Ficha de processo. Pontos principais do processo. Documentos. Impacto tecnológico. Revisões. Anexos. Última atualização. Liberação parcial de caução.

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Victor Gabriel Gameiro
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Ficha de processo Identificação Título DAT_PG_030 Data de criação 15-07-2013 Pontos principais do processo Objetivo Âmbito Suporte legal - Processos relacionados Liberação parcial de caução Carlos

1 Ficha de processo Identificação Título DAT_PG_030 Data de criação Pontos principais do processo Objetivo Âmbito Suporte legal - Processos relacionados Liberação parcial de caução Carlos David Liberação parcial de caução. Empreiteiros e FMH. Processos DAT_EMP_001 - Adjudicação de empreitadas, DAT_PG_025 - Verificação de serviços adquiridos e DGAF_CP_001 - Pagamento de aquisições (exceto ). Documentos Inicial(is) Produzidos Impacto tecnológico Sistemas utilizados Workflow no Revisões Data Motivo da revisão Anexos Fluxograma Última atualização Data Pedido de liberação parcial de caução. Ofício de liberação parcial de caução (caso seja aprovado o pedido). Sistema de Gestão Documental. Sim. DAT_PG_030_FX.

2 Identificação DAT_PG_030 Título Liberação parcial de caução Data de criação Carlos David 1 Empreiteiro DGRH (EXP) Pedido de Início liberação parcial de caução Empreiteiro elabora pedido de liberação parcial de caução. Elabora pedido liberação parcial de caução 2 DGRH (EXP) Pedido de liberação parcial de caução Regista no DAT DGRH (EXP) regista pedido no. 3 DAT DAT DAT verifica pedido. Verifica pedido

3 4 DAT DGRH (EXP) / DAT Ofício Se pedido não estiver correto, DAT elabora resposta no. Correto? Sim Não Elabora resposta no sistema de GD 5 DGRH (EXP) Ofício Empreiteiro DGRH (EXP) expede resposta. Expede resposta 6 DAT CG Informação Se pedido estiver correto, DAT elabora informação no. Elabora informação no 7 CG Informação DAT CG despacha. Despacho

4 8 DAT DGAF (CTB) / CG Informação Se CG não aprova, DAT retifica informação. Aprova? Não Retifica informação no Sim 9 DGAF (CTB) DGAF (CTB) / CG Elabora ofício para o banco no Ofício Se CG aprova, DGRH (CTB) elabora ofício para o banco no sistema de GD. 10 CG Ofício DGRH (EXP) Ofício assinado CG assina ofício. Assina 11 DGRH (EXP) Ofício assinado DGRH (EXP) DGRH (EXP) expede ofício pelo correio. Expede pelo correio Aguarda resposta do banco

5 12 DGRH (EXP) DGAF (CTB) / DAT DGRH (EXP) aguarda resposta do banco e depois regista-a no sistema de GD. Regista resposta banco no 13 DGAF (CTB) DGAF (CTB) DGAF (CTB) recebe informação. Recebe informação 14 DAT DAT Ofício DAT elabora ofício para Empreiteiro no. Elabora ofício para empreiteiro no sistema de GD 15 DAT Ofício DGRH (EXP) Ofício assinado DAT assina ofício Assina

6 16 DGRH (EXP) Ofício assinado Empreiteiro DGRH (EXP) expede ofício pelo correio encerrando o processo. Expede pelo correio Fim

7 Instruções Identificação Título Data de criação DAT_PG_030 Liberação parcial de caução Carlos David Instruções Nº Descrição Não aplicável neste processo.

8 Indicadores Identificação DAT_PG_030 Título Liberação parcial de caução Data de criação Carlos David Objetivo Indicador Especificação Justificação Meta Aviso Alarme Regras Origem dos dados Reduzir o tempo de resposta a pedidos de libertação parcial de caução. Tempo que decorre entre o registo do pedido de libertação parcial de caução e a comunicação da resposta ao empreiteiro. Contagem do tempo que decorre entre a data de registo do pedido de libertação parcial de caução e a data de comunicação da resposta ao empreiteiro. Não aplicável. A analisar dentro de um ano. A analisar dentro de um ano. A analisar dentro de um ano. Não aplicável. Sistema de Gestão Documental.

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