PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DA AFG. Índice PLANO DE ATIVIDADES

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1 Plano de Atividades e Orçamento da AFG Associação de Futebol da Guarda Para

2 Índice PLANO DE ATIVIDADES ESTRATÉGIA GLOBAL DE AÇÃO... 4 APOIO TÉCNICO/FINANCEIRO AOS ASSOCIADOS... 4 GABINETE TÉCNICO... 5 INFORMAÇÃO DA DIREÇÃO, SECRETARIADO E SITIO DA AFG... 6 SEGURO DOS JOGADORES... 6 DIA DO ARBITRO... 6 EVENTOS... 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS... 8 INTRODUÇÃO AO ORÇAMENTO PARA... 9 CONTEXTO GERAL RENDIMENTOS GASTOS ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS CONCLUSÃO CONVOCATÓRIA PARECER DO CONSELHO FISCAL

3 INTRODUÇÃO O ano de, tudo indica, não será um ano fácil para ninguém, facto que nos deverá precaver na elaboração do plano de atividades para aquele exercício. É necessário planificar com um mínimo de segurança, num contexto em que a psicose da divida e da incerteza financeira provoca nos cidadãos, nas empresas e instituições, receios, insegurança e incertezas que num exercício normal não aconteceriam. Não obstante as dificuldades esperadas, a nossa atitude não vai ser de mera contemplação, mas de reação procurando outras soluções, por vezes, bem diferentes daquelas a que estamos habituados em prol do futebol e dos clubes que o fomentam. Toda esta atividade programática e o respetivo suporte orçamental, enquadra-se no propósito de dar cumprimento ao espírito sócio desportivo da AFG, mantendo os principais objetivos que norteiam a candidatura destes Corpos Sociais. 3

4 ESTRATÉGIA GLOBAL DE AÇÃO Os atos da AFG apesar de, muitas vezes, não se identificarem com um objetivo especifico, são sempre pensados, de forma direta ou indireta, no âmbito de uma estratégia global definida pela Instituição no seu plano de atividades ou no decurso do mesmo, caso sejam introduzidos novos dados e sempre optando pelas melhores soluções para os clubes que a AFG se orgulha de representar. APOIO TÉCNICO/FINANCEIRO AOS ASSOCIADOS Continuaremos, pois é para isso também que existimos, a responder às questões técnicas que nos são colocadas pelos clubes e a registar as suas sugestões. Como é sabido a divida dos clubes para com a AFG, tem sido uma forma de apoio aos clubes e que tem que diminuir, pois deixou de ser sustentável, pelo que os clubes, também eles, têm que procurar outras soluções de forma a cumprir com as suas obrigações financeiras. 4

5 GABINETE TÉCNICO Não obstante ás dificuldades esperadas, o novo responsável pelo gabinete técnico Dr. Artur Lobão, em sintonia com a direção, pretendem desenvolver as seguintes ações: - Seleções Distritais: Torneios Interassociações Sub-18 Futsal Masculino Sub-16 Futebol Masculino Sub-14 Futebol Masculino Torneio Lopes da Silva Sub-21 Futsal Feminino Sub-16 Futebol Feminino Futebol 7 - Treinos e jogos das seleções de Sub-13 para preparação dos futuros jogadores da selecção de sub Formação: Árbitros - Cursos e Reciclagens onde se irá incluir a formação de árbitros jovens Dirigentes Treinadores Massagistas 5

6 INFORMAÇÃO DA DIREÇÃO, SECRETARIADO E SITIO DA AFG Os Clubes Associados sabem que têm ao seu dispor para qualquer esclarecimento e mesmo resolução de problemas decorrentes da sua atividade normal, o apoio não só da Direção, assim como, do Secretariado. Os clubes, os seus membros e o público em geral, dispõem em de toda a informação pertinente, assim como, vários de serviços, que pretendemos por em funcionamento, de SEGURO DOS JOGADORES Os seguros dos jogadores suportados pelo clube têm sido uma das preocupações da AFG. Neste sentido, a Direção tem anualmente pedido a várias Companhias de Seguro a melhor cotação para os seguros dos jogadores e dirigentes em benefícios dos clubes, melhorando desta forma a sua tesouraria. DIA DO ARBITRO O Dia do Árbitro é assinalado há cerca de 31 anos, geralmente em Novembro/Dezembro, com o objetivo de recolher verbas para o Fundo de Auxílio de Arbitragem e funciona como uma espécie de serviços caixa de previdência dos árbitros. No dia do árbitro, o prémio de jogo dos juízes é retido pela AFG e é entregue ao fundo. Mas nem todos os árbitros contribuem, o presidente da APAF reconhece que esta situação gera injustiças, já que "todos os árbitros podem usufruir do fundo. A nós enquanto Instituição cabe-nos informar e deixar à consciência dos Árbitros a sua contribuição ou não. 6

7 EVENTOS Para o ano de a Direção propõe-se realizar: A A nível Desportivo as seguintes actividades: Campeonato Distrital da 1ª Divisão (Futebol 11) Campeonato Distrital da 2ª Divisão (Futebol 11) Campeonato Distrital de Juniores A (Juniores) (Futebol 11) Campeonato Distrital de Juniores B (Juvenis) (Futebol 11) Campeonato Distrital de Juniores C (Iniciados) (Futebol 11) Campeonato Distrital de Juniores D (Infantis Futebol 7) Encontros de Escolas (Benjamins, Traquinas e Petizes) Campeonato Distrital de Futsal (Masculino) Campeonato Distrital de Juniores Feminino (Futebol de 7) Taça Distrital da 2ª Divisão (Futebol 11) Taça Distrital de Juniores B (Futebol 11) Taça de Honra da A. F. Guarda (Futebol 11) Taça Distrital de Futsal (2) Supertaça Distrital de Futsal Encontros de Futebol de rua em todos os concelhos do distrito Outras provas que venham a ser propostas pelos Clubes Filiados. B A nível social: Realização anual do jantar de Natal de convívio com funcionários, membros dos órgãos sociais e restantes colaboradores; Realização da Gala anual da A.F. G.; Participação com outras entidades em atividades que engrandeçam a AFG. 7

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS A forte contingência que condiciona os documentos apresentados, ainda mais devido à incerteza que a economia mundial atravessa, dificulta uma previsão o mais consentânea possível da realidade possível. Evidentemente que, não obstante todo o cuidado colocado na preparação do orçamento, nada nos garante que as coisas vão seguir o seu previsível curso. Deixamos contudo o compromisso de darmos o nosso melhor, disponibilidade e entrega, na prossecução dos nossos objetivos. 8

9 INTRODUÇÃO AO ORÇAMENTO PARA A Assembleia Geral reúne em sessão ordinária em Dezembro de cada ano, para discussão e aprovação do plano de atividades e aprovação do orçamento anual para o ano seguinte, elaborado pela Direção. Assim, no cumprimento da lei e do nosso Estatuto, mais concretamente, de acordo com o disposto no seu Artigo 62º do Capitulo III Do Orçamento, Titulo III O Regime Económico Financeiro : A Direção elaborará anualmente o projeto de orçamento ordinário respeitante a todos os serviços e atividades da Associação, submetendo-se à aprovação da Assembleia Geral, juntamente com o parecer do Conselho Fiscal, até 31 de dezembro. Único O orçamento será elaborado de forma a evidenciar a natureza das fontes de receita e a aplicação das despesas e deverá apresentar-se equilibrado. Assim, no respeito pela legalidade do estatuído, a Direção propõe à Assembleia Geral o presente orçamento para discussão e votação. 9

10 CONTEXTO GERAL No plano internacional e europeu, em particular, o ano de 2013 foi marcado pelo agravamento da crise financeira que desde 2007 avassala o mundo. Face às dificuldades económicas e financeiras, a AFG procurou encontrar soluções, no plano interno, com o objetivo de otimizar recursos e diminuir gastos. O presente orçamento, procura melhorar ainda os factos onde o sucesso foi evidente e alterar procedimentos onde fomos menos bem-sucedidos. Sendo de referir que o mesmo inclui uma previsão para a já iniciada época de 2013/14 e ainda para a época de /15, o que poderá levar a necessidade de eventuais ajustamentos. Face às propostas antecedentes e tendo em consideração as atividades desportivas e sociais, a gestão administrativa do clube e do património, propõe-se o seguinte orçamento que se pode comparar com o do ano anterior. 10

11 RENDIMENTOS RENDIMENTOS Valor Quant. Orçamento 2013 Orçamento 1. FILIAÇÃO E INSCRIÇÃO DE CLUBES , , QUOTAS DE FILIAÇÃO DE CLUBES , , ª Divisão Distrital -Fut , , , ª Divisão Distrital -Fut , , , Seniores Nacional -Fut , ,00 500, Clubes Só com Juniores-Juvenis-Iniciados -Fut , ,00 675, Clubes Só Com Infantis -Fut.7 150, ,00 150, Clubes só com Futsal 100, ,00 500, Clubes com Futsal Nacional 500, , , Feminino Futsal 100, ,00 0, QUOTAS DE INSCRIÇÃO DE CLUBES , , ª Divisão Distrital -Fut , , , º Divisão Distrital -Fut , , , Seniores Nacional -Fut , ,00 425, Juniores/ Juvenis/ Iniciados/ Infantis -Fut , ,00 295, Clubes com Futsal Nacional 425, ,00 850, Feminino Futsal 100, ,00 0,00 2. QUOTAS DE INSCRIÇÃO DE JOGADORES , ,00 3. QUOTAS DE TRANSFERÊNCIAS JG , ,00 4. TAXAS DE JOGOS (valores s/ iva tx 23%) , , Campeonato Distrital 1ª Divisão -Fut.11-26x7 Jogos 77, , , Campeonato Distrital 2ª Divisão -Fut.11-14x3 Jogos 60, , , Campeonato Nacional Senior -Fut Jogos 40, ,91 731, Campeonato Nacional de Juniores -Fut.11 - (18+10)/1 Jogos 16, ,64 455, Campeonato Distrital de Futsal - 18x4 Jogos 40, , , Campeonato Distrital de Futsal Feminino - 6x2 Jogos 0,00 0 0,00 0,00 5. TAXAS DE ARBITRAGEM , , ª Divisão Distrital -Fut Clubes 131, , , ª Divisão Distrital -Fut.11-7 Clubes 110, , , Campeonato Distrital de Futsal - 9 Clubes 60, , , Taça de Honra da A.F. Guarda - 20 Jogos 110, , , Taça Distrital da 2ª Divisão - 11 Jogos 110, , , Taça de Distrital de Futsal - 8 Jogos 60,00 8 0,00 480,00 6. RENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS , , Cartões de Jogadores 9.400, , Cartões de Directores 3.500, , Venda de Impressos Médicos 1.800, ,00 7. SEGURO DE JOGADORES E DIRIGENTES , ,00 11

12 8. SUBSÍDIOS ÀS ACTIVIDADES DESPORTIVAS , , DA FPF , , Sub-14 - Torneio Lopes da Silva 5.000, , Taça das Regiões -Fut ,00 0, Sub-16 (Feminino) -Fut , , Futsal Sub-20 Masculino 1.500,00 0, Subsidio Técnico Distrital 4.800, , % da Receita dos Jogos Selecção Nacional 1.500, , Torneio Futsal - Sub 18 Masculino 0, , Torneio Masculino - Sub 16 Futsal 0, , Torneio Futsal Feminino- Sub 21 0, , DAS AUTARQUIAS 1.650,00 0,00 9. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS , , Rendimentos suplementares , , Totobola - Apostas Mútuas Desportivas 2.000,00 0, Protocolo - FPF 7.500, , Contrato Programa FPF 5.000, , Multas e protestos 5.000, , Outros Rendimentos 200, , JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 20,00 20, Juros Obtidos de Depósitos 20,00 20,00 TOTAL DOS RENDIMENTOS , ,64 12

13 GASTOS GASTOS Valor Quant. Orçamento 2013 Orçamento 1. GASTOS OPERACIONAIS AFG , , CUSTO DAS CMVMC 0,00 0, FORNECIMENTOS E SERVIÇOS , ,80 Serviços Especializados 4.330, , Trabalhos especializados 4.200, , Publicidade e propaganda 130,00 200, Conservação e reparação 950,00 550, Das viaturas 850,00 450,00 Da sede 100,00 100,00 Materiais 4.035, , Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 500,00 400, Livros e documentação técnica 35,00 35, Material de escritório 3.500, ,00 Energia e Fluídos 3.150, , Electricidade 1.550, , Combustíveis 1.500, , Água 100,00 100,00 Serviços diversos , , Rendas 743,44 750, Comunicação 1.750, , Seguros Das viaturas 560,00 500, Da sede 250,00 200, Ac. Pes.jogadores e dirigentes, inc. da AFG , , Desportivo de arbitros 2.150, , Limpeza, higiene e conforto 2.200, , Outros serviços 150,00 160, GASTOS COM O PESSOAL , , Remunerações do Pessoal , , Subsídio de Alimentação 4.653, , Encargos Sobre Remunerações 7.803, , Seguros de Acidentes de Trabalho 1.188, , Km em Carro Próprio 2.500, , Outros Custos Com o Pessoal 2.100,00 945, OUTROS GASTOS E PERDAS 300,00 260, Impostos 60,00 60, Donativos 100,00 100, Quotizações 50,00 50, Outros não especificados 90,00 50, GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO Juros Suportados 0,00 0,00 2. DIRECÇÃO AFG 6.000, ,00 Ajudas de custo de Rep. da Direcção (Aloj+Alim) 2.000, ,00 Km pagos a Direcção 2.500, ,00 Despesas de Representação c/ Convidados 500,00 500,00 Artigos p/ oferta (Galhardetes, Pines, T Shirts, etc) 1.000, ,00 continua. 13

14 GASTOS Valor Quant. Orçamento 2013 Orçamento continuação 3. GABINETE TÉCNICO E DE FORMAÇÃO , , DIRECÇÃO TÉCNICA REGIONAL Refeições 75,00 100, DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO Material Didáctico e Pagto a Formadores 0,00 0, DEPARTAMENTO TÉCNICO Escolas de Futebol Despesas Organizativas da AFG 400,00 400, Selecção Sub - 13 Masculino Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 500,00 500, Selecção Sub - 14 Masculino Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 4.000, , Selecção Sub - 16 Feminina - Fut. 7 Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 2.500, , Selecção Futsal Sub-20 Masculino Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 1.000,00 0, Taça das Regiões Seniores Masculino - Fut. 11 Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 750,00 0, Torneio Fustal - Sub 18 Masculino Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 0, , Torneio Futsal Masculino - Sub 16 Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 0, , Torneio Fustal Feminino - Sub 21 Treinos e Torneios (transporte, alimentação, Técnicos e div.) 0, , Deslocações p/ Observ. Jogos e reuniões Km e alimentação 500,00 600, Aquisição de Material Desportivo 750, ,00 (fatos Treino, equip. de jogo, polos, t-shirt's e bolas) Participação em acções de formação 250,00 200,00 14

15 4. Conselho de Arbitragem 4.650, , Provas Fisicas e Teste Escrito 700,00 700, Reciclagem/Formação de Observadores 100,00 100, Formação/Actualização - Chefes de Equipa 400,00 400, Avaliação Intermédia (Futsal) 150,00 150, Exames Cursos (Futebol e Futsal) 150,00 150, Exames Acesso Observadores 250,00 250, Exames Acesso Futsal 250,00 250, Exames Acesso Futebol ,00 250, Desloca. Dos Membros CA p/ Observar JG Distritais 500,00 500, Outras Desloc. (Enc.Nac.de Arb., Seminários, Reuniões FPF) 900,00 900, Outras Actividades 1.000, ,00 5. Campeonatos , , ª Divisão Distrital -Fut , ,00 Taças e medalhas ao campeão 200,00 200,00 Arbitragem 66, , ,00 Reembolso Despesas 65, , , ª Divisão Distrital -Fut , ,00 Taças e medalhas ao campeão 200,00 200,00 Arbitragem 55, , ,00 Reembolso Despesas 55, , , Taça de Honra da AFG -Fut , ,00 Taças e medalhas ao vencedor da Taça de honra 200,00 200,00 Arbitragem da Taça de Honra 110, , ,00 Bilhetes para a Taça de honra 50,00 50, Campeonato Distrital Futsal 2.310, ,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 30, , ,00 Reembolso Despesas 30, , , Taça Distrital de Fustal 0,00 630,00 Taças e medalhas ao campeão 0,00 150,00 Arbitragem 30,00 8 0,00 240,00 Reembolso Despesas 30,00 8 0,00 240, Supertaça Distrital de Fustal 0,00 210,00 Taças e medalhas ao campeão 0,00 150,00 Arbitragem 60,00 1 0,00 60,00 Reembolso Despesas 0,00 0, Taça Distrital da 2ª Divisão -Fut.11 0, ,00 Taças e medalhas ao campeão 200,00 Arbitragem 60, ,00 660,00 Reembolso Despesas 50, ,00 550, Campeonato Distrital de Juniores -Fut , ,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 35, , ,00 Reembolso Despesas 35, , , Campeonato Distrital de Juvenis -Fut , ,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 35, , ,00 Reembolso Despesas 35, , ,00 15

16 5.10. Campeonato Distrital de Iniciados -Fut , ,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 35, , ,00 Reembolso Despesas 35, , , Campeonato Distrital de Infantis -Fut , ,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 30, , ,00 Reembolso Despesas 30, , , Campeonato Distrital Juniores Feminino -Fut.7 870,00 780,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 150,00 Arbitragem 35, ,00 315,00 Reembolso Despesas 35, ,00 315, Campeonato de Veteranos 0,00 0,00 Taças e medalhas ao campeão 0,00 0,00 Arbitragem 30,00 0 0,00 0,00 Reembolso Despesas 30,00 0 0,00 0, Campeonato Futsal Feminino 870,00 0,00 Taças e medalhas ao campeão 150,00 0,00 Arbitragem 360,00 0,00 Reembolso Despesas 360,00 0,00 6. Conselho Disciplina 1.200, , Transportes, alimentação e div , ,00 Outros Gastos 117,35 120,86 TOTAL DOS GASTOS , ,64 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS Activos fixos tangíveis 1. Equipamento de transporte 2. Equipamento administrativo Equipamento informático Orçamento 2013 Orçamento Diversos 500,00 TOTAL 500,00 16

17 CONCLUSÃO Num contexto económico desfavorável, é natural que o resultado seja inferior ao de O objetivo é manter a qualidade pela qual nos pautamos ao serviço dos clubes. Nos termos do nosso Estatuto, o presente orçamento foi aprovado em reunião de Direção em 02/12/2013. O presente orçamento, procura melhorar ainda os factos onde o sucesso foi evidente e alterar procedimentos onde fomos menos bem-sucedidos. 17

18 CONVOCATÓRIA 18

19 PARECER DO CONSELHO FISCAL 19