Manual de Envio de NFe. Para Poder fazer uma NFe é necessário cadastrar clientes e produtos, mas para isso é necessário seguir os passos abaixo:

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1 Manual de Envio de NFe Para Poder fazer uma NFe é necessário cadastrar clientes e produtos, mas para isso é necessário seguir os passos abaixo: Cadastro de Cliente: Cadastro/Cliente: No cadastro de cliente é preciso gravar algumas informações que são obrigatórias: O primeiro passo ao fazer o cadastro de cliente é necessário marcar o checkbox tipo de pessoa: Pessoa Física = Pessoas que tem CPF e RG. Pessoa Jurídica = Empresas, estas têm as informações CNPJ E I.E. Governo = É destinado as empresa que tem somente CNPJ e não tem I.E., exemplo: prefeituras, colégios, igrejas e etc. Depois de marcado o tipo de pessoa devemos colocar o nome do cliente nos campos:

2 Nome /Fantasia: Quando pessoa física colocamos o nome do cliente, e quando é Jurídica colocamos o nome fantasia da empresa. Exemplo: Gerencial Software. Razão Social: É o nome que está na Receita, normalmente termina com LTDA, M.E. Endereço: Nome da Rua Onde a pessoa ou empresa reside. Numero/CEP/Bairro: Cidade: Se não souber o numero da cidade clique na parte amarela duas vezes e escreva o nome da cidade, ou clique no botão consultar para localizá-la. Obs: deve ser verificado anteriormente se a cidade está devidamente cadastrada com IBGE da Cidade e com IBGE do Estado. Para verificar se o estado esta devidamente cadastrado basta ir em: Cadastro/Cidade. Seleciona a cidade, os campos IBGE abaixo da cidade e o IBGE, o estado deve estar com numero, se não entre em contato com o Gerencial para poder passar a tabela de IBGE das Cidades.

3 CNPJ/RG CNPJ/I.E.= Estes campos devem ser cadastrados de acordo com o tipo de cliente Física, Jurídica ou Governo. Cadastro de Produto Para a venda pela NFe obrigatório também algumas informações: Descrição: É a descrição do produto como era na NFe, neste campo não pode haver dois espaços caráter especiais como * / ç Unidade: É a forma como o produto e vendido Kg, UN, M, etc. Para gravar estas unidades usamos os seguintes caminhos: Cadastro/Produtos/Tabela de Unidade de Medida.

4 NCM: Nomenclatura Comum do MERCOSUL, este código se encontra em nas notas fiscais de compra de produto, com os escritórios de contabilidade, ou entra em contato com os técnicos da Gerencial que eles estarão passando uma tabela com os códigos. Estas são as informações básicas para o cadastro de produtos, para o envio de NFe, depois de clicar em gravar clicamos em, Tributação para NFe que abrirá a tela para gravar a tributação para a nota Fiscal Eletrônica.

5 As informações desta tabela deverá ser preenchida de acordo com as informações passadas pelo contador. Primeiro colocamos o Regime. Ao selecionarmos o campo Regime, abrirá um campo especifico para cada tipo de tributação se colocar Tributação Normal abrirá: Se colocar Simples Nacional abrirá: Depois de marcado uma das duas opções acima ele abrirá a tela de ICMS: Estes campos serão habilitados de acordo com a Situação Tributaria. Após colocar as informações clicamos em Salvar.

6 Montagem da Nota Fiscal CFOP: Código Fiscal de Operações e prestações. Os tipos de CFOP que o sistema irá usar para o envio da NFe é o Contador da empresa quem irá informar. Cliente: Os clientes devem estar pré-cadastrado no sistema, basta clicar em consultar que abrirá uma tela para a consulta. Vendedor: Informe o vendedor para poder emitir a NFe. Caso não tenha o vendedor cadastrado no sistema usamos o seguinte caminho para cadastrar o vendedor: Cadastro/Funcionario/Cadastro.

7 Colocamos o nome do Funcionário. Colocamos a cidade do funcionário. Na Aba Dados complementares marcamos a opção Vendedor. Após gravar as informações do vendedor clicaremos em Gravar. Após colocar o vendedor começamos a inclusão dos produtos, para isso clicamos em consultar, abrirá uma tela de consulta de produtos onde selecionamos o produto, ao dar um duplo clique sobre o produto ela irá para a tela de inclusão. Quant. É quantidade do determinado produto que será vendido. Preço. É o preço do produto para a venda, o preço do produto unitário. Após a inclusão do produto os mesmos irão para a tela abaixo. Tela de envio da NFe.

8 Após a inclusão dos produtos na NFe., temos que transmitir a mesma, para isso clicamos em Filtrar, que mostrará todas as notas feitas durante a data pré selecionada, que mostrará em uma tela parecida como a abaixo. Nesta mostrará a situação que a nota Fiscal se encontra: Para enviar a NFe clicamos em F4 Salvar e enviar XML, ela dará a mensagem no Status Salva, aguarda uns 10 segundos e irá para a segunda etapa. Após clicarmos em Salva, selecionamos novamente a NFe e clicamos em consultar, caso a internet tenha um bom sinal ela irá dar a mensagem de autorizada em menos de 15 segundo, caso a internet tenha uma sinal mais ruim irá ter que clicar em mais vezes para consultar. Para poder enviar uma NFe a tela abaixo deve dar a mensagem de Serviço em Operação.

9 Cancelamento e inutilização de NFe. As notas Fiscais podem ser canceladas ou inutilizadas. CANCELAMENTO Para cancelar uma NFe, a nota deve estar com o Status AUTORIZADO. Para isso devemos clicar em Cancelar que abrirá uma tela semelhante a tela abaixo, nesta tela basta colocarmos o motivo do cancelamento e clica em Ok. Depois de clicarmos em ok a nota ficará com o Status Cancelado para que esta não continue nesta tela temos que selecionar a NFe e clicar em Consultar. INUTILIZAÇÃO A inutilização da NFe é possível somente quando a nota esteja com o Status sem nenhuma informação, ela deve ser feita quando uma nota ainda não foi transmitida para receita e foi não tenha sido autorizada. Para Inutilizar a NFe clicamos em Inutilizar que irá abrir uma tela semelhante a abaixo: Basta colocar o numero da NFe e clicar em OK

10 Após clicarmos em Ok a nota Ficará com o Status. Após inutilizar clique em consultar até a nota desaparecer da tela de envio com o retorno de homologação. OBS.: A nota só pode ser cancela se ela estiver no prazo de 7 dias após enviada para receita.

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