PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA AFG

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1 Plano de Actividades e Orçamento da AFG Associação de Futebol da Guarda Para o ano de

2 Índice PLANO DE ATIVIDADES INTRODUÇÃO... 3 ESTRATÉGIA GLOBAL DE AÇÃO... 4 APOIO TÉCNICO/FINANCEIRO AOS ASSOCIADOS... 4 GABINETE TÉCNICO... 5 INFORMAÇÃO DA DIREÇÃO, SECRETARIADO E SITIO DA AFG... 6 SEGURO DOS JOGADORES... 6 DIA DO ARBITRO... 6 EVENTOS... 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS... 8 INTRODUÇÃO AO ORÇAMENTO PARA... 9 CONTEXTO GERAL RENDIMENTOS GASTOS ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS CONCLUSÃO CONVOCATÓRIA PARECER DO CONSELHO FISCAL

3 INTRODUÇÃO Quanto ao ano que agora orçamentamos, acreditamos que tal como referimos no ano transacto, a economia continuará a evoluir positivamente, contudo está na nossa forma de ser, mantermo-nos prudentes na elaboração do plano de actividades e orçamento. É necessário planificar com um mínimo de garantia e cautela, pois continuamos num contexto de incerteza financeira para cidadãos, empresas e instituições. Não obstante as dificuldades esperadas, a nossa atitude não vai ser de mera contemplação, mas de reacção procurando outras soluções, em prol do futebol e dos clubes que o fomentam, mantendo sempre o fair-play, o desportivismo, a festa e a emoção que esta prática desportiva que provoca em milhões de pessoas. Toda esta actividade programática e o respectivo suporte orçamental enquadra-se no propósito de dar cumprimento ao espírito sócio desportivo da AFG, mantendo os principais objectivos que norteiam a candidatura destes Corpos Sociais. Só desta forma conseguiremos intervir activamente no panorama desportivo, e contribuir para este fantástico fenómeno que é o Futebol. 3

4 ESTRATÉGIA GLOBAL DE AÇÃO As atitudes e acções da AFG apesar de, muitas vezes, não se identificarem com um objectivo especifico, são sempre pensados, de forma directa ou indirecta, no âmbito de uma estratégia global definida pela Instituição no seu plano de actividades ou no decurso do mesmo, caso sejam introduzidos novos dados e sempre optando pelas melhores soluções para os clubes que a AFG se orgulha de representar. A AFG desde sempre tem procurado apoiar os seus filiados, promover o desenvolvimento do futebol em geral e, em especial, o futebol jovem, contribuindo, desta forma, para a implementação desta pratica desportiva. APOIO TÉCNICO/FINANCEIRO AOS ASSOCIADOS Continuaremos, pois é para isso também que existimos, a responder às questões técnicas que nos são colocadas pelos clubes e a registar as suas sugestões. Como é sabido a divida dos clubes para com a AFG, tem sido uma forma de apoio aos clubes e que tem que diminuir, pois deixou de ser sustentável, pelo que os clubes, também eles, têm que procurar outras soluções de forma a cumprir com as suas obrigações financeiras. 4

5 GABINETE TÉCNICO A direcção, através da equipa do gabinete técnico pretende desenvolver as seguintes acções: - Selecções Distritais: Torneios Interassociações Torneio das Regiões Sub-14 Futebol Masculino Torneio Lopes da Silva Sub-16 Futebol Feminino Futebol 7 Sub-15 Futsal Masculino Sub-17 Futsal Masculino Sub-19 Futsal Feminino - Formação: Árbitros - Cursos e Reciclagens onde se irá incluir a formação de árbitros jovens Dirigentes Treinadores Massagistas 5

6 INFORMAÇÃO DA DIREÇÃO, SECRETARIADO E SITIO DA AFG Os Clubes Associados sabem que têm ao seu dispor para qualquer esclarecimento e mesmo resolução de problemas decorrentes da sua actividade normal, o apoio não só da Direcção, assim como, do Secretariado. Os clubes, os seus membros e o público em geral, dispõem em de toda a informação pertinente, assim como, vários de serviços, que pretendemos por em funcionamento. SEGURO DOS JOGADORES Os seguros dos jogadores suportados pelo respectivo clube têm sido uma das preocupações da AFG. Neste sentido, a Direcção tem anualmente conseguido a melhor cotação para os seguros dos jogadores e dirigentes, entre todas as associações do país, em benefícios dos clubes, melhorando desta forma a sua tesouraria. DIA DO ARBITRO O Dia do Árbitro é assinalado há cerca de 31 anos, geralmente em Novembro/Dezembro, com o objectivo de recolher verbas para o Fundo de Auxílio de Arbitragem e funciona como uma espécie de serviços caixa de previdência dos árbitros. No dia do árbitro, o prémio de jogo dos juízes é retido pela AFG e é entregue ao fundo. Mas nem todos os árbitros contribuem, o presidente da APAF reconhece que esta situação gera injustiças, já que "todos os árbitros podem usufruir do fundo. A nós enquanto Instituição cabe-nos informar e deixar à consciência dos Árbitros a sua contribuição ou não. 6

7 EVENTOS Para o ano de a Direcção propõe-se realizar: A A nível Desportivo as seguintes actividades: Campeonato Distrital da 1ª Divisão (Futebol 11) Campeonato Distrital da 2ª Divisão (Futebol 11) Campeonato Distrital de Juniores A (Juniores) (Futebol 11) Campeonato Distrital de Juniores B (Juvenis) (Futebol 11) Campeonato Distrital de Juniores C (Iniciados) (Futebol 11) Campeonato Distrital de Juniores D (Infantis Futebol 7) Encontros de Escolas (Benjamins,Traquinase Petizes) Campeonato Distrital de Futsal de Sénior Masculino Campeonato Distrital de Futsal de Iniciados Masculino Campeonato Distrital de Futsal de Infantis Masculino Campeonato de Futsal Feminino Taça de Honra da A.F.Guarda (Futebol 11) Taça Distrital de Futsal Supertaça Distrital de Futsal Encontros de Futebol de rua Outras provas que venham a ser propostas pelos Clubes Filiados. B A nível social: Realização anual do jantar de Natal de convívio com funcionários, membros dos órgãos sociais e restantes colaboradores; Realização da Gala anual da A.F. G. com o apoio de outras entidades; Participação com outras entidades em actividades que engrandeçam a AFG; Protocolos com outras entidades. 7

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS A forte contingência financeira e as incertezas que a economia do país e do mundo atravessam, condicionam as actividades apresentadas, dificultando uma previsão o mais consentânea possível da realidade possível. Evidentemente que, não obstante todo o cuidado colocado na preparação do orçamento, nada nos garante que as coisas vão seguir o seu previsível curso. Deixamos contudo o compromisso de darmos o nosso melhor, disponibilidade e entrega, na prossecução dos nossos objectivos. 8

9 INTRODUÇÃO AO ORÇAMENTO PARA A Assembleia Geral reúne em sessão ordinária em Dezembro de cada ano, para discussão e aprovação do plano de actividades e aprovação do orçamento anual para o ano seguinte, elaborado pela Direcção. Assim, no cumprimento da lei e do nosso Estatuto, mais concretamente, de acordo com o disposto no seu Artigo 62º do Capitulo III Do Orçamento, Titulo III O Regime Económico Financeiro : A Direcção elaborará anualmente o projecto de orçamento ordinário respeitante a todos os serviços e actividades da Associação, submetendose à aprovação da Assembleia Geral, juntamente com o parecer do Conselho Fiscal, até 31 de Dezembro. Único O orçamento será elaborado de forma a evidenciar a natureza das fontes de receita e a aplicação das despesas e deverá apresentar-se equilibrado. Assim, no respeito pela legalidade do estatuído, a Direcção propõe à Assembleia Geral o presente orçamento para discussão e votação. 9

10 CONTEXTO GERAL No plano internacional e europeu, em particular, o ano de 2015 foi marcado por melhoria da crise financeira que domina o mundo, esperamos que o ano que orçamentamos continue a evoluir positivamente, levando a uma melhoria da vida financeira das famílias, empresas e instituições. Face às dificuldades económicas e financeiras, a AFG procurou encontrar soluções, no plano interno, com o objectivo de optimizar recursos e diminuir gastos. O presente orçamento, procura manter os procederes onde o sucesso foi alcançado e alterar procedimentos onde fomos menos bem-sucedidos. Sendo de referir que o mesmo inclui uma previsão para a já iniciada época de 2015/16 e ainda para a época de /17, o que poderá levar a necessidade de eventuais ajustamentos, devido a esta disparidade temporal. Face às propostas antecedentes e tendo em consideração as actividades desportivas e sociais, a gestão administrativa do clube e do património, propõe-se o seguinte orçamento que se pode comparar com o do ano anterior. 10

11 RENDIMENTOS RENDIMENTOS Valor Qtd. Orçamento 2015 Orçamento 1. FILIAÇÃO E INSCRIÇÃO DE CLUBES , , QUOTAS DE FILIAÇÃO DE CLUBES , , ª Divisão Distrital -Fut , , , ª Divisão Distrital -Fut , , , Seniores Nacional -Fut , ,00 500, Clubes Só com Juniores-Juvenis-Iniciados -Fut , ,00 900, Clubes Só Com Infantis -Fut.7 150, ,00 150, Clubes só com Futsal 100, ,00 400, Clubes com Futsal Nacional 500, , , Feminino Futsal 100,00 0 0,00 0, QUOTAS DE INSCRIÇÃO DE CLUBES 9.270, , ª Divisão Distrital -Fut , , , º Divisão Distrital -Fut , , , Seniores Nacional -Fut , ,00 425, Juniores/ Juvenis/ Iniciados/ Infantis -Fut , ,00 85, Clubes com Futsal Nacional 425, ,00 850, Feminino Futsal 100,00 0 0,00 0, Futsal Distrital 100, ,00 400,00 2. QUOTAS DE INSCRIÇÃO DE JOGADORES , ,00 3. QUOTAS DE TRANSFERÊNCIAS JG , ,00 4. TAXAS DE JOGOS (valores s/ iva) , , Campeonato Distrital 1ª Divisão -Fut Jogos 77, , , Campeonato Distrital 2ª Divisão -Fut.11-56Jogos 60, , , Campeonato Nacional Sénior -Fut Jogos 85, , , Campeonato Nacional de Juniores -Fut.11 - (18+10)/1 Jogos 16, ,28 455, Campeonato Distrital de Futsal - 49 Jogos 40, , , Campeonato Distrital de Futsal Feminino 0,00 0 0,00 0,00 5. TAXAS DE ARBITRAGEM , , ª Divisão Distrital -Fut Clubes Jogos 133, , , ª Divisão Distrital -Fut.11-8 Clubes - 56 Jogos 112, , , Campeonato Distrital de Futsal - 7 Clubes - 49 Jogos 60, , , Taça de Honra da A.F. Guarda - 1ª Divisão 133, , , Taça de Honra da A.F. Guarda - 2ª Divisão 112, ,00 896, Taça de Distrital de Futsal - 8 Jogos 60, ,00 480, Supertaça Distrital de Futsal - 1 Jogo 60, ,00 60, Taça de Promoção AFG 70, ,00 0, Supertaça AFG Fut , ,00 0,00 6. RENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS , , Cartões de Jogadores , , Cartões de Directores 4.420, , Venda de Impressos Médicos 1.900, ,00 7. SEGURO DE JOGADORES E DIRIGENTES , ,00 11

12 8. SUBSÍDIOS ÀS ACTIVIDADES DESPORTIVAS , , DA FPF , , Torneio Lopes da Silva - Sub , , Torneio das Regiões -Fut ,00 750, Torneio Sub-16 (Feminino) -Fut.7 0, , Torneio Sub-17 (Feminino) -Fut ,00 0, Subsídio da FPF - Gabinete Técnico Distrital 7.500, , % da Receita dos Jogos Selecção Nacional 4.000, , Torneio Futsal - Sub 17 Masculino , , Torneio Futsal - Sub 15 Masculino 0, , Torneio Futsal - Sub 19 Masculino 1.500,00 0, Torneio Futsal - Sub 20 Masculino 1.840,00 0, Torneio Futsal - Sub 19 Feminino 0, , Subsídio da FPF - Centro Treinos - PINAT 0, , DAS AUTARQUIAS 0,00 0,00 9. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS , , Rendimentos suplementares , , Totobola - Apostas Mútuas Desportivas 0,00 0, Protocolo - FPF 6.700, , Contrato Programa FPF 6.000, , Multas e protestos 6.500, , Cursos de Treinadores , , Outros Rendimentos 200,00 240, JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 0,00 0, Juros Obtidos de Depósitos 0,00 0,00 TOTAL DOS RENDIMENTOS , ,40 12

13 GASTOS GASTOS Valor Qtd. Orçamento 2015 Orçamento 1. GASTOS OPERACIONAIS AFG , , CUSTO DAS CMVMC 0,00 0, FORNECIMENTOS E SERVIÇOS , ,00 Serviços Especializados 4.855, , Trabalhos especializados 4.600, , Publicidade e propaganda 255,00 200, Conservação e reparação 580,00 530, Das viaturas 500,00 450,00 Da sede 80,00 80,00 Materiais 3.385, , Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 350,00 200, Livros e documentação técnica 35,00 20, Material de escritório 3.000, ,00 Energia e Fluídos 4.410, , Electricidade 1.830, , Combustíveis 2.500, , Água 80,00 80,00 Serviços diversos , , Rendas 750,80 0, Comunicação 1.880, , Seguros Das viaturas 500,00 460, Da sede 200,00 200, Ac. Pes.jogadores e dirigentes, inc. da AFG , , Desportivo de árbitros 2.000, , Limpeza, higiene e conforto 2.500, , Outros serviços 200,00 50, GASTOS COM O PESSOAL , , Remunerações do Pessoal , , Subsídio de Alimentação 4.653, , Encargos Sobre Remunerações 7.533, , Seguros de Acidentes de Trabalho 1.320, , Km em Carro Próprio 2.000, , Outros Custos Com o Pessoal 1.800, , OUTROS GASTOS E PERDAS 260,00 200, Impostos 60,00 50, Donativos 100,00 90, Quotizações 50,00 40, Outros não especificados 50,00 20, GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO Juros Suportados 0,00 0, GASTOS COM AMORTIZAÇÕES E DEPRECIAÇÕES 5.000, ,00 2. DIRECÇÃO AFG 5.500, ,00 Ajudas de custo de Rep. da Direcção (Aloj+Alim) 2.000, ,00 Km pagos a Direcção 2.000, ,00 Despesas de Representação c/ Convidados 500,00 500,00 Artigos p/ oferta (Galhardetes, Pines, T Shirts, etc) 1.000, ,00 Continua. 13

14 GASTOS Valor Qtd. Orçamento 2015 Orçamento Continuação 3. GABINETE TÉCNICO E DE FORMAÇÃO , , DIRECÇÃO TÉCNICA REGIONAL Refeições 100,00 100, DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO Material Didáctico e Pagto a Formadores 500,00 500, DEPARTAMENTO TÉCNICO Escolas de Futebol Despesas Organizativas da AFG 400,00 400, Selecção Sub - 13 Masculino Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 500,00 0, Selecção Sub - 14 Masculino - Torneio Lopes da Silva Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 4.000, , Selecção Sub - 16 Feminina Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 0, , Selecção Sub - 17 Feminina Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 2.000,00 0, Torneio Futsal Sub-15 Masculino Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 0, , Torneio Futsal Sub-16 Masculino Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 0,00 0, Torneio Fustal - Sub 17 Masculino Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) , , Torneio Fustal - Sub 18 Masculino Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 0,00 0, Selecção Futsal Sub-20 Masculino Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 0,00 0, Torneio Fustal Feminino - Sub 19 Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 0, , Torneio Fustal Feminino - Sub 20 Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 1.840,00 0, Torneio das Regiões Seniores Masculino - Fut. 11 Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 750,00 750, Deslocações p/ Observ. Jogos e reuniões Km e alimentação 600,00 600, Aquisição de Material Desportivo 1.500, ,00 (fatos Treino, equip. de jogo, polos, t-shirt's e bolas) Participação em acções de formação 200,00 200,00 14

15 Organização dos cursos de treinadores , ,00 4. Conselho de Arbitragem 4.150, , Provas Físicas e Teste Escrito 700,00 700, Reciclagem/Formação de Observadores 100,00 100, Formação/Actualização - Chefes de Equipa 400,00 400, Avaliação Intermédia (Futsal) 150,00 150, Exames Cursos (Futebol e Futsal) 150,00 150, Exames Acesso Observadores 250,00 250, Exames Acesso Futsal 250,00 250, Exames Acesso Futebol ,00 250, Desloca. Dos Membros CA p/ Observar JG Distritais 500,00 500, Outras Desloc. (Enc.Nac.de Arb., Seminários, Reuniões FPF) 700,00 650, Outras Actividades 700,00 600, Centro Treinos - PINAT 0, ,00 5. Campeonatos , , ª Divisão Distrital -Fut , ,00 Taças e medalhas ao campeão 200,00 200,00 Arbitragem 66, , ,00 Reembolso Despesas 65, , , ª Divisão Distrital -Fut , ,00 Taças e medalhas ao campeão 200,00 200,00 Arbitragem 55, , ,00 Reembolso Despesas 55, , , Campeonato Distrital Futsal 4.470, ,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 30, , ,00 Reembolso Despesas 30, , , Taça de Honra da AFG -Fut.11-1ª Divisão 1.572, ,00 Taças e medalhas ao vencedor da Taça de honra 0,00 0,00 Arbitragem da Taça de Honra 66, ,00 792,00 Reembolso Despesas 65, ,00 780,00 Bilhetes para a Taça de honra 0,00 0, Taça de Honra da AFG -Fut.11-2ª Divisão 1.130, ,00 Taças e medalhas ao vencedor da Taça de honra 200,00 200,00 Arbitragem da Taça de Honra 60, ,00 480,00 Reembolso Despesas 50, ,00 400,00 Bilhetes para a Taça de honra 50,00 50, Taça Distrital de Fustal 630,00 630,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 30, ,00 240,00 Reembolso Despesas 30, ,00 240, Supertaça Distrital de Fustal 210,00 210,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 30, ,00 30,00 Reembolso Despesas 30, ,00 30, Taça de Promoção 2.090,00 0,00 Taças e medalhas ao campeão 200,00 0,00 Arbitragem 35, ,00 0,00 Reembolso Despesas 35, ,00 0,00 15

16 5.9. Supertaça AFG Fut ,00 0,00 Taças e medalhas ao campeão 200,00 0,00 Arbitragem 66, ,00 0,00 Reembolso Despesas 65, ,00 0, Campeonato Distrital de Juniores -Fut , ,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 35, , ,00 Reembolso Despesas 35, , , Campeonato Distrital de Juvenis -Fut , ,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 35, , ,00 Reembolso Despesas 35, , , Campeonato Distrital de Iniciados -Fut , ,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 35, , ,00 Reembolso Despesas 35, , , Campeonato Distrital de Infantis -Fut , ,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 15, , ,00 Reembolso Despesas 15, , ,00 Deslocação 20, , , Campeonato Distrital Juniores Feminino -Fut.7 780,00 990,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 35, ,00 420,00 Reembolso Despesas 35, ,00 420, Campeonato de Veteranos (4 equipas-12 jogos) 920,00 0,00 Taças e medalhas ao campeão 200,00 0,00 Arbitragem 30, ,00 0,00 Reembolso Despesas 30, ,00 0, Campeonato Futsal Feminino 0, ,00 Taças e medalhas ao campeão 0,00 150,00 Arbitragem 30, , ,00 Reembolso Despesas 30, , , Campeonato Distrital de Iniciados -Futsal Masculino 0,00 740,00 Taças e medalhas ao campeão 0,00 200,00 Arbitragem 15, ,00 180,00 Reembolso Despesas 15, ,00 180,00 Deslocação 15, ,00 180, Campeonato Distrital de Infantis -Futsal Masculino 1.100, ,00 Taças e medalhas ao campeão 200,00 200,00 Arbitragem 15, ,00 630,00 Reembolso Despesas 15, ,00 630,00 Deslocação 15, ,00 630,00 6. Conselho Disciplina 1.200, , Transportes, alimentação e div , ,00 16

17 7. Investimentos 1.200, , Activo Fixo Tangível 1.200, ,00 8. Outros Gastos 174,86 36,68 TOTAL DOS GASTOS , ,40 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS Activos fixos tangíveis Orçamento 2015 Orçamento 1. Equipamento de transporte 0,00 0,00 2. Equipamento administrativo 0,00 0,00 3. Equipamento informático (servidor) 1.000, ,00 4. Diversos 200,00 200,00 TOTAL 1.200, ,00 CONCLUSÃO As associações, e em especial a AFG, não têm como objectivo obter lucro, contudo tudo faremos para que as contas transmitam a realidade, aplicando critérios que globalmente permitam uma leitura do sector social e socioeconómico em que nos inserimos. O objectivo é manter a qualidade pela qual nos pautamos ao serviço dos clubes. Nos termos do nosso Estatuto, o presente orçamento foi aprovado em reunião de Direcção em 24 /11 /

18 CONVOCATÓRIA 18

19 PARECER DO CONSELHO FISCAL PARECER DO CONSELHO FISCAL ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DA GUARDA PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO A 26 de Novembro de 2015, pelas 17,30 horas, reuniu o Conselho Fiscal, previamente convocado para a emissão do parecer à proposta do Plano de Atividades e Orçamento a apresentar à Assembleia Geral, aqui representado pelo Presidente Dr. João Orlando Cardoso Botelho Maia, pelo Relator Fernando Gomes Moutinho e pelo Vogal Joaquim Lopes Abreu. Feita análise ao Plano de Atividades e o Orçamento para o ano de, o Conselho Fiscal constata que o orçamento tem em conta a prudência dos números face às dificuldades económicas do País e consequentemente para a nossa região, pelo que a redução do valor em 4,8% relativamente ao valor do orçamento de 2015 é justificável. Acreditamos que o trabalho da Direção vai no sentido de procurar resolver todas as adversidades em prol do futebol e dos clubes. O Orçamento como em anos anteriores não foge ao rigor e à contenção de custos e traduz de forma objetiva a atividade no próximo ano, sendo por isso possível de concretizar os objetivos nele propostos, não obstante de incluir uma previsão já para a época de /17. Face ao exposto aprovamos e propomos à Assembleia Geral a aprovação integral do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de dois mil e dezasseis GUARDA, 26 DE NOVEMBRO DE 2015 O CONSELHO FISCAL 19