EFD-REINF MANUAL OPERACIONAL

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1 EFD-REINF MANUAL OPERACIONAL

2 SUMÁRIO INTRODUÇÃO...4 O MÓDULO...4 OBRIGATORIEDADE DE ENVIO...5 PERIODICIDADE...6 GRUPO DE TRIBUTOS ENVOLVIDOS...6 REQUISITOS...6 PARÂMETRO TABELAS CADASTROS ESTABELECIMENTOS CADASTRO PERFIL DO CONTRIBUINTE...17 CADASTRO DE CLIENTE FORNECEDOR CADASTRO DE EMPRESA DE SOFTWARE...24 CADASTRO E CONSULTA DE PROCESSOS JUDICIAIS...26 EVENTOS REINF EVENTO R PASSO A PASSO EVENTO R PASSO A PASSO CONSULTA CONTROLE DE ALTERAÇÕES DIREITOS DE ACESSO TELA CONSULTA CONTROLE DE ALTERAÇÕES RELATÓRIO CONSULTA CONTROLE DE ALTERAÇÕES R1000 R1070 INCLUSÃO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO EVENTO R PASSO A PASSO...42 EVENTO R PASSO A PASSO EVENTO R PASSO A PASSO EVENTO R PASSO A PASSO EVENTO R

3 PASSO A PASSO EVENTO R PASSO A PASSO...83 REQUISITOS PARAMETRIZAÇÃO CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RESUMO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RECEITAS PREVIDÊNCIA RECEITA BRUTA AJUSTES PREVIDÊNCIA GERAÇÃO DO EVENTO EVENTO R PASSO A PASSO EVENTO R PASSO A PASSO EVENTO R EVENTO R EFD GERAÇÃO EVENTOS REINF PRÉ-REQUISITOS CONTROLE DE ENVIO DE EVENTOS PASSO A PASSO: FUNCIONALIDADES DA TELA SUPORTE TÉCNICO

4 INTRODUÇÃO O MÓDULO Menu: \SMART\SPED\REINF A EFD-REINF engloba todas as retenções do contribuinte, sem relação com o trabalho (PIS, COFINS, IR, CS, INSS,...) bem como as informações sobre Receita Bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas (CPRB). A nova escrituração substitui as informações contidas em outras obrigações acessórias, tal como o Bloco P da EFD - Contribuições, que apura a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). A EFD-REINF está dividida conforme os eventos abaixo: EVENTOS R1000 R1070 R2010 R2020 R2030 R2040 R2050 R2060 R2070 R2098 R2099 R3010 R5001 R9000 DESCRIÇÃO Abertura - Informações do Contribuinte Tabela de Processos Administrativo/Judiciais Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados Recursos Recebidos por Associação Desportiva Recursos Repassados para Associação Desportiva Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB Retenções na Fonte (- IR, CSLL, COFINS, PIS/Pagamentos Diversos). Reabertura dos Eventos Periódicos Fechamento dos Eventos Periódicos Receita de Espetáculo Desportivo Informações das bases e dos tributos consolidados por contribuinte Exclusão de Eventos 4

5 OBRIGATORIEDADE DE ENVIO O envio da EFD-Reinf é obrigatório para: Empresas responsáveis por retenção na fonte (INSS, PIS, COFINS, IR, CSLL); Instituições e Entidades sem fins lucrativos que são responsáveis pela retenção de tributos na fonte; Empresas que estão sujeitas à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB); Entidades promotoras de eventos que envolvem associação desportiva que mantenham clube de futebol profissional; Entidades que recebem recursos repassados para associação desportiva que mantenham equipe de futebol profissional; Empresas que contratam ou prestam serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada. 5

6 PERIODICIDADE Esta escrituração está modularizada por eventos de informações, contemplando a possibilidade de múltiplas transmissões em períodos distintos, de acordo com a obrigatoriedade. GRUPO DE TRIBUTOS ENVOLVIDOS IR IRRF CS CSRF PIS CSRF COFINS - CSRF INSS FUNRURAL CPRB REQUISITOS Segue abaixo os Requisitos necessários para a geração dos Eventos correspondentes ao REINF, quanto as Telas envolvidas e suas respectivas Tabelas no Banco de Dados. TELA TABELA EVENTOS R2010 R2020 R2030 Menu: Manutenção > Cadastros > Cadastro de CLIENTEFORNECEDOR R2040 Cliente Fornecedor R2050 R2070 R3010 R1000 R1070 R2010 R2020 Menu: Configuração > Estabelecimentos ESTABELECIMENTOS R2030 R2040 R2050 R2070 R3010 6

7 Menu: SPED > Reinf > Perfil do Contribuinte PERFILCONTRIBUINTE R1000 R1070 R2010 R2020 R2030 R2040 R2050 R2060 R2070 R3010 Menu: SPED > Reinf > Cadastro de Empresa de Software EMPRESASOFTWARE R1000 Menu: SPED > Reinf > Consulta Controle de R1000 CONTROLEALTERACAO Alterações R1070 R1070 R2010 R2020 R2030 Menu: SPED > Reinf > Cadastro de Processos PROCESSOJUDICIAL R2040 Judiciais R2050 R2060 R2070 R3010 R1070 R2010 R2020 R2030 Menu: SPED > Reinf > Consulta Processos Judiciais CUR_PROCESSOJUDICIAL R2040 R2050 R2060 R2070 R3010 Menu: Manutenção > Notas de Entrada e Produtos Notas de Entrada COMPRAS/ITENSCOMPRAS R2010 Menu: Manutenção > Notas de Serviços Tomados e SERVICOS/ITENSSEERVICOS R2010 7

8 Itens de Serviços Tomados Menu: Manutenção > Notas de Entrada > ABA REINF PROCESSOSREINF R2010 Menu: Manutenção > Notas de Serviços Tomados > ABA REINF PROCESSOSREINF R2010 Menu: Manutenção > Notas de Saída e Produtos FATURAMENTO/ITENSFATURAM Notas de Saída ENTO R2020 Menu: Manutenção > Notas de Saída > ABA REINF PROCESSOSREINF R2020 Menu: SPED > REINF > Recursos Recebidos por Associação Desportiva RECURSORECEBIDOAD R2030 Menu: SPED > REINF > Detalhamento Recursos Recebidos por Associação Desportiva ITENSRECRECEBIDOAD R2030 Menu: SPED > REINF > Recursos Repassados para Associação Desportiva RECURSOREPASSADOAD R2040 Menu: SPED > REINF > Detalhamento Recursos Repassados para Associação Desportiva ITENSRECREPASSADOAD R2040 Menu: Manutenção > Notas de Saída > ABA REINF PROCESSOSREINF R2050 Menu: SPED > REINF > CPRB > Cálculo da Contribuição Previdenciária PARAMCALCCONTRPREV R2060 Menu: SPED > REINF > CPRB > Resumo da Previdência Social PISRESUMOPREVIDENCIA R2060 Menu: SPED > REINF > CPRB > Outras Operações PISOUTRASOPERACOES R2060 Menu: SPED > REINF > CPRB > Estoque Abertura PISESTOQUEABERTURA R2060 Menu: SPED > REINF > CPRB > Ativos Aquisições PISATIVOAQUISICAO R2060 Menu: SPED > REINF > CPRB > Ativos Encargos PISATIVOENCARGOS R2060 Menu: SPED > REINF > CPRB > Unidade Imob. PISUNIDADEIMOBILIARIAVENDI Vendida DA R2060 Menu: SPED > REINF > CPRB > Custo Unidade Imob. PISCUSTOUNIDADE R2060 Menu: SPED > REINF > CPRB > Custo Orçado Unidade Imob. PISCUSTOUNIDADE R2060 Menu: SPED > REINF > CPRB > Outros Créditos PISOUTROSCREDITOS R2060 Menu: SPED > REINF > CPRB > Receita Bruta PISRECEITABRUTA R2060 Menu: SPED > REINF > CPRB > Receitas Previdência PISCONTRIBUICAOPREV R2060 8

9 Menu: SPED > REINF > CPRB > Ajustes Previdência PISAJUSTEPISCOFINS R2060 Menu: Federal > OTF Obrig. Tributos Federais > Darf Manutenção DARF R2070 Menu: SPED > REINF > Pagamentos Diversos DARF R2070 Menu: SPED > REINF > Pagamentos Diversos > Manutenção Dados Judiciais/RRA ITENSDADOSJUDICIAIS R2070 Menu: SPED > REINF > Pagamentos Diversos > Manutenção Detalhamento Deduções Pessoa Física DEDUCOESPF R2070 Menu: SPED > REINF > Pagamentos Diversos > Manutenção Rendimentos Isentos/Não Tributáveis RENDIMENTOISENTOPF R Pessoa Física Menu: SPED > REINF > Pagamentos Diversos > Manutenção Detalhamento das Competências - COMPETENCIASPF R2070 Pessoa Física Menu: SPED > REINF > Identificação de Advogados no Período por Processo DARF R2070 Menu: SPED > REINF > Manutenção Identificação de Advogados no Período por Processo ITENSIDENTADVOGADOS R2070 Menu: SPED > REINF > Boletim do Espetáculo Desportivo BOLETIMESPORTIVO R3010 Menu: SPED > REINF > Receita da Venda de Ingressos RECEITAINGRESSOS R3010 Menu: SPED > REINF > Outras Receitas de Espetáculo OUTRASRECEITASESPEC R3010 Menu: SPED > REINF > Receita de Espetáculo Desportivo - Totalização da Receita RECEITATOTALESPEC R3010 Menu: SPED > REINF > Geração Eventos REINF N/A Todos Menu: SPED > REINF > Controle Envio Eventos REINF EVTO Todos Menu: SPED > REINF > Controle Envio Eventos REINF > Evento REINF Levt Todos Menu: SPED > REINF > Consulta Controle de R1000 N/A Alterações R1070 9

10 PARÂMETRO TELA TABELA EVENTOS Código de Atividade x NCM/NBS ATIVIDADENCMNBS R2060 TABELAS Para que o contribuinte possa visualizar corretamente as informações em seus respectivos layout, segue abaixo uma listagem (DE/PARA) de todas as Telas x Tabelas SEFAZ x SMART x Eventos. TELA TABELA SEFAZ TABELA SMART EVENTOS Menu: Federal > OTF Obrig. Tributos Federais > Códigos da Receita Menu: Federal > OTF Obrig. Tributos Federais > Códigos da Receita Menu: Manutenção > Tabelas Gerais > Rend. Benef. Exterior Menu: Manutenção > Tabelas Gerais > Forma Trib. Rend. Benef. Ext. Não ocorre a criação de uma tabela para importar estes dados, o contribuinte deve inserir esta informação para o campo criado em: Menu: Manutenção > Cadastros> Cadastro de Cliente Fornecedor > ABA Dados Complementares Tabela 01 Códigos R2070 Tabela 53 Para Pagamentos R5001 Tabela 02 - Regras Para Utilização dos Códigos de Tabela 53 R2070 Pagamento A Pessoas Físicas Tabela 03 Rendimentos de Beneficiários No Tabela 31 R2070 Exterior Tabela 04 - Formas de Tributação Para Rendimentos de Tabela 32 R2070 Beneficiários No Exterior Tabela 05 Informações Sobre os Campo Fonte Beneficiários dos R2070 Pagadora PJ Rendimentos no Exterior 10

11 Menu: Manutenção > Tabelas Gerais > Tipos Serviços Rel. CPRB Menu: Manutenção > Tabelas Gerais > Países Menu: Manutenção > Tabelas Gerais > Classificação Tributária Menu: Manutenção > Tabelas Gerais > 45 - Tabela Código da Contribuição Previdenciária Tabela 6 Classificação de Serviços Prestados Mediante Cessão de Mão de Tabela 90 Obra/Empreitada Sujeitos A Retenção de Contribuição Previdenciária Tabela 07 Países Tabela 61 Tabela 8 Classificação Tabela 88 Tributária Tabela 9 Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à Tabela 45 Contribuição Sobre a Receita Bruta. R2010 R2020 R1070 R2070 R3010 R1000 R2010 R2020 R

12 CADASTROS ESTABELECIMENTOS Permite cadastrar seu Estabelecimento, sendo possível o cadastro de um ou mais Estabelecimentos, informando dados como: Dados Gerais da Empresa; Dados do Representante da Empresa; Dados do Contabilista da Empresa; Dados do Representante Técnico da Empresa; Dados Diversos, informações adicionais da Empresa. Permite definir um de seus Estabelecimentos como Empresa Centralizadora, esta opção pode ser vista para os SPEDs, REINF e Outras Obrigações. Para este Manual REINF, apenas os novos campos, criados para atendimento da Obrigação, e campos necessários para preenchimento de layout e Geração de Eventos REINF estão descritos.maiores detalhes sobre a Tela Consultar o Manual Operacional SMART - Web Help no Contact Center. Preenchimento dos campos: Origem: Tela Cadastro de Estabelecimentos Tabela: ESTABELECIMENTO 12

13 CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Código ESSEQUENCIAL Corresponde ao código do sistema que identifica a empresa. Este Código é gerado automaticamente pelo produto Mastersaf SMART. Razão Social ESRAZAOSOCIAL Corresponde a qual a empresa se refere ao cadastro. Código esnatopciap Corresponde identificação se esta empresa é uma 13

14 Centralização e Centralizadora RFB Código Centralização CNPJ esnatopciap ESCGC empresa Centralizadora ou Centralizada: Para as situações em que a empresa é Centralizadora, este campo deve ser selecionado, e a empresa deve informar qual o Código Centralização correspondente ao campo Código identificador, especificando para o sistema quais são as empresas vinculadas a esta matriz. Eventos: Todos. Nota 01: Este campo é campo chave para toda e qualquer geração de Eventos REINF. Nota 02: Para centralização são usadas as 10 primeiras posições e para RFB é a 11ª posição. Através deste código as empresas vinculadas a Centralizadora para geração de Eventos REINF são verificadas. Eventos: Todos. O CNPJ é representado no XML para todos os eventos de acordo com o Número de Inscrição de cada contribuinte. Onde: CNPJ é informado com Raiz/Base de 08 posições quando sua Natureza Jurídica de Administração Pública federal estiver diferente de ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]). CNPJ é informado com 14 posições quando sua Natureza Jurídica de Administração Pública federal estiver igual a ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]). Eventos: Todos. EFR - Ente Federativo Responsável ESEFR Corresponde ao Órgão Público - Ente Federativo Responsável - EFR ou se for uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR: Valores Válidos: S - É EFR; N - Não é EFR. 14

15 Evento: R1000. Celular ESCELULAR Corresponde ao Número do Celular do Representante da Empresa. Preenchimento apenas com números, com o mínimo de dez dígitos. Classificação Tributária Código Natureza Jurídica ESCLASSTRIB ESNATUREZAJURIDICA Evento: R1000. Corresponde ao código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme tabela 8 (Tabela 8 Classificação Tributária) da SEFAZ. A Tabela que recebe estas informações é a Tabela 88 Classificação Tributária. Evento: R1000. Corresponde a Natureza Jurídica do Estabelecimento. Este campo é utilizado em conjunto com o Campo CNPJ para preenchimento da estrutura do XML para o Layout, onde quando preenchido com os Códigos ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), o Estabelecimento é considerado como um Estabelecimento Público. E o CNPJ preenchido consta de14 posições no layout e tela de geração do REINF. Eventos: Todos. C.E.I/CNO Dlivre 1/Dlivre 2 ESCEI DELIVRE1/DELIVRE2 Corresponde ao C.E.I./CNO Eventos: 2010 e Nota: CEI/CNO - cadastro de identificação de Obras de construção civil que deve ser obtido através do Ministério da Previdência Social. O preenchimento destes campos é decisivo para a demonstração ou não dos dados para o Evento do REINF. O preenchimento das datas deve compreender entre o Período de Geração parametrizado para o REINF, o 15

16 não preenchimento implica nas informações geradas para o Evento; O não preenchimento destes campos, o SMART assume a data padrão 1900, data esta não visualizada para a geração do Evento. Evento: R1000. Nota: Impacto para a Tela Consulta e Controle de Alterações. Nota: Esta tela é monitorada pela Tela de Consulta Controle de Alterações. 16

17 CADASTRO PERFIL DO CONTRIBUINTE Criada especificamente para o REINF, esta tela tem como funcionalidade demonstrar informações de parametrização que permitem a geração inteligente para o REINF. O Perfil do Contribuinte é mandatório para geração, todos os eventos realizam uma validação no cadastro para geração de informações para o REINF. Este cadastro é utilizado por todos os Eventos do REINF, pois para que as informações sejam demonstradas em seus respectivos Layouts o Perfil do Contribuinte deve ser um Perfil válido de acordo com a parametrização de geração de eventos definidas pelo usuário. Atenção: O Cadastro de Perfil do Contribuinte somente é permitido para Empresas Centralizadoras e Órgãos Públicos, esta verificação é feita junto à tela de Estabelecimentos através dos Campos Código Centralização, Centralizadora RFB e Código Natureza Jurídica. Qualquer entrada de informação incorreta impacta diretamente na geração dos dados para o REINF. Preenchimento dos campos: Origem: Perfil do Contribuinte Tabela: PERFICONTRIBUINTE CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Sequencial PESEQUENCIAL Corresponde ao código do sistema que identifica a empresa. Este Código é gerado automaticamente pelo 17

18 Empresa PECODIGOEMPRESA produto Mastersaf SMART. Corresponde à empresa referente a este cadastro. Corresponde a Identificação do ambiente. Tipo do Ambiente PETIPOAMBIENTE Conteúdos Válidos: 1 - Produção; 2 - Pré-produção - dados reais; 3 - Pré-produção - dados fictícios. Para o Layout REINF, os Valores 1, 2, 3 são visualizados. Corresponde ao Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica : Situação Especial da PJ pesitespecialpj Conteúdos Válidos: 0 - Situação Normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão; 4 - Incorporação. Indicador Desoneração Folha CPRB Indicador da existência de acordo internacional para isenção de multa Indicador Obrigatoriedade ECD Registro Válido De/Até PEINDDESFOLHACPRB PEINDACORDOISENMULTA PEINDOBRIGECD PEDATAINI/ PEDATAFIN Por default: 0 Situação Normal. Para o Layout REINF, os Valores: 0, 1, 2, 3, 4 são apresentados. Corresponde a Desoneração da Folha CPRB. Corresponde ao acordo internacional para isenção de multa. Corresponde a Obrigatoriedade de entrega da ECD. Imprescindível o preenchimento destes campos, são decisivos para a demonstração ou não dos dados para os Eventos do REINF. O preenchimento destas datas deve 18

19 compreender entre o Período de Geração parametrizado para o REINF, o não preenchimento implica nas informações geradas para o Evento. O não preenchimento destes campos acarreta que o Mastersaf SMART assuma a data padrão 1900, data esta não visualizada para a geração do Evento. Nota: O não preenchimento destes campos também impacta na tela Consulta e Controle de Alterações. Nota01: Esta tela é utilizada por todos os eventos do REINF. Nota02: Esta tela é monitorada pela Tela de Consulta Controle de Alterações. 19

20 CADASTRO DE CLIENTE FORNECEDOR Permite cadastrar informações sobre Clientes e Fornecedores movimentados pela Empresa. Este cadastro consiste em demonstrar todos os dados referentes à empresa. Exemplos: Se o cadastro se refere a uma pessoa Física, Jurídica ou Equiparada; Localização; Descrição de seus serviços; Como também informações referentes ao Convênio 115/03. Para este Manual REINF, apenas os novos campos, criados para atendimento da Obrigação, e campos necessários para preenchimento de layout e Geração de Eventos REINF estão descritos. Maiores detalhes sobre a Tela Consultar o Manual Operacional SMART dentro do Web Help no Contact Center. Preenchimento dos campos: Origem: Tela Cadastro de Cliente Fornecedor Tabela: CLIENTEFORNECEDOR 20

21 CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Código CFCODIGO Corresponde ao código do sistema que identifica a empresa. Este Código é o responsável por fazer o vínculo com as Telas de Movimentos que alimentam os Eventos do REINF, trazendo todos os dados do Cliente/Fornecedor. Razão Social CFRAZAOSOCIAL Corresponde ao Código do Cliente, automaticamente o SMART apresenta a Razão Social da Empresa. Corresponde ao código correspondente ao tipo de inscrição. Tipo de Obra ESINDOBRACIVIL Conteúdos Válidos: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula; 1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 2 Obra de Construção Civil Empreitada Parcial. Para o Layout REINF apresentam-se os Valores 21

22 CEI/CNO Cad Espec INSS Número do Passaporte/NIF Tipo Pessoa (Física/Jurídica) CFCEI CFNUMEROPASSAPORTE CFTIPOPESSOA 0, 1 ou 2. Eventos: 2010 e Corresponde ao C.E.I./CNO Eventos: 2010 e Nota: CEI/CNO - cadastro de identificação de Obras de construção civil que deve ser obtido através do Ministério da Previdência Social. Corresponde ao Número de Passaporte referente a Documentos de Estrangeiros. Evento: Nota: NIF Número de Identificação Fiscal. Refere-se ao número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de Pessoa Física ou Jurídica. Equivalente ao CPF ou CNPJ no Brasil. Corresponde ao Tipo de Pessoa (Física/Jurídica). Conteúdos Válidos: Pessoa Física = F; Pessoa Jurídica = J; Estrangeiro = E. Evento: R2070. Nota: Qualquer informação diferente desta acarreta na não transmissão do cadastro deste Cliente/ Fornecedor para os Eventos do REINF. Corresponde a Relação Fonte Pagadora Pessoa Jurídica e Beneficiária Pessoa Jurídica. Fonte Pagadora PJ cffontpagadorapj Conteúdos Válidos: A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos 1º e 2º do art. 243 da Lei nº , de 15 de 22

23 Dt. Laudo Moléstia Grave cfdatalaudomolestia dezembro de A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos 1º e 2º do art. 243 da Lei nº , de A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma, pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos 1º e 2º do art. 243 da Lei nº , de A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e direitos A fonte pagadora e a beneficiária mantêm acordo de atuação conjunta Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior. Evento: R2070. Nota: Não há uma Tabela para Cadastro e/ou Importação destes dados, o preenchimento deve ocorrer conforme orientação da Tabela 05 - Informações sobre os Beneficiários dos Rendimentos. Data atribuída pelo Laudo da Moléstia Grave Evento: R

24 CADASTRO DE EMPRESA DE SOFTWARE Este cadastro permite que o contribuinte informe suas empresas fornecedoras de Software, nele é possível realizar o cadastro/importação. Permite-se para o layout REINF de 0 até 99 empresas. As informações cadastradas na tela de Cadastro de Empresa de Software podem ser visualizadas para o Evento R1070, o layout não obriga o contribuinte ao preenchimento de uma Empresa de Software. No entanto deve-se considerar o preenchimento dos campos desta tela apenas quando este desejar e possuir dados que necessitem de informações para o REINF. Preenchimento dos campos: Origem: Cadastro de Empresa de Software Tabela: EMPRESASOFTWARE CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Sequencial EMSEQUENCIAL Corresponde ao código do sistema que identifica a empresa. Este Código é gerado automaticamente pelo produto Mastersaf SMART. Empresa EMCODIGOEMPRESA Corresponde à empresa referente a este cadastro. Razão Social EMRAZAOSOCIAL Corresponde a Razão Social da Empresa 24

25 CNPJ Contato da empresa: Telefone Data Atualização Registro Válido de/até: EMCNPJCPF EMCONTATOEMPRESA EMTELEFONE EM EMDATAATUALIZACAO EMDATAINI/ EMDATAFIN fornecedora de Software. Corresponde ao CNPJ da Empresa fornecedora de Software. Corresponde ao Contato direto da em Empresa fornecedora de Software. Corresponde ao Telefone de Contato da Empresa fornecedora de Software. Corresponde ao para contato da Empresa fornecedora de Software. Informar quando houve a atualização dos Dados Cadastrais da empresa de Software. Nota: Esta informação não é obrigatória, mas sim facilitadora do contribuinte quando necessitar de uma visualização rápida e detalhada de suas informações. O preenchimento destes campos é decisivo para a demonstração ou não dos dados para os Eventos do REINF. Estas datas têm um papel fundamental para a Geração de dados para o Evento, pois, compreendem o Período de Geração parametrizado pelo usuário durante a geração de seus dados para o REINF, diferentes disto as informações não constarão nos dados gerados, Caso o contribuinte não preencha estes campos, o Mastersaf SMART assume a data padrão 1900 e também não serão visualizados os dados para a geração do Evento. Nota: O não preenchimento destes campos também impacta nas informações contidas para a tela Consulta e Controle de Alterações. Nota: Esta tela é monitorada pela Tela de Consulta Controle de Alterações. 25

26 CADASTRO E CONSULTA DE PROCESSOS JUDICIAIS As informações cadastradas nesta tela podem ser visualizadas para os Eventos R1070, R2010, R2020, R2030, R2040, R2050, R2060, R2070 e R3010. Em atendimento aos Eventos R2010, R2020, R2030, R2040, R2050, R2060, R2070 e R3010, que são eventos geradores de movimentos, esta tela faz um vinculo com as Telas de Movimentos, facilitando ao usuário a seleção de seus Processos. A seleção de um Processo para as Telas de Movimentos somente é permitida se o usuário tiver seu cadastro efetuado na tela de Cadastro de Processos Judiciais. Origem: Cadastro de Processos Judiciais Tabela: PROCESSOJUDICIAL A Tela de Consulta de Processos Judiciais possibilita uma ampla busca através de filtros de pesquisas pré-definidos pelo usuário. Trazendo também um vinculo com a tela de Cadastro de Processos Judiciais, ao selecionar o Botão Detalhar. 26

27 Origem: Consulta Processos Judiciais Tabela: CUR_PROCESSOJUDICIAL Preenchimento dos campos: CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Corresponde ao código do sistema que identifica a Sequencial PJSEQUENCIAL empresa. Este Código é gerado automaticamente pelo produto Mastersaf SMART. Empresa PJCODIGOEMPRESA Corresponde à empresa referente a este cadastro. Corresponde ao tipo de processo. Tipo do Processo Número do Processo Suspensão de Exigibilidade PJTIPOPROCESSO PJNUMEROPROCESSO PJSUSPEXIGIBILIDADE Conteúdos Válidos: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Para o layout REINF apresentam-se os Valores 1 ou 2. Corresponde ao Número de Processo, deve ser um processo válido para seu cadastro. Corresponde ao Código referente à Suspensão de Exigibilidade. 27

28 Conteúdos Válidos: 01 - Liminar em Mandado de Segurança 04 - Antecipação de Tutela 05 - Liminar em Medida Cautelar 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte (Transitada em Julgado) 91 - Solução de Consulta Interna da RFB Para o Layout REINF, apresentam-se os Valores 01, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 91. Corresponde ao Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Código Indicativo da PJINDSUSPENSAO Nota: Este campo deve ser utilizado se, num Suspensão mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Corresponde a data da decisão sentença ou Dt. Decisão Sentença ou despacho. PJDTDECISAO Despacho Nota: Formato aceito DD/MM/AAAA. Corresponde a Unidade de Federação da Sessão UF Sessão Judiciária PJUFSESSAO Judiciária. Município IBGE Sessão PJMUNICIPIOIBGE Corresponde ao município IBGE Sessão Judiciária. 28

29 Judiciária Nota: Deve ser um código válido de acordo com a Tabela IBGE. Identificação da Vara PJIDENTVARA Corresponde a identificação da Vara. Corresponde ao autor da Ação Judicial. Autor da Ação Judiciária PJAUTORACAO Conteúdos Válidos: 1 - Próprio contribuinte é o autor da ação 2 - Outra entidade, empresa ou empregado seja o autor da ação. Para o Layout REINF, apresentam-se os valores 1 ou 2. Corresponde ao Depósito Integral do Montante. Depósito Integral do Montante PJDEPOSITOINTEGRAL Conteúdos Válidos: S - Selecionado (Sim) N - Não Selecionado (Não) Registro válido De/Até PJDTVALIDODE/ PJDTVALIDOATE O preenchimento destes campos é decisivo para a demonstração ou não dos dados para os Eventos do REINF. Estas datas têm um papel fundamental para a Geração de dados para o Evento, pois, compreendem o Período de Geração parametrizado para o REINF, qualquer divergência acarreta que as informações não constem nos dados gerados, Caso estes campos não sejam preenchidos, o Mastersaf SMART assume a data padrão 1900 e os dados não são visualizados para a geração do Evento. Nota: O não preenchimento destes campos também impacta para a tela Consulta e Controle de Alterações. 29

30 Nota01: A Tela de Cadastro é utilizada por todos os eventos, exceto R1000. Nota02: A Tela de cadastro é monitorada pela Tela de Consulta Controle de Alterações. 30

31 EVENTOS REINF EVENTO R1000 PASSO A PASSO Deve ter seu Cadastro Perfil do Contribuinte valido e dentro do Período de Vigência da data parametrizada pelo contribuinte no ato da geração. Este Evento trata de Cadastros, sua geração de dados/valores para o Layout sempre deve compreender entre o Período de Geração parametrizado pelo usuário na tela de Geração x Período de Vigência das informações inseridas para as Telas de Cadastro de Empresa de Software e Perfil de Contribuinte. 31

32 Layout está dividido em: Informações de Identificação do Evento Dados gerados de acordo com as informações definidas para a Tela de Geração e Tela de Estabelecimentos. Informações de Cadastro Dados gerados de acordo com as informações definidas para as Telas de Cadastro de Empresa de Software e Cadastro do Perfil do Contribuinte. Identificação de Operação Dados gerados das respectivas informações do Contribuinte divididos para as seguintes ações abaixo: o Inclusão (I) - Inclusão de novas informações/dados/valores para este evento. o Alteração (A) - Alteração de informações/dados/valores para este evento. A alteração é efetivamente válida se o período de Vigência do Cadastro estiver válido. o Exclusão (E) Exclusão de informações/dados/valores para este evento. Para esta situação, apenas o Valor que foi excluído é demonstrado em tela. Estas informações são controladas através da tela Consulta Controle de Alterações. O objetivo desta tela é permitir a visualização controlando e acompanhando todas as "Alterações, Inclusões e Exclusões". Importante: A verificação do Período de Vigência para cada Perfil de Contribuinte /ou Empresa de Software cadastrada, se dá de acordo com as datas Registro De/Até definidas pelo usuário no ato de seu Cadastro. Nota 1: As telas e tabelas utilizadas para preenchimento de dados / valores corretos e sua utilização estão definidas em Detalhes nos tópico: Requisitos e Tabelas deste Manual Operacional. Nota 2: Informações sobre a utilização da Tela Consulta e Controle de Alterações estão demonstradas em detalhes neste Manual Operacional, após a definição de todos os Eventos gerados pelo REINF. 32

33 EVENTO R1070 Evento se refere aos Processos Judiciais e Administrativos EFD-REINF. PASSO A PASSO Deve ter seu Cadastro Perfil do Contribuinte valido e dentro do Período de Vigência da data parametrizada pelo contribuinte no ato da geração. Este Evento trata somente de Cadastros de Processos Judiciais, sua geração de dados/valores para o Layout sempre deve compreender entre o Período de Geração parametrizado pelo usuário na tela de Geração x Período de Vigência das informações inseridas para a Tela de Cadastro de Processos Judiciais. 33

34 Layout está dividido em: Informações de Identificação do Evento Dados gerados de acordo com as informações definidas para a Tela e Subtela de Geração e Tela de Estabelecimentos; Informações de Processo Dados gerados de acordo com as informações definidas para a Tela de Cadastro de Processos Judiciais Identificação de Operação Dados gerados das respectivas informações dos Processos Judiciais cadastrados pelo s contribuintes, divididos para as seguintes ações abaixo: o Inclusão (I) - Inclusão de novas informações/dados/valores para este evento. o Alteração (A) - Alteração de informações/dados/valores para este evento. A alteração é efetivamente válida se o período de Vigência do Cadastro estiver válido. o Exclusão (E) Exclusão de informações/dados/valores para este evento. Para esta situação, apenas o Valor que foi excluído é demonstrado em tela. Estas informações são controladas através da tela Consulta Controle de Alterações. O objetivo desta tela é permitir a visualização controlando e acompanhando todas as "Alterações, Inclusões e Exclusões". Importante: A verificação do Período de Vigência para cada Processo cadastrado se ocorre de acordo com as datas Registro De/Até definidas pelo usuário no ato de seu Cadastro. Nota 1: As Telas e Tabelas utilizadas para preenchimento de dados / valores corretos e sua utilização estão definidas em Detalhes nos tópicos: Requisitos e Tabelas deste Manual Operacional. Nota 2: Informações sobre a utilização da Tela Consulta e Controle de Alterações estão demonstradas em detalhes neste Manual Operacional, após a definição de todos os Eventos gerados pelo REINF. 34

35 CONSULTA CONTROLE DE ALTERAÇÕES DIREITOS DE ACESSO Tela: \SMART\Administração\Controle de Acesso\Direitos de Acesso A Tela Diretório de Acesso é utilizada para dar permissão de acesso à nova tela Consulta Controle de Alterações. Inserir a Tela e suas permissões de Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir. É importante deixar este acesso somente para o Manager do sistema. Preenchimento de Campos: Campo Tela Funcionalidade Código do Usuário Seleção de qual usuário (login) deve ser inserida a permissão da nova tela. Ver/Alterar/Incluir/Excluir, são definitivos para as telas existentes para este Classe login. Regra para a Tela de Selecionar o login de usuário; Consulta Controle de Inserir a nova tela; Alterações Definir para ele apenas Ver. Atenção: Esta tela é uma tela de Consulta e NÃO sendo possível editar ou excluir as informações, pois perde a veracidade destas. 35

36 TELA CONSULTA CONTROLE DE ALTERAÇÕES Origem: Tela Consulta Controle de Alterações Tabela: CONTROLEALTERACAO A tela de Consulta Controle de Alterações tem como funcionalidade demonstrar todas as atividades executadas para as telas monitoradas em tempo real. Esta tela é utilizada para armazenar dados para os Eventos de Cadastro R1000 e R1070, preenchendo as TAGS: I Inclusão A Alteração E Exclusão Operações permitidas para visualização do campo Operação : Todos: Visualização em tela (Detalhes) todas as ações realizadas dentro do período parametrizado. Alteração: Todos os campos que sofreram alteração, considerando o conteúdo ANTERIOR e o conteúdo ATUAL da base de dados. Exclusão: Todos os campos da tabela, considerando o valor existente na base de dados no momento da exclusão do Evento. Inclusão: Todos os campos da tabela, considerando o conteúdo GRAVADO na base de dados no momento da inclusão do Evento. Quando a alteração/exclusão/inclusão de informações de uma tela monitorada ocorrer, um registro é gravado no log de controle de telas. A visualização das informações ocorre de modo sequencial, portanto a empresa é o primeiro campo e, para os casos em que a empresa for uma Empresa Centralizadora, as informações são visualizadas sequencialmente. 36

37 Esta definição de Empresa Centralizadora já foi definida para o Tópico de Cadastros referente à Tela de Estabelecimentos. Telas Monitoradas através de Consulta e Controle de Alterações: TELA Tela Estabelecimentos Tela Perfil do Contribuinte Tela Cadastro de empresa de Software Cadastro de Processos Judiciais - EFD REINF TABELA ESTABELECIMENTOS PERFILCONTRIBUINTE EMPRESASOFTWARE PROCESSOJUDICIAL 37

38 Preenchimento de Campos: CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Empresa COCODIGOEMPRESA Corresponde a Empresa referente às Alterações realizadas. Usuário N/A Corresponde ao usuário responsável pela atualização/inclusão/exclusão. Tela CONOMETABELA Corresponde a Consultar/visualizar/selecionar uma ou todas as telas monitoradas em que uma das ações de atualização/inclusão/exclusão dos registros foi/foram executados. Período e horário N/A Corresponde a Consultar/visualizar/informar a data e horário em que uma das ações atualização/inclusão/exclusão dos registros foi executada. Operação CONOMECAMPO Permite ao usuário selecionar qual das operações (todos/inclusão/alteração/exclusão) deseja consultar em tela. Botão Filtrar: N/A Este botão demonstra as ações realizadas através das parametrizações feitas pelo contribuinte em Tela, permitindo também que o mesmo não selecione nenhuma parametrização em tela. Nota: O não preenchimento de parametrizações em tela demonstra para o contribuinte todas as ações realizadas para as telas Monitoradas. Botão Limpar: N/A Este botão limpa todas as parametrizações feitas em tela pelo contribuinte como também as informações já demonstradas em tela, permitindo assim uma nova parametrização e visualização de dados. 38

39 RELATÓRIO CONSULTA CONTROLE DE ALTERAÇÕES O objetivo deste botão é possibilitar ao contribuinte a obtenção de um relatório em tela contendo todas as ações dentro do período parametrizado em tela, além de contar com a possibilidade de impressão. O Relatório é acessado dentro da própria tela de Consulta Controle de Alterações. 39

40 R1000 R1070 INCLUSÃO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO. O primeiro passo para iniciar toda e qualquer geração do REINF é possível através do Cadastro do Perfil do Contribuinte. Seguindo o conceito do gráfico acima, o Perfil do Contribuinte é obrigatório e abaixo dele as Telas monitoradas para atendimento ao layout dos Eventos R1000 e R1070. Para que o layout xml seja preenchido corretamente, a validação é feita através dos dados já enviados e autorizados pelo Fisco. Validações: Período de Geração Atual x Tela Controle de Envio de Eventos (ultimo evento enviado) x Tela Controle de Alterações x Perfil do Contribuinte Não havendo um Perfil de Contribuinte enviado e autorizado pelo Fisco, o Produto Mastersaf SMART interpreta como uma inclusão. 40

41 POSSÍVEIS CENÁRIOS DE EXEMPLOS PARA PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES PARA O LAYOUT. Incluir novo Perfil de Contribuinte. Perfil de Contribuinte encerrado. Alterar dados no Perfil do Contribuinte no SMART. Excluir Perfil do Contribuinte no SMART. Incluir novos registros para as Telas Estabelecimentos/Cadastro de Empresas de Software/Cadastro de Processos Judiciais. Alterar Telas Estabelecimentos/Cadastro de Empresas de Software/Cadastro de Processos Judiciais. Excluir Telas Estabelecimentos/Cadastro de Empresas de Software/Cadastro de Processos Judiciais. Excluir o Perfil do Contribuinte pela Tela Controle Envio de Eventos EFD. ENVIADO E AUTORIZADO PELO FISCO? SIM INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO X X X X X X X X O envio de qualquer informação, sem que haja um Perfil de Contribuinte válido e cadastrado não é permitido pelo Mastersaf SMART. Nota01: Os status de Autorizado pelo FISCO na tela Controle de Eventos são: 07-Evento Autorizado (Sucesso) 08-Evento Autorizado (Advertência) Nota02: Não esquecer o preenchimento dos Campos Registro Válido De/Até de todas as telas, pois se estas datas não compreenderem dentro do período parametrizado para a tela de geração, as informações não constarão para envio ao Fisco. O não preenchimento implica na data padrão do Mastersaf SMART

42 EVENTO R2010 Este evento trata sobre Retenções Serviços Tomados por Cessão de Mão de Obra. É necessário que Cadastro Perfil do Contribuinte esteja válido e dentro do Período de Vigência da data parametrizada pelo contribuinte no ato da geração. PASSO A PASSO 42

43 Preenchimento dos campos: Origem: Manutenção > Notas de Entrada ABA: Fatura Tabela: COMPRAS Origem: Manutenção > Notas de Serviços Tomados ABA: Fatura Tabela: SERVICOS 43

44 CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Sequencial FASEQUENCIAL Exibe o código do sistema que identifica a empresa. Este Código é gerado automaticamente pelo produto Mastersaf SMART. Empresa FACODIGOEMPRESA Empresa desejada para inserção de dados/valores. Operação FAOPERAÇÃO Permite selecionar seu Código de Operação. Tipo Documento FATIPPODOCUMENTO Permite selecionar seu Tipo de Documento. Número FANUMERODOCUMENTO Deve informar o Número de sua Nota Fiscal. Série FASERIEDOCUMENTO Deve informar a Série de sua Nota Fiscal. Nota Fiscal Cancelada FAINDCANCELAMENTO A seleção deste campo não é habilitada. A seleção deste indica que a Nota Fiscal está cancelada e as informações do documento não irão para o Evento. Código do Fornecedor FACODIGOEMITENTE O Código do Fornecedor definido nesta tela reflete também para as informações inseridas para a Tela Cadastro de Cliente Fornecedor (CLIENTEFORNECEDOR). Modelo de Documento FAMODELODOCUMENTO Preencher com Tipo de Nota FATIPONOTA Preencher com 2 3 Data de Entrada FADATAENTRADA A Data de Entrada deve compreender entre o Período parametrizado pelo Contribuinte na Geração do Evento Data de Emissão FADATAEMISSAO Informar a Data de Emissão da Nota Fiscal. Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo. Observação FAOBSICM Informar a Observação. Validação: Permitido pelo Mastersaf SMART e Layout REINF até 250 caracteres. Total Nota Fiscal FAVALORTOTALNOTAFISCAL Informar o Valor Total da Nota Fiscal. 44

45 Validação: O Valor deste campo deve corresponder ao mesmo Valor referente ao somatório dos Itens do Campo Valor Bruto da Nota Fiscal. Origem: Manutenção > Notas de Entrada ABA: Tributos Tabela: COMPRAS 45

46 Origem: Manutenção > Notas de Serviços Tomados ABA: Tributos/Retenções Tabela: SERVICOS 46

47 CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Valor Base INSS FABASECALCULOINSS Preencher com Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. Campo utilizado pertence ao Frame Valores Retidos. Total Ret. Adicional FARETADICIONAL Somatório do Campo "Valor Retenção Adicional. Total INSS Não Retido FAINSSNAORETIDO Somatório do Novo "Valor INSS Não Retido", Validação: O resultado não pode representar valor maior que o Campo "Total Ret. Adicional". Somatório do Novo "Valor Retenção Adicional Não Retida", Total Ret. Adicional FARETADICNAORETIDA Validação: Não Retida O resultado não pode representar valor maior que o Campo "Total Ret. Adicional". Somatório das Condições Especiais: Valor dos Serviços em Condições Especiais 15anos Valor dos Serviços em Condições Especiais Total Condições 20anos FACONDICAOESPECIAL Especiais Valor dos Serviços em Condições Especiais 25anos Nota: Campo criado para visualização em tela das Condições Especiais, o mesmo não é demonstrado no Layout REINF. Somatório das Deduções: - Valor Dedução Materiais e Equipamentos - Valor Dedução Alimentação Total Deduções FATOTALDEDUCOES - Valor Dedução Transportes - Valor Dedução - Retenção Subempreitada Nota: Campo criado para visualização em tela das Deduções, o mesmo não é demonstrado no Layout REINF. 47

48 Origem: Manutenção > Notas de Entrada ABA: Observações Tabela: COMPRAS Origem: Manutenção > Notas de Serviços Tomados ABA: Diversos/Outros Impostos Tabela: SERVIÇOS 48

49 CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Conta Analítica FACONTAANALITICA Permite seleção da Conta Analítica Origem: Manutenção > Notas de Entrada > Produtos Notas de Entrada ABA: Retenção Tributos Tabela: ITENSCOMPRAS Origem: Manutenção > Notas de Serviços Tomados > Itens Serviços Tomados ABA: Tributos/Retenções Tabela: ITENSSERVIÇOS 49

50 CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Valor INSS ITVALORINSS Deve preencher com Valor INSS Retido. Origem: Manutenção > Notas de Entrada > Produtos Notas de Entrada ABA: Serviços Tabela: ITENSCOMPRAS Origem: Manutenção > Notas de Serviços Tomados > Itens Serviços Tomados ABA: Serviços Tabela: ITENSSERVIÇOS 50

51 CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Valor Contábil ITVALORCONTABIL Preencher com Valor Contábil. Código CNAE/CPRB ITCODIGOSERVICOCPRB Preencher com o Código CNAE/CPRB. Deve ser um Código já cadastrado na tela Código Contribuição Previdenciário (TAB 45). Nota: Tabela SEFAZ 09 - Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à Contribuição Sobre a Receita Bruta. Tipo Serviço CPRB ITTIPOSERVICOCPRB Preencher com o Tipo de Serviço CPRB. Deve ser um Código já cadastrado na tela Tipo de Serviço CPRB (TAB 90) Nota: Tabela SEFAZ 6 Classificação de Serviços Prestados Mediante Cessão de Mão de Obra/Empreitada Sujeitos a Retenção de Contribuição Previdenciária. Preencher com os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros, Valor Dedução ITDEDUCAOMATEQPTO exceto os equipamentos manuais, Mat/Eqpto fornecidos pela contratada que não integram a base de cálculo da retenção. 51

52 Valor Dedução Alimentação Valor Dedução Transportes Valor Dedução - Ret. Subempreitada Valor INSS Não Retido Valor dos Serviços em Condições Especiais - 15 anos Valor dos Serviços em Condições ITDEDUCAOALIMENTACAO ITDEDUCAOTRANSPORTES ITDEDUCAORETSUBEMPREIT ITINSSNAORETIDO ITVALORSERVCONDESPECIAIS15 ITVALORSERVCONDESPECIAIS20 Caso não exista, o campo deve ser preenchido com 0. Preencher com os valores do custo da alimentação fornecida pela contratada, a serem deduzidas da base de cálculo da retenção. Caso não exista, o campo deve ser preenchido com 0. Preencher com os valores do custo do fornecimento do transporte pela contratada, a serem deduzidas da base de cálculo da retenção. Caso não exista, o campo deve ser preenchido com 0. Preencher com o valor da retenção destacada na nota fiscal, relativo aos serviços sub-contratados, se houver. Validação: O resultado do campo não deve ser maior que o Valor Retenção. Preencher com o Valor da Retenção Principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Validação: O resultado do campo não deve ser maior que o Valor Retenção. Preencher com o Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. Preencher com o Valor dos Serviços prestados por segurados em condições 52

53 Especiais - 20 anos Valor dos Serviços em Condições Especiais - 25 anos Valor Retenção Adicional Valor Retenção Adicional Não Retido ITVALORSERVCONDESPECIAIS25 ITVALORRETADICIONAL ITVALORRETADICIONALNRETID especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. Preencher com o Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Preencher com o Adicional de Retenção da Nota Fiscal, Situações em que os serviços foram prestados em Condições Especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. Preencher com o Valor da Retenção Adicional não retido pelo contratante ou em decorrência de decisão judicial/administrativa. Validação: O resultado do campo não deve ser maior que o Valor Retenção. Nota: As telas de Cadastro estão definidas em Detalhes no tópico Requisitos. 53

54 Origem: Manutenção > Notas de Entrada ABA: REINF Tabela: PROCESSOSREINF Origem: Manutenção > Notas de Serviços Tomados > Itens Serviços Tomados ABA: REINF Tabela: PROCESSOSREINF 54

55 CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Autor do Processo prfautorprocesso Identificar o Autor de Seu Processo. Conteúdos Válidos: - Tomador - Prestador. Vide tabela abaixo com o De/Para do funcionamento do campo. Nota: Por padrão a opção Tomador sempre se apresenta preenchida. Número do Processo prfnumeroprocesso Informar um Número de Processo de acordo com o Cadastro de Processos Judiciais. Tipo de Processo prftipoprocesso Preencher o Tipo de Processo: Conteúdos Válidos: - Administrativo - Judicial Valor da Retenção prfvalorretencao Preencher com o Valor da Retenção. Código Indicativo da Preencher com o Código Indicativo da prfindsuspensao Suspensão Suspensão. Selecionar a Identificação do Processo. Conteúdos Válidos: - Processo Retenção Adicional Identificação do - Processo Retenção Principal prfidentprocesso Processo Nota: O preenchimento deste campo pelo usuário é o determinante para Identificação se este processo cadastrado se refere a uma Retenção Principal ou Adicional. 55

56 O Preenchimento dos campos se da de acordo com a seleção do usuário para o Campo Autor do Processo, onde: AUTOR DO PROCESSO NÚMERO DE PROCESSO TIPO DE PROCESSO VALOR DA RETENÇÃO CÓDIGO INDICATIVO DA SUSPENSÃO IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO Tomador Acesso a Tela de Pesquisa de Cadastro de Processos Judiciais O produto Mastersaf SMART está preparado para preencher este campo automaticamente. Preencher com Valor da Retenção. O produto Mastersaf SMART está preparado para preencher este campo automaticamente. Preencher com Identificação do Processo. Preencher O produto Preencher Preencher Preencher com manualmente Mastersaf SMART com Valor manualmente o Identificação do o Número do está preparado da Código Indicativo Processo. Processo. para preencher Retenção. da Suspensão. Nota: Este este campo Nota: Este processo não automaticamente processo não Prestador pode ser um com a opção pode ser um Processo Judicial. Processo cadastrado na cadastrado na tela de tela de Cadastro Cadastro de de Processos Processos Judiciais. Judiciais. Após inserir todas as informações acima referentes, selecione o Botão Inserir e as informações podem ser visualizados em GRID. Para exclusão de algum item, basta selecionar o item e Botão Excluir. Não é permitido editar um item já inserido. 56

57 EVENTO R2020 Este evento trata de Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados. É necessário que Cadastro Perfil do Contribuinte esteja válido e dentro do Período de Vigência da data parametrizada pelo contribuinte no ato da geração. PASSO A PASSO 57

58 Origem: Manutenção > Notas de Saída ABA: Fatura Tabela: FATURAMENTO CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Sequencial FASEQUENCIAL Exibe o código do sistema que identifica a empresa. Este Código é gerado automaticamente pelo produto Mastersaf SMART. Empresa FACODIGOEMPRESA Seleção da Empresa desejada para inserção de dados/valores. Operação FAOPERAÇÃO Selecionar seu Código de Operação. Tipo Documento FATIPPODOCUMENTO Selecionar seu Tipo de Documento. Número FANUMERODOCUMENTO Informar o Número de sua Nota Fiscal. Série FASERIEDOCUMENTO Informar a Série de sua Nota Fiscal. Nota Fiscal Cancelada FAINDCANCELAMENTO A seleção deste campo não é habilitada. A seleção deste indica que a Nota Fiscal está cancelada e as informações do documento não irão para o Evento. 58

59 Código do Fornecedor FACODIGOCLIENTE O Código do Fornecedor definido nesta tela reflete também para as informações inseridas para a Tela Cadastro de Cliente Fornecedor (CLIENTEFORNECEDOR). Modelo de Documento FAMODELODOCUMENTO Preencher com Tipo de Nota FATIPONOTA Preencher com 2 3 Data de Emissão FADATAEMISSAO Informar a Data de Emissão da Nota Fiscal. Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo. Observação FAOBSICM Informar a Observação. Validação: Permitido pelo SMART e Layout REINF até 250 caracteres. Total Nota Fiscal FAVALORTOTALNOTAFISCAL Informar o Valor Total da Nota Fiscal. Validação: O Valor deste campo deve corresponder ao mesmo Valor referente ao somatório dos Itens do Campo Valor Bruto da Nota Fiscal. 59

60 ABA: Tributos Tabela: FATURAMENTO CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Valor Base INSS FABASEINSSRETIDO Preencher com Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. Campo utilizado pertence ao Frame Valores Retidos. Total Ret. Adicional FATOTRETADICIONAL Somatório do Campo "Valor Retenção Adicional. Total INSS Não Retido FATOTINSSNRETIDO Somatório do Novo "Valor INSS Não Retido", Validação: Não pode apresentar resultado maior que o Campo "Total Ret. Adicional". Somatório do Novo "Valor Retenção Adicional Não Retida", Total Ret. Adicional FATOTRETADICNRET Validação: Não Retida Não pode apresentar resultado maior que o Campo Total Ret. Adicional. 60

61 Total Condições Especiais Total Deduções FATOTCONDESPECIAIS FATOTDEDUCOES Somatório das Condições Especiais: - Valor dos Serviços em Condições Especiais 15anos - Valor dos Serviços em Condições Especiais 20anos - Valor dos Serviços em Condições Especiais 25anos Nota: Campo criado para visualização em tela das Deduções, o mesmo não é demonstrado no Layout REINF. Somatório das Deduções: - Valor Dedução Materiais e Equipamentos - Valor Dedução Alimentação - Valor Dedução Transportes - Valor Dedução - Retenção Subempreitada Nota: Campo criado para visualização em tela das Deduções, o mesmo não é demonstrado no Layout REINF. 61

62 ABA: Complemento Tabela: FATURAMENTO CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Conta Analítica FACONTAANALITICA Seleção da Conta Analítica 62

63 Origem: Manutenção > Notas de Saída -> Produtos Notas de Saída ABA: Retenção Tributos Tabela: ITENSFATURAMENTO CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Valor INSS ITVALORINSS Preencher com Valor INSS Retido. 63

64 Origem: Manutenção > Notas de Saída -> Produtos Notas de Saída ABA: Serviços Tabela: ITENSFATURAMENTO CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Valor Contábil ITVALORCONTABILICM Preencher com Valor Contábil. Código CNAE/CPRB ittiposervcprb Preencher com o Código CNAE/CPRB. Deve ser um Código já cadastrado na tela Código Contribuição Previdenciário (TAB 45). Nota: Tabela SEFAZ 09 - Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à Contribuição Sobre a Receita Bruta. Tipo Serviço CPRB ITTIPOSERVICOCPRB Preencher com o Tipo de Serviço CPRB. Deve ser um Código já cadastrado na tela Tipo de Serviço CPRB (TAB 90) Nota: Tabela SEFAZ 6 Classificação de Serviços Prestados Mediante Cessão de 64

65 Valor Dedução Mat/Eqpto Valor Dedução Alimentação Valor Dedução Transportes Valor Dedução - Ret. Subempreitada Valor INSS Não Retido ITVALORDEDMATEQPTO ITVALORDEDALIMENTACAO ITVALORDEDTRANSPORTES ITVALORDEDRETSUBEMPREITADA ITVALORINSSNRET Mão de Obra/Empreitada Sujeitos a Retenção de Contribuição Previdenciária. Preencher com os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, fornecidos pela contratada que não integram a base de cálculo da retenção. Caso não exista, o campo deve ser preenchido com 0. Preencher com os valores do custo da alimentação fornecida pela contratada, a serem deduzidas da base de cálculo da retenção. Caso não exista, o campo deve ser preenchido com 0. Preencher com os valores do custo do fornecimento do transporte pela contratada, a serem deduzidas da base de cálculo da retenção. Caso não exista, o campo deve ser preenchido com 0. Preencher com o valor da retenção destacada na nota fiscal, relativo aos serviços sub-contratados, se houver. Validação: O resultado do campo não pode ser maior que o Valor Retenção. Preencher com o Valor da Retenção Principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Validação: O resultado do campo não deve ser maior que o Valor Retenção. 65

66 Valor dos Serviços em Condições Especiais - 15 anos Valor dos Serviços em Condições Especiais - 20 anos Valor dos Serviços em Condições Especiais - 25 anos Valor Retenção Adicional Valor Retenção Adicional Não Retido ITVALORSERVCONDESPECIAIS15 ITVALORSERVCONDESPECIAIS20 ITVALORSERVCONDESPECIAIS25 ITVALORRETADICIONAL ITVALORRETADICIONALNRETID Preencher com o Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. Preencher com o Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. Preencher com o Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Preencher com o Adicional de Retenção da Nota Fiscal, Situações em que os serviços foram prestados em Condições Especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. Preencher com o Valor da Retenção Adicional Não Retido pelo contratante ou em decorrência de decisão judicial/administrativa. Validação: O resultado do campo não deve ser maior que o Valor Retenção. 66

67 Origem: Manutenção > Notas de Saída ABA: REINF Tabela: PROCESSOSREINF 67

68 CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Autor do Processo prfautorprocesso Identificar o Autor de Seu Processo. Conteúdos Válidos: - Tomador - Prestador. Vide tabela abaixo com o De/Para do funcionamento do campo. Nota: Por padrão a opção Tomador sempre se apresenta preenchida. Número do Processo prfnumeroprocesso Informar um Número de Processo de acordo com o Cadastro de Processos Judiciais. Tipo de Processo prftipoprocesso Preencher o Tipo de Processo: Conteúdos Válidos: - Administrativo - Judicial Valor da Retenção prfvalorretencao Preencher com o Valor da Retenção. Código Indicativo da Preencher com o Código Indicativo da prfindsuspensao Suspensão Suspensão. Selecionar a Identificação do Processo. Conteúdos Válidos: - Processo Retenção Adicional Identificação do - Processo Retenção Principal prfidentprocesso Processo Nota: O preenchimento deste campo pelo usuário é determinante para identificar se este processo cadastrado é referente a uma Retenção Principal ou Adicional. 68

69 O preenchimento dos campos a seguir se dá de acordo com a seleção do usuário para o campo Autor do Processo, onde: AUTOR DO PROCESSO NÚMERO DE PROCESSO TIPO DE PROCESSO VALOR DA RETENÇÃO CÓDIGO INDICATIVO DA SUSPENSÃO IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO Tomador Acesso a Tela de Pesquisa de Cadastro de Processos Judiciais O Produto Mastersaf SMART está preparado para preencher este campo automaticamente. Preencher com Valor da Retenção. O produto Mastersaf SMART está preparado para preencher este campo automaticamente. Preencher com Identificação do Processo. Preencher O Produto Preencher Usuário deve Preencher com manualmente Mastersaf SMART com Valor preencher Identificação do o Número do está preparado da manualmente o Processo. Processo. para preencher Retenção. Código Indicativo Nota: Este este campo da Suspensão. processo não automaticamente Nota: Este Prestador pode ser um com a opção processo não Processo Judicial. pode ser um cadastrado na Processo tela de cadastrado na Cadastro de tela de Cadastro Processos de Processos Judiciais. Judiciais. Após inserir todas as informações acima referentes, selecione o Botão Inserir e as informações podem ser visualizados em GRID. Para exclusão de algum item, basta selecionar o item e Botão Excluir. Não é permitido editar um item já inserido. 69

70 EVENTO R2030 Este evento trata de Recursos Recebidos por Associação Desportiva. É necessário que Cadastro Perfil do Contribuinte esteja válido e dentro do Período de Vigência da data parametrizada pelo contribuinte no ato da geração. PASSO A PASSO 70

71 Origem: SPED > REINF > Recurso Recebido Assoc Desport Tabela: RECURSORECEBIDOAD CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Sequencial RRSEQUENCIAL Este Código é gerado automaticamente pelo produto Mastersaf SMART. Empresa RRCODIGOEMPRESA Seleção da Empresa desejada para inserção de dados/valores. Cliente/Fornecedor RRCLIFOR Informar o Cliente/Fornecedor. Data Recurso Informar a data em que houve o recebimento do RRDATARECEBIDO Recebido recurso. Número do Processo RRNUMEROPROCESSO Informar um Número de Processo de acordo com o Cadastro de Processos Judiciais. Tipo Processo RRTIPOPROCESSO Campo de preenchimento automático de acordo com o Cadastro do Número do Processo: Conteúdos Válidos: - Administrativo - Judicial Data Inicial Vigência RRINIVIGENCIA Campo de preenchimento automático de acordo com o Cadastro do Número do Processo. 71

72 Código Indicativo da Preencher com o Código Indicativo da RRINDSUSPENSAO Suspensão Suspensão. Corresponde a somatória de valores do campo Valor Total Recursos RRTOTRECURSOS Valor Total Recursos dos itens na tela de Detalhamento. Valor Total Retenção RRTOTRETENCAO Corresponde a somatória de valores do campo Valor Total Retenção dos itens na tela de Detalhamento. Valor Total Não Retido RRTOTNAORETIDO Corresponde a somatória de valores do campo Valor Total Não Retido dos itens na tela de Detalhamento. Cód. Conta Analítica RRCONTAANALITICA Permite seleção da Conta Analítica. Origem: SPED > REINF > Detalhamento Recurso Recebidos por Associação Desportiva Tabela: ITENSRECRECEBIDOAD CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Tipo do Repasse IRTIPOREPASSE Deve preencher o Tipo de Repasse: Conteúdos Válidos: 1-Patrocínio 2-Licenciamento de marcas e símbolos 3-Publicidade 4-Propaganda 5-Transmissão de espetáculos Valor Total Recursos IRTOTRECURSOS Informar o Valor Total dos Recursos Valor Total Retenção IRTOTRETENCAO Informar o Valor Total de Retenção Valor Total Não Retido IRTOTNAORETIDO Informar o Valor Total de Não Retido 72

73 EVENTO R2040 Este evento trata de Recursos Repassados por Associação Desportiva É necessário que Cadastro Perfil do Contribuinte esteja válido e dentro do Período de Vigência da data parametrizada pelo contribuinte no ato da geração. PASSO A PASSO 73

74 Origem: SPED > REINF > Recurso Repassado Assoc Desport Tabela: RECURSOREPASSADOAD CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Sequencial RPSEQUENCIAL Este Código é gerado automaticamente pelo produto Mastersaf SMART. Empresa RPCODIGOEMPRESA Seleção da Empresa desejada para inserção de dados/valores. Cliente/Fornecedor RPCLIFOR Informar o Cliente/Fornecedor. Data Recurso Informar a data em que houve o repasse do RPDATAREPASSADO Repassado recurso. Número do Processo RPNUMEROPROCESSO Informar um Número de Processo de acordo com o Cadastro de Processos Judiciais. Tipo Processo RPTIPOPROCESSO Campo de preenchimento automático de acordo com o Cadastro do Número do Processo: Conteúdos Válidos: - Administrativo 74

75 - Judicial Data Inicial Vigência RPINIVIGENCIA Campo de preenchimento automático de acordo com o Cadastro do Número do Processo. Código Indicativo da Preencher com o Código Indicativo da RPINDSUSPENSAO Suspensão Suspensão. Corresponde a somatória de valores do campo Valor Total Recursos RPTOTRECURSOS Valor Total Recursos dos itens na tela de Detalhamento. Valor Total Retenção RPTOTRETENCAO Corresponde a somatória de valores do campo Valor Total Retenção dos itens na tela de Detalhamento. Valor Total Não Retido RPTOTNAORETIDO Corresponde a somatória de valores do campo Valor Total Não Retido dos itens na tela de Detalhamento. Cód. Conta Analítica RPCONTAANALITICA Seleção da Conta Analítica Origem: SPED > REINF > Detalhamento Recurso Repassados por Associação Desportiva Tabela: ITENSRECREPASSADOAD CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Tipo do Repasse IPTIPOREPASSE Preencher o Tipo de Repasse: Conteúdos Válidos: 1-Patrocínio 75

76 2-Licenciamento de marcas e símbolos 3-Publicidade 4-Propaganda 5-Transmissão de espetáculos Valor Total Recursos IPTOTRECURSOS Informar o Valor Total dos Recursos Valor Total Retenção IPTOTRETENCAO Informar o Valor Total de Retenção Valor Total Não Retido IPTOTNAORETIDO Informar o Valor Total de Não Retido 76

77 EVENTO R2050 Este evento trata de Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços É necessário que Cadastro Perfil do Contribuinte esteja válido e dentro do Período de Vigência da data parametrizada pelo contribuinte no ato da geração. PASSO A PASSO 77

78 Origem: Manutenção > Notas de Saída ABA: Fatura Tabela: FATURAMENTO CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Sequencial FASEQUENCIAL Exibe o código do sistema que identifica a empresa. Este Código é gerado automaticamente pelo produto Mastersaf SMART. Empresa FACODIGOEMPRESA Permite seleção da Empresa desejada para inserção de dados/valores. Operação FAOPERAÇÃO Selecionar seu Código de Operação. Tipo Documento FATIPPODOCUMENTO Selecionar seu Tipo de Documento. Número FANUMERODOCUMENTO Informar o Número de sua Nota Fiscal. Série FASERIEDOCUMENTO Informar a Série de sua Nota Fiscal. Nota Fiscal Cancelada FAINDCANCELAMENTO A seleção deste campo não é habilitada. A seleção deste indica que a Nota Fiscal está cancelada e as informações do documento não são transmitidas para o Evento. 78

79 Código do Fornecedor FACODIGOCLIENTE O Código do Fornecedor definido nesta tela reflete também para as informações inseridas para a Tela Cadastro de Cliente Fornecedor (CLIENTEFORNECEDOR). Modelo de Documento FAMODELODOCUMENTO Preencher com Tipo de Nota FATIPONOTA Preencher com 2 3 Data de Emissão FADATAEMISSAO Informar a Data de Emissão da Nota Fiscal. Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo. Total Nota Fiscal FAVALORTOTALNOTAFISCAL Informar o Valor Total da Nota Fiscal. Validação: O Valor deste campo deve corresponder ao mesmo Valor referente ao somatório dos Itens do Campo Valor Bruto da Nota Fiscal. 79

80 Origem: Manutenção > Notas de Saída -> Produtos Notas de Saída ABA: Produto Tabela: ITENSFATURAMENTO CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Valor Contábil ITVALORCONTABILICM Corresponde ao Valor Bruto da Nota Fiscal. 80

81 Origem: Manutenção > Notas de Saída ABA: REINF Tabela: PROCESSOSREINF CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Valor da Contribuição Corresponde ao Valor da Contribuição FAVALORCONTRIPREV Previdenciária Previdenciária. Valor da Contribuição Corresponde ao Valor da Contribuição FAVALORCONTRIPREVGILRAT Previdenciária GILRAT Previdenciária GILRAT. Valor da Contribuição Corresponde ao Valor da Contribuição para o FAVALORCONTRISENAR para o SENAR SENAR. Corresponde ao Ind. de Comercialização. Valores Válidos: 1 - Comercialização da Produção por Prod. Ind. de Rural PJ/Agroindústria, exceto para faindcomercializacao Comercialização entidades executoras do PAA; 8 - Comercialização da Produção para Entidade Programa de Aquisição de Alimentos do PAA; 81

82 9 - Comercialização direta da Produção no Mercado Externo Tipo de Processo prftipoprocesso Corresponde ao Tipo de Processo. Valores Válidos: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Número de Processo prfnumeroprocesso Corresponde ao Número de Processo. Corresponde ao Código Indicativo da Suspensão. Nota: Código do Indicativo da Suspensão, Código Indicativo da atribuído pelo contribuinte. Este campo deve prfsuspexigibil Suspensão ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Valor INSS com Corresponde ao Valor INSS com Exigibilidade Exigibilidade InssExigSuspensa Suspensa. Suspensa Valor GILRAT com Corresponde ao Valor GILRAT com Exigibilidade GilratExigSuspensa Exigibilidade Suspensa. Suspensa Valor SENAR com Corresponde ao Valor SENAR com Exigibilidade SenarExigSuspensa Exigibilidade Suspensa. Suspensa 82

83 EVENTO R2060 As principais informações do Evento R2060 são geradas a partir de registros das Telas Receitas Previdência, Ajustes Previdência e Receita Bruta. A Empresa que optar não utilizar o Processamento de Cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta disponibilizado no Mastersaf SMART, deve verificar apenas os passos 5, 6, 7 e 8 do roteiro passo a passo a seguir. A Empresa que optar o Processamento citado anteriormente deve verificar todos os passos. PASSO A PASSO 83

84 REQUISITOS Segue abaixo os Requisitos necessários para execução do Cálculo da CPRB para geração do Evento R2060, quanto às telas envolvidas e suas respectivas tabelas no Banco de Dados: TELA \menu Manutenção \ Documentos Fiscais \ Notas de Entrada \menu Manutenção \ Documentos Fiscais \ Notas de Entrada \ Produtos Nota Entrada \menu Manutenção \ Documentos Fiscais \ Notas de Saída \menu Manutenção \ Documentos Fiscais \ Notas de Saída \ Produtos Nota Saída \menu Manutenção \ Movimento ECF \ Cupom Fiscal \menu Manutenção \ Movimento ECF \ Cupom Eletrônico \menu SPED \ REINF \ CPRB \ Outras Operações \menu SPED \ REINF \ CPRB \ Crédito Presumido sobre Estoque Abertura \menu SPED \ REINF \ CPRB \ Ativo-Oper Geradoras Créditos c/base nos Encargos Depreciação/Amortização \menu SPED \ REINF \ CPRB \ Ativo-Oper Geradoras Créditos c/base no Valor Aquisição/Contribuição \menu SPED \ REINF \ CPRB \ Unidade Imobiliária Vendida \menu SPED \ REINF \ CPRB \ Custo Incorrido da Unidade Imobiliária \menu SPED \ REINF \ CPRB \ Custo Orçado da Unidade Imobiliária \menu SPED \ REINF \ CPRB \ Créditos Decorrentes Eventos Incorporações, Fusão e Cisão \menu SPED \ REINF \ CPRB \ Receitas do Regime Caixa e Competência TABELA COMPRAS ITENSCOMPRAS FATURAMENTO ITENSFATURAMENTO CUPOMFISCAL CUPOMELETRONICO PISOUTRASOPERACOES PISESTOQUEABERTURA PISATIVOENCARGOS PISATIVOAQUISICAO PISUNIDADEIMOBILIARIAVENDI DA PISCUSTOUNIDADEIMOBILIARI A PISCUSTOUNIDADE PISOUTROSCREDITOS REGIMECAIXA 84

85 PARAMETRIZAÇÃO Para o processamento do Cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, se faz necessário para seleção de Documentos Fiscais de Entrada e Saída à parametrização de Código de Atividade X NCM/NBS na tela abaixo: Tela: \menu SPED \ REINF \ CPRB \ Código de Atividade x NCM/NBS Tabela: ATIVIDADENCMNBS CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Empresa ATCODIGOEMPRESA Campo de preenchimento opcional. Nota: Quando não preenchido, o parâmetro é válido para todas as Empresas cadastradas no sistema. Campo de preenchimento obrigatório. O Código de Atividade deve possuir seu cadastro na Tabela Genérica 45 (Tabela Código da Contribuição Previdenciária). \menu Manutenção \ Tabelas SPED \ 45 Cód Código de ATCODIGOATIVIDAD Contribuição Previd. Atividade E Obs.: Os cadastros de Código de Atividade e Alíquota referem-se à Tabela 9 Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à Contribuição Sobre a Receita Bruta disponibilizada pela RFB. 85

86 Alíquota ATALIQUOTA Campo de preenchimento obrigatório. Quando selecionado o Código de Atividade da Tabela Genérica 45, o sistema busca no cadastro correspondente o campo TAALIQUOTA e preenche este campo com a Alíquota cadastrada. Um dos campos (NCM ou NBS) deve obrigatoriamente ser preenchido. NCM ATNCM Para Notas Fiscais de Mercadoria, preencher o campo NCM (correspondente ao campo Classificação Fiscal (ITCLASSIFICACAOFISCAL) do Item da nota). O NCM deve possuir seu cadastro na Tabela Genérica 18 (Classificação Fiscal). \menu Manutenção \ Cadastros \ Classificação Fiscal NBS ATNBS Para Notas Fiscais de Serviço, preencher o campo NBS (correspondente ao campo Código NBS (ITCLASSIFICACAOFISCAL) do Item da nota). O NBS deve possuir seu cadastro na Tabela Genérica 77 (NBS(Classificação Serviços)). \menu Manutenção \ Tabelas Gerais \ 77 NBS(Classificação Serviços). Registro Válido de: ATDATAINICIAL Campos de preenchimento obrigatório. à: ATDATAFINAL Período válido do parâmetro. Nota: Através da combinação acima parametrizada, o sistema seleciona as Notas Fiscais de Entrada e Saída, Cupom Fiscal e Cupom Eletrônico correspondentes desde que a validade do parâmetro compreenda o período informado na tela de Cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. 86

87 CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Após a certeza de que todos os requisitos descritos acima foram atendidos, ou seja, os dados do período estão carregados, assim como as demais informações necessárias foram revisadas e completadas, podese realizar o Cálculo da Contribuição Previdenciária. Tela: \ menu SPED \ REINF \ CPRB \ Cálculo da Contribuição Previdenciária CAMPO TELA Sequencial Empresa Período: à: Código Receita Incidência Tributária no Período Código Indicador FUNCIONALIDADE Não há necessidade de preencher este campo. Sequencial é gerado automaticamente pelo sistema e armazena as parametrizações de gerações anteriores. Campo de preenchimento obrigatório. Campos de preenchimento obrigatório. Período de geração para processamento do Cálculo. Campo de preenchimento obrigatório. Informar o Código da Receita de até no máximo 6 posições. Selecionar uma das opções abaixo: 1 Regime não-cumulativo 2 Regime cumulativo 3 Ambos Selecionar uma das opções abaixo: 87

88 da Incidência Tributária Código SCP 1 Contribuição com Base na Receita Bruta 2 Contribuição com Base na Remuneração Campo de preenchimento opcional. Aplicável somente para atendimento do Bloco P do EFD-Contribuições, quando houver SCP. Ao clicar em Processar, o sistema seleciona os registros das Telas mencionadas no tópico Requisitos deste documento e após processar todos os dados selecionados o sistema cria registros nas Telas abaixo: TELA \menu SPED \ REINF \ CPRB \ Resumo da Previdência Social \menu SPED \ REINF \ CPRB \ Receitas Previdência \menu SPED \ REINF \ CPRB \ Receita Bruta TABELA PISRESUMOPREVIDENCIA PISCONTRIBUICAOPREV PISRECEITABRUTA Caso o Cálculo já tenha sido processado anteriormente, ou seja, se o sistema encontrar registros nas Telas acima para o mesmo período informado, a seguinte mensagem é exibida: Sim Não CAMPO TELA FUNCIONALIDADE Exclui os registros das Telas acima mencionados para o período em questão e reprocessar o cálculo. Fecha a tela e não re-processa o cálculo. 88

89 RESUMO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A primeira tela que o Processamento do Cálculo cria registros é a tela Resumo da Previdência Social : Os registros são criados considerando regras de negócio internas do sistema e agrupados através dos seguintes campos: Empresa, Código Indicador da Incidência Tributária, Código Receita, SCP (quando preenchido na tela de Cálculo), Data, Origem, NCM/NBS, Conta Contábil, CFOP e Regime. Segue abaixo maior detalhamento: Tela: \ menu SPED \ REINF \ CPRB \ Resumo da Previdência Social Tabela: PISRESUMOPREVIDENCIA 89

90 CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Sequencial RPSSEQUENCIAL Sequencial gerado automaticamente pelo sistema. Empresa RPSCODIGOEMPR Campo Empresa informada na tela de Cálculo da ESA Contribuição Previdenciária. Campo Código Indicador da Incidência Tributária informada Código Indicador da Incidência Tributária RPSINDTRIBUT na tela de Cálculo da Contribuição Previdenciária. Opções válidas: 1 Contribuição com Base na Receita Bruta 2 Contribuição com Base na Remuneração Campo Código Receita informado na tela de Cálculo da Contribuição Previdenciária. Código Receita RPSCODIGORECEI O Código Receita pode possuir seu cadastro na Tabela TA Genérica 53 (Tabela de Códigos de Receita). \menu Federal \ OTF Obrig. Tributos Federais \ Tabela de Códigos da Receita. Para Notas Fiscais de Entrada, a Data de Entrada da nota é considerada. Para Notas Fiscais de Saída, a Data de Emissão da nota é Data Documento / RPSDATACOMPE considerada. Competência TENCIA Para Cupom Fiscal e Cupom Eletrônico, a Data Lançamento do cupom é considerada. Para as demais origens, considera-se a Data Competência. De acordo com cada tela informada no Tópico Requisitos, o sistema armazena neste campo a respectiva Origem das Informações de acordo com as nomenclaturas abaixo: EMS Entrada de Mercadorias SMS Saída de Mercadorias e Serviços CFI Cupom Fiscal Origem RPSORIGEM CFE Cupom Fiscal Eletrônico OPE Outras Operações CEA Estoque e Abertura ADA Ativo-Oper Geradoras Créditos c/base nos Encargos Depreciação/Amortização AAC Ativo-Oper Geradoras Créditos c/base no Valor Aquisição/Contribuição 90

91 NCM/NBS Regime Conta Contábil CFOP Código SCP NCM/NBS Beneficiado Alíquota RPSCLASSIFICAC AOFISCAL RPSREGIME RPSCONTAANALI TICA RPSCFOP RPSCODIGOSCP RPSCLAFISBENEF ICIADO RPSALIQUOTA UIV Unidade Imobiliária Vendida CII Custo Incorrido da Unidade Imobiliária COI Custo Orçado da Unidade Imobiliária IFC Créditos Decorrentes Eventos Incorporações, Fusão e Cisão RCC Receitas do Regime de Caixa e Competência Para Notas Fiscais de Mercadoria, considera-se o campo Classificação Fiscal do item da nota Para Notas Fiscais de Serviço, considera-se o campo Código NBS do item da nota. Para as demais Origens este campo não é preenchido. Através de Regras Internas, o sistema preenche este campo para cada registro gerado. Opções válidas: 1 Regime não-cumulativo 2 Regime cumulativo 3 Ambos Para Notas Fiscais de Mercadoria e Serviço, Cupom Fiscal e Cupom Eletrônico, o campo Conta Analítica da nota/cupom é considerado. Para as demais Origens, considera-se o campo Conta Contábil dos registros. Para Notas Fiscais de Mercadoria, considera-se o campo CFOP da nota. Para as demais Origens este campo não é preenchido. Campo Código SCP informado na tela de Cálculo da Contribuição Previdenciária, quando preenchido. Através de Regras Internas, o sistema preenche este campo para cada registro gerado. Opções válidas: 1 Sim 2 Não Para Notas Fiscais de Mercadoria e Serviço: Conteúdo do campo Alíquota cadastrado na tabela de Código de Atividade x NCM/NBS 91

92 Código de Atividade Valor Total da Operação Valor do IPI Valor Desconto RPSCODIGOATIVI DADE RPSVALORTOTAL OP RPSVALORIPI RPSVALORDESCO NTO Para as demais Origens, apresenta-se valor zerado. Para Notas Fiscais de Mercadoria e Serviço: Conteúdo do campo Código de Atividade cadastrado na tabela de Código de Atividade x NCM/NBS. Se não tiver informado no cadastro, este campo não é preenchido. Para as demais Origens este campo não é preenchido. Através de Regras Internas, o sistema preenche este campo com a somatória de valores referente à Origem para cada registro gerado. Para Notas Fiscais de Mercadoria considera-se a somatória do Valor do IPI dos itens. Para as demais Origens preenche-se com valor zerado. Para Notas Fiscais de Mercadoria e Serviço considera-se a somatória do Valor Desconto dos itens. Para as demais Origens preenche-se com valor zerado 92

93 RECEITAS PREVIDÊNCIA A Tela Receitas Previdência é a segunda tela que o processamento do Cálculo cria registros com base nos registros gerados na tela Resumo Previdência Social. Os registros são criados considerando regras de negócio internas do sistema e agrupados através dos seguintes campos: Empresa, Código SCP, Data Competência, Código Atividade, Conta Previdência e Alíquota da Contribuição. Obs.: Para as Empresas que optaram não utilizar o Cálculo da CPRB do Mastersaf SMART, segue abaixo os principais campos que devem estar preenchidos para geração do Evento R2060: Tela: \ menu SPED \ REINF \ CPRB \ Receitas Previdência Tabela: PISCONTRIBUICAOPREV CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Sequencial CPSEQUENCIAL Sequencial gerado automaticamente pelo sistema. Empresa CPCODIGOEMPRE SA Campo de preenchimento obrigatório. Data Competência CPDATACOMPETE Campo de preenchimento obrigatório. NCIA A Data informada neste campo deve compreender o período 93

94 Receita Bruta Total Código de Atividade Alíquota da Contribuição Valor Receita Referente à Atividade Exclusão Receita Referente à Atividade Código Receita Conta Previdência Contribuição Previdência Base de Cálculo CPRECEITABRUT ATOTAL CPCODIGOATIVID ADE CPALIQUOTA CPCODIGOATIVID ADE CPEXCLUSAOREC EITA CPCODIGORECEIT A CPCONTAPREV CPCONTRIBPREV CPBASECALCULO CPRB de Geração do Evento. Campo de preenchimento obrigatório. É a soma das receitas das atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição Previdenciária com base na Receita com as Receitas sujeitas ao recolhimento com base na Folha de Pagamento. Campo de preenchimento obrigatório quando aplicável. Corresponde ao Código de Atividade definido pela RFB. Campo de preenchimento obrigatório quando aplicável. Corresponde a Alíquota da CPRB definido pela RFB. Campo de preenchimento obrigatório quando aplicável. Valor da receita, sujeita ao recolhimento da Contribuição Previdenciária com base na Receita, correspondente ao código de atividade indicado. Campo de preenchimento obrigatório quando aplicável. Valor a ser excluído da Receita, para obtenção da Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária, conforme definido na legislação. Campo de preenchimento obrigatório. Informar o código de Receita referente à Contribuição Previdenciária. Campo de preenchimento obrigatório quando aplicável. Informar o código da conta analítica contábil referente à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. EFD-REINF Campo de preenchimento obrigatório. Corresponde ao valor da Contribuição Previdenciária com Base na Receita Bruta. Campo de preenchimento obrigatório. Corresponde ao valor da Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. 94

95 Campos de Ajuste Adição e Ajuste Exclusão são gerados a partir do clique no Botão Atualizar Valores de Ajustes. Valor Ajuste Adição CPAJUSTEADICA O Ao acionar este botão, o sistema consulta os Registros da tela Ajustes Previdência, considerando somente os registros que: - O mês/ano do Campo Data Competência (AJDATACOMPETENCIA) compreenda o mês/ano do Campo Data Competência (CPDATACOMPETENCIA). - O Campo Código do Ajuste (AJCODIGOAJUSTE) tenha no cadastro correspondente da Tabela Genérica 38 o campo Classificação (TACLASSIFICACAO) igual a EFD-REINF. Após seleção dos registros acima, o sistema atualiza automaticamente os campos abaixo: Valor Ajuste Exclusão CPAJUSTEEXCLU SAO - Valor Ajuste Adição: Somar o Campo Valor do Ajuste (AJVALORAJUSTE) quando o Campo Indicador Tipo Ajuste for igual a 1- Ajuste de Acréscimo e atualizar o conteúdo do Campo Valor Ajuste Adição com o resultado da somatória. - Valor Ajuste Exclusão: Somar o Campo Valor do Ajuste (AJVALORAJUSTE) quando o Campo Indicador Tipo Ajuste for igual a 0- Ajuste de Redução e atualizar o conteúdo do Campo Valor Ajuste Exclusão com o resultado da somatória. Posteriormente, ao atualizar os campos acima, o sistema também atualiza o conteúdo do Campo Contribuição Previdenciária, considerando: Para o Campo Valor Ajuste Adição: somar ao valor do Campo Contribuição Previdência. Para o Campo Valor Ajuste Redução: diminuir do valor do Campo Contribuição Previdência. 95

96 RECEITA BRUTA A Tela Receita Bruta é a terceira Tela que o processamento do Cálculo cria registros com base nos registros gerados na tela Receitas Previdência. Os registros são criados considerando regras de negócio internas do sistema e agrupado através dos seguintes campos: Empresa, Código SCP, Data Competência e Código Indicador da Incidência Tributária. Obs.: Para as Empresas que optaram não utilizar o Cálculo da CPRB do Mastersaf SMART, segue abaixo os principais campos que devem estar preenchidos para geração do Evento R2060: Tela: \ menu SPED \ REINF \ CPRB \ Receita Bruta Tabela: PISRECEITABRUTA CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Sequencial RBSEQUENCIAL Sequencial gerado automaticamente pelo sistema. Empresa RBCODIGOEMPRE Campo Empresa informada na tela de Cálculo da SA Contribuição Previdenciária. Data Competência Campo de preenchimento obrigatório. RBDATACOMPET A Data informada neste campo deve compreender o período ENCIA de Geração do Evento. 96

97 Código Indicador da Incidência Tributária Valor da Receita Bruta Total da Pessoa Jurídica no Período Valor Sujeito à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta Número do Processo Código Indicativo da Suspensão Contribuição Previdência com Exigibilidade Suspensa RBCODIGOINCIDE NCIA RBRECEITABRUT ATOTAL RBRECEITABRUT ARECEITA RBNUMEROPROC ESSO RBINDSUSPENSA O RBCONTRIBPREV EXIGSUSP Observação: Preencher com o último dia do mês do período de geração. Campo Código Indicador da Incidência Tributária. Opções válidas: 1 Contribuição com Base na Receita Bruta 2 Contribuição com Base na Remuneração Deve corresponder a somatória do Campo Receita Bruta Total dos registros da tela Receitas Previdência. Deve corresponder a somatória do Campo Valor Receita referente à Atividade dos registros da tela Receitas Previdência. Campo de preenchimento opcional. Informar o número do processo administrativo/judicial. O número deste processo deve existir seu cadastro correspondente na tela de Processos Judiciais. Este campo se torna obrigatório se o conteúdo do campo Contribuição Previdência com Exigibilidade Suspensa for maior que zero. O Sistema preenche este campo com o conteúdo do campo Código Indicativo da Suspensão da tela de Processos Judiciais quando o campo Número do Processo for preenchido. Campo de preenchimento opcional. Corresponde ao valor da Contribuição Previdência com Exigibilidade Suspensa e de livre preenchimento pelo contribuinte. 97

98 AJUSTES PREVIDÊNCIA A tela Ajustes Previdência tem como objetivo permitir a inclusão de ajustes de adição e exclusão caso a pessoa jurídica tenha de proceder a ajustes da contribuição apurada no período, decorrentes da legislação tributária da contribuição, conforme código de Ajustes pré-definidos pela RFB e que possuem os respectivos cadastros na Tabela Genérica 38, registros cujo campo Classificação for igual a EFD- REINF. Segue abaixo os principais campos que devem estar preenchidos para geração do Evento R2060: Tela: \ menu SPED \ REINF \ CPRB \ Ajustes Previdência Tabela: PISAJUSTEPISCOFINS CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Sequencial AJSEQUENCIAL Sequencial gerado automaticamente pelo sistema. Empresa AJCODIGOEMPRESA Campo de preenchimento obrigatório. Corresponde a Empresa informada na tela Receitas Previdência. Data Competência Campo de preenchimento obrigatório. AJDATACOMPETEN A Data informada neste campo deve compreender o CIA período de Geração do Evento. 98

99 Indicador Tipo Ajuste Código do Ajuste Código Receita Valor do Ajuste Descrição Resumida Data Referência Código Atividade AJTIPOAJUSTE AJCODIGOAJUSTE AJCODIGORECEITA AJVALORAJUSTE AJINFORMCOMPL AJDATAREF AJCODIGOATIVIDAD E Campo de preenchimento obrigatório. Indicador do tipo de ajuste deve ser: 0- Ajuste de redução. 1- Ajuste de acréscimo. Campo de preenchimento obrigatório. Deve ser utilizado código de ajuste definido pela RFD para EFD-REINF. Campo de preenchimento obrigatório quando aplicável. Informar o código de Receita referente à Contribuição Previdenciária Campo de preenchimento obrigatório. Informar o valor de ajuste de redução ou acréscimo. Campo de preenchimento obrigatório. Informar a descrição resumida do ajuste de até 20 posições para o EFD-REINF Campo de preenchimento obrigatório. Informar a data de referência do ajuste. Campo de preenchimento obrigatório. Deve corresponder ao Código de Atividade informado na tela Receitas Previdência. GERAÇÃO DO EVENTO Após a certeza de que todos os requisitos descritos acima foram atendidos, ou seja, os dados do período estão carregados e processados, assim como as demais informações necessárias foram revisadas e completadas, pode-se realizar a geração do evento. 99

100 EVENTO R2070 Este evento refere-se à Retenções na Fonte (- IR, CSLL, COFINS, PIS/Pagamentos diversos). É necessário que Cadastro Perfil do Contribuinte esteja válido e dentro do Período de Vigência da data parametrizada pelo contribuinte no ato da geração. Para geração das informações e preenchimento das telas abaixo, é necessário as DARFS estejam geradas no Menu OTF. Os dados apresentados para Pessoa Física/Jurídica têm parte de seus campos preenchidos referentes aos dados da DARF e devem ser complementados com os dados específicos do REINF. PASSO A PASSO 10 0

101 Origem: SPED -> REINF -> Pagamentos Diversos ABA: Dados Gerais Tabela: DARF CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Sequencial DASEQUENCIAL Este Código é gerado automaticamente pelo Produto SMART. Empresa DACODIGOEMPRESA Seleção da Empresa desejada para inserção de dados/valores. Código Cliente Fornecedor DACLIENTFORNEC Acesso à tela de pesquisa do Cadastro do Cliente Fornecedor. Código do Pagamento DACODIGORECEITA Após seleção da Empresa para esta tela, o sistema faz uma busca pela DARF através do MENU Federal -> OTF e resgata as informações referentes ao Código de Pagamento (Código da Receita). Data do Pagamento DAPAGAMENTO Corresponde a Data do Pagamento. Entrada/Saída DAENTSAI Corresponde aos dados do Documento Fiscal. Valores Validos: - E Documentos Fiscais de Entrada 101

102 - S Documentos Fiscais de Saída. Número Documento DANUMERODOC Corresponde ao Número Documento Fiscal preenchido automaticamente quando a geração da DARF for feita por Nota. Série Documento DASERIEDOC Corresponde a Série Documento Fiscal preenchido automaticamente quando a geração da DARF for feita por Nota. Modelo Documento DAMODELODOC Corresponde ao Modelo Documento Fiscal preenchido automaticamente quando a geração da DARF for feita por Nota. Valor Tributável/Valor DAVALOR Pago Corresponde ao Valor Tributável/Valor Pago. Valor de Retenção na DAVALORRETFONTE Fonte Corresponde ao Valor de Retenção na Fonte. Valor Depósito Judicial DADEPOSITOJUDIC Corresponde ao Valor Depósito Judicial. Nota: Utilizado somente para Pessoa Física. Valor Comp. Jud. Ano Atual DACOMPJUDANOATU Corresponde ao Valor Comp. Jud. Ano Atual. Nota: Utilizado somente para Pessoa Física. Valor Comp. Jud. Ano Anterior DACOMPJUDANOANT Corresponde ao Valor Comp. Jud. Ano Anterior. Nota: Utilizado somente para Pessoa Física. Ind. Exigibilidade Suspensa DAINDEXIGSUSP Corresponde ao Ind. Exigibilidade Suspensa Nota: Utilizado somente para Pessoa Física. Ind. 13º Salário DAIND13SALARIO Corresponde ao Ind. 13º Salário Nota: Utilizado somente para Pessoa Física. Tipo de Rendimento DATIPORENDIMENTO Permite acesso a tela de pesquisa Tipo de Rendimento. Nota: Utilizado somente para Residentes no Exterior. Forma de Tributação DAFORMATRIBUT Permite acesso a tela de pesquisa Forma de Tributação. Nota: Utilizado somente para Residentes no Exterior. 10 2

103 Origem: SPED -> REINF -> Pagamentos Diversos ABA: Dados Judiciais/RRA Tabela: DARF 103

104 CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Sequencial DJSEQUENCIAL Este Código é gerado automaticamente pelo Produto SMART. Nota: Campo se apresenta desabilitado e preenchido com as informações da tela Mestre. Empresa DJCODIGOEMPRESA Permite selecionar a Empresa desejada para inserção de dados/valores. Nota: Campo se apresenta desabilitado e preenchido com as informações da tela Mestre. Código Cliente Fornecedor DJCLIENTFORNEC Permite acesso a tela de pesquisa do Cadastro do Cliente Fornecedor. Nota: Campo se apresenta desabilitado e preenchido com as informações da tela Mestre. Código do Pagamento DJCODIGOPAG Após seleção da Empresa para esta tela, o sistema realiza uma busca pela DARF através do MENU Federal -> OTF e resgata as informações referentes ao Código de Pagamento (Código da Receita). Nota: Campo se apresenta desabilitado e preenchido com as informações da tela Mestre. Data do Pagamento DJPAGAMENTO Corresponde a Data do Pagamento. Nota: Campo se apresenta desabilitado e preenchido com as informações da tela Mestre. Entrada/Saída DJENTSAI Corresponde aos dados do Documento Fiscal. Valores Validos: E Documentos Fiscais de Entrada S Documentos Fiscais de Saída. Nota: Campo se apresenta desabilitado e preenchido com as informações da tela Mestre. Número Documento DJNUMDOCUMENTO Corresponde ao Número Documento Fiscal. Nota: Campo se apresenta desabilitado e preenchido com as informações da tela Mestre. Série Documento DJSERIEDOCUMENTO Corresponde a Série Documento Fiscal. Nota: Campo se apresenta desabilitado e preenchido com as informações da tela Mestre. 10 4

105 Modelo Documento DJMODDOCUMENTO Corresponde ao Modelo Documento Fiscal. Nota: Campo se apresenta desabilitado e preenchido com as informações da tela Mestre. Identificação do Processo DJIDENTPROCESSO Corresponde a Identificação do Processo. Valores Válidos: 1 Demais rendimentos decorrentes de decisão. 2 Recebidos Acumuladamente/RRA Numero do Processo DJNUMEROPROCESSO Considera a tabela DARF e quando selecionada a opção de Geração Por Nota e recuperado os dados referentes aos Documentos Fiscais, aponta para a Tabela PROCESSOSREINF, e recupera o Campo Numero do Processo (PRFNUMEROPROCESSO), se houver. Ou: Permite acesso à tela de pesquisa de Cadastro de Processos Judiciais. Tipo do Processo DJTIPOPROCESSO Considera a tabela DARF e quando selecionada a opção de Geração Por Nota e recuperado os dados referentes aos Documentos Fiscais, aponta para a Tabela PROCESSOSREINF e através do Campo Número do Processo recuperado preencher automaticamente o Campo Tipo de Processo (PRFTIPOPROCESSO) correspondente, se houver. Ou: Ao selecionar o número do Processo, esta informação é resgatada automaticamente pelo sistema. Valores Válidos: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Código Indicativo da Suspensão DJINDSUSPENSAO Considera a tabela DARF e quando selecionada a opção de Geração Por Nota e recuperado os dados referentes aos Documentos Fiscais, 10 5

106 aponta para a Tabela PROCESSOSREINF e através do Campo Número do Processo recuperado preencher automaticamente o Campo Código Indicativo da Suspensão (PRFINDSUSPENSAO) correspondente, se houver. Ou: Ao selecionar o número do Processo, esta informação é resgatada automaticamente pelo sistema. Valor Despesas DJVALORDESPJUDIC Corresponde ao Valor Despesas Judiciais. Judiciais Valor Despesas de DJVALORDESPADVOG Corresponde ao Valor Despesas de Advogados. Advogados Indicador de Origem dos Recursos DJINDORIGEMREC Corresponde ao Indicador de Origem dos Recursos. Valores Válidos: 1 - Recursos do próprio declarante; 2 - Recursos de terceiros (Declarante é a Instituição Financeira responsável apenas pelo repasse dos valores). CNPJ Empresa Origem dos Recursos DJCNPJEMPORIGREC Corresponde ao CNPJ Empresa Origem dos Recursos. Natureza RRA DJNATUREZARRA Corresponde a Natureza RRA. Qtd. Meses RRA DJQTDMESESRRA Corresponde a Qtd. Meses RRA. 10 6

107 Origem: SPED > REINF > Identificação de Advogados Tabela: DARF CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Sequencial DASEQUENCIAL Este Código é gerado automaticamente pelo Produto SMART. Empresa DACODIGOEMPRESA Permite selecionar a Empresa desejada para inserção de dados/valores. Cliente/Fornecedor DACLIENTFORNEC Informar o Cliente/Fornecedor. Código Pagamento Número do Processo Código Indicativo da Suspensão DACODIGORECEITA DANUMEROPROCESSO DAINDSUSPENSAO 107 Informar o Código do Pagamento. Corresponde ao Código da Receita da DARF. Considera a tabela DARF e quando selecionada a opção de Geração Por Nota e recuperado os dados referentes aos Documentos Fiscais, aponta para a Tabela PROCESSOSREINF e recupera o Campo Numero do Processo (PRFNUMEROPROCESSO), se houver. Ou: Informar um Número de Processo de acordo com o Cadastro de Processos Judiciais. Considera a tabela DARF e quando selecionado a opção de Geração Por Nota e recuperado os dados referentes aos Documentos Fiscais,

108 aponta para a Tabela PROCESSOSREINF e através do Campo Número do Processo recuperado preencher automaticamente o Campo Código Indicativo da Suspensão (PRFINDSUSPENSAO) correspondente, se houver. Preencher com o Código Indicativo da Suspensão. Data de Pagamento DAPAGAMENTO Informar a Data do Pagamento da DARF. Entrada/Saída DAENTSAI Informar E para Nota Fiscal de Entrada ou S para Nota Fiscal de Saída. Número Documento DANUMERODOC Informar o Número da NF preenchido automaticamente quando a geração da DARF for feita por Nota. Série Documento DASERIEDOC Informar a Séria da NF preenchido automaticamente quando a geração da DARF for feita por Nota. Modelo Documento DAMODELODOC Informar o Modelo da NF preenchido automaticamente quando a geração da DARF for feita por Nota. 10 8

109 Origem: SPED > REINF > Pagamentos Diversos Aba: Deduções PF Tabela: DEDUCOESPF CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Ind. Tipo Dedução DPFINDTIPODEDUCAO Selecionar o Indicativo do Tipo de Dedução. Conteúdos Válidos: 1 - Previdência Oficial 2 - Previdência Privada 3 - Fapi 4 - Funpresp 5 - Pensão Alimentícia 6 - Dependentes Valor Dedução DPFVALORDEDUCAO Informar o Valor da Dedução. 10 9

110 Origem: SPED > REINF > Pagamentos Diversos Aba: Rend. Isentos/Não Trib. Tabela: RENDIMENTOISENTOPF 110

111 CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Tipo Isenção RITIPOISENCAO Selecionar o Tipo de Isenção. Conteúdos Válidos: 1 - Parcela Isenta 65 anos 2 - Diária e Ajuda de Custo 3 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV 4 - Abono pecuniário 5 - Outros (especificar) 6 - Lucros e dividendos pagos a partir de Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e alugueis 8 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço 9 - Benefícios indiretos e/ou reembolso de despesas recebidas por voluntário da copa do mundo ou da copa das confederações 10 - Bolsa de estudo recebida por médicoresidente 11 - Complementação de aposentadoria, correspondente às contribuições Valor Parcela Isenta RIPARCELAISENTA Informar o Valor da Parcela Isenta Descrição Rendimento Informar a Descrição do Rendimento Isento/Não RIDESCRENDISENTO Isento Tributável. 111

112 Origem: SPED > REINF > Pagamentos Diversos Aba: Competências PF Tabela: COMPETENCIASPF 112

113 CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Selecionar o Indicativo de Período de Referência. Ind. Período Conteúdos Válidos: CPFINDPERIODOREF Referência 1-Folha de Pagamento Mensal 2-Folha do Décimo Terceiro Salário Período Ref. Informar o Período ao qual se refere o CPFPERIODOREFPAG Pagamento Pagamento do Rendimento. Valor Rendimento Informar o Valor do Rendimento Tributável CPFRENDTRIBUTAVEL Tributável relativo ao Período de Referência. 113

114 Origem: SPED > REINF > Identificação de Advogados > Manutenção Itens Tabela: ITENSIDENTADVOGADO CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Selecionar a Identificação do Processo. Identificação do Conteúdos Válidos: IAIDENTPROCESSO Processo 1-Demais Rendimentos Decorresnte de Decisão 2-Recebidos Acumuladamente (RRA) Selecionar o Tipo de Inscrição do Advogado. Tipo de Inscrição do Conteúdos Válidos: IATIPOINSCRICAO Advogado 1-Pessoa Jurídica 2-Pessoa Física CNPJ/CPF do Informar o Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do IACPFCNPJ Advogado Advogado. Valor Despesas com Advogado IAVALORDESPESAS Informar o Valor da Despesa com o Advogado. 114

115 EVENTO R3010 Este evento trata de Receita de Espetáculo Desportivo. É necessário que Cadastro Perfil do Contribuinte esteja válido e dentro do Período de Vigência da data parametrizada pelo contribuinte no ato da geração. PASSO A PASSO 115

116 Origem: SPED > REINF > Boletim Espetáculo Desportiva Aba: Boletim do Espetáculo Desportivo Tabela: BOLETIMESPORTIVO CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Sequencial BESEQUENCIAL Este Código é gerado automaticamente pelo Produto SMART. Empresa BECODIGOEMPRESA Permite selecionar a Empresa desejada para inserção de dados/valores. Número do Boletim BENUMEROBOLETIM Informar o Número do Boletim relativo ao Espetáculo Desportivo. Não pode haver duplicidade de registro com o mesmo número de boletim. Data Realização Informar a Data de Realização do Evento do BEDTREALIZACAO Evento Espetáculo Desportivo. Selecionar o Tipo da Competição. Tipo da Competição BETIPOCOMPETICAO Conteúdos Válidos: 1-Oficial 2-Não Oficial Categoria do Evento BECATEGORIAEVENTO Selecionar a Categoria do Evento. Conteúdos Válidos: 1-Internacional 116

117 2-Interestadual 3-Estadual 4-Local Descrição Modalidade Informar a Descrição da Modalidade do Evento BEDESCMODALIDADE Evento Desportivo. Informar o Nome da Competição. Nome da Competição BENOMECOMPETICAO Exemplo: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, etc. CNPJ do Clube Mandante BECNPJCLUBEMANDANTE Informar o CNPJ do Clube Mandante. CNPJ do Clube Visitante BECNPJCLUBEVISITANTE Informar o CNPJ do Clube Visitante Nome do Visitante BENOMEVISITANTE Informar o Nome do Clube Visitante Praça Desportiva BEPRACADESPORTIVA Informar a Praça Desportiva do Local do evento. Cód. Município BECODIGOMUNICIPIO Informar o Código do Município. UF BEUF Informar a Sigla da Unidade da Federação. Quantidade Pagantes BEQTDEPAGANTES Informar a Quantidade de Espectadores Pagantes do Evento. Quantidade Não Informar a Quantidade de Espectadores não BEQTDENAOPAGANTES Pagantes Pagantes do Evento. 117

118 Origem: SPED > REINF > Boletim Espetáculo Desportiva Aba: Receitas Vendas de Ingressos Tabela: RECEITAINGRESSOS 118

119 CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Tipo de Ingresso RITIPOINGRESSO Selecionar o Tipo de Ingresso. Conteúdos Válidos: 1-Arquibancada 2-Geral 3-Cadeiras 4-Camarote Descrição do Tipo de Ingresso RIDESCTIPOINGRESSO Informar a Descrição do Tipo de Ingresso Quantidade de Informar o Número de Ingressos colocados à RIQTDEPARAVENDA Ingressos para Venda Venda Quantidade de Ingressos Vendidos RIQTDEVENDIDO Informar o Número de Ingressos Vendidos Quantidade de Ingressos Devolvidos RIQTDEDEVOLVIDO Informar o Número de Ingressos Devolvidos Preço Individual Ingresso RIPRECOINGRESSO Informar o Preço Individual do Ingresso Valor Total Arrecadado RIVALORTOTALARRECADADO Informar o Valor Total Arrecadado 119

120 Origem: SPED > REINF > Boletim Espetáculo Desportiva Aba: Outras Receitas de Espetáculo Tabela: OUTRASRECEITASESPEC CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Tipo de Receita ORTIPORECEITA Selecionar o Tipo de Receita. Conteúdos Válidos: 1-Transmissão 2-Propaganda 3-Publicidade 4-Sorteio 5-Outros 12 0

121 Valor da Receita ORVALORRECEITA Informar o Valor da Receita Auferida. Descrição da Receita ORDESCRECEITA Informar a Descrição da Receita. Origem: SPED > REINF > Receita Espetáculo Desportiva Tabela: RECEITATOTALESPEC CAMPO TELA CAMPO TABELA FUNCIONALIDADE Sequencial RTSEQUENCIAL Este Código é gerado automaticamente pelo Produto SMART. Empresa RTCODIGOEMPRESA Permite selecionar a Empresa desejada para inserção de dados/valores. Data Realização Informar a Data de Realização do Evento do RTDTREALIZACAO Evento Espetáculo Desportivo. Número do Processo RTNUMEROPROCESSO Informar um Número de Processo de acordo com o Cadastro de Processos Judiciais. Tipo do Processo RTTIPOPROCESSO Campo de preenchimento automático de acordo com o Cadastro do Número do Processo: Conteúdos Válidos: Administrativo Judicial Data Inicial Vigência RTDTVIGENCIAINICIAL Campo de preenchimento automático de acordo com o Cadastro do Número do Processo. 121

122 Código Indicativo da Suspensão Código Conta Analítica Valor Receita Total Valor Contribuição Previdenciária Valor Contrib. Prev. Exigibilidade Valor Total Destinado Clubes Part. Valor Retido Clube Amortização RTCODIGOINDSUSP RTCODIGOCONTAANALITICA RTVALORTOTALRECEITA RTVALORCONTRPREV RTVALORCONTREXIG RTVALORTOTALCLUBE RTVALORCLUBERETIDO Preencher com o Código Indicativo da Suspensão. Permite selecionar a Conta Analítica. Preencher este campo somente se a Empresa é obrigada a entregar a ECD (ou seja, se o campo {indescrituracao} do R-1000 for igual a 1 ). Somatória dos Campos Valor Total Arrecadado Tela Receita da Venda de Ingressos (+) Valor da Receita Tela Outras Receitas de Espetáculo. O resultado para este campo se dá ao selecionar o botão Atualizar Valores de Ajuste. Informar o Valor da Contribuição Previdenciária. Corresponde a 5% do Valor da Receita Total. Informar o valor da Contribuição Previdenciária com Exigibilidade Suspensa. Informar o Valor da Receita Destinada aos Clubes Participantes. Informar o Valor Retido do Clube para Amortização do Parcelamento Especial da Lei 8.641/93, quando for o caso. 122

123 EVENTO R2099 O Fechamento de período somente está permitido para os Eventos de Movimento, e não há necessidade de selecionar o evento de movimento, pois a tela já possui a inteligência de ler a Tela Controle de Eventos e ver quais os eventos de movimento dentro daquele período que estão em aberto e listar seu fechamento. Exemplo de Envio: Envio de R1000 Autorizado pelo Fisco (Status 07 ou 08) Envio de Evento de Movimento RXXXX - Autorizado pelo Fisco (Status 07 ou 08) Envio de Evento de Fechamento de período R2099 EVENTO R2098 Para continuidade do ciclo completo do REINF, o próximo passo, é a reabertura do período, onde ao selecionar o evento 2098 a tela tem realiza a leitura da tela Controle de Envio de Eventos, identifica o último evento em qual ocorreu o fechamento de período, e gera para este um evento de reabertura. Exemplo de Envio: Envio de R1000 Autorizado pelo Fisco (Status 07 ou 08) Envio de Evento de Movimento RXXXX - Autorizado pelo Fisco (Status 07 ou 08) Envio de Evento de Fechamento de período R Autorizado pelo Fisco (Status 07 ou 08) Envio de Evento de Reabertura de Período

124 EFD GERAÇÃO EVENTOS REINF Origem: SPED -> REINF -> EFD GERAÇÃO EVENTOS REINF Para o REINF, foi criada uma tela única para Geração de Eventos, esta tela funciona em conjunto com a Tela Controle de Eventos, Cadastros e Movimentos efetuados pelo contribuinte de acordo com o período parametrizado. A consulta é feita diretamente no Perfil do Contribuinte, identificando para aquele período parametrizado se existe um cadastro de Perfil do Contribuinte válido e somente após encontrar, lista a Empresa Centralizadora. Para esta ocorrência de não haver um Perfil de Contribuinte Cadastrado e válido, não há a liberação de um opção para que o contribuinte possa selecionar os dados, não há a permissão e visualização para seleção de Empresa Centralizadora. Isso se deve ao vínculo feito junto à tela do Perfil do Contribuinte, não permitindo o envio de dados. 124

125 Ao Selecionar a Empresa centralizadora, todas as Empresas Centralizadas são demonstradas ao lado. Selecionar a Empresa Centralizada desejada para Geração dos Eventos. Somente após a seleção da(s) Empresa(s) ocorre a liberação dos Eventos para seleção e geração. Os eventos estão dispostos na Tela de acordo com sua ordem de envio ao FISCO. 125

126 PRÉ-REQUISITOS Ter um Evento R1000 enviado e autorizado pelo FISCO. Ao lado de cada Evento, se já existir um envio para o FISCO independente do Status de envio, um botão de detalhes é apresentado e ao selecionar o evento, seus principais dados e seu status perante o Fisco são demonstrados ao lado. 126

127 Ao passar o mouse por cima do botão uma mensagem informando o status do evento é apresentada. Se o contribuinte desejar obter maiores informações sobre o evento em especifico, na linha de cada evento pode-se ser direcionado para a tela de Detalhamentos de Envio. 127

128 Está disponível 03 opções de envio: Todos - Envia todos os eventos selecionados pelo usuário. Original/Inclusão - Envia apenas os Eventos considerados como 1º envio. Retificação/Alteração - Envia apenas os eventos dos quais existirem uma Retificação/Alteração. Assim que selecionado a opção Gerar, as informações parametrizadas na Tela de Geração são direcionadas para a tela Controle de Envio de Eventos e são validadas e enviadas pelo usuário. 128

129 CONTROLE DE ENVIO DE EVENTOS Origem: SPED -> REINF -> Controle de Envio de Eventos Esta tela possibilita validar seus dados antes do envio ao Fisco, sendo responsável pela geração de arquivos XML. Deve-se parametrizar as informações e critérios para seleção que permitam a geração de dados em um XML. 129

130 Comparativo das informações parametrizadas na tela de Geração e visualizadas no Controle de Envio de Eventos. 130

131 Para visualizar cada evento no detalhe, selecionar o evento desejado e Botão Detalhar Evento. Esta ação direciona à uma nova tela onde se pode acompanhar e validar seu evento no detalhe, incluindo a visualização do XML do Evento. PASSO A PASSO: Usuário informa os dados principais da geração REINF; Sistema realiza o processamento e geração do XML; Visualizada a lista de Eventos processados e pendentes de envio para REINF; o Selecionar os eventos a serem enviados para o REINF; o Permitida a visualização em PDF (com dados do XML - por evento); Controle do Envio do XML para REINF; Sistema realiza o envio de XML prontos para o REINF. O XML é gerado no formato padrão do REINF, definido pela RFB, entretanto, NÃO HÁ ASSINATURA DIGITAL realizada dentro da solução fiscal. Todo o processo de assinatura digital e comunicação com o fisco é realizado pelo Mensageria - REINF. 131

132 FUNCIONALIDADES DA TELA Lista de todos os eventos em andamento e concluídos; Visualização de PDF e/ou XML referente ao(s) evento(s) selecionado; Detalhamento dos eventos monitorados; Imprimir PDF do Evento; Enviar Evento; Cancelar o Envio do Evento; Reprocessar o Envio do Evento; Retificar o Envio do Evento; Visualizar XML; Detalhes do Evento; Excluir o Envio do Evento. Os status da tela Controle de Envio de Eventos são modificados de acordo com o fluxo da geração e do arquivo XML dentro da Solução Fiscal e de acordo com o retorno Mensageria REINF. STATUS 01-Aguardando Geração Evento 02-Gerando Evento 03-Erro Geração Evento 04-Aguardando Aprovação 05-Enviando Evento 06-Evento Enviado 07-Evento Autorizado (Sucesso) DESCRIÇÃO Status inicial do Evento/Arquivo XML após o usuário parametrizar os dados e clicar no botão Gerar Evento na tela de geração. Status para sinalizar que o Evento/Arquivo XML está sendo gerado pela aplicação. Status para sinalizar que houve um erro no processamento/geração do Evento/Arquivo XML. Status para identificar os eventos/arquivos XML s que foram gerados, porém estão aguardando a aprovação do usuário na tela de Controle de Envio de Eventos. Utilizado para sinalizar que o Evento/Arquivo XML está sendo enviado ao FISCO. Status para sinalizar que o arquivo foi enviado e entregue ao FISCO com sucesso. Status para sinalizar que após enviar o Evento/Arquivo XML s o FISCO validou e 132

133 08-Evento Autorizado (Advertência) 09-Evento Impedido (Erro) 10-Cancelado pelo usuário 11-Evento sem informação confirmou a entrega com sucesso. Status para sinalizar que após enviar o Evento/Arquivo XML o FISCO validou, confirmou a entrega e encontrou dados com advertências. Status para sinalizar que após enviar o Evento/Arquivo XML o FISCO validou, confirmou a entrega e encontrou dados com erro. Status para sinalizar que o usuário cancelou o evento/arquivo XML na aplicação, tornando este apenas para visualização. Status para sinalizar que após o usuário parametrizar os dados e clicar no botão Gerar Evento na tela de geração, não foram encontrados dados neste período. 133

134 Ações para os Eventos: BOTÃO/AÇÃO DESCRIÇÃO Marcar/Desmarcar Todos Permite seleção de um ou todos os eventos para envio de uma só vez. Enviar Permite o envio dos eventos selecionados ao FISCO. Cancelar Envio Cancela o Envio ao Fisco, não há como reverter essa ação. Para reverter a ação deve-se refazer o processo desde o início. Reprocessar Re-processar um evento, a aplicação cria um novo evento iniciando um novo processo contendo os mesmo dados parametrizados para o evento selecionado. Status permitido para Reprocessar: 03-Erro Geração Evento 09-Evento Impedido (Erro) 11-Evento sem Informação Retificar Ao solicitar uma Retificação de Evento, o sistema bloqueia as ações de comunicação com a RFB para este evento. Não pode haver uma ação de retificação ou exclusão para este evento a retificar. Ao retificar um evento, a aplicação cria um novo evento iniciando um novo processo considerando o recibo de evento a ser retificado. Status permitido para Retificar: 07-Lote Autorizado - Processado com Sucesso 08-Lote Autorizado - Processado com Advertências Detalhar Evento Permite acesso a Tela de Envio de Evento, permitindo a visualização de cada evento no Detalhe, incluindo a visualização do XML. Download Evento Permite o download do arquivo XML assinado dos eventos já processados. Status permitido para Download Evento: 07-Lote Autorizado - Processado com Sucesso 08-Lote Autorizado - Processado com Advertências Excluir A Exclusão de um evento de Movimento gera um R9000. A Exclusão de um evento de Cadastro preenche a TAG de exclusão do XML. 134

135 É considerado como válido o evento com o último recibo de processamento; Se o evento tiver um evento retificador ou exclusor com status "Autorizado" não pode ser excluído. Para esta situação, a aplicação verifica o indicador de "Retificação/Exclusão"; Se o evento não tiver um evento retificador atrelado, a exclusão somente é permitida quando o status for Autorizado e Processado com Sucesso ou Processado com Advertências. Imprimir Eventos Status permitido para Exclusão: 07-Lote Autorizado - Processado com Sucesso 08-Lote Autorizado - Processado com Advertências Permite a impressão de eventos em PDF. Status permitido para Impressão: 07-Lote Autorizado - Processado com Sucesso 08-Lote Autorizado - Processado com Advertências Após realizar os passos acima, deve-se Gerar seus eventos. A Solução Fiscal gera as informações por Evento de acordo com as parametrizações definidas pelo usuário para cada Evento, estas informações pelas Soluções Fiscais são lidas e enviadas no formato definido para a Staging Area. Todo o meio de transmissão entre as comunicações ocorre via Número de Protocolo, sendo este o responsável por ser o meio de comunicação que irá transmitir atualizar e informar o Status de cada Evento entre as Soluções Fiscais e Fisco (o Fisco gera um Número de Protocolo Fisco). Uma validação do Número de Protocolo é realizada, e somente após esta validação é possível atualizar o retorno sobre os Status de Eventos dos Sistemas, sendo este atualizado a cada passo seguido pelo s eventos gerados. 135

136 SUPORTE TÉCNICO Para dúvidas ou problemas, abra um chamado no Contact Center ou entre em contato com nossa equipe de Suporte Técnico pelo Telefone: (11) opção 1 (Atendimento das Soluções Fiscais). Nosso horário de atendimento é de segunda à sexta-feira de 9h às 18h. 136