RELATÓRIO PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2017

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Evelyn Garrido Delgado
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1 RELATÓRIO PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2017 Considerações prévias Nos termos do disposto nos art.ºs n.º 52.º e na alínea c) do 58.º, do Estatuto da Ordem dos Advogados, foi submetido à Assembleia Regional regularmente convocada para o dia 30 de setembro de 2016 às 14 horas a aprovação do Orçamento do Conselho Regional dos Açores (CRA) e do Conselho de Deontologia (CD). Relativamente ao orçamento do Conselho de Deontologia, não obstante integrar a proposta de orçamento do Conselho Regional a justificação dos gastos é apresentada em separado. No que concerne ao orçamento das Delegações, os mesmos não contemplam qualquer verba, uma vez que a gestão corrente é efetuada e assegurada pelo Conselho Regional. As conferências/ações de formação contínua realizadas nas ilhas onde estão sediadas as Delegações e os custos inerentes às deslocações dos Presidentes das Delegações ou membros já estão incluídos na proposta de orçamento do Conselho Regional, bem como o valor da comparticipação em quotizações estatutárias devidas às Delegações foram considerados na proposta de orçamento do Conselho Regional. A proposta de orçamento para o ano de 2017 foi elaborada a partir dos gastos reais de 2015 e da execução orçamental do primeiro semestre de Passamos a uma breve descrição do teor dos gastos e ganhos da proposta orçamental: 1

2 DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS ESPECIALIZADOS Trabalhos especializados: o valor orçamentado reporta-se à assistência ao parque informático e a eventuais serviços especializados a contratar aquando da realização de eventos e tomada de posse, nomeadamente, serviços com reportagens fotográficas. Publicidade e propaganda (divulgação obrigatória e institucional): resulta da projeção do realizado até junho de 2016, conforme execução orçamental, para a publicitação de convocatórias para as Assembleias Regionais. Vigilância e segurança: refere-se à projeção do realizado em 2015, para fazer à despesa com a manutenção dos extintores/alarmes. Honorários: foram considerados na presente rubrica os honorários a pagar aos formadores para a realização de 1 curso de estágio (304 horas com o custo/hora de 50), assim como o valor da avença da técnica de contabilidade. Conservação e reparação (serviços de manutenção): valor para fazer face a eventuais reparações nas instalações do Conselho Regional. Serviços bancários: custo estimado para fazer face à requisição de livros de cheques e transferências bancárias. MATERIAIS Ferramentas e utensílios de desgaste rápido: despesa prevista para a aquisição de pilhas para o sistema de alarme manual. Livros e documentação técnica: despesa prevista para a aquisição de códigos. Material de escritório e consumíveis de informática: resulta da projeção do realizado até junho de 2016, conforme execução orçamental, ponderado com o aumento previsível do preço para a Região Autónoma dos Açores (RAA). 2

3 Artigos para oferta: verba prevista para fazer face a despesas com as insígnias para os novos membros que tomam posse e eventuais ofertas para oradores. Ornamentação e decoração: verba prevista para ornamentação de salas para a realização de conferências e tomada de posse. ENERGIA E FLUÍDOS Eletricidade/Água: o valor orçamentado resulta da projeção do realizado até junho de 2016, conforme execução orçamental. DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA: os montantes previstos nesta rubrica referem-se a despesa com deslocações inter-ilhas para reuniões do Conselho Regional (4 reuniões x 3 membros), assim como ao Continente relativo a reuniões da Comissão da Procuradoria Ilícita (3 reuniões x 1 membro), à Comissão Nacional de Estágio e Formação (5 reuniões x 1 membro), Comissão Caixa de Previdência (2 reuniões x 1 membro), participação de membros em eventos nacionais (5 eventos x 1 membro) e do Presidente ao Conselho Geral (5 reuniões). O valor com as deslocações aéreas inter-ilhas estimado é de 150/viagem e para o Continente 134/viagem. Estimou-se um custo por estada de 100/noite para a RAA e Continente. Utilização de táxis previu-se um custo de 20 para a RAA e de 40 para o Continente. Estimou-se um custo por refeição de 20 na RAA e Continente. Deslocações e estadas de membros de outras entidades: a rubrica contempla a previsão de despesas inerentes a deslocações de formadores para a realização de ações no âmbito da formação contínua de advogados e 1 deslocação para eventual reunião do departamento financeiro. 3

4 SERVIÇOS DIVERSOS Rendas e alugueres de instalações: valor referente ao arrendamento das instalações. Aluguer de espaços e equipamento para eventos: valor estimado para fazer face a despesas com aluguer de espaços e equipamentos para a realização das ações/conferências de formação contínua para Advogados. Comunicações: engloba as despesas do Conselho Regional com franquias dos CTT, telefone, fax e plataforma informática do CG. O valor foi estimado de acordo com a projeção do realizado até junho de Despesas de representação: resulta da estimativa efetuada para fazer face às despesas com a receção dos conferencistas, jantares, homenagens/comemorações do dia do advogado. Limpeza, higiene e conforto: o valor orçamentado resulta da projeção do realizado até junho de 2016, conforme execução orçamental. Águas, cafés e outros: gastos previstos com as receções no âmbito das reuniões dos Conselhos. Comparticipação em taxas de inscrição de advogados: valor referente à inscrição de 9 advogados, com o valor unitário de 87,29. GASTOS COM PESSOAL Remunerações do pessoal: inclui os gastos inerentes aos vencimentos, subsídios e demais encargos com os 2 colaboradores afetos ao CRA. Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais: a rubrica contempla o seguro obrigatório para os trabalhadores, cujo valor orçamentado resulta da projeção do realizado até junho de

5 Medicina, higiene e segurança: valor a pagar pela prestação de serviços da empresa SECURMÉDICA, para as atividades previstas na lei n.º 35/2004 de 29/06. OUTROS GASTOS E PERDAS Impostos: valor relativo ao IVA dos honorários dos formadores, à taxa em vigor à presente data na RAA (18%), e as taxas de saneamento e resíduos pagas aos serviços municipalizados na fatura da água. RECEITAS CORRENTES RECEITAS ESTATUTÁRIAS Quotizações estatutárias: refere-se à comparticipação que o Conselho Regional e as Delegações recebem do Conselho Geral pelas quotas pagas pelos advogados, de acordo com os dados enviados pelo CG via correio eletrónico, datado de 9 de setembro de Taxas de inscrição de advogados: o valor apresentado prevê a inscrição de 9 advogados. Provas de agregação: valor referente à realização de prova de 7 advogados. RECEITAS ESTÁGIO Taxas de inscrição de advogados estagiários: o valor apresentado prevê a inscrição de 6 advogados. Repetição e revisão de testes: o valor estimado refere-se à revisão de provas e repetição de testes. OUTRAS RECEITAS Serviços de apoio a advogados: valor estimado para receitas provenientes de emissão de certidões, declarações e cartão de empregado forense. 5

6 SÍNTESE A proposta de orçamento do CRA para o ano de 2017 registou os seguintes valores: DESPESAS CORRENTES TOTAIS: ,09 RECEITAS CORRENTES TOTAIS: ,75 DÉFICE GERADO: ,34 Acresce referir que o Conselho Regional dos Açores para poder manter-se a funcionar terá que solicitar ao Conselho Geral o montante de ,34 para o ano de 2017, acrescido do valor de 6.380,00, para fazer face às despesas inerentes ao Conselho de Deontologia, correspondendo o valor total em duodécimos mensais de 7.761,61. Em anexo: Proposta de Orçamento do Conselho de Deontologia dos Açores para 2017 Proposta de Orçamento do Conselho Regional dos Açores para 2017 Proposta de Orçamento Integrado do Conselho Regional dos Açores para

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