88% Compras (artigos destinados a venda) 7.500, , ,18 40,96% DESPESAS CORRENTES TOTAIS , , ,15-3,56%

11 RECEITAS CORRENTES Receitas Estatutárias , , ,92-5,56% Quotizações estatutárias , , ,39-21,59% Taxas de inscrição de advogados , , ,00-6,50% Provas de agregação , , ,00-5,75% Receitas do Estágio , , ,07 130,83% Taxas de inscrição de advogados estagiários , , ,72 118,23% Repetições e revisões de testes e provas , , ,85 231,84% Outras receitas do Estágio , , ,50 230,37% Receitas da Formação Contínua , , ,40 5,61% Formação contínua , , ,54-20,94% Protocolos e parcerias 0, , ,94 n/a Subsídios , , ,74-20,75% Subsídios do Estado e outros entes públicos , , ,74-17,15% Subsídios de outras entidades 1.300,00 0, ,00-100,00% Outras receitas , , ,17 527,72% Vendas de mercadorias e prestação de serviços , , ,16 429,74% Juros obtidos e outros rendimentos financeiros , , ,35 262,94% Receitas do Centro de Litígios e Arbitragens 0, , ,66 n/a Outras receitas 1.150,00 0, ,00-100,00% RECEITAS CORRENTES TOTAIS , , ,49-0,04% EXCEDENTE GERADO , , ,65 292,55% DESPESAS DE CAPITAL Equipamento de informática 8.960, , ,62-62,24% Programas de informática 8.000, , ,12-63,66% Mobiliário 1.520, , ,44 323,71% Equipamento diverso 3.800, , ,49 161,17% DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS , ,19 375,19 1,68% RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 n/a SALDO FINAL , , ,46 181,58%