Itens do Empenho. Itens do Empenho. Itens do Empenho. Itens do Empenho. Itens do Empenho. Itens do Empenho. Itens do Empenho. Vl. Total. Vl.

Transcrição

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/213 Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES : 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 28 2/1/ OI S.A., - 143,42 Descrição do 53 2/1/ BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, - 2,8 Descrição do 61 2/1/ EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS, - 22,5 Descrição do /1/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 7 - Disponibilidade por L, - 38,41 Descrição do /1/21 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL 7 - Disponibilidade por L, - 637,45 Descrição do /7/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA 39, - 39, 1 1, Configuração de programas 24, 2 1, Configuração de .computador da Câmara de 15, Vereadores 24, 15, /7/21 99 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA. 7.2, , Serviços de divulgação radiofônica dos atos oficiais do Poder Legislativo Municipal e dos assuntos comunitários discutidos nas sessões legislativas conforme Contrato Administrativo nº 1/213 no valor de R$1.2, mensais. Vigência , 7.2, /7/ OSMAR RENE BICK 1.145, ,75

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , Pagamento de diárias para participar na XVI marcha à Brasília em defesa dos Municípios, nos termos da Resolução nº 154/213 de 3 de julho de 213. Conforme Concessão n 1/213 e Lei n 2.37/ , , /7/21 59 VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA , ,12 1 1, passagem aérea porto alegre brasília para o dia , passagem áerea brasília porto alegre para o dia Passagens para Presidente da Câmara participar da XVI marcha em defesa do município , , , , /7/ GIANE J PILZ - PJ 45, - 45, 1 1, Serviços de ornamentação da solenidade de entrega do Título de Cidadão Honorário ao ex-policial militar, Gilberto Carlos Pfeifer, a ser realizada no dia 9 de julho de 213, nos termos da Resolução nº 149/ , 45, /7/ PAULO R. J. MACHADO 35, - 35, 1 1, Placa de homenagem, gravada em aço inox, medindo 19cm x 22cm, em estojo jérsei preto. A ser entregue ao ex-policial militar, Sr. Gilberto Carlos Pfeifer, a Título de Cidadão Honorário, nos termos da Resolução nº 149/ , 35, /7/21 22 ODETE L. H. FRANTZ - PJ 45, , Serviços de filmagem na solenidade de entrega do Título de Cidadão Honorário ao ex-policial militar, Gilberto Carlos Pfeifer no dia 9 de julho de 213, nos termos da Resolução nº 149/ , 45, /7/ LEANE INES THEISEN BITSCH - MEI 18, , Fotografias da solenidade de entrega do Título de Cidadão Honorário ao ex-policial militar, Gilberto Carlos Pfeifer no dia 9 de julho de 213, nos termos da Resolução nº 149/213. 6, 18,

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ /7/ ELEMAR GOUVEA MARQUES (PJ) 4, - 4, 1 1, Serviços de sonorização e gravação da solenidade de entrega do Título de Cidadão Honorário ao ex-policial militar, Gilberto Carlos Pfeifer no dia 9 de julho de 213, nos termos da Resolução nº 149/213. 4, 4, /7/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. 4, - 4, 1 1, UNIDADE Orquídea com cachepô. 4, 4, /7/21 58 ELETRICA TOYA LTDA 2, - 2, 1 1, Serviço de manutenção, para Câmara Municipal de Vereadores, conforme Ofício n 194/213. 2, 2, /7/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 7,8-7,8 1 4, unidade Pilão n 6.,2 2 4, unidade Bucha branca n 6.,3 3 2, metro Corrente para fluorescente, para manutenção da 2,9 Câmara Municipal de Vereadores, conforme ofício n 195/213.,8 1,2 5, /7/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 132, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao mês de junho de , 132, 53 16/7/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 154, 1 2, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº1.914/212. Referente ao mês de junho de , 154, /7/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12 - Pessoal e Encargos S 17.33, ,76 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M S 7/213SUBSIDIOS 17.33, , /7/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12 - Pessoal e Encargos S 481,41-481,41

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 4 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M S 7/213VERBA REPRESENTACAO 481,41 481, /7/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12 - Pessoal e Encargos S 4.119, ,2 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M S 7/213CC1, CC2,CC , , /7/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 3.74, ,55 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M S 7/213INSS PATRONAL. POLITICOS 3.74, , /7/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 865,3-865,3 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M S 7/213INSS PATRONAL SERVIDORES 865,3 865,3 Total da : 39.44, ,2 Total do Órgão: 39.44, ,2 Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO : 1 GABINETE DO PREFEITO 7 2/1/21 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO, - 24,15 Descrição do 14 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 95, Descrição do 32 2/1/ OI S.A., - 54,98 Descrição do 36 2/1/ VIVO S.A, - 23,67

5 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 5 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/213 Descrição do 43 2/1/ VIVO S.A, - 189,82 Descrição do 78 2/1/ RADIO COMPANHEIRA FM LTDA 3 - Convite, ,4 Descrição do 81 2/1/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME, 268,47 - Descrição do 82 2/1/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME, 373,88 - Descrição do 129 2/1/21 1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ, - 969,64 Descrição do /6/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME, - 31,53 Descrição do /6/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME, - 31,53 Descrição do /6/ COMPANHIA RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS , - 788,74 Descrição do /6/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212, - 62,25

6 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 6 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/213 Descrição do /6/21 11 MARIO JOAO MEES - ME 2 - Tomada de Preços 31/212, - 62,25 Descrição do 474 1/7/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 4, 1 1, Serviço de configuração de IP, programação de rede e contabilidade 212 e , 4, /7/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 35, 1 1, Conserto de estabilizador do computador do Setor de Controle Interno. 35, 35, 473 2/7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 468, 1 2, PEÇA Kit Amortecedor Traseiro 18, 2 2, PEÇA Amortecedor Traseiro.Veículo santana nº27 216, 36, 432, /7/21 59 VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA , ,12 1 1, passagem aérea porto alegre brasília para o dia , passagem áerea brasília porto alegre para o dia Passagens para vice prefeito Sérgio Luis Machado da Silva participar da XVI marcha em defesa do município , , , , /7/21 59 SERGIO LUIS MACHADO DA SILVA 1.636, ,79 1 1, Pagamento de diárias para participar na XVI marcha à Brasília em defesa dos Municípios. Conforme Concessão n 18/2.1 e Lei n 2.32/213 e nº 2.4/213, Decreto nº 3.42/ , , /7/ PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT 327,36-327,36

7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 7 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , diarias Participar de curso sobre a Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentáriasl - LDO 214, realizado no auditório da sede da DPM, Av. Pernambuco, n 11, térreo, bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS, nos dias 8 e 9 de julho de 213. Conforme concessão n 187/2.1, Lei N 2.32/213 e 2.4/213, Decreto N 3.42/ ,36 327, /7/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME , - 1, 1 1, Conserto de Pneu - Veículo nº 49. 1, 1, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 18, 1 1, PEÇA Silencioso Intermediário 75, 2 1, PEÇA Abrassadeira Escape 5, 3 1, PEÇA Silencioso Traseiro. Viatura da Brigada Militar 1, veículo nº 49 75, 5, 1, 5 16/7/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 3, 1 1, Instalação de programa do TCE/RS e antivírus no computador do Controle Interno. 3, 3, /7/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 132, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao mês de junho de , 132, /7/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 77, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº1.914/212. Referente ao mês de junho de , 77, /7/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 132, 1 1, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao mês de junho de , 132, 51 18/7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 1,

8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 8 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , UNIDADE Filtro De Óleo De Motor, material para o veículo 49. 1, 1, /7/ COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A 5 - Pregão 3/ , , UNIDADE Pneus 185/65 R14, 86t Ou Superior, Marca Goodyear, para o veículo , 342, /7/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 35, 1 1, Limpeza de Memória do computador do Setor Jurídico. 35, 35, /7/ VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA , - 26, 1 1, PEÇA Parabrisa, material para o veículo , 26, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 22, 1 1, PEÇA Filtro De Ar 9, 2 1, UNIDADE Filtro De Óleo 1, 3 2, UNIDADE Parafuso De Proteção, material para o veículo 15. 1,5 9, 1, 3, /7/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 872,95-872,95 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213GRATIFIC. MENSAL 872,95 872, /7/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 8,2-8,2 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213ANUENIO 8,2 8, /7/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 1.18, ,12 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213VENC., PROM. DE CLASSE E GRATI 1.18, , /7/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 15.94, ,25

9 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 9 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213SUBSIDIOS 15.94, , /7/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 5.183, ,16 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213C.C , , /7/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.115, ,79 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213INSS POLITICOS 1.115, , /7/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 1.88, ,46 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213INSS ASSES. JURIDICA 1.88, , /7/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 572,87-572,87 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213INSS ASSESSORIA DE GABINETE 572,87 572, /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 238,2-238,2 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213CONTRIBUICAO PATRONAL 238,2 238, /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 113,76-113,76 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213AMORTIZACAO ATUARIAL 113,76 113, /7/ GABINETE DO PREFEITO 12 - Pessoal e Encargos S 2.727, ,96 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213CC4 - ASSESSOR DE GABINETE 2.727, , /7/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 337,37-337,37

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 1 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 7/213, IPÊ. 337,37 337,37 Total da : ,18 642, ,14 Total do Órgão: ,18 642, ,14 Órgão: 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME : 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 1 2/1/21 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO, - 68,5 Descrição do 12 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 754,3 Descrição do 26 2/1/ OI S.A., - 523,11 Descrição do 37 2/1/ VIVO S.A, - 2, Descrição do 55 2/1/ CALCADOS BEIRA RIO S/A, ,36 Descrição do 6 2/1/ EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS, - 187,92 Descrição do 62 2/1/21 47 COMPASSO ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA., , Descrição do 63 2/1/ CALCADOS BEIRA RIO S/A, - 5.,

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 11 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/213 Descrição do 64 2/1/ UAMBLA - UNIAO DAS ASSOCIACOES DOS MORADORES, - 13,25 DOS BAIRROS DE LAJEADO Descrição do 69 2/1/ CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO, - 1.3,76 S.A. Descrição do 7 2/1/ SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, - 4.5, Descrição do 73 2/1/21 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA, - 1.3, Descrição do 95 2/1/21 58 ELETRICA TOYA LTDA, 1.99,86 591,85 Descrição do 124 2/1/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 34/212, ,95 Descrição do 128 2/1/ LENI DE AZAMBUJA MAIA (PJ) 7 - Disponibilidade por L, - 9, Descrição do 131 2/1/21 48 JDL INDUSTRIA METALURGICA LTDA., - 6, Descrição do 25 2/1/ LENI FROHBOSE TONEZER - PJ, - 342,67

12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 12 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/213 Descrição do 26 2/1/ PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA., , Descrição do 27 2/1/ SUPERLUC INFORMATICA LTDA. 3 - Convite 37/212, , Descrição do 239 2/1/21 98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO, - 546,6 Descrição do 24 2/1/ AMVAT-ASSOC.MUNICIPIOS VALE TAQUARI, - 33, Descrição do 241 2/1/21 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS, - 849,58 Descrição do 242 2/1/ CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, - 44, Descrição do 327 7/1/21 14 CESAR A GERHARDT, - 328,5 Descrição do 333 7/1/21 69 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA, - 22, Descrição do 384 9/1/21 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL, - 942,

13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 13 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/213 Descrição do 95 5/2/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 14,26 Descrição do /3/21 18 SILVINO HUPPES 7 - Disponibilidade por L, - 487, Descrição do /3/ ATELIER DA PAZ LTDA, - 8, Descrição do /3/ LIFES CREATIVE INFORMATICA LTDA, - 19, Descrição do 244 9/4/ HUGOMAR P.M. GHENO , - 19, Descrição do /4/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME, - 38, Descrição do /5/ DPM EDUCACAO LTDA , - 398, Descrição do /6/ COMERCIAL BOA PRATICA LTDA 5 - Pregão 2/ , - 89,99 Descrição do 424 1/6/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 4,

14 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 14 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/213 Descrição do /6/ DPM EDUCACAO LTDA , 95, 19, Descrição do /6/21 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS , - 278, Descrição do /6/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , - 34,36 Descrição do /6/ OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES , - 21,8 Descrição do 477 1/7/21 58 ELETRICA TOYA LTDA 3 - Convite 15/29 3., , Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 33,15. Vigência até 31/12/ , 3., /7/ CLAUDIR E. TROJACK , - 41, 1 1, UNIDADE Carga De Gás 13 Kg.Cozinha SMAPD 41, 41, /7/ CARTORIO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS ,4-3,4 DE M 1 1, Reconhecimento de firma da Prefeita Municipal autorizando emplacamento de novo veículo da Saúde. 3,4 3, /7/21 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA 7,65-7,65

15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 15 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , Despesas com postagem simples AR referente resposta de consulta efetuada sobre aposentadoria de servidora municipal. 7,65 7, /7/ CARTORIO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS ,4-3,4 DE M 1 1, Reconhecimento de firma da Prefeita Municipal autorizando emplacamento de novo veículo da Saúde. 3,4 3, /7/ EVANDRO LUIS LENHART 2.447, ,38 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias , , /7/ PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES ,37-61,37 1 1, Pagamento de taxa de inspeção e vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros (PPCI 1281/1), para manutenção do alvará da SMAPD. 61,37 61, /7/ ADRIANO NESTOR SCHMITT 81,84-81,84 1 1, Pagamento de diária para participar da Programação dos 15 Anos de Código de Trânsito Brasileiro, a realizar-se no dia no auditório da FAMURS em Porto Alegre-RS. Conforme concessão Nº 66/3.1, Lei Nº 2.32/213, N 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,84 81, /7/ CARTORIO DE SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS ,9-13,9 DE M 1 1, 3 reconhecimentos de firma, 1 abertura de ficha-padrão e 1 fotocópia. Documentação para encaminhamento junto ao conselho regional de farmácia, para UBS Centro. 13,9 13, /7/ KIRCH & SILVA LTDA , - 18, 1 2, GALÃO Água Mineral Sem Gás - 2 Litros, para consumo na secretaria. 9, 18, /7/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 66,

16 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 16 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao mês de junho de , 66, /7/ AGILE - ASSISTENCIA TECNICA E MONTAGEM DE , - 25, MOVEIS 1 1, Conserto e reforma de cadeira giratória do Setor de Pessoal. 25, 25, /7/21 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 1.285, ,92 1 1, Pagamento pelos serviços da esatgiária Michele de Oliveira, 3 horas. 2 1, Pagamento pelos serviços da estagiária Khetuly Alves Albrecht, 3 horas. Referente ao mês de julho de ,74 588,18 697, /7/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 366,64-366,64 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213INSS CARGOS EM COMISSAO 366,64 588,18 366, /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.8,92-1.8,92 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213CONTRIBUICAO PATRONAL 1.8,92 1.8, /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 516,64-516,64 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213AMORTIZACAO ATUARIAL 516,64 516, /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 436,47-436,47 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213F.G.2, GRATIF. MENSAL 436,47 436, /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 6.176, ,79 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 17 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213VENC., PROM. DE CLAS, GRATIF , , /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 12,3-12,3 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213INSALUBRIDADE 12,3 12, /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 784,65-784,65 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213ANUENIO 784,65 784, /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, 12 - Pessoal e Encargos S 1.745, ,91 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213C.C , , /7/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , - 435, 1 1, UNIDADE Antena Omni, material usado na manutenção do sistema de Internet. 435, 435, /7/ CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH 81,84-81,84 1 1, Pagamento de diária para participar de treinamento "Processo Eletrônico do TCE/RS e SAPIEM", realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre/RS, no dia 6 de agosto de 213. Conforme concessão Nº 67/3.1, Leis Nº 2.32/213 e N 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,84 81, /7/ LIEGE HICKMANN NYLAND 81,84-81,84 1 1, Pagamento de diária para participar de treinamento "Processo Eletrônico do TCE/RS e SAPIEM", realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre/RS, no dia 6 de agosto de 213. Conforme concessão Nº 68/3.1, Leis Nº 2.32/213 e N 2.4/213 e Decreto Nº 3.42/ ,84 81,84

18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 18 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ /7/21 36 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA 95, - 95, 1 1, Inscrição da servidora LIEGE HICKMANN NYLAND para participar do XLIV Encontro sobre Administração de Pessoal, realizado nos dias 4 e 5 de julho de 213, em Porto Alegre/RS. 95, 95, Total da : , , ,9 : 2 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 9.349, , 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M S 7/213PROVENTO INATIVO 9.349, 9.349, /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 5.97, ,31 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M S 7/213PROVENTO PENSIONISTA 5.97, , /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 116,8-116,8 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO 116,8 116, /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 116,8-116,8 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213SAL. FAM. EST. 116,8 116, /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.888, ,5 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213SALARIO MATERNIDADE 1.888, , /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 2.877, ,2 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213AUXILIO DOENCA 2.877, , /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 116,8 116,8 -

19 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 19 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213SAL. FAM. EST. 116,8 116,8 Total da : 2.371,78 116, ,98 Total do Órgão: 4.167, , ,88 Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 46 2/1/ COOPERATIVA DE CREDITO LAJEADO LTDA, - 188,5 Descrição do 47 2/1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 433,37 Descrição do 48 2/1/ BANCO DO BRASIL S.A., - 14,8 Descrição do 49 2/1/ BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, - 249,1 Descrição do 54 2/1/21 68 RECEITA FEDERAL, ,1 Descrição do 123 2/1/21 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 34/212, - 735,5 Descrição do 227 2/1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 683,99 Descrição do 228 2/1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 59,31

20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 2 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/213 Descrição do 229 2/1/21 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, - 11,86 Descrição do 23 2/1/ BANRISUL S/A - DESIN, ,89 Descrição do 231 2/1/ BANRISUL S/A - DESIN, ,68 Descrição do 232 2/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, ,67 Descrição do 233 2/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, ,37 Descrição do 234 2/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, , Descrição do 235 2/1/ BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A, ,97 Descrição do /6/21 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS , - 278, Descrição do 498 1/7/21 6 MARIETE BEUREN HEINEN 1.782, ,

21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 21 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , Pagamento referente ao adiantamento de férias , 1.782, /7/ HUGOMAR P.M. GHENO ,5-229,5 1 5, UNIDADE Toner Hp Laser Jet 122, para regularizar as atividades da secretaria. 45,9 229, /7/ LISANDRE MARIA THOMAS 327,36-327,36 1 1, Pagamento de diárias para participar de curso sobre "Nota Fiscal Eletrônica e Estratégias Eficazes para Aumento da Arrecadação", promovido pela FAMURS, Rua Marcílio Dias, 547, em Porto Alegre/RS, nos dias 18 e 19 de julho de 213. Conforme concessão n 21/4.1. Leis n 2.4/213 e 2.32/213 e Decreto n 3.42/ ,36 327, /7/ BANRISUL SERVICOS LTDA , - 528, 1 4, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao mês de junho de , 528, /7/ PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT 163,68-163,68 1 2, DIARIAS Pagamento de diárias para participar de curso sobre "Nota Fiscal Eletrônica e Estratégias Eficazes para Aumento da Arrecadação", promovido pela FAMURS, Rua Marcílio Dias, 547, em Porto Alegre/RS, nos dias 18 e 19 de julho de 213. Conforme concessão n 22/4.1. Leis n 2.4/213 e 2.32/213 e Decreto n 3.42/ ,84 163, /7/ INFOSULNET INFORMATICA LTDA , - 25, 1 1, Atualização de anti-vírus, para manutenção do computador do Setor de Tesouraria. 25, 25, /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 1.816, ,56 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213ANUENIO 1.816, ,56

22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 22 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.645, ,17 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213CONTRIBUICAO PATRONAL 1.645, , /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 786,35-786,35 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213AMORTIZACAO ATUARIAL 786,35 786, /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 872,96-872,96 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213 GRATIF. MENSAL, FG 2 872,96 872, /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 9,38-9,38 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213ABONO PERMANENCIA 9,38 9, /7/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 12 - Pessoal e Encargos S 1.826, ,83 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213VENC., AUX.DIF.CAIXA, PROM. CL 1.826, , /7/ LISANDRE MARIA THOMAS 81,84-81,84 1 1, Pagamento de diárias para participar de " Encontro da Receita Estadual e Município - Programa de Integração Tributária", promovido pela FAMURS, sito a Rua Marcílio Dias, 547, em Porto Alegre/RS, no dia 31 de julho de 213. Conforme concessão n 23/4.1. Leis n 2.4/213 e 2.32/213 e Decreto n 3.42/ ,84 81,84 Total da : , ,65 Total do Órgão: , ,65 Órgão: 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO : 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 6 2/1/21 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO, - 24,15

23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 23 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/213 Descrição do 15 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 166,92 Descrição do 23 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, ,37 Descrição do 27 2/1/ OI S.A., - 185,24 Descrição do 38 2/1/ VIVO S.A, - 19,51 Descrição do 42 2/1/ VIVO S.A, - 365,55 Descrição do 83 2/1/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME, 1.3,77 328,64 Descrição do 92 2/1/ NIEDERLE & NIEDERLE LTDA. 3 - Convite, 1.487,7 - Descrição do 94 2/1/21 58 ELETRICA TOYA LTDA, 5.64, ,3 Descrição do 99 2/1/ MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA- ME 2 - Tomada de Preços 31/212, - 4,

24 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 24 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/213 Descrição do 28 2/1/ ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ) 2 - Tomada de Preços 36/212, , Descrição do 215 2/1/21 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., ,4 Descrição do 216 2/1/21 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., ,9 Descrição do 217 2/1/21 92 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA., ,51 Descrição do 218 2/1/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 5 - Pregão 16/212, ,43 Descrição do /1/ ANNA MARIA WALKER 3 - Convite 1/213, ,2 Descrição do /1/ C. A. HEINEN - ME 3 - Convite 2/213, ,87 Descrição do 39 3/5/ ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME 2 - Tomada de Preços 31/212, - 391,5 Descrição do /5/ JORGE RODRIGUES DA SILVA PJ , - 26,

25 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 25 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/213 Descrição do 427 1/6/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA , - 24, Descrição do /6/ MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA- ME , - 128, Descrição do /6/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA , - 734,98 Descrição do /6/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA , - 6, Descrição do /6/ INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA , , Descrição do /6/21 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA , - 23,85 Descrição do /6/21 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA , - 125, Descrição do /6/21 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA , - 5, Descrição do /6/21 9 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA , ,3

26 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 26 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/213 Descrição do /6/ AGROPECUARIA PILZ LTDA , 675, - Descrição do /6/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA , - 44, Descrição do /6/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 42, Descrição do /6/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 61, Descrição do /7/ SERGIO LUIS TRAESEL 1.617, ,38 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias , , /7/ JURANDIR MACIEL NIETSCHE 776,22-776,22 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias. 776,22 776, /7/21 58 ELETRICA TOYA LTDA 25., , Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R$ 33,15. Vigência até 31/12/ , 25., /7/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , - 175,

27 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 27 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , UNIDADE Cimento 5kg 21, 2 4, SACO Cal Extra 2 Kg 8,5 3 2, QUILOGRAMArame Galvanizado Nº 16. Boca de lobo nas ruas 7,5 centrais da cidade. 126, 34, 15, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME ,2-1,2 1 17, PEÇA Grampos De Forração. Veículo parati nº 54,6 1, /7/ FLS RAUBER , , 1 1, JOGO Jogo De Buchas De Articuação. Máquina Escavadeira Hidráulica nº , 2.27, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 15, 1 5, UNIDADE Lamina De Serra.Para atividades diversas na oficina. 3, 15, /7/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ,5-4,5 1 1, UNIDADE Engate Rápido Com Adaptador 4,5 4, /7/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , - 6, 1 4, PEÇA Cadeado 4mm 15, 6, /7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 4, 1 2, UNIDADE Óleo 2 Tempos. Roçadeira 2, 4, /7/ ANDRE FRANCISCO SCHMITZ ME ,4-75,4 1 1, LATA Fundo Pu - 5 Ml 16, 2 1, LOTE Tinta Prata Esura - 6ml 22, 3 1, LATA Verniz Para Automóveis - 1 Litro 26, 4 4, UNIDADE Lixa Dágua Nº32 1,75 5 2, UNIDADE Lixa Roquit. 15. Veículonº38 Caminhão 2,2 16, 22, 26, 7, 4,4

28 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 28 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ /7/ COMERCIAL BOA PRATICA LTDA 5 - Pregão 2/ ,45-14,45 1 5, UNIDADE Isqueiro.SMOVT 2,89 14, /7/ DIEGO PALOSKI 5 - Pregão 2/ , , PACOTE Esponja De Louça Dupla Face Com 3 s 1,15 2 2, PACOTE Papel Toalha Branca Com 2 Rolos, 6 Toalhas 22x2cm 2, Em Cada Rolo. SMOVT 9,2 4, 486 4/7/ DIEGO PALOSKI 5 - Pregão 2/ , , PACOTE Copo Plástico Descartável 2ml Com 1 s. SMOVT 3, 6, 487 4/7/ VENER PEREIRA DE SOUZA 5 - Pregão 2/ ,27-89,27 1 2, UNIDADE Colher Grande De Madeira 9,89 2 1, UNIDADE Forma Marinex Grande Oval 5,25 Litros 49,5 3 1, UNIDADE Tábua Grande De Plástico Para Corte De Carne. SMOVT 19,99 19,78 49,5 19, /7/ VENER PEREIRA DE SOUZA 5 - Pregão 2/ , - 6, 1 5, UNIDADE Lâmpada Incandescente 6w. SMOVT 1,2 6, /7/ HUGOMAR P.M. GHENO , - 19, 1 1, UNIDADE Aparelho De Telefone Sem Fio cor: preto. SMOVT 19, 19, 484 5/7/21 9 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA , - 693, 1 6, PAR Botina Com Cadarço - Nº 4 63, 2 3, PAR Botina Com Cadarço - Nº 43 63, 3 2, PAR Botina Com Cadarço - Nº 39. Para uso dos 63, servidores da SMOVT 378, 189, 126, /7/ SORGI HENRIQUE NIEDERLE (PJ) , - 9,

29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 29 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , Serviço de troca de chapa do suporte do pistão (Rolo Compactor - nº 7) 9, 9, /7/ ALFEU JOSE BREMM 1.128, ,16 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias , , /7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , , Montagem de Pneu - EQ. nº 2. 25, 25, /7/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 48, 1 4, Montagem de Pneu - Caminhão (nº29) 12, 48, /7/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 38, 1 1, Conserto de Pneu - Caminhão (nº12). 14, 2 2, Montagem de Pneu - Caminhão (nº12). 12, 14, 24, /7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 2, 1 1, Montagem de Pneu - Caminhão (nº29). 2, 2, 494 1/7/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 38, 1 2, Montagem de pneu - Caminhão (nº55). 12, 2 1, Conserto de pneu - Caminhão (nº55). 14, 24, 14, 495 1/7/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA ,5-579,5 1 1, PEÇA Vw , 2 1, PEÇA Parafuso Centro 12x12 6, 3 1, PEÇA Porca,5 4 1, PEÇA Mola Parabolica 38-1, material para o veículo , 18, 6,,5 393, 496 1/7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 42,

30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 3 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , PEÇA Parafuso De Uma Polegada Com Porca, material para o equipamento , 42, 497 1/7/ SORGI HENRIQUE NIEDERLE (PJ) , - 3, 1 1, Facão, para manutenção da roçadeira. 3, 3, 491 1/7/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA , - 38, 1 1, Serviço de mão-de-obra no Caminhão (nº55). 38, 38, /7/ SUL GRAZZ CONTRUCOES LTDA - ME 1.95, , 1 1, Prestação de serviço de reforma de uma ponte na comunidade de Vila Santo Antônio, neste Município. 1.95, 1.95, /7/ SUL GRAZZ CONTRUCOES LTDA - ME , , 1 2, METRO Areia Grossa 11, 2 2, TONELADA Brita 1 58,75 3 4, UNIDADE Armadura Ca-5 Grossa 1/2 6, 4 25, UNIDADE Alvenaria De Pedra Grês (e=25cm) 3, 5 11, UNIDADE Cimento 5kg 22,5 6 2,2 UNIDADE Concreto Armado Usinado-fck15pma Usinado, para 6, reforma de ponte em Vila Santo Antônio. Conforme Contrato Administrativo n 83/ , 117,5 24, 75, 247,5 1.32, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME ,8-25,8 1 6, QUILOGRAMEstopa, para uso na secretaria - limpeza. 4,3 25, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 3, 1 1, UNIDADE Lente Para Máscara De Solda da secretaria. 3, 3, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 17,

31 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 31 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , UNIDADE Bico De Engraxadeira 6, 2 2, UNIDADE Pedra Montada Retífica 4, 3 1, UNIDADE Barra Roscada, para uso em atividades diversas da 3, secretaria. 6, 8, 3, /7/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA , - 32, 1 1, UNIDADE Foli Encaixe, material para o veículo , 32, /7/ TECSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ,83-36,83 1 1, PEÇA Filtro Blindado P/óleo Lubrificante 17,26 2 1, PEÇA Filtro Blindado Para Combustível, material para o 19,57 equipamento ,26 19, /7/ PERCIO EDUARDO KLAUS - PJ ,4-62,4 1 1, PEÇA Parafuso Lâmina 5/8, material para o equipamento 2. 62,4 62, /7/ COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA ,1-9,1 1 1, UNIDADE Correia B 63 45,2 2 1, UNIDADE Correia B 48 38,3 3,2 PEÇA Porca Sextava Passe 7 Chave 1.78, material para o 33, equipamento ,2 38,3 6, /7/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 38, 1 1, Conserto de Pneu - Caminhão (nº55). 14, 2 2, Montagem de Pneu - Caminhão (nº55). 12, 14, 24, /7/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 28, 1 2, Conserto de Pneu - Caminhão (nº29). 14, 28, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 84,

32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 32 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , UNIDADE Alicate De Bico 23, 2 1, UNIDADE Desencravante Mecânico 45, 3 1, PEÇA Cachimbo Nº 19, para uso em atividades diversas da 16, secretaria. 23, 45, 16, /7/ MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA , - 45, 1 1, UNIDADE Aço 12, material para o equipamento , 45, /7/ COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA , , UNIDADE Sacador De Polias, para uso em atividades diversas da secretaria. 26,5 26, /7/ MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA , - 675, 1 5, PEÇA Dente Abrasão, material para o equipamento , 675, /7/ ODAIR ANDRE PARKERT - PJ , ,5 METRO Mangueira 1/2 2tr 25,3 2 2, PEÇA Terminal Fj ,1 3 1, PEÇA Terminal Fsp 9º 8-8, material para o equipamento 27, 7. 63,25 42,2 27, /7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 8, 1 1, Montagem de pneu - equip. nº 54. 8, 8, 51 16/7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 25, 1 1, Conserto de pneu - Caminhão (nº12) 25, 25, 54 16/7/ MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA , , PEÇA Chicote, material para o veículo , 38, 55 16/7/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA ,8-6,8

33 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 33 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , PEÇA Parafuso Lâmina 5/8 2,3 2 16, PEÇA Porca Sext. 8.8, material para o equipamento 2. 1,5 36,8 24, 56 16/7/ REFRIGERACAO PONTOAR LTDA , - 8, 1 1, QUILOGRAMFluido Refrigerador 134a, material para manutenção do equipamento 51. 8, 8, 57 16/7/ REFRIGERACAO PONTOAR LTDA , - 16, 1 1, Serviço de Manutenção e Reparação - equipamento nº51 Escavadeira Hidráulica. 2 1, Serviço com Deslocamento - equipamento nº 51 Escavadeira Hidráulica. 13, 3, 13, /7/ BANRISUL SERVICOS LTDA , , 1 21, UNIDADE Vale Alimentação para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/212. Referente ao mês de junho de , 3, 2.772, /7/21 73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA ,44-183,44 1 1, PEÇA Retentor Cubo Dianteira 58l 16, 2 1, PEÇA Retentor De Eixo De Roda, material para o 23,44 equipamento , 23, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 117, 1 1, PEÇA Correia B-65 14, 2 1, PEÇA Correia Bxs-48 47, 3 1, PEÇA Correia Bxs-63, material para o equipamento , 14, 47, 56, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME ,5-127,5 1 3, PEÇA Unha Retro 39, 2 3, PEÇA Parafuso Da Unha, material para o equipamento 32. 3,5 117, 1, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 3,

34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 34 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , PEÇA Quebra Dedo Do Capô, material para o equipamento 2. 3, 3, 56 17/7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 1, 1 1, PEÇA Porca, material para o equipamento 2. 1, 1, /7/ VALMIR NYELAND 1.17, ,16 1 1, Pagamento referente ao adiantamento de férias. 1.17, , /7/ JOAO A. LEINDECKER - PJ , - 385, 1 1, PEÇA Vidro Laminado 3+3mm, material para o veículo , 385, /7/ ODAIR ANDRE PARKERT - PJ , - 18, 1 1, Embuchar encaixe da ponteira de direção no eixo dianteiro - eq. nº 32 (retroescavadeira). 18, 18, /7/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ,5-414,5 1 4, UNIDADE Cimento 5kg 21, 2 5, SACO Cal Extra 8,5 3 8, UNIDADE Tijolo Maciço, para construção de boca de,36 lobo na Rua Cônego Pedro Henrique Vier. 84, 42,5 288, /7/ BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , - 38, 1 4, UNIDADE Tijolo Maciço,36 2 8, SACO Cal Extra 8,5 3 8, UNIDADE Cimento 5kg, para construção de parada de ônibus 21, no Loteamento Amizade. 144, 68, 168, /7/21 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ,75-74,75

35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 35 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , QUILOGRAMEletrodo 3,25 K46 12,77 2 1, UNIDADE Pasta Para Correias, material para manutenção de 1,9 frota. 63,85 1, /7/21 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 588,18-588,18 1 1, Pagamento pelos serviços do estagiário Roberto Junior P. dos Santos, 3 horas, referente ao mês de julho de ,18 588, /7/ PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ , - 24, 1 1, Vulganização - EQ. nº 56 - Retroescavadeira. 1, 2 1, Conserto - EQ. nº 56 - Retroescavadeira. 14, 1, 14, /7/ SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO , , ROLO Espuma 46/9, para uso em atividades de limpeza da secretaria. 2,5 2, /7/21 52 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA , , CAIXA Flor Tipo Cravina, para embelezamento de praças e jardins. 1, 15, /7/ FIBRO BECKER IND. SINALIZACAO E TINTAS LTDA , - 535, 1 2, UNIDADE Placa De Sinalização "estacionamento Máximo 115, 15minutos" 2 1, UNIDADE Placa De Sinalização "embarque E Desembarque" 115, 3 1, BALDE Tinta Demarcatória A Base De Resina Acrílica, Cor: 19, Amarelo -18 Litros 23, /7/ AGROPECUARIA PILZ LTDA , - 25, 1 2, PEÇA Cadeado 35mm, para uso na secretaria. 12,5 115, 19, 25, /7/ AGROPECUARIA PILZ LTDA ,55-21,55

36 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 36 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , UNIDADE 1,464 Gramas De Corrente, para segurar a rampa que tem no caminhão (n 12) que leva a carregadeira. 21,55 21, /7/ AGROPECUARIA PILZ LTDA , - 53, 1 1, UNIDADE Alicate Universal 8" 13,5 2 1, PEÇA Facão De Aço, para uso na secretaria. 39,5 13,5 39, /7/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 1.568, ,4 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213INSALUBRIDADE, INSAL. MES ANTE 1.568, , /7/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 2.73, ,57 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213ANUENIO 2.73, , /7/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 793,26-793,26 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213HE 5% 793,26 793, /7/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 872,95-872,95 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213F.G.3 872,95 872, /7/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S , ,8 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213VENC, VANT. ANT, PROM. DE CLAS , , /7/21 12 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIACAO E TRANSITO 12 - Pessoal e Encargos S 3.47, ,21 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213SALARIO, HE 5%, INSALUBRIDADE 3.47, , /7/21 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos S 728,74-728,74

37 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 37 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213INSS CONTRATADOS 728,74 728, /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 3.561, ,71 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213CONTRIBUICAO PATRONAL 3.561, , /7/21 5 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 12 - Pessoal e Encargos S 1.72, ,32 1 1, UN FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 7/213AMORTIZACAO ATUARIAL 1.72, , /7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 16, 1 1, PEÇA Filtro, material para o veículo , 16, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 65, 1 1, PEÇA Jogo De Capa Para Banco, material para o veículo , 65, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , - 75, 1 1, UNIDADE Mola Cuica Do Freio 6, 2 1, PEÇA Cuica De Freio, material para o veículo , 6, 15, /7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 32, 1 4, Montagem de Pneu - Parati (nº54). 8, 32, /7/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA , - 125, 1 5, UNIDADE Óleo 2 Tempos, para manutenção da roçadeira costal da secretaria. 25, 125, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME ,5-3,5

38 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 38 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ , PEÇA Broca Aço Rápido 4mm 3, 2 2, PEÇA Parafuso Soberbo, para manutenção do veículo 12.,25 3,, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , , UNIDADE Bico De Engraxadeira, para manutenção da engraxadeira. 7, 7, /7/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , , PEÇA Soquete Antivibratório 1,7 2 4, PEÇA Lampada Fluorescente 4w 5, 3 2, UNIDADE Reator Eletrônico 2 X 4, para manutenção do prédio 25, da secretaria. 1,2 2, 5, /7/21 11 MARIO JOAO MEES - ME , , QUILOGRAMEstopa, para uso em limpezas diversas na secretaria. 4,3 43, /7/ DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA , , PEÇA Abraçadeira 1/2 "u",25 2 4, UNIDADE Parafuso 3.5x25,1 3 4, PEÇA Bucha Plástica 6mm, para manutenção do prédio da,6 secretaria. 5, 4, 2,4 Total da : ,8 8.86, ,36 Total do Órgão: ,8 8.86, ,36 Órgão: 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO : 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 2 2/1/21 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO, - 24,15 Descrição do 16 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 17,62 Descrição do

39 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 39 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/ /1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 115,1 Descrição do 22 2/1/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 18,89 Descrição do 3 2/1/ OI S.A., - 117,42 Descrição do 39 2/1/ VIVO S.A, - 144,47 Descrição do 88 2/1/21 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME, 468,47 - Descrição do 224 2/1/21 42 LENHART & LENHART CIA. LTDA. 5 - Pregão 16/212, - 125,41 Descrição do /3/ EVELIN ELISE LENHART, - 98,8 Descrição do /3/ LEONEL FELIPE MACHRY, - 98,8 Descrição do /3/ MELLANI DA SILVA VAZ, - 98,8 Descrição do /3/ NATALIA LILIANE DA SILVA, - 98,8

40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 4 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/213 Descrição do /3/ PALOMA REITER WEISS, - 98,8 Descrição do /3/ TATIANE FERREIRA, - 98,8 Descrição do /3/ DAVID JUNIOR DA SILVA, - 74,1 Descrição do /3/ EDER DANIEL SOARES LEITE, - 74,1 Descrição do /3/ FRANCIELI INES BECKER, - 74,1 Descrição do 157 7/3/ JANDERSON PUHL, - 74,1 Descrição do /3/ SAMANTA INES FAGUNDES, - 74,1 Descrição do /3/ TAIS DORR FORTES, - 74,1 Descrição do /3/ VANESSA RAQUEL DA SILVA, - 74,1

41 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 41 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/213 Descrição do /3/ LOIVA MAHLE, - 123,5 Descrição do /3/ LUCIA MARIA PUHL, - 98,8 Descrição do /3/ GEORGE LUAN DE ANDRADE, - 123,5 Descrição do /3/ MARCIO OLIVEIRA, - 98,8 Descrição do /3/ GUILHERME HEISLER, - 98,8 Descrição do /3/ VICENTE LOEBLEIN HEINEN, - 148,2 Descrição do /3/ FERNANDA KERBER, - 98,8 Descrição do /3/21 71 LUIZA DECKER, - 98,8 Descrição do /3/ MAIARA UHRI, - 98,8

42 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 42 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/213 Descrição do /3/ JORDANA INES HEINEN, - 123,5 Descrição do /3/21 76 ANDRYEL DA SILVA CRUZ, - 74,1 Descrição do /3/21 77 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO, - 74,1 Descrição do /3/21 78 JEISON ADRIANO SAENGER, - 74,1 Descrição do /3/21 71 MILLENA FRANCESCHI LINCKE, - 74,1 Descrição do /3/ OSCAR REITER, - 74,1 Descrição do /3/ ASSUMA-ASSOC.UNIVERSITARIOS MATO LEITAO, - 6., Descrição do /3/ GRAZIELA STOLBEN, - 148,2 Descrição do /3/ LUAN KARLO WILDNER, - 98,8

43 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Página 43 de 186 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 1/7/213 a 31/7/213 Descrição do /3/ RENAN BOHN SCHWARZBOLD, - 98,8 Descrição do /4/ ASSOCIACAO CULTURAL DE MATO LEITAO, , Descrição do /4/ TAMARA DA CRUZ, - 123,5 Descrição do /4/ ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO DE 5 - Pregão 6/213, - 2.1, VENANCIO AIRES Descrição do /4/21 37 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENERGIA S/A, - 146,26 Descrição do /4/ MARIO JOAO MEES, - 761,63 Descrição do /4/ MARIO JOAO MEES, - 958,37 Descrição do /6/ SERGIO LUIS BATISTA - ME , - 392,5 Descrição do /6/ DANIELE FRANCINE HINTERHOLZ, - 98,8