1. COMANDOS PARA ATIVAR A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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2 1. COMANDOS PARA ATIVAR A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Verificar se o BASECEP está na pasta comercial e se está instalado no ODBC. Verificar se já existe um banco de teste. Verificar se o certificado digital está na máquina. Ativar a nota fiscal eletrônica, no banco teste e no normal. - UPDATE PARAMETRO SET VALOR= 1 WHERE PARAMETRO= USANFE - OU HABILITAR O PARAMETRO DENTRO DO SISTEMA EM (PROGRAMAS/ CONFIGURAÇOES DO SISTEMA/ PARAMETROS/ USANFE). - UPDATE CONFIGURACAO SET IMPRESSAONOTAFISCAL= 1 Verificar no cadastro da empresa e da filial se todos os campos obrigatórios estão devidamente preenchidos. SELECT * FROM EMPRESA / SELECT * FROM FILIAL - CNPJ - INSCEST - RAZAOSOCIAL - LOGRADOURO - NUMERO - COMPLEMENTO - BAIRRO - CIDADE - ESTADO - CEP - FONE Ainda na tabela empresa, verificar se a empresa é optante pelo simples nacional ou se ela pertence ao regime normal. Caso a empresa pertença ao simples nacional o códi da empresa é (1) e se a empresa for do regime normal o códi é (3). - SELECT CRT FROM EMPRESA - UPDATE EMPRESA SET CRT= 1 SIMPLES NACIONAL - UPDATE EMPRESA SET CRT= 3 REGIME NORMAL Obs.: A mudança será na hora do cadastro do produto o campo CST será trocado por CSOSN. Caso a empresa pertença ao simples nacional é necessário substituir o arquivo retrato. rtm para que na hora de gerar a nota o campo cst seja alterado para csosn caminho do arquivo: - C: / NFE / TEMPLATES / VM40 / DANFE OBS: SOLICITAR O ARQUIVO A GERENCIA DO SETOR Verificar se a tabela Operacao fiscal está preenchida, caso não, executar o seguinte comando: 2

3 update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. par. Com.' where cfop='1.102' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. par. Com. Ori. de Enc. par. Rec. Fut.' where cfop='1.117' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Tra. par. Com.' where cfop='1.152' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.' where cfop='1.202' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. de Ene. Elé. por Est. Com.' where cfop='1.253' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Aqu. de Ser. Com. pel. Com.' where cfop='1.303' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Aqu. de Ser. de Tra. pel. Com.' where cfop='1.353' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. par. Com. de Mer. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='1.403' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. de Bem par. o Ati. Imo. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='1.406' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. de Mer. par. Uso ou Con. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='1.407' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Ven. de Mer. Adq. de Ter. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='1.411' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. de Bem par. o Ati. Imo.' where cfop='1.551' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Tra. par. o Ati. Imo.' where cfop= '1.552' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. de Mat. par. Uso ou Con.' where cfop='1.556' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ent. de Bon. ou Bri.' where cfop='1.910' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ent. de Bem ou Mer. Rec. em Dem.' where cfop='1.912' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. de Mer. ou Bem Rem. par. Dem.' where cfop='1.913' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. de Mer. ou Bem Rem. par. Con.' where cfop='1.916' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Lan. Efe. a Tít. de Sim. Fat. Dec. de Com. par. Rec. Fut.' Where cfop='1.922' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. par. Com.' where cfop='2.102' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. par. Com. Ori. de Enc. par. Rec. Fut.' where cfop='2.117' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Tra. par. Com.' where cfop='2.152' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.' where cfop='2.202' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. de Ene. Elé. por Est. Com.' where cfop='2.253' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Aqu. de Ser. de Com. por Est. Com.' where cfop='2.303' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Aqu. de Ser. de Tra. por Est. Com.' where cfop='2.353' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. par. Com. de Mer. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='2.403' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. par. o Ati. de Mer. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='2.406' 3

4 update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. de Mer. par. Uso ou Con. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='2.407' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Ven. de Mer. Adq. ou Rec. de Ter. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='2.411' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. de Bem par. o Ati. Imo.' where cfop='2.551' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Tra. de Bem par. o Ati. Imo.' where cfop='2.552' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. de Mat. par. Uso ou Con.' where cfop='2.556' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ent. de Bon. ou Bri.' where cfop='2.910' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ent. de Mer. ou Bem Rec. par. Dem.' where cfop='2.912' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. de Mer. ou Bem Rem. par. Dem.' where cfop='2.913' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. de Mer. ou Bem Rem. par. Con.' where cfop='2.916' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Lan. Efe. a Tít. de Sim. Fat. Dec. de Com. par. Rec. Fut.' where cfop='2.922' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Com. par. Com.' where cfop='3.102' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Ven. de Mer. Adq. ou Rec. de Ter.' where cfop='3.202' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.' where cfop='5.101' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.' where cfop='5.102' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Mer. Adq. de Ter. Ori. de Enc. par. Ent. Fut.' where cfop='5.117' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Tra. par. Com. ou Com. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.' where cfop='5.151' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Tra. par. Com. ou Com. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.' where cfop='5.152' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Com. par. Com.' where cfop='5.202' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Mer. Adq. ou Rec. de Ter. Suj. ao Reg. de Sub. Tri. na Con. de Con. Sub.' where cfop='5.403' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Mer. Adq. ou Rec. de Ter. Suj. ao Reg. de Sub. Tri. na Con. de Con. Sub.' where cfop='5.405' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Tra. de Mer. Adq. ou Rec. de Ter., Oper. com Mer. Suj. ao Reg. de Sub.' where cfop='5.409' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Com. par. Com. em Ope. com Mer. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='5.411' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Bem par. o Ati. Imo.' where cfop='5.551' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Com. de Bem par. o Ati. Imo.' where cfop='5.553' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Com. de Mat. par. Uso ou Con.' where cfop='5.556' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Tra. de Sal. Cre. do ICMS par. Out. Est. da Mes. Emp. Des. à Com. de Sal. Dev. do ICM.' where cfop='5.602' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Rem. em Doa. ou Bri.' where cfop='5.910' 4

5 update operacaofiscal set naturezabrev= 'Rem. de Amo. Grá.' where cfop='5.911' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Rem. de Mer. ou Bem par. Dem.' where cfop='5.912' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. de Mer. ou Bem Rec. par. Dem.' where cfop='5.913' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Rem. de Mer. ou Bem par. Con. ou Rep.' where cfop='5.915' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. de Mer. ou Bem Rec. par. Con. ou Rep.' where cfop='5.916' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Rem. de Mer. em Con.' where cfop='5.917' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. de Rem. em Con.' where cfop='5.918' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Lan. Efe. a Tít. de Sim. Fat. Dec. de Ven. par. Ent. Fut.' where cfop='5.922' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Lan. Efe. a Tít. de Bai. de Est. Dec. de Per. Rou. ou Det.' where cfop='5.927' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Lan. Efe. em Dec. de Emi. de Doc. Fis. Rel. à Ope. ou Pre. Tam. Reg. em ECF.' where cfop='5.929' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Out. Saí. de Mer. ou Pre. de Saí. não Esp.' where cfop='5.949' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.' where cfop='6.101' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.' where cfop='6.102' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Mer. Adq. ou Rec. de Ter. Des. a Não.' where cfop='6.108' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Mer. Adq. ou Rec. de Ter. Ori. de Enc. par. Ent. Fut.' where cfop='6.117' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Tra. par. Com. ou Com. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.' where cfop='6.151' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Tra. par. Com. ou Ind. Adq. ou Rec. de Ter.' where cfop='6.152' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Com. par. Com.' where cfop='6.202' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Mer. Adq. ou Rec. de Ter. Suj. ao Reg. de Sub. Tri. na Con. de Con. Sub.' where cfop='6.403' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Mer. Suj. ao Reg. de Sub. Tri. na Con. de Con. Sub. cuj. Imp. já ten. sid. Ret. Ant.' where cfop='6.404' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Com. par. Com. qua. a Mer. est. Suj. ao Reg. de Sub. Tri.' where cfop='6.411' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Bem do Ati. Imo.' where cfop='6.551' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Com. de Bem par. o Ati. Imo.' where cfop='6.553' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Com. par. Uso ou Con.' where cfop='6.556' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Rem. em Bon. ou Bri.' where cfop='6.910' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Rem. de Amo. Grá.' where cfop='6.911' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Rem. de Mer. ou Bem par. Dem.' where cfop='6.912' 5

6 update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. de Mer. ou Bem Rec. par. Dem.' where cfop='6.913' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Rem. de Mer. ou Bem par. Con. ou Rep.' where cfop='6.915' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. de Mer. ou Bem Rec. par. Con. ou Rep.' where cfop='6.916' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Rem. de Mer. em Con.' where cfop='6.917' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ret. da Rem. em Con.' where cfop='6.918' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Lan. Efe. a Tít. de Sim. Fat. Dec. de Ven. par. Ent. Fut.' where cfop='6.922' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Lan. Efe. a Tít. em Dec. de Emi. de Doc. Fis. Rel. à Ope. ou Pre. Tam. Reg. em ECF.' where cfop='6.929' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Out. Saí. de Mer. ou Pre. de Ser. não Esp.' where cfop='6.949' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.' where cfop='7.102' update operacaofiscal set naturezabrev= 'Dev. de Com. par. Com.' where cfop='7.202' 6

7 2. CAMPOS OBRIGATÓRIOS PARA GERAÇÃO DA NFE 2.1 CADASTRO DO PRODUTO Códi do Produto - O CÓDIGO PODERÁ SER CRIADO PELO CLIENTE OU SER GERANDO PELO SISTEMA. Descrição do Produto - A descrição do produto pode ser escrito de maneira livre, Tomar cuidado apenas para não dar um ou mais espaços no inicio da descrição ex: Correto (Camisa pólo vermelha) Errado ( Camisa pólo vermelha) Unidade - A unidade deverá representar o produto (Un, Kg, Pç, mg, mm, ton...) Cód. NCM - Os códis NCM são usados para classificar itens de acordo com os regulamentos do Mercosul publicados pelo Governo do Brasil e usados para determinar a alíquota do IPI. NCM significa Nomenclatura Comum do Mercosul. Os códis NCM são informados na maioria da documentação legal brasileira, como, por exemplo, na nota fiscal, documentos e livros legais etc. 7

8 O códi NCM é composto por 8 dígitos e pode ser encontrado na nota fiscal de compra. Ex: ( , , ) Prç de Compra - Representa o preço de custo, o valor que você comprou o produto de seu fornecedor ou valor gasto para produção, no caso de empresas que produzem seu próprio produto. Prç de Venda - Valor final que será repassado para o consumidor. Composição do CST Códi de Situação Tributária O CST, que até era composto de dois dígitos na forma AB, a partir de passou a ser composto de três dígitos na forma ABB. a) o 1º dígito Indica a origem da mercadoria, se nacional ou estrangeira. b) o 2º e 3º dígitos Indicam a tributação pelo ICMS a que está sujeita a operação. Orig - Representa a Origem da Mercadoria. 0. Nacional 1. Importada Importação direta. 2. Estrangeira adquirida no mercado interno. CST - A finalidade do CST é descrever, de forma objetiva, qual a tributação do ICMS que está sendo aplicada sobre o produto naquela operação (normal, substituição tributária, isenção, redução da base de cálculo, diferimento, suspensão), e qual sua origem, se nacional ou estrangeira. 00 Tributada integralmente 10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 Com redução de base de cálculo 30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 Isenta 41 Não tributada 50 Suspensão 51 Diferimento 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 Outras 8

9 CSOSN - CÓDIGO DE SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL - Caso a empresa pertença ao simples nacional o códi da empresa é (1), executando o seguinte comando (UPDATE EMPRESA SET CRT= 1 ), o campo CST e substituído pelo campo CSOSN. CÓDIGOS DO CSOSN Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito - Classificam-se neste códi as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crédito correspondente Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito - Classificam-se neste códi as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códis 103, 203, 300, 400, 500 e Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta - Classificam-se neste códi as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção concedida para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária - Classificam-se neste códi as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e com cobrança do ICMS por substituição tributária Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária - Classificam-se neste códi as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códis 103, 203, 300, 400, 500 e 900, e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 9

10 203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária - Classificam-se neste códi as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e com cobrança do ICMS por substituição tributária Imune - Classificam-se neste códi as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contempladas com imunidade do ICMS Não tributada pelo Simples Nacional - Classificam-se neste códi as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação - Classificam-se neste códi as operações sujeitas exclusivamente ao regime de substituição tributária na condição de substituído tributário ou no caso de antecipações Outros - Classificam-se neste códi as demais operações que não se enquadrem nos códis 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400 e CADASTRO DO CLIENTE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA - A imagem abaixo mostra os campos obrigatórios no cadastro do cliente pessoa física. Obs. 1. Só é permitido o preenchimento de um CPF válido. 2. Ao preencher o campo CEP, automaticamente os campos (Rua e Bairro) serão preenchidos. 3. O campo Complemento é opcional, caso não tenha complemento o campo poderá ficar em branco. 4. No campo Fone é obrigatório colocar o DDD do estado, e caso não tenha o telefone fixo, poderá ser preenchido com um celular. 10

11 - A imagem abaixo mostra os campos obrigatórios no cadastro do cliente Pessoa Jurídica. Obs. 1. Só é permitido o preenchimento de um CNPJ válido. 2. Ao preencher o campo CEP, automaticamente os campos (Rua e Bairro) serão preenchidos. 3. O campo Complemento é opcional, caso não tenha complemento o campo poderá ficar em branco. 4. No campo Fone é obrigatório colocar o DDD do estado, e caso não tenha o telefone fixo, poderá ser preenchido com um celular. 5. Só é permitido o preenchimento da inscrição Estadual válido, o campo deverá ser preenchido sem espaço e sem hífen ex: ( ) e não ( ), caso o cliente seja isento é só escrever a palavra (ISENTO) no campo. Obs. As informações listadas tanto no cadastro da pessoa física e jurídica, também servirá para o cadastro dos fornecedores, pois ambos possuem os mesmos campos obrigatórios. 11

12 2.0 Passo a Passo Para a Geração da NFE de Teste - Após configurar e ativar o sistema para a geração da nota fiscal, o sistema já está apto para a geração das notas de teste; 1º Passo Cadastro do Cliente: - É necessário cadastrar um cliente com as seguintes informações no banco de teste: - O campo da inscrição estadual deverá ficar em branco, para isso desabilite o parâmetro USANFE e salve o cadastro, após salvar habilite novamente o parâmetro. Obs: Esse cliente será utilizado para gerar no mínimo as 10 notas fiscais de testes. 2º Passo Executar as vendas: 1. Caso a máquina que vai emitir a nota fiscal eletrônica seja a mesma que retire o cupom fiscal, deslige a impressora fiscal e faça a venda com ela desligada (sem ECF), pois ao finalizar a venda a tela da nota fiscal será inicializada. 2. A venda poderá ser realizada com qualquer produto, desde que seu cadastro possua todos os campos obrigatórios devidamente preenchidos. 12

13 3. A forma de pagamento também é livre, mas caso a empresa tenha TEF, execute a venda na forma dinheiro. 4. Ao finalizar a venda, a tela do preview da nota fiscal eletrônica abrirá. OBS. - O CFOP permanece o (venda) - Não é necessário colocar observação - Após clicar em fechar, a venda já estará como pendente na NFE. 13

14 3º Passo Gerar a NFE: 1. Ao abrir o executável da NFE, verifique se a operação venda está selecionada. 2. Verifique também se a opção pendente está marcada, após isso você pode colocar para pesquisar, caso a nota fiscal tenha sido salva em um dia diferente do dia da emissão da nota, deverá ser alterado a data inicial para a data em que a nota foi salva. 3. Após a nota ser localizada, clique na grid para que a mesma fique na cor azul. 4. Vá em: Operações / Status do Serviço (esse procedimento vai verificar a validade do certificado (o token poderá ter senha) e se o serviço está em operação), caso o serviço esteja correto aparecerá uma mensagem informando que o serviço está em operação no campo Retorno SEFAZ. 14

15 5. Após o Retorno SEFAZ responder que o serviço está em operação, clique em Gerar NF-e e acompanhe o envio dos dados e o retorno das informações, caso todas as informações estejam corretas, o Retorno SEFAZ mostrará a mensagem de Autorizado uso NF-e e os campos de ID da Nota, Nº do Recibo e Nº do Protocolo serão preenchidos. 4º Passo Imprimir: 1. Após a mensagem de Autorizado uso NF-e, a nota passará para o estado de Emitidas, Clique em emitidas e coloque para pesquisar. 2. Para imprimir o DANFE, clique duas vezes em cima da nota fiscal e com o botão direito do mouse coloque imprimir. Outra opção para impressão é: Operações / DANFE / Imprimir. 15

16 Obs: Após a impressão de no mínimo 10 notas fiscais de testes, o certificado deverá ser colocado em Ambiente de Produção. 5º Passo Colocar o Certificado em Ambiente de Produção: 1. Após a emissão das notas de testes, o certificado deverá ser colocado em ambiente de produção no site do SEFAZ. Para isso é necessário: - O CPF em que o certificado está cadastrado - A Inscrição Estadual do cliente - O navegador deverá ser o Internet Explorer e esse procedimento deverá ser realizado na máquina do certificado. 2. Acesse o site: - Vá em Are Virtual - Em identificação coloque o CPF de quem solicitou o certificado e aperte OK. O site vai buscar o certificado, digite a senha do Token. 16

17 - Após reconher o token vai em: - Nota fiscal Eletrônica (NFE) - Credenciamento de Contribuinte - Solicitação de Credenciamento - Digite a Inscrição estadual do estabelecimento - Abra o menu Tipo de Credenciamento e escolha a opção (NFE Ambiente de Produção Nota Fiscal Eletrônica). - E no menu Motivo escolha a opção (Por Determinação da Lei). - Após Confirmar a solicitação, aparecerá à mensagem de solicitação efetuada com sucesso. 17