Ficha de processo. Pontos principais do processo. Documentos. Impacto tecnológico. Revisões. Anexos. Última atualização

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1 Ficha de processo Identificação DAT_CONP_005 Título Concurso público (aquisição de livros) Data de criação Responsável Carlos David Pontos principais do processo Objetivo Âmbito Suporte legal Processos relacionados Aquisição de livros por concurso público. Trabalhadores da FMH. Código dos Contratos Públicos em vigor; Lei que aprova o Orçamento de Estado para o ano em curso. Processos DGAF_SP1 - Verificação e registo de cabimento, DGAF_13 - Cobrança de valores em dívida (cheque/vale postal), DGAF_14 - Cobrança de valores em dívida (transferência), DGAF_15 - Cobrança de valores em dívida ( ), DGAF_16 - Cobrança de valores em dívida (Cartão de crédito) e DAT_SP_001 - Verificação de requisitos para aquisição de bens e serviços. Documentos Inicial(is) Produzidos Proposta. Contrato. Impacto tecnológico Sistemas utilizados Workflow no sistema de GD Sistema de Gestão Documental, Sistema de Gestão de Aprovisionamento e Sistema de Gestão Financeira.. Revisões Responsável Data Motivo da revisão Anexos Fluxograma Última atualização Data Responsável aplicável na criação do processo. aplicável na criação do processo. aplicável na criação do processo. DAT_CONP_005_FX. aplicável na criação do processo. aplicável na criação do processo.

2 Identificação DAT_CONP_005 Título Concurso público (aquisição de livros) Data de criação Responsável Carlos David 1 Proponente Proponente Proposta Proponente elabora proposta no sistema de GD. Início Elabora proposta no sistema de GD 2 Proponente Proposta Diretor BIB Proposta assinada Proponente assina proposta no sistema de GD. Assina proposta 3 Diretor BIB Proposta assinada CIPER/DAT Parecer Diretor BIB elabora parecer. Elabora parecer

3 4 CIPER Parecer CIPER/DAT Despacho Se proposta carece de autorização do CIPER, CIPER despacha. Carece de aut. CIPER? Despacha 5 CIPER Despacho DAT/ Proponente Autoriza? Se proposta carece de autorização do CIPER, CIPER despacha, senão é enviada para a DAT. Notifica proponente A 6 DAT Despacho DAT Programa e caderno de encargos Elabora programa e cad. de encargos no sistema de GD Se CIPER autoriza ou não carece de autorização do CIPER, DAT elabora programa e caderno de encargos no sistema de GD.

4 7 DAT Proposta DGAF (CTB) DAT regista proposta no sistema de GAP. Regista proposta no sistema de GAP 8 DGAF (CTB) DGAF (CTB) DGAF (CTB) inicia processo de Verificação e registo de cabimento. Verificação e registo de cabimento 9 DGAF (CTB) CG Se tem cabimento, vai para despacho do CG. Tem cabimento? DGAF (CTB) Proponente/D AT Se não tem cabimento e é para retificar, DGAF (CTB) notifica DAT. É para rectificar? Notifica DAT 11 Proponente DAT Proposta alterada Retifica documentos no sistema de GD Proponente retifica documentos no sistema de GD.

5 12 DAT DGAF (CTB) Proposta, programa e Retifica proposta, programa e cad. caderno de de encargos no sistema de GD encargos alterados DAT retifica proposta, programa e caderno de encargos no sistema de GD. 13 DAT DAT Se não tem cabimento e não é para retificar, DAT anula dados no sistema de GAP. Anula dados do sistema de GAP 14 DAT Proponente DAT notifica proponente encerrando o processo. Notifica proponente A 15 CG Proposta CG Despacho Se tem cabimento, CG despacha. Despacha 16 CG Despacho DAT Se autoriza, envia para DAT. Autoriza? 22

6 17 DAT DAT / DGAF (CTB) É para rectificar? Se CG não autoriza e não é para retificar, DAT anula dados no sistema de GAP. Anula dados do sistema de GAP 18 DGAF (CTB) DGAF (CTB) DGAF (CTB) anula dados no sistema de GF. Anula dados do sistema de GF 19 DAT Proponente DAT informa proponente da decisão encerrando o processo. Notifica proponente A 20 CG Proponente Se CG não autoriza e é para retificar, CG notifica DAT. Notifica DAT 21 Proponente CG Proposta alterada Retifica documentos no sistema de GD 15 Proponente retifica documentos no sistema de GD.

7 22 DAT PRES Aviso de Elabora aviso de abertura de concurso público no sistema de GD abertura de concurso público DAT elabora aviso de abertura de concurso público no sistema de GD. 23 PRES Aviso de abertura de concurso público Assina DAT Aviso de PRES assina aviso de abertura de concurso público. abertura de concurso público assinado 24 DAT Aviso de abertura de concurso público assinado Publica no DR DAT DAT publica no DR. 25 DAT Aviso de abertura de concurso público assinado Publica Jornal Oficial CE? Concorrente Se tem que ser publicado no Jornal Oficial CE, DAT publica. Publica no Jornal Oficial das Comunidades Europeias

8 26 Concorrente DGAF (TES) Concorrente adquire as peças de concurso. Adquire as peças de concurso 27 DGAF (TES) Concorrente Se existe pagamento da aquisição das peças de concurso, DGAF (TES) inicia processo de cobrança de valores em dívida. Existe pagamento? Cobrança de valores em dívida 28 Concorrente DAT Proposta Concorrente apresenta proposta. Concorrente apresenta proposta 29 DAT Proposta DAT DAT analisa as propostas dos concorrentes. Analisa as propostas

9 30 DAT DAT DAT publica lista de concorrentes no portal de compras. Publica lista de concorrentes no portal de compras 31 DAT DAT Relatório preliminar Há vários concorrentes? Se existem vários concorrentes, DAT elabora relatório preliminar no sistema de GD. Elabora relatório preliminar no sistema de GD 32 DAT Relatório preliminar Reclamação? DAT Relatório final Se não existirem reclamações dos concorrentes, DAT elabora relatório final no sistema de GD. Se existirem reclamações devolve para elaboração de relatório preliminar. Elabora relatório final no sistema de GD 33 DAT Relatório final DAT Proposta de adjudicação Elabora proposta de adjudicação no sistema de GD Se existirem ou não vários concorrentes, DAT elabora proposta de adjudicação no sistema de GD.

10 34 DAT Proposta de adjudicação Elabora minuta de no sistema de GD e elabora processo CG DAT elabora minuta de no sistema de GD e elabora processo. 35 CG Minuta de Despacha DAT Despacho CG elabora despacho. 36 DAT Despacho DAT DAT publica adjudicação no portal de compras. Publica adjudicação no portal de compras 37 DAT DGAF (CTB) DAT cria PAD no sistema de GAP. Cria PAD no sistema de GAP 38 DGAF (CTB) DAT DGAF (CTB) regista compromisso no sistema de GF. Regista compromisso no sistema de GF 39 DAT DAT Requisição oficial Cria requisição oficial e envia por DAT cria requisição oficial e envia por .

11 40 DAT Proponente DAT notifica proponente. Notifica proponente 41 DAT DAT DAT inicia processo de Verificação de requisitos para aquisição de bens e serviços. Verificação de requisitos para aquisição de bens e serviços 42 DAT Adjudicatário Minuta de Envia minuta para aprovação do adjudicatário DAT envia minuta de para aprovação do adjudicatário. 43 Adjudicatário Minuta de Aprova? 46 Adjudicatário / DAT Proposta de alterações de minuta de Se Adjudicatário não aprova minuta de, envia proposta de alterações. Adjudicatário envia proposta de alterações

12 44 DAT Proposta de alterações de minuta de Aprova? DAT Proposta de alterações de minuta de Se DAT não aprovar proposta de alterações do Adjudicatário propõe alterações. Propõe alterações 45 DAT Proposta de alterações de minuta de Retifica minuta de no sistema de GD DAT Minuta de alterada Se DAT aprovar proposta de alterações do Adjudicatário retifica minuta de no sistema de GD. 46 Adjudicatário Minuta de Aprova minuta CG Contrato Adjudicatário aprova minuta de. 47 CG Contrato Adjudicatário Contrato assinado Assina CG assina. 48 Adjudicatário Contrato assinado Assina DAT Contrato assinado Adjudicatário assina.

13 49 DAT Contrato assinado Digitaliza e coloca no portal de compras DAT DAT digitaliza e coloca no portal de compras encerrando o processo. Fim A

14 Instruções Identificação Título Data de criação Responsável DAT_CONP_005 Concurso público (aquisição de livros) Carlos David Instruções Nº Descrição aplicável neste processo.

15 Indicadores Identificação DAT_CONP_005 Título Concurso público (aquisição de livros) Data de criação Responsável Carlos David Objetivo Indicador Especificação Justificação Meta Aviso Alarme Regras Origem dos dados Reduzir o tempo de aquisição de livros através de concurso público. Tempo que decorre entre a elaboração da proposta e a assinatura do. Contagem do tempo que decorre entre a data de elaboração da proposta e a data de assinatura do. aplicável. aplicável na criação do processo. A analisar dentro de um ano. aplicável na criação do processo. A analisar dentro de um ano. aplicável na criação do processo. A analisar dentro de um ano. aplicável. Sistema de Gestão Documental.