PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO

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1 Pág: 1 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES / / CRT BRASIL TELECOM S.A. DISPENSA DE LICITACAO 1.800,00-278,47 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DA CONTA 1,00 TELEFONICA Nº PREVISÃO ATÉ 31/12/ , , / / JOP COMUNICAÇÃO VIRTUAL DISPENSA DE LICITACAO 220,50 0,00 1 PAGAMENTO DE GASTOS DOS SERVIÇOS DE 7,00 MES CONEXÃO A REDE INTERNET. PERÍODO JAN A JUL ,50 220, / / FOLHA TEUTONIA GRAFICA DISPENSA DE LICITACAO 44,24 0,00 1 PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO SEGUNDO TERMO 28,00 CM/COL ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/ ,58 44, / / NOTADEZ INFORMAÇAO LTDA. DISPENSA DE LICITACAO 650,00 0,00 1 Pagamento de assinatura da revista 1,00 Interesse Público. Período: 10 de janeiro à 10 de dezembro de ,00 650, / / CARMEM REGINA BOHN NAO APLICAVEL 1.178,03 0,00 1 Pagamento de adintamento de férias. 1, , , / / NELSON CLECIO STOHR NAO APLICAVEL 1.305,21 0,00 1 Pagamento de adintamento de férias. 1, , , / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL ,18 0, Arroz Polido T2 2kg 1,00 PACOTE 1,51 1,51 2 Açúcar Cristalizado 2kg 1,00 PACOTE 2,12 2,12 3 Farinha De Trigo Especial 1kg 2,00 PACOTE 0,98 1,96 4 Papel Higienico C/4 Unidades 3,00 PACOTE 1,29 3,87 5 Sabão Em Pó 1,00 QUILOGRAMA 4,79 4,79 6 Sabonete 90gr 3,00 UNIDADE 0,43 1,29 7 Detergente Líquido 500ml 2,00 UNIDADE 0,78 1,56 8 Água Sanitária 1,00 UNIDADE 1,35 1,35 9 Amaciante 2 Litros 1,00 UNIDADE 2,14 2,14 10 Vinagre De Álcool 750ml 1,00 UNIDADE 0,65 0,65 11 Lata Óleo De Soja 900ml 1,00 UNIDADE 1,84 1,84 12 Pote Margarina 500g 1,00 UNIDADE 1,04 1,04 13 Bolacha Cream Cracker 400g 1,00 PACOTE 1,95 1,95 14 Feijão Carioca T1 1,00 QUILOGRAMA 2,62 2,62 15 Café Solúvel Granulado 50gr 1,00 PACOTE 1,72 1,72 16 Creme Dental 90gr 1,00 UNIDADE 1,38 1,38 17 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr 1,00 PACOTE 1,34 1,34 18 Bolacha Maria 400gr 1,00 PACOTE 1,22 1,22 19 Sabão Em Barra Coco 400gr 1,00 UNIDADE 0,86 0,86 20 Desinfetante 500ml 1,00 UNIDADE 1,97 1, / /01 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA NAO APLICAVEL 5.417,40 0,00 1 Locação de imóvel que abrigará a Sede da 12,00 MES Câmara de Vereadores, localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier 1080, 2 Piso. 451, , / / ALBERTO RIBEIRO DANEZI NAO APLICAVEL 440,00 0,00

2 Pág: 2 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 Conserto de placas de mesa com 8,00 identificação do nome dos vereadores gravado. 55,00 440, / / ALBERTO RIBEIRO DANEZI NAO APLICAVEL 480,00 0,00 1Placa gravada/alumínio com moldura para 1,00 galeria dos presidentes. 480,00 480, / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 91,78 0,00 1 Papel higiênico com 8 unidades 2,00 PACTS 2,90 5,80 2 Balde plástico 1,00 UNIDADE 5,85 5,85 3 Cera líquida 500ml 3,00 UNIDADE 2,95 8,85 4 Óleo de peroba100ml 2,00 UNIDADE 2,25 4,50 5 Saponácio cremoso 1,00 UNIDADE 3,30 3,30 6 Desinfetantes 4,00 UNIDADE 2,34 9,36 7 Ajax 500ml 4,00 UNIDADE 2,49 9,96 8 Alvejante Q Boa 1L 4,00 UNIDADE 1,79 7,16 9 Vassoura de palha 1,00 UNIDADE 8,50 8,50 10 Vassoura plástica 1,00 UNIDADE 7,95 7,95 11 Pano perflex com 5 unidades 1,00 PACTS 4,00 4,00 12 Sacos para lixo (30 l ) 2,00 PACTS 1,15 2,30 13 Sacos para lixo (50 l ) 1,00 PACTS 1,30 1,30 14 Pedras sanitárias 8,00 UNIDADE 1,35 10,80 15 Esponja de aço 1,00 PACTS 2,15 2, / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 57,76 0,00 1 Bomba de chimarrão 1,00 UNIDADE 27,30 27,30 2 Cuia para chimarrão 1,00 UNIDADE 15,50 15,50 3 Copinhos para café com 100 un 4,00 PACTS 1,25 5,00 4 Filtos para bomba de chimarrão 2,00 PACTS 1,00 2,00 5 Papel toalha com 2 un 4,00 PACTS 1,99 7, / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 34,80 0,00 1 Água mineral sem gás 500ml 24,00 GRF 0,65 15,60 2 Água mineral com gás 500ml 24,00 GRF 0,80 19, / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 15,90 0,00 1 Pilha com 4 unidades 4,00 PACTS 2,35 9,40 2 Lâmpadas 40W 5,00 UNIDADE 1,30 6, / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 1,30 0,00 1 Saco para lixo ( 50 l ) 1,00 P-ACTS 1,30 1, / / CAMARA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 8.974, ,91 1 Pagamento de subsídeos aos agentes 1,00 políticos referente a 01/ , , / / CAMARA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 8.732,34 0,00 1 Pagamento de subsídios aos agentes 1,00 políticos referente a 01/ , , / / CAMARA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 242,57 0,00

3 Pág: 3 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 Pagamento de verba de representação 1,00 referente a 01/ ,57 242, / / CAMARA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 1.303,70 0,00 1 Pagamento dos vencimentos referente a 1,00 01/ , , / /01 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 430,22 0,00 1 Pagamento INSS ref. 01/ ,00 430,22 430, / /01 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 1.884,73 0,00 1 Pagamento INSS ref. 01/ , , , / / FOLHA TEUTONIA GRAFICA NAO APLICAVEL 200,00-92,56 1PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO COM OS 1,00 200,00 200,00 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ESCRITA DOS ATOS OFICIAIS. PREVISÃO ATÉ 31/12/06 Total da 22 s Valor Líquido: , , ,94 Total do 22 s Valor Líquido: , , ,94

4 Pág: 4 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO / / LUIZ RENATO DA SILVEIRA DISPENSA DE LICITACAO 3.874,43 0,00 1 PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS 1, , , / /01 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. DISPENSA DE LICITACAO 450,00-53,40 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DA CONTA 1,00 DE ÁGUA DA BRIGADA MILITAR. PREVISÃO ATÉ 31/12/06 450,00 450, / /01 37 AES SUL DISTRIBUIDORA DISPENSA DE LICITACAO 1.000,00-199,76 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE 1,00 ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR. PREVISÃO ATÉ 31/12/ , , / / CRT BRASIL TELECOM S.A. DISPENSA DE LICITACAO 6.500,00 0,00 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DA CONTA 1,00 TELEFONICA Nº PREVISÃO ATÉ 31/12/ , , / / CELULAR CRT S/A DISPENSA DE LICITACAO 2.000,00-189,78 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DO 1,00 TELEFONE CELULAR Nº E , , / / CELULAR CRT S/A DISPENSA DE LICITACAO 4.000,00-960,47 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DO 1,00 TELEFONE CELULAR Nº PREVISÃO ATÉ 31/12/ , , / / POSTO DE COMBUSTÍVEIS CONVITE 27/ , ,58 1 PREVISÃO DE GASTOS COM COMBUSTIVEL: 2.500,00 LTR -GASOLINA COMUM 2, , / /01 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER CONVITE 06/05 50,00 0,00 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DOS 1,00 SERVIÇOS DE LAVAGEM E LAVAGEM PARCIAL (EQ.27). PREVISÃO ATÉ 31/03/06 50,00 50, / /01 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER CONVITE 06/05 50,00 0,00 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DOS 1,00 SERVIÇOS DE LAVAGEM E LAVAGEM PARCIAL (EQ.15). PREVISÃO ATÉ 31/03/06 50,00 50, / / IRINEU R. KROMBAUER - PJ CONVITE 16/05 200,00-145,00 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E CHAPEAÇÃO (EQUIP. 27 SANTANA). PREVISÃO ATÉ 04/07/06 200,00 200, / / IRINEU R. KROMBAUER - PJ CONVITE 16/05 500,00-382,50

5 Pág: 5 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E CHAPEAÇÃO (EQUIP. 15 VIATURA B.M.). PREVISÃO ATÉ 04/07/06 500,00 500, / / GAZETA DO SUL S.A. DISPENSA DE LICITACAO 200,00 0,00 1PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO COM OS 1,00 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ESCRITA DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 200,00 200, / / FOLHA TEUTONIA GRAFICA CONVITE 19/ , ,36 1PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO COM OS 1,00 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ESCRITA DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PREVISÃO ATÉ 31/12/ , , / /01 9 RADIO VENANCIO AIRES CONVITE 12/ ,31 0,00 1 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO 4,00 MES 1.613, ,92 RADIOFONICA DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 2 PERÍODO: 01/01/06 A 07/05/06 7,00 DIA 53,77 376, / / COMPANHIA RIO GRANDENSE DISPENSA DE LICITACAO 1.000,00 0,00 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DOS 1,00 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PREVISÃO ATÉ 31/12/ , , / / JOAO AURELIO WILDNER - DISPENSA DE LICITACAO 3.569,64 0,00 1 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1, , , / / JONI ASSMANN - PF NAO APLICAVEL 1.305,20 0,00 1 Pagamento de adiantamento de férias. 1, , , / /01 89 CIEE-CENTRO DE NAO APLICAVEL 1.002,00 0,00 1 Pagamento de bolsa auxílio estágio e 1,00 custos operacionais dos estagiários ref. janeiro Lei Municipal n 771/ / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL , ,00 37,18 0,00

6 Pág: 6 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 1 Água Sanitária 1,00 UNIDADE 1,35 1,35 2 Amaciante 2 Litros 1,00 UNIDADE 2,14 2,14 3 Detergente Líquido 500ml 2,00 UNIDADE 0,78 1,56 4 Papel Higienico C/4 Unidades 3,00 PACOTE 1,29 3,87 5 Sabão Em Pó 1,00 QUILOGRAMA 4,79 4,79 6 Sabonete 90gr 3,00 UNIDADE 0,43 1,29 7 Arroz Polido T2 2kg 1,00 PACOTE 1,51 1,51 8 Açúcar Cristalizado 2kg 1,00 PACOTE 2,12 2,12 9 Farinha De Trigo Especial 1kg 2,00 PACOTE 0,98 1,96 10 Vinagre De Álcool 750ml 1,00 UNIDADE 0,65 0,65 11 Lata Óleo De Soja 900ml 1,00 UNIDADE 1,84 1,84 12 Pote Margarina 500g 1,00 UNIDADE 1,04 1,04 13 Bolacha Cream Cracker 400g 1,00 PACOTE 1,95 1,95 14 Feijão Carioca T1 1,00 QUILOGRAMA 2,62 2,62 15 Café Solúvel Granulado 50gr 1,00 PACOTE 1,72 1,72 16 Creme Dental 90gr 1,00 UNIDADE 1,38 1,38 17 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr 1,00 PACOTE 1,34 1,34 18 Bolacha Maria 400gr 1,00 PACOTE 1,22 1,22 19 Sabão Em Barra Coco 400gr 1,00 UNIDADE 0,86 0,86 20 Desinfetante 500ml 1,00 UNIDADE 1,97 1, / / JOAO AURELIO WILDNER - NAO APLICAVEL 167,34 0,00 1 Pagamento diária cfe. concessão n 01/02. 1,00 167,34 167, / / MOISES GUTERRES DE NAO APLICAVEL 45,88 0,00 1 Pagamento diária cfe. concessão n 02/02 1,00 45,88 45, / / GABINETE DO PREFEITO NAO APLICAVEL 4.997,50 0,00 1 Pagamento de subsídios aos agentes 1,00 políticos referente a 01/ , , / / GABINETE DO PREFEITO NAO APLICAVEL 522,08 0,00 1 Pagamento dos vencimentos ref. 01/2006 aos 1,00 : Funcionários Administrativos. 522,08 522, / /01 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 1.149,42 0,00 1 Pagamento INSS ref. 01/ , , , / /01 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 1.051,20-0,02 1 Pagamento INSS ref. 01/ , , , / / MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL ,00-10, Palheta De Limpador De Parabrisa 1,00 PEÇA 10,00 10,00 (Equip:27) / / MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL ,00 0, Palheta De Limpador De Parabrisa 1,00 PEÇA 10,00 10,00 (Equip:27) / /01 5 ABASTECEDORA VEICULOS NAO APLICAVEL ,00 0,00

7 Pág: 7 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 1 Montagem de pneu 1,00 4,00 4,00 Total da 28 s Valor Líquido: , , ,87 Total do 28 s Valor Líquido: , , ,87

8 Pág: 8 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / / EVANDRO LUIS LENHART - DISPENSA DE LICITACAO 1.282,40 0,00 1 PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS 1, , , / /01 83 NOELI JOHANN - PF DISPENSA DE LICITACAO 517,34 0,00 1 PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS 1,00 517,34 517, / /01 60 MARIETE BEUREN HEINEN DISPENSA DE LICITACAO 1.345,64 0,00 1 PAGAMENTO INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS 1, , , / /01 60 MARIETE BEUREN HEINEN DISPENSA DE LICITACAO 21,42 0,00 1 PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 1,00 21,42 21, / /01 60 MARIETE BEUREN HEINEN DISPENSA DE LICITACAO 0,82 0,00 1 PAGAMENTO ANUENIO DEVIDO RESCISÃO CONTRATO 1,00 DE TRABALHO 0,82 0, / /01 60 MARIETE BEUREN HEINEN DISPENSA DE LICITACAO 0,50 0,00 1 PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DEVIDO RESCISÃO 1,00 CONTRATO DE TRABALHO 0,50 0, / /01 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. DISPENSA DE LICITACAO 800,00-108,40 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DA CONTA 1,00 DE ÁGUA DA ADMINISTRAÇÃO E PRAÇA PÚBLICA. PREVISÃO ATÉ 31/12/06 800,00 800, / /01 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA DISPENSA DE LICITACAO 7.800,00 0,00 1LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGARÁ A SEDE 12,00 MES ADMINISTRATIVA NA RUA LEOPOLDO A. HINTERHOLZ, , , / /01 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA DISPENSA DE LICITACAO 4.100,04 0,00 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGARÁ O GABINETE 12,00 MES DA 1ªDAMA E DEPARTAMENTO DO CIDADÃO NA RUA CONEGO P.H. VIER, , , / /01 37 AES SUL DISTRIBUIDORA DISPENSA DE LICITACAO , ,09 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE 1,00 ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO ATÉ 31/12/ , , / / CRT BRASIL TELECOM S.A. DISPENSA DE LICITACAO ,00 0,00 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DA CONTA 1,00 TELEFONICA DA ADMINISTRAÇÃO Nº , , , PREVISÃO ATÉ 31/12/ , , / /01 98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS DISPENSA DE LICITACAO 4.500,00 0,00 1 PAGAMENTO DE GASTOS COM MENSALIDADE 12,00 MÊS 375, , / / AMVAT-ASSOC.MUNICIPIOS DISPENSA DE LICITACAO 960,00 0,00

9 Pág: 9 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 PAGAMENTO DE GASTOS COM MENSALIDADE 12,00 MES 80,00 960, / /01 53 FAMURS FEDERACAO DISPENSA DE LICITACAO 3.168,00 0,00 1 PAGAMENTO DE GASTOS COM MENSALIDADE 12,00 MES 264, , / / CNM - CONFEDERA AO DISPENSA DE LICITACAO 2.640,00 0,00 1 PAGAMENTO DE GASTOS COM MENSALIDADE 12,00 MES 220, , / /01 36 DPM-DELEGACOES DISPENSA DE LICITACAO ,00-98,44 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE 1,00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICA, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, ORGANIZAÇÃO, PESSOAL, LEGISLAÇÃO E CURSOS , , / /01 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE 21/ ,04 0,00 1 PAGAMENTO SERVIÇOS LOCAÇÃO PROGRAMAS 6,00 MES 227, ,00 INFORMÁTICA: -FOLHA DE PAGAMENTO 2-6 DIAS FOLHA DE PAGAMENTO 1,00 45,42 45,42 3 -PATRIMONIO 6,00 MES 158,00 948, DIAS PATRIMONIO 1,00 31,62 31, / /01 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE 21/ ,00 0,00 1 PAGAMENTO SERVIÇOS LOCAÇÃO PROGRAMAS 6,00 MES 180, ,00 INFORMÁTICA: -FAPS 2-6 DIAS FAPS 1,00 36,00 36, / / JOP COMUNICAÇÃO VIRTUAL DISPENSA DE LICITACAO 270,90 0,00 1 PAGAMENTO DE GASTOS DOS SERVIÇOS DE 7,00 MES CONEXÃO A REDE INTERNET. PERÍODO JAN A JUL ,70 270, / / WAYBI GESTÃO E DISPENSA DE LICITACAO 1.000, ,00 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE 1,00 PEDÁGIOS DO SISTEMA RODA F ACIL CFE. CONTRATO DE ADESÃO 1.000, , / / CONSORCIO UNIVIAS S.A. DISPENSA DE LICITACAO 1.000,00-54,34 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE 1,00 PEDÁGIOS 1.000, , / / WAYBI GESTÃO E DISPENSA DE LICITACAO 220,00-51,24 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE 1,00 PEDÁGIOS DO SISTEMA RODA FÁCIL CFE. CONTRATO DE ADESÃO 220,00 220, / / SUPERNETT INFORMÁTICA CONVITE 28/ , ,14

10 Pág: 10 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 PAGAMENTO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 1,00 CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIO P/INTERLIGAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES DO MUNICÍPIO E PARA ACESSO A INTERNET , , / / SUPERNETT INFORMÁTICA CONVITE 28/ ,68 0,00 1 PAGAMENTO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 12,00 MES CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIO P/INTERLIGAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES DO MUNICÍPIO E PARA ACESSO A INTERNET , , / / NAIR STERTZ E CIA. LTDA. DISPENSA DE LICITACAO 20/06 2,55 0,00 1 COLA SUPER BONDER 3G 1,00 2,55 2, / / MARLI BECKER. DISPENSA DE LICITACAO 21/06 52,00 0,00 1 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1250 8,00 6,50 52, / / NAIR STERTZ E CIA. LTDA. DISPENSA DE LICITACAO 19/06 9,60 0,00 1 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML 12,00 0,80 9, / / P.R. BOHN & CIA. LTDA. DISPENSA DE LICITACAO 28/06 8,75 0,00 1 FITA P/MÁQUINA DE ESCREVER 5,00 1,75 8, / /01 18 SILVINO HUPPES DISPENSA DE LICITACAO 1.890,00 0,00 1 PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6,00 MES ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÃO NAS DECLARAÇÕES DO MOVIMENTOECONOMICO DOS CONTRIBUINTES DAS GUIAS MAD. "A" E "B". PERÍODO DE 15/01/06 A 15/06/06 315, , / /01 62 FYNOMATE INDUSTRIA DISPENSA DE LICITACAO 40/06 302,40 0,00 1 FARDO ERVA MATE C/6PCT DE 1KG 24,00 12,60 302, / / CELSO DA SILVA OLIVEIRA NAO APLICAVEL ,90 0, Ventilador 30 Cm 1,00 UNIDADE 69,90 69, / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL ,90 0,00

11 Pág: 11 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 Água Sanitária 5,00 UNIDADE 1,35 6,75 2 Amaciante 2 Litros 5,00 UNIDADE 2,14 10,70 3 Detergente Líquido 500ml 10,00 UNIDADE 0,78 7,80 4 Papel Higienico C/4 Unidades 15,00 PACOTE 1,29 19,35 5 Sabão Em Pó 5,00 QUILOGRAMA 4,79 23,95 6 Sabonete 90gr 15,00 UNIDADE 0,43 6,45 7 Arroz Polido T2 2kg 5,00 PACOTE 1,51 7,55 8 Açúcar Cristalizado 2kg 5,00 PACOTE 2,12 10,60 9 Farinha De Trigo Especial 1kg 10,00 PACOTE 0,98 9,80 10 Vinagre De Álcool 750ml 5,00 UNIDADE 0,65 3,25 11 Lata Óleo De Soja 900ml 5,00 UNIDADE 1,84 9,20 12 Pote Margarina 500g 5,00 UNIDADE 1,04 5,20 13 Bolacha Cream Cracker 400g 5,00 PACOTE 1,95 9,75 14 Feijão Carioca T1 5,00 QUILOGRAMA 2,62 13,10 15 Café Solúvel Granulado 50gr 5,00 PACOTE 1,72 8,60 16 Creme Dental 90gr 5,00 UNIDADE 1,38 6,90 17 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr 5,00 PACOTE 1,34 6,70 18 Bolacha Maria 400gr 5,00 PACOTE 1,22 6,10 19 Sabão Em Barra Coco 400gr 5,00 UNIDADE 0,86 4,30 20 Desinfetante 500ml 5,00 UNIDADE 1,97 9, / / INFOSULNET INFORMATICA NAO APLICAVEL ,00 0, Conjunto 2 Caixas De Som Para Computador 3,00 PEÇA 18,00 54, / / ASTOR M. MAHL - NAO APLICAVEL ,40 0, Bateria Para Filmadora Jvc Compact 1,00 PEÇA 156,00 156,00 2 Fita Virgem Para Filmadora Jvc Compact 3,00 UNIDADE 16,80 50, / / SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 47,10 0,00 1 Pagamento Adicional De Insalubridade ref. 1,00 01/ ,10 47, / / SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 270,70 0,00 1 Pagamento de anuênio ref. 01/ ,00 270,70 270, / / SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 358,95 0,00 1 Pagamento de FG ref. 01/ ,00 358,95 358, / / SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 3.718,24 0,00 1 Pagamento dos vencimentos ref. 01/2006 aos 1,00 : Funcionários Estatutários , , / / BAZAR GUSTI LTDA. NAO APLICAVEL ,99-77, Corretivo Líquido 1,00 UNIDADE 0,95 0,95 2 Caneta Brilho 6,00 UNIDADE 1,99 11,94 3 Grampos 26/6 Cobreados 4,00 CAIXA 5,40 21,60 4 Agenda Grande Com Espiral 3,00 UNIDADE 14,50 43, / / NOELIA T. DIEHL - PJ NAO APLICAVEL ,40-14, Encadernação de Lei(Regime Jurídico Unico 4,00 3,60 14,40 dos Servidores)

12 Pág: 12 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO / / BAZAR GUSTI LTDA. NAO APLICAVEL ,99 0, Corretivo Líquido 1,00 UNIDADE 0,95 0,95 2 Caneta Brilho 6,00 UNIDADE 1,99 11,94 3 Grampos 26/6 Cobreados 4,00 CAIXA 5,40 21,60 4 Agenda Grande Com Espiral 3,00 UNIDADE 14,50 43, / / NOELIA T. DIEHL - PJ NAO APLICAVEL ,40 0, Encadernação de Lei(Regime Jurídico Unico 4,00 3,60 14,40 dos Servidores) / /01 69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.A NAO APLICAVEL ,00 0, Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) 1,00 28,00 28,00 referente ao projeto de 12 módulos sanitários - FUNASA (Obra a ser realizada em Vila Santo Antonio) / / CINTIA BEATRIZ NAO APLICAVEL 275,30 0,00 1 Pagamento diária cfe. concessão 2,00 N 01/ ,65 275, / / DECIO RENZ - ME NAO APLICAVEL ,00 0, Encadernação do Jornal Folha de Mato 1,00 10,00 10,00 Leitão do ano de / / DECIO RENZ - ME NAO APLICAVEL ,00 0, Carimbo Manual 2,00 UNIDADE 7,00 14, / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL ,44 0, Água Sanitária 2,00 UNIDADE 1,29 2,58 2 Cera Vermelha 3,00 UNIDADE 3,28 9,84 3 Cera Líquida Para Colocar Na Água 4,00 UNIDADE 2,48 9,92 4 Cera Liquida 4,00 UNIDADE 5,19 20,76 5 Desodorante Sanitário 6,00 UNIDADE 0,87 5,22 6 Luva Forrada Tamanho M 2,00 PAR 2,79 5,58 7 Papel Toalha Branca 6,00 PACOTE 1,72 10,32 8 Desinfetante 500ml 6,00 UNIDADE 1,88 11,28 9 Saponaceo Cremoso 2,00 UNIDADE 2,85 5,70 10 Veja Limpeza Pesada 2,00 UNIDADE 2,12 4, / / VALDEMIR DA SILVA NAO APLICAVEL ,64 0, Detergente Líquido 500ml 3,00 UNIDADE 0,76 2,28 2 Papel Higiênico Folha Dupla 30 Metros 18,00 PACOTE 2,05 36,90 3 Saco P/lixo 15 Litros Preto 3,00 PACOTE 0,99 2,97 4 Saco P/lixo 30 Litros Preto 3,00 PACOTE 0,99 2,97 5 Saco P/lixo 100 Litros Preto 6,00 PACOTE 1,09 6,54 6 Veja Multiuso 3,00 UNIDADE 1,66 4, / / VALDEMIR DA SILVA NAO APLICAVEL ,82 0, Açucar Refinado 6,00 Kg 1,48 8,88 2 Café Em Pó 2,00 Kg 9,47 18, / / NAIR STERTZ E CIA. LTDA. NAO APLICAVEL ,50 0,00

13 Pág: 13 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 Saco Lavar Chão 2,00 UNIDADE 1,75 3,50 Total da 50 s Valor Líquido: , , ,04 Total do 50 s Valor Líquido: , , ,04

14 Pág: 14 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS / / LISANDRE MARIA THOMAS - DISPENSA DE LICITACAO 852,40 0,00 1 PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS 1,00 852,40 852, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITACAO 500,00 0,00 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DAS TAXAS 1,00 E SERVIÇOS BANCÁRIOS. PREVISÃO ATÉ 31/12/06 500,00 500, / / COOPERATIVA DE CREDITO DISPENSA DE LICITACAO 2.500,00 0,00 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DAS TAXAS 1,00 E SERVIÇOS BANCÁRIOS. PREVISÃO ATÉ 31/12/ , , / / BANCO ESTADO DO RIO DISPENSA DE LICITACAO 1.500,00-104,00 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DAS TAXAS 1,00 E SERVIÇOS BANCÁRIOS. PREVISÃO ATÉ 31/12/ , , / / BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITACAO 50,00-43,00 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DAS TAXAS 1,00 E SERVIÇOS BANCÁRIOS. PREVISÃO ATÉ 31/12/06 50,00 50, / /01 68 RECEITA FEDERAL DISPENSA DE LICITACAO , ,08 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DO PASEP 1,00 SOBRE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS SUJEITAS A INCIDENCIA DO PAGAMENTO DO PASEP. PREVISÃO ATÉ 31/12/ , , / /01 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE 21/ , ,76 1 PAGAMENTO SERVIÇOS LOCAÇÃO PROGRAMAS 6,00 MES 231, ,50 INFORMÁTICA: -CONTABILIDADE 2-6 DIAS CONTABILIDADE 1,00 46,26 46,26 3 -TRIBUTOS 6,00 MES 375, , DIAS TRIBUTOS 1,00 75,00 75,00 5 -RPPS 6,00 MES 190, , DIAS RPPS 1,00 37,00 37, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITACAO 5.400,00-14,69 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DO 1,00 EMPRÉSTIMO PRINCIPAL REF. CONTRATO Nº , , / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITACAO 3.000,00-71,09 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS 1,00 REF. CONTRATO Nº , , / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITACAO 600,00-14,19 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DAS TAXAS 1,00 REF. CONTRATO Nº ,00 600, / / BANRISUL S/A - FINAME DISPENSA DE LICITACAO ,00-253,21

15 Pág: 15 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DO 1,00 EMPRÉSTIMO PRINCIPAL REF. CONTRATO Nº 1027/03 FINAME , , / / BANRISUL S/A - FINAME DISPENSA DE LICITACAO , ,84 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE JUROS 1,00 DO EMPRÉSTIMO REF. CONTRATO Nº 1027/03 FINAME , , / /01 71 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE 21/ ,76 0,00 1 PAGAMENTO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO PROGRAMAS DE 6,00 MES 231, ,50 INFORMÁTICA: -CONTABILIDADE 2-6 DIAS CONTABILIDADE 1,00 46,26 46,26 3 -TRIBUTOS 6,00 MES 375, , DIAS TRIBUTOS 1,00 75,00 75, / / JORGE ANDRE HENZ DISPENSA DE LICITACAO 924,55 0,00 1 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1,00 924,55 924, / / COMATE - COMERCIAL DE DISPENSA DE LICITACAO 41/06 63,00 0,00 1 ESTANTE DE AÇO COR CINZA COM TRES 1,00 DIVISÓRIAS 63,00 63, / / SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL ,72 0, Água Sanitária 4,00 UNIDADE 1,35 5,40 2 Amaciante 2 Litros 4,00 UNIDADE 2,14 8,56 3 Detergente Líquido 500ml 8,00 UNIDADE 0,78 6,24 4 Papel Higienico C/4 Unidades 12,00 PACOTE 1,29 15,48 5 Sabão Em Pó 4,00 QUILOGRAMA 4,79 19,16 6 Sabonete 90gr 12,00 UNIDADE 0,43 5,16 7 Arroz Polido T2 2kg 4,00 PACOTE 1,51 6,04 8 Açúcar Cristalizado 2kg 4,00 PACOTE 2,12 8,48 9 Farinha De Trigo Especial 1kg 8,00 PACOTE 0,98 7,84 10 Vinagre De Álcool 750ml 4,00 UNIDADE 0,65 2,60 11 Lata Óleo De Soja 900ml 4,00 UNIDADE 1,84 7,36 12 Pote Margarina 500g 4,00 UNIDADE 1,04 4,16 13 Bolacha Cream Cracker 400g 4,00 PACOTE 1,95 7,80 14 Feijão Carioca T1 4,00 QUILOGRAMA 2,62 10,48 15 Café Solúvel Granulado 50gr 4,00 PACOTE 1,72 6,88 16 Creme Dental 90gr 4,00 UNIDADE 1,38 5,52 17 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr 4,00 PACOTE 1,34 5,36 18 Bolacha Maria 400gr 4,00 PACOTE 1,22 4,88 19 Sabão Em Barra Coco 400gr 4,00 UNIDADE 0,86 3,44 20 Desinfetante 500ml 4,00 UNIDADE 1,97 7, / / SECRETARIA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 504,71 0,00 1 Pagamento de anuênio ref. 01/ ,00 504,71 504, / / SECRETARIA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 367,11 0,00 1 Pagamento de FG ref. 01/ ,00 367,11 367, / / SECRETARIA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 6.007,10 0,00

16 Pág: 16 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 Pagamento dos vencimentos ref. 01/2006 aos 1,00 : Funcionários Estatutários , , / / DECIO RENZ - ME NAO APLICAVEL ,00 0, Encadernação do Livro de Dívida Ativa do 1,00 10,00 10,00 exercício de / / INFOSULNET INFORMATICA NAO APLICAVEL ,00 0, Estabilizador De Computador 1,00 UNIDADE 45,00 45,00 Total da 21 s Valor Líquido: , , ,86 Total do 21 s Valor Líquido: , , ,86

17 Pág: 17 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO / / VANDIR AUGUSTO SCHEIBLER DISPENSA DE LICITACAO 1.097,88 0,00 1 PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS 1, , , / / ADRIANO NESTOR SCHMITT - DISPENSA DE LICITACAO 1.589,01 0,00 1 PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS 1, , , / / VALMIR NYELAND DISPENSA DE LICITACAO 1.467,53 0,00 1 PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS 1, , , / / ADEMAR QUINOT - PF DISPENSA DE LICITACAO 1.155,60 0,00 1 PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS 1, , , / / NELSON INÁCIO MALDANER - DISPENSA DE LICITACAO 1.468,28 0,00 1 PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS 1, , , / / EMERSON LUIS KIRCH DISPENSA DE LICITACAO 652,92 0,00 1 PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS 1,00 652,92 652, / /01 40 LUIZ FELIPE HENCKES - PJ DISPENSA DE LICITACAO 672,20 0,00 1 PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS 1,00 672,20 672, / / ALMIR NICOLAY - PF DISPENSA DE LICITACAO 717,91 0,00 1 PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS 1,00 717,91 717, / /01 13 JAIR VICENTE HENCKES - DISPENSA DE LICITACAO 834,16 0,00 1 PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS 1,00 834,16 834, / /01 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. DISPENSA DE LICITACAO 300,00-100,40 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DA CONTA 1,00 DSECRETARIA DE OBRAS. PREVISÃO ATÉ 31/12/06 300,00 300, / /01 4 DIRCEU PEDRO HENKES - PF DISPENSA DE LICITACAO 4.680,00 0,00 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ABRIGAR A SECRETARIA 12,00 MES DE OBRAS E PARQUE DE MÁQUINAS. PERÍODO ATÉ 31/12/06 390, , / /01 37 AES SUL DISTRIBUIDORA DISPENSA DE LICITACAO 1.000,00-322,80 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE 1,00 ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS. PREVISÃO ATÉ 31/12/ , , / /01 37 AES SUL DISTRIBUIDORA DISPENSA DE LICITACAO , ,20 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE 1,00 ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PREVISÃO ATÉ 31/12/ , , / / CRT BRASIL TELECOM S.A. DISPENSA DE LICITACAO ,00 0,00

18 Pág: 18 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DA CONTA 1,00 TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS Nº PREVISÃO ATÉ 31/12/ , , / / CELULAR CRT S/A DISPENSA DE LICITACAO 1.800,00-377,64 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DO 1,00 TELEFONE CELULAR Nº PREVISÃO ATÉ 31/12/ , , / / POSTO DE COMBUSTÍVEIS CONVITE 27/ , ,34 1 PREVISÃO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL: -ÓLEO ,00 LTR DIESEL 1, , / /01 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER CONVITE 06/05 200,00 0,00 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DOS 1,00 SERVIÇOS DE LAVAGEM E LAVAGEM PARCIAL (EQ.04,12,29,35). PREVISÃO ATÉ 31/03/06 200,00 200, / /01 99 PAULO ROGERIO NIEDERLE - CONVITE 06/05 300,00 0,00 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DOS 1,00 SERVIÇOS DE LAVAGEM E LAVAGEM PARCIAL E LUBRIFICAÇÃO (EQ.01,02,03,07,16,20,28). PREVISÃO ATÉ 31/03/06 300,00 300, / / IRINEU R. KROMBAUER - PJ CONVITE 16/ , ,50 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E CHAPEAÇÃO (EQUIP. 04, 12, 29, 35). PREVISÃO ATÉ 04/07/ , , / / IRINEU R. KROMBAUER - PJ CONVITE 16/ ,00 0,00 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E CHAPEAÇÃO (EQUIP. 01, 02, 03, 07, 16, 20, 28, 32, 33). PREVISÃO ATÉ 04/07/ , , / /01 16 FREIRE & BRUXEL LTDA CONVITE 10/ ,00 0,00 1PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 4,00 MES PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO. PERÍODO JANEIRO A ABRIL DE , , / /01 92 CONE SUL SOLUCOES CONVITE 32/03 e ,24 0,00 14/04 1 PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12,00 MES 2.486, ,80 TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICÍPIO 2 PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12,00 MES 4.102, ,44 RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICÍPIO / / ARCIDO AUTO PECAS LTDA. DISPENSA DE LICITACAO 01/06 75,00 0,00

19 Pág: 19 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 BOMBA P/COMBUSTÍVEL 1,00 75,00 75, / / MECANICA E ACESSORIOS DISPENSA DE LICITACAO 04/06 379,00 0,00 1 CANO FLEXÍVEL DA EMBREAGEM (EQ.12) 1,00 21,00 21,00 2 BUCHA DA COLUNA DIREÇÃO DE FERRO 2,00 8,00 16,00 3 GRAMPO MOLA TRASEIRA 4,00 22,00 88,00 4 PORCA DUPLA 18MM 8,00 2,00 16,00 5 FIXADOR E PINO MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO 4,00 2,50 10,00 6 PORCA 10MM ROSCA GROSSA 4,00 0,50 2,00 7 PARAFUSO CENTRO MOLA 12X10 2,00 8,50 17,00 8 PORCA 12MM ROSCA P1.5 2,00 0,50 1,00 9 SEPARADOR DE GRAMPO DE MOLA TRASEIRO 2,00 38,00 76,00 10 MOLA MESTRE TRASEIRO (EQ.04) 1,00 132,00 132, / / IRINEU R. KROMBAUER - PJ DISPENSA DE LICITACAO 05/06 49,50 0,00 1 LIMPEZA DE RADIADOR E CONSERTO DO 1,00 ACELERADOR 2TROCAR BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO MOTOR DA 1,00 BOMBA DO PINCHE 22,50 22,50 27,00 27, / /01 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER DISPENSA DE LICITACAO 06/06 30,00 0,00 1 Protetor de aro 1000x20 1,00 30,00 30, / /01 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER DISPENSA DE LICITACAO 07/06 80,00 0,00 1 MONTAGEM PNEU (EQ.12) 10,00 8,00 80, / / BRITA OURO PRETO LTDA. CONVITE 30/ / ,00 0,00 1 CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA 1.500,00 L 2, , / /01 73 VETOR MULTIMAQUINAS DISPENSA DE LICITACAO 24/06 70,00 0,00 1 SUPORTE DE UNHA D (EQ.20) 2,00 35,00 70, / /01 5 ABASTECEDORA VEICULOS DISPENSA DE LICITACAO 15/06 14,50 0,00 1 CONSERTO PNEU (EQ.35) 1,00 5,50 5,50 2 CONSERTO PNEU (EQ.29) 1,00 9,00 9, / /01 5 ABASTECEDORA VEICULOS DISPENSA DE LICITACAO 16/06 5,00 0,00 1 VIPAL MA2 VDO4 (EQ.29) 1,00 5,00 5, / / ODAIR ANDRE PARKERT - PJ DISPENSA DE LICITACAO 17/06 143,74 0,00 1MANGUEIRA 5/8 2 TERMINAIS AEROQUIP COM 1,00 CONEXÃO (EQ.28) 143,74 143, / / BOA VISTA MATERIAIS DE DISPENSA DE LICITACAO 18/06 357,00 0,00 1 TUBO CONCRETO 40CM 21,00 17,00 357, / / HELENA MARIA HAAS - PJ DISPENSA DE LICITACAO 14/06 114,00 0,00

20 Pág: 20 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 ALMOÇO 12,00 8,00 96,00 2 REFRIGERANTE 12,00 1,50 18, / / BEUREN E CIA. LTDA. DISPENSA DE LICITACAO 27/06 30,00 0,00 1 KIT DIAFRAGMA (JOGO DE JUNTAS DO 1,00 CARBURADOR) 30,00 30, / / BRITA OURO PRETO LTDA. DISPENSA DE LICITACAO 29/06 264,00-19,80 1 BRITA 01 (ESTRADA GERAL LINHA PUHL) 12,00 m³ 22,00 264, / / GILBERTO LUIZ MARTINS - CONVITE 34/ ,00 0,00 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINA 30,00 HR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA. 135, , / / BRITA OURO PRETO LTDA. DISPENSA DE LICITACAO 34/06 264,00-17,58 1 BRITA Nº01 (ESTRADA GERAL LINHA PUHL) 12,00 M³ 22,00 264, / /01 5 ABASTECEDORA VEICULOS DISPENSA DE LICITACAO 38/06 12,60 0,00 1 CONSERTO PNEU (EQ.02) 1,00 12,60 12, / /01 5 ABASTECEDORA VEICULOS DISPENSA DE LICITACAO 39/06 3,50 0,00 1 VIPAL MA 1 VDO2 (EQ.02) 1,00 3,50 3, / / PERCIO EDUARDO KLAUS - CONVITE 33/05 234,00 0,00 1 PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA REF.SERVIÇOS 1,00 ESPECIALIZADOS P/CONSERTO DE BOMBA INJETORA (EQUIP.16) 234,00 234, / / PERCIO EDUARDO KLAUS - CONVITE 33/ ,00 0,00 1 CABEÇOTE BOMBA INJETORA 1,00 313,00 313,00 2 BICO INJETOR 4,00 155,00 620,00 3 ANEL DE RESALTOS 1,00 495,00 495,00 4 ANEL EXCENTRICO 1,00 85,00 85,00 5 PALHETAS 2,00 75,00 150,00 6 REPARO (JUNTAS E RETENTORES) 1,00 150,00 150,00 7 REPARO DE BICO 4,00 38,75 155,00 8 KIT DA SAPATA E ROLETES 1,00 263,00 263,00 9 VÁLVULA DOSIFICADORA 1,00 220,00 220, / /01 73 VETOR MULTIMAQUINAS CONVITE 33/ ,00 0,00 1 PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA REF.: 1,00 -RETIFICA DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO 2 TORNO E PREENCHIMENTO P/ELIMINAR FOLGA DOS 1,00 CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS 3 CONSERTO GERAL DO MOTOR: CABEÇOTE, BOLCO, 1,00 COMANDO, VIRABREQUIM, BIELA 1.450, ,00 220,00 220, , , / /01 73 VETOR MULTIMAQUINAS CONVITE 33/ ,18 0,00