PRÊMIO VITAE-RIO CICLO 2016 Rev DMP NATUREZAS DAS PROATIVIDADES, PERGUNTAS PARA VALIDAÇÃO E DIRETRIZES ASSOCIADAS CRITÉRIO 1

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1 PRÊMIO VITAE-RIO CICLO 2016 Rev DMP DAS PROATIVIDADES, PERGUNTAS PARA VALIDAÇÃO E DIRETRIZES ASSOCIADAS CRITÉRIO 1 DIRETRIZES DE SSO/SMS ASSOCIADA ITEM TEOR DO REQUISITO - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS Sistemática de classificação de risco com metodologia definida em consonância com os requisitos da norma BS 8800 A empresa evidenciou registro documentado de planilha de classificação de risco com metodologia de elaboração aderente aos requisitos da Norma BS8800? Plano de Gestão Integrado, Reunião de partida ou outro tipo de método, elaborado antes do início de cada nova, com análise de impacto no tratamento de questões de SSO ou de SMS A empresa evidenciou registro documentado da análise sistematizada de temas de SMS e de SSO que não seja PPRA ou PCMAT? O PPRA da empresa inclui avaliações não requisitadas na NR9 A empresa especifica qual a avaliação está além do requisito da NR9? ITEM TEOR DO REQUISITO - VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PPRA OU PCMAT O SESMT da empresa com dimensionamento superior ao requisitos normativo aplicável está especificado quantos e quais profissionais estão acima da eigência normativa Comissão interna de prevenção de acidentes ( CIPA) em canteiros de onde a eigência normativa não se aplica a empresa especifica porquê a CIPA não corresponde a um requisito legal? ITEM TEOR DO REQUISITO - PREVENÇÃO DE DOENÇAS Campanha, Programa ou Palestra de prevenção de saúde que não corresponda ao atendimento de requisito legal aplicável a empresa especifica o teor da prática e este não corresponde a um requisito legal? Dimensionamento de profissionais de saúde superior ao requisitos normativo aplicável Estão especificados quantos e quais profissionais estão acima da eigência normativa? Campanha de vacinação que não corresponda a requisitos legais ou normativos aplicáveis a empresa especifica QUAL A VACINA e essa não corresponde a uma vacina obrigatória? Eames ou consultas que não correspondem a requisitos legais a empresa especifica QUAL A CONSULTA/EAME e esse não corresponde a uma obrigatoriedade? Desconto de medicamento, convênio com farmácia definidos pelos médicos do trabalho, associados ao PCMSO a empresa especifica os remédios abrangidos? Página 1 de 5

2 ITEM TEOR DO REQUISITO - ACESSO, MANUTENÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS DE SMS E EVIDÊNCIA DO ATENDIMENTO DESTES Certificação OHSAS Certificação PBQP-H Nível A Certificação ou LEED emitido por Orgão certificador? INMETRO? INMETRO e com o escopo do certificado englobando o processo produtivo? Diretrizes de Responsabilidade Social - ISO Descreve sistema em conformidade com os requisitos da ISO Diretrizes de Responsabilidade Social Certificação ISO 9001 INMETRO e com o escopo do certificado englobando o processo produtivo de construção? Assessoria especializada na identificação e atualização de requisitos legais/normativos (SMS) A empresa evidenciou contrato com especificação de escopo do serviço e este engloba questões de SMS ou SSO? ITEM TEOR DO REQUISITO - PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO Programas de redução do consumo de recursos não renováveis A empresa especifica tipo de recurso e a meta de redução de cada um do(s) recurso(s)? Programa, campanha ou ações de educação e/ou conscientização ambiental O conteúdo está claramente associado à educação ambiental e não a cumprimento de rotinas associadas ao atendimento a requisitos legais obrigatórios, como por eemplo CONAMA ou TAC? Programas de reutilização de resíduos de a empresa especifica qual resíduo é reutilizado? ITEM 1.4 -TEOR DO REQUISITO - RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL Programa de captação de doações e/ou Programa próprio de doações da empresa A empresa o que é doado e para quem é doado? Projeto de equidade social a empresa especifica qual o público alvo? Projeto/programa de empregabilidade a empresa especifica qual o público alvo? Projeto/programa de educação formal Patrocínio ou desenvolvimento de projetos culturais e sociais voltados aos trabalhadores, familiares dos trabalhadores e/ou moradores do entorno da. a empresa especifica de que forma a ação está associada a SSO ou SMS? Página 2 de 5

3 ITEM TEOR DO REQUISITO - CONTROLES OPERACIONAIS D. Programa de reconhecimento e/ou de premiação de boas práticas de SSO relacionadas com controles do uso correto de EPC Análise Preliminar de Risco (APR) para serviços e/ou atividades em que esse controle não seja obrigatório a empresa especifica qual a atividade associada a APR e essa não está incluída na lista de APRs obrigatórias? Sistema ou ação de proteção coletiva adicional que não corresponde a requisito legal normativo A empresa especifica qual proteção adicional supera a qual reuisito legal? ITEM TEOR DO REQUISITO - GESTÃO DE SUBCONTRATADOS D. Oc Contrato de subcontratada com cláusula específica de avaliação de desempenho de SSO ou SMS a empresa especifica o item ou subitem específico de SSO ou de SMS? Programa de reconhecimento de boas práticas de SMS direcionadas para subcontratadas relacionadas com controles operacionais Projeto de educação formal de trabalhadores subcontratados Sistemática de auditoria de SMS ou SSO para empresas subcontratadas. A empresa apresentou descrição de metodologia de SMS ou SSO? Sistemática de avaliação de desempenho de subcontratados com parâmetros de SSO e/ou SMS. CRITÉRIO 2 DIRETRIZES DE SSO/SMS ITEM TEOR DO REQUISITO - DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE SMS Caso a emprea possua no teto da sua política o compromisso com a prevenção da poluição - Práticas de Prevenção da Política, e no teto está escrito PREVENÇÃO DA POLUIÇAO? Caso a empresa possua no teto da sua política o compromisso com praticas de responsabilidade social - Práticas de Responsabilidade Social Política, e no teto está escrito RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL OU OUTRO TERMO SIMILAR? Caso a empresa possua no teto da sua política o compromisso com a formação profissional dos trabalhadores - Práticas de Treinamentos não obrigatórios Política, e no teto está escrito FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES OU OUTRO TERMO SIMILAR? Página 3 de 5

4 Caso a empresa possua no teto da sua política o compromisso com a educação dos trabalhadores - Práticas de Educação Formal Política, e no teto está escrito EDUCAÇÃO FORMAL DOS TRABALHADORES OU OUTRO TERMO SIMILAR? Caso a empresa possua no teto da sua política o compromisso com ações sociais e/ou culturais que beneficiem comunidades em torno da Política, e no teto estão referenciadas as COMUNIDADE DO ENTORNO DA OBRA OU OUTRO TERMO SIMILAR? ITEM TEOR DO REQUISITO - DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS MENSURÁVEIS DE SMS Sistema informatizado ou metodologia diferenciada de controle, metas e objetivos de SSO. confiablidade ou outro? ITEM TEOR DO REQUISITO - CONTROLE DE OBJETIVOS E METAS DE SMS Metodologia diferenciada de controle, metas e objetivos de SSO. Utilização de referenciais eternos na definição de metas de desempenho Os referenciais eternos são pertinentes com o teor da meta e/ou objetivo definido pela empresa? ITEM TEOR DO REQUISITO - TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES DE SMS Sistema informatizado ou metodologiade registro e controle de nãoconformidade ITEM TEOR DO REQUISITO - TRATAMENTO DE ACIDENTE D Sistema informatizado de registro de acidentes e controle das ações de tratamento Realização de SIPAT onde a eigência normativa não se aplica, com tema associado a saúde e/ou bem estar a empresa especifica o porque do SIPAT não corresponder a um requisito legal? CRITÉRIO 3 DIRETRIZES DE SSO/SMS ITEM TEOR DO REQUISITO - RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE Diretor e/ou Gerente com autoridade específica de como Representante da Direção com atribuição formal de gestão de SSO ou de SMS de que forma a empresa evidencia a autoridade? Página 4 de 5

5 Certificação emitido por Órgão certificador reconhecido pelo INMETRO? ITEM TEOR DO REQUISITO - CAPACITAÇÃO DOTRABALHADOR Projetos culturais ou programas com caráter educacional voltado para questões de SSO ou de SMS a empresa especifica o teor da prática e essa não está na LISTA DE REQUISITOS LEGAIS TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS? Treinamento de SSO ou de SMS que não correspondam a requisitos legais ou que possuam carga horária maior do que a eigida A empresa especifica de que forma o treinamento não corresponde ao atendimento de requisito legal? Programa de educação formal ITEM TEOR DO REQUISITO - PADRÕES OPERACIONAIS Procedimentos (Instrução de Trabalho, Procedimento Operacional, Manual) e atividades e que não correspondem ao atendimento de requisitos normativos O procedimento especificado não corresponde a procedimentos obrigatórios? ITEM TEOR DO REQUISITO - CONSULTA A PARTES INTERESSADAS (INDIVÍDUO OU GRUPO, DENTRO OU FORA DO LUGAR DE TRABALHO PREOCUPADO COM OU AFETADO PELO DESEMPENHO DA SMS) Pesquisa de satisfação dos trabalhadores com itens de avaliação relacionados com Saúde e Segurança ional com registro de ação de melhoria implementada A empresa especificou quantos do total de itens avaliados correspondem a questões de SSO? Canal formal de relacionamento com a comunidade no entorno da. Foi evidenciado registro documentado da análise de solicitações e/ou reclamações recebidas por meio deste canal de relacionamento? Código de conduta e ética formalmente estabelecido Foi evidenciado mecanismos ou práticas eficazes de comunicação do código de conduta e de ética para todas as partes interessadas? Página 5 de 5