Supply Quality Performance Performance Qualidade dos Fornecimentos

Transcrição

1 Supply Quality Performance Performance Qualidade dos Fornecimentos Elaborado pela em consenso com Engª Qualidade Fornecedores Baseado na Norma 08018

2 Atualizações Revisão Data Alterações Emissão 20/06/2007 1ª Revisão 23/10/ Implantação Módulo 8D 2ª Revisão 18/11/ Ação de Contenção: O prazo de resposta do For - necedor para as Vozes de Serviço, passou de 36h para 24h. 2- Ação Corretiva: O prazo de resposta do Fornecedor passou de 10 dias para 05 dias. 3- Inclusão de 2 novas Vozes de Serviço (Voz 13 e Voz 14) + 08 SUB-ITENS que completam as Vozes de Serviço. 4- Alteração do Peso da Voz 2: passou de 10 para Solicitação de estorno em modo ON LINE. 3ª Revisão 08/04/ Inclusão do Item 9 - Reports - Gerando um Indicador e Notas Importantes 4ª Revisão 28/05/ Inclusão Nota Estorno Parcial - Pág. 24 5ª Revisão 15/06/09 1- Nova apresentação do sistema (Revisão Gráfica) 2- Acrescentado novas funções:. Referência do Fornecedor - Consulta. Certificações do Fornecedor - Consulta. Inclusão Boleta Rascunho 3- Atualização das telas conforme Revisão Gráfica do Sistema. 4- Report Gráfico 5- Revisão geral dos Indicadores 6- Nova tela de acesso para os Fornecedores 6ª Revisão 09/06/ Revisão geral baseada na Nova Versão da Norma de 12/04/ ª Revisão 01/07/ Modificado processo de estorno parcial conforme novas regras Fiatauto. 2- Atualização dos indicadores, Seção ª Revisão 21/09/ Alteração página 14 - Descrição dos Status da Boleta - Item 11 9ª Revisão 28/09/ Modificação no processo de inserimento das Certificações - Pág. 9,10,11 2- Inserimento novos campos (informações) em Procurar Boletas - Pág Inclusão Boletas para Operador Logistico - Pág Inserimento do Campo para assinalação do Custo Induzido - Pág Inserimento anexo referente ao C.Induzido - Pág Novo Formulário de Solicitação de Estorno - Pág Novo Formulário do Mod. 8D - Pág Alteração no Item Preenchimento do Módulo 8D - Item 24 - Pág. 29 Documento de referência Norma Monitoramento da Qualidade dos Fornecimentos de Materiais Diretos destinados à Produção e Reposição 2

3 INDICE INDICE INTRODUÇÃO O que é SQP Principais Características O que é o Tavolo da Qualidade ACESSANDO O SISTEMA SQP Inserimento dos dados de Referência Inserimento dos dados da Certificação Clone Referências/Certifications Manuais SQP PROCURANDO E VISUALIZANDO BOLETAS Procurar Boletas Arquivo Boletas Arquivo Boletas Excluídas CONHECENDO A BOLETA Dados do Cabeçalho Descrição das Vozes de Distúrbio RESPONDENDO AS BOLETAS Registro da Ação de Contenção Solicitação de Estorno Estorno Total Estorno Parcial Ação Corretiva (Módulo 8D) Preenchimento do Módulo 8D RELATÓRIOS GRÁFICOS - GERANDO UM INDICADOR Gerando Relatório Gráfico Indicadores N IP IP/E IP/D Indicador PPM-NC ( Não Conforme ) Indicador PPM-RQ( Refugo Devolvido )

4 1- INTRODUÇÃO O QUE É SQP? Supply Quality Performance - É um Sistema Eletrônico, implantado em todos os Pólos produtivos do Grupo FIAT, como ferramenta para avaliar a Performance Qualitativa dos Fornecimentos de Materiais diretos. Possibilita o monitoramento das não conformidades de fornecimento; o tratamento das anomalias (contenção e correção), bem como sua implementação e eficácia PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Interface Web de simples utilização; Interação on-line FIAT x FORNECEDOR; Comunicação automática do inserimento de distúrbios por ; Controla os tempos de respostas e validações; Geração automática de todos os indicadores de performance de fornecimentos; Possibilidade anexar arquivos com detalhe sobre anomalia; Permite consultar o histórico das Boletas já emitidas O QUE É O TAVOLO DA QUALIDADE Tavolo é um termo italiano que significa mesa. Esse termo faz referência ao posto de trabalho do time de profissionais da qualidade posicionados junto às áreas produtivas, constituindo uma interface técnica entre o Fornecedor e as áreas produtivas Fiat, dando suporte na análise e solução das anomalias que envolvam os fornecedores. 4

5 2 - ACESSANDO O SISTEMA SQP: Digitar o endereço no Internet Explorer: Nos campos: o Domain: deixe selecionada a opção SUPPLIER o User Name: digite o nome do usuário completo: BR + Código do fornecedor +.f000 (ex: BR99999.f000) o Password: digite sua senha Clicar no botão Login Para acessar o Sistema Selecionar a opção SUPPLIER Mensagens Importantes Inserir BR...f000 Inserir senha Fique atento às informações Desta Janela! IMPORTANTE: Use o Código do Fornecedor com 5 dígitos (ex.: BR10101.f000 ou BR01010.f000) Caso seja o primeiro acesso, a troca da senha será solicitada automaticamente pelo Sistema. A senha deverá conter no mínimo 7 dígitos, não podendo ter números ou letras seqüenciais (ex.: 1,2,3... ou a,b,c...). O sistema diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Se ao acessar o Sistema for exibida a mensagem LOGON FALLITO enviar para sqphelp@fiat.com.br informando o Código do Fornecedor, e solicitando a criação de uma nova Senha. 5

6 2.1 - Inserimento dos dados de Referência Para ter acesso ao sistema você deve cadastrar os dados das pessoas de referência. 1 - CEO (Chief Executive Officer - Responsável pela Planta) 3 -Gerente de Logistica 4 -Gestor de Não Conformidade 5 -Gerente da Qualidade 6 - Gerente Comercial 7 - Gerente Assistência Técnica 8 - Gerente da Engenharia Clicar (*) Preenchimento obrigatório Selecione uma função, preencha os campos obrigatórios e click em inserir. Repita esse processo para as demais funções. É importante que todas as funções sejam preenchidas, mesmo que em algum caso a mesma pessoa execute mais de uma função, pois o sistema enviará comunicados diferentes de acordo com a função. Função organizacional 1- CEO 2- Gerente Financeiro 3- Gerente de Logística 4- Gestor de Não Conformidade 5- Gerente da Qualidade 6- Gerente Comercial 7- Gerente de Assistência Técnica 8- Gerente da Engenharia Tipo de notificação enviada pelo sistema SQP A) (B) (C) (D) (E) Emissão da Característica Custo Quality Vencimento Boleta chave Induzido Status Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 6

7 Caso algum campo obrigatório não for preenchido, será exibida a mensagem abaixo. ATENÇÃO Referências Fornecedor faltantes! É compulsório carregar as referências especificadas em vermelho. A partir de 12/01/2009, todas as referências serão necessárias para acessar o Sistema. Clicar Para fazer alteração e/ou exclusão de dados já cadastros: 1 - Clicar em Função; 2 - Clicar em Procurar;

8 3 Clicar para excluir os dados 4 Clicar para inserir novos dados 3 - Clicar no para excluir os dados; 4 - Clicar no para inserir os novos dados; 5 - Clicar em Update (atualizar) Nota: Veja informações complementares na Guia Manuais SQP. 8

9 2.2 - Inserimento dos dados da Certificação Nesta seção você deve cadastrar os dados relativos às Certificações de Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiental. Importante: Em caso de Certificação obrigatória faltante/vencida, o sistema visua - lizará um pop-up ( aviso ), contendo as informações das Certificações a serem inseridas no sistema, subdividindo em:. Obrigatórias. Solicitadas mas não obrigatórias ATENÇÃO É solicitado inserir os dados relativos às seguintes Certificações obrigatórias: -ISO TS Para fins estatísticos solicita-se também o inserimento dos dados relativos às seguintes certificações (não obrigatórias para cálculo da contagem final no Bid List). -ISO A operatividade do sistema é vinculada ao inserimento dos dados. Clicar Listar Certificações Se o fornecedor possui vários códigos, é necessário filtrar um de cada vez para desbloquear o botão para as Certificações Clicar para inserir a Certificação Certificações inseridas (Última versão) Certificações inseridas (Versões Antigas) Clicar para acessar todas as certificações Certificações faltantes Certificações obrigatórias ou vencidas Certificações obrigatórias vencidas ou faltantes 9

10 O flag Em Certificação deve ser utilizado no caso em que o fornecedor ainda não tenha a certificação mas esteja em processo, com conclusão em até 6 meses. No campo Certificação Obrigatória inserir o certificado em meio eletrônico, ou a Carta do Organismo Certificador comprovando o andamento do processo de certificação. Clicar para alterar a Certificação IMPORTANTE: O Cadastro e atualização das informações contidas em Referências, Certificações, é de total responsabilidade do Fornecedor, devendo o mesmo realizar todas as atualizações quando necessárias. Nota: Veja informações complementares na Guia Manuais SQP. 10

11 2.3 - Clone Referências/Certificações Utilize a função Clone References/Certifications para copiar os dados de Certificações e/ou dados de pessoas de referência para outras plantas, caso exista mais de uma. 2 1 Permite ao Fornecedor copiar dados referências e dados de certificações dos demais fornecedores do mesmo grupo (Super-Fornecedor) Selecionar 1 item na lista para receber os dados copiados Clicar 1 - Copiar Referências / Certificações 2 - Fornecedor a ser copiado 3 - Lista de fornecedores objeto da cópia 4 - Copiar dados de Referências 5 - Copiar dados de Certificações 6 - Deletar & Adicionar (Sobrescrever) 7 - Somente Adicionar Manuais e Normas SQP Na Guia Manuais SQP, você encontrará documentos de referências e suporte que o ajudarão a entender e utilizar o sistema. 11

12 3 - PROCURANDO E VISUALIZANDO BOLETAS Procurar Boletas - Permite localizar e visualizar as boletas inseridas no Sistema Planta - Filtrar por Pólo produtivo emissor da boleta. ( 161 é o pólo Fiasa-Brasil) 02 - Planta Pré-Bola - Filtrar por Pólo Produtivo de peças importadas 03 - Tipo de Fornecedor - Filtrar por TODOS, DIRETO, OPERADOR LOGÍSTICO 04 - País do Fornecedor - Selecionar BRASIL 05 - Código do Fornecedor - Inserir o Código do Fornecedor 06 - Razão Social - Preenchido automaticamente pelo Sistema 07 - Nº desenho - Filtrar por nº de desenho (Fiat) da peça 08 - Descrição - Preenchido automaticamente pelo Sistema 09 - Tipo de Anomalia Filtrar por TODOS, QUALIDADE, LOGÍSTICA 10 - Código Voz - Filtrar pelo Código da Voz de Anomalia 11 - Sub-Voz de Distúrbio - Filtrar por sub-voz de anomalia 12 - Fase do Produto - Filtrar por fase do Produto (Exercício, Desenvolvimento, etc) 13 - Status - Filtrar pelo Status da boleta (aberta, fechada, estornada, etc) 14 - Modelo - Filtrar por modelo do veículo 15 - Ano nº Boleta - Filtrar por nº de boleta 16 - Setor Família - Filtrar por Setor Família 17 - Código SQE - Filtrar pelo Código dosqe (analista) responsável do fornecedor 18 - SQE name - Filtrar pelo SQE (analista) responsável do fornecedor 19 - Setor Operativo - Filtrar por Setor Operativo 20 - Criativity team - Filtrar por linha de produto 21 - Data Alteração - Filtrar as boletas por intervalo de data 22 - Data Criação - Filtrar as boletas por intervalo de data 23-8D - Filtrar por boletas com 8D (ação corretiva) 24 - Estornadas - Filtrar por boletas estornadas 25 - EQF - Filtrar boletas com assinalação (solicitação de validação) do EQF 12

13 26 - Resp. (Ação Contenção) - Filtrar por boletas com a Ação de Contenção respondida 27 - Boletas próprias - Filtrar por boletas emitidas pelo próprio usuário 28 - Custo Induzido - Filtrar por boletas com assinalação de custo induzido 29 - Cancelar - limpa todos os campos 30 - Procurar - Executa a procura das boletas conforme os filtros selecionados D/P 1 Dar 1 Click na Boleta que deseja abrir, a mesma irá se destacar das demais. Clicando sobre + o sistema abrirá uma tela com os detalhes da Boleta 2 Clicar para abrir a Boleta Total - total de boletas pesquisadas 2 - Abertas - boletas abertas 3 - Fechadas - boletas fechadas 4 - Estornadas - boletas estornadas 5 - Pré-Bola - boletas emitidas para peças importadas 6 - Pendentes - boletas Abertas (pendentes de resposta) 7 - Custo Induzido - boletas com custo induzido 8 - Clicar para exportar a relação completa das boletas que atendem à consulta realizada 8 - Custo Induzido - Indica que foram imputados os custos causados pelo distúrbio (por meio de OT). - Exporta a relação de boletas para o Excel. Nota: Caso sejam encontradas mais de 200 boletas para a consulta realizada, Este comando só exporta as primeiras

14 Preto - Indica que a boleta possui documentos anexados, e exibe o anexo. ex: foto, desenho, comunicação, etc.; Nota: para visualizar o anexo, clicar sobre o ícone. - Indica que existe solicitação de estorno total. D/P - Indica que existe solicitação de Estorno Parcial (neste caso deve ser respondido o Módulo 8D, apresentando ação para a anomalia referente as peças devolvi - das). - Indica que o Módulo 8D foi preenchido. Nota: para visualizar o Módulo 8D, clicar sobre o ícone. IMPORTANTE: As boletas respondidas pelos Tavoli (Fiasa), e que encontram-se pendentes para o fornecedor, aparecem com a fonte na cor Vermelha para o fornecedor. Descrição dos Status da Boleta: 02) Pré-Boleta - Pré-Boleta emitida para componente importado 03) Pré-Boleta Rejeitada - Pré-Boleta rejeitada pelo Ente de Serviço 04) Boleta Rascunho - Boleta criada em rascunho pelo Tavolo 05) Aberta - Contenção (Fornecedor) - Boleta a cargo do Fornecedor para o inserimento da Ação Contenção 06) Aberta - Contenção (Tavolo) - Boleta a cargo do Tavolo para avaliação da Ação de Contenção do Fornecedor 07) Aberta - Estorno / 8D (Fornecedor) - Boleta a cargo do fornecedor para solicitação de estorno ou inserimento da Ação Corretiva (Mód. 8D). 08) Aberta - Estorno (Tavolo) - Boleta a cargo do Tavolo para Avaliação da Solicitação de Estorno enviada pelo Fornecedor. 09) Estornada - Boleta Estornada 10) Aberta - 8D (Fornecedor) - Boleta a cargo do Fornecedor para inserimento da Ação Corretiva (Mod. 8D). 14

15 11) Aberta - 8D (Tavolo / SQE) - Boleta a cargo do SQE (EQF) e/ou Tavolo, para avaliação da Ação Corretiva (Mód. 8D) enviada pelo Fornecedor. 12) Aberta - 8D (Fornecedor) - Boleta a cargo do Fornecedor para modificação da Ação Corretiva (Mod. 8D). 13) Aberta - 8D (Tavolo) - Boleta a cargo do Tavolo para avaliação da Ação Corretiva (Mod. 8D) corrigida pelo Fornecedor. 14) Aberta - 8D (Fornecedor) - Boleta a cargo do Fornecedor para modificação da Ação Corretiva (Mod. 8D). 15) Aberta - Implementação Efetiva (Tavolo) - Boleta a cargo do Tavolo para inserir data Implementação Efetiva da Ação Corretiva e fechar a boleta. 16) Fechada - Boleta fechada Arquivo Boletas O Arquivo Boletas permite visualizar Boletas Fechadas nos Anos Anteriores (ex.: boletas emitidas em 2007/2008 e 2009) Boletas criadas no ano anterior e já Fechadas Para localizar uma boleta arquivada, clique na Guia Boletas e em seguida em Arquivo Boletas e preencha os filtros como demonstrado anteriormente em Procurar Arquivo Boletas Excluídas O Arquivo Boletas Excluídas permite visualizar Boletas excluídas do Sistema Boletas excluídas do sistema Para localizar uma boleta excluída, clique na Guia Boletas e em seguida em Arquivo Boletas Excluídas e preencha os filtros como demonstrado anteriormente em Procurar. 15

16 4 - CONHECENDO A BOLETA Dados do cabeçalho: ٧ Opção para Salvar Boleta Rascunho Type - Assinalado automaticamente pelo Sistema conforme o modo de emissão escolhido: Boleta ou Pré-bolla Planta Bolla - Pólo produtivo emissor da boleta (161 é o Pólo Fiasa) 03 - Operador Logístico - Assinalado somente para emissão de Boleta para Operador Logística 04 - Nº desenho - Número do desenho da peça anômala; 05 - Descrição - Descrição do desenho; 06 - Código Fornecedor - Código do Fornecedor na Fiasa; 07 - Fase do Produto - Indica a Fase do Produto onde a anomalia foi detectada (Desenvolvi - (mento ou Exercício); 08 - Nº Lote das Peças - Número do lote onde foi encontrada a peça anômala; 09 - Modelo - Modelo do veículo que foi, ou deveria, ser montado com a peça anômala; 10 - Custo Induzido - Opção para indicar ao fornecedor que serão imputados os custos provenientes dos distúrbios por meio de OT; 11 - Inserimento de Anexo - Inserir anexo referente ao Custo Induzido; 12 - Inserimento Data - Inserimento da data referente ao Custo Induzido; 13 - Usuário - Nome do responsável pela assinalação do Custo Induzido; 14 - Código Voz - Voz referente ao tipo de gravidade da anomalia detectada (ver item 4.2); 15 - Peso - Valor atrelado à voz da anomalia para cálculo dos indicadores de performance. Assinalado automaticamente pelo sistema; 16 - Sub-Voz de distúrbio - Sub-divisão da Voz de distúrbio; 17 - Descrição da Anomalia - Detalhes da anomalia inseridos pelo Criador da Boleta (Tavoli); 16

17 Caso 1 - Quando a seleção do lote suspeito for feita na Fiat 18- Quantidade Não Conforme - Número apurado APÓS A SELEÇÃO do lote suspeito referente a quantidade de componentes que apresentam a anomalia reclamada; 19- Quantidade Estornada - Não preencher; 20- Quantidade Devolvida - Número apurado APÓS O RETRABALHO dos componentes não conformes (caso esse seja possível), referente a quantidade de componentes (Não Recuperáveis) devolvidos ao fornecedor; Caso 2 - Quando a seleção do lote suspeito for feita no Fornecedor 18- Quantidade Não Conforme - Número de componentes do lote suspeito; 19- Quantidade Estornada (ou Estorno Parcial) - Número de componentes que não apresentaram a anomalia reclamada, após ter sido realizado a seleção do lote suspeito pelo fornecedor; 20- Quantidade Devolvida - Deve ser igual à Quantidade Não Conforme; IMPORTANTE: Quando já tiver sido realizada a seleção sobre o lote suspeito, não será possível efetuar Estorno Parcial da Boleta (Caso 1: Quantidade Não Conforme Quantidade Devolvida). O Estorno Parcial só poderá ser realizado até 30 dias após a abertura da boleta, após esse período o sistema bloqueará os campos. 21- UTE (Unidade Tecnológica Elementar) - Localização do Tavolo emissor; 22- Unidade/Quantity - Número de veículos envolvidos no distúrbio (referente às vozes de serviço 10,11 e 12); 23- Data impacto - Data em que o componente anômalo foi exportado pela Fiasa (não é a data de reclamação do pólo Cliente) - Preencher somente na Pré-Bolla; 24- Anexo - Campo para arquivo anexado; 25- Solicitar análise do SQE - Solicitação de acompanhamento e validação do Plano de Ação pelo SQE (Analista EQF); 26- Cód. SQE - Código do SQE (Analista - EQF), preenchido automaticamente pelo sistema quando o SQE for solicitado; 27- SQE efetivo - Nome do SQE (Analista - EQF), preenchido automaticamente pelo sistema quando o SQE for solicitado; 28- Data Criação - Data inserida automaticamente pelo sistema indicando o dia em que a boleta foi criada; 29- Responsável (Criador) - Nome do responsável criador da boleta, inserido automaticamente pelo sistema; 30- Data da alteração - Data inserida automaticamente pelo sistema, referente à última alteração feita na boleta; 31- Responsável (Alteração) - Nome do responsável pela última alteração feita na boleta. Inserido automaticamente pelo Sistema; 32- Enviar - Enviar a Boleta após preenchida pelo Tavolo; 17

18 Importante: No caso de componentes derivados do mesmo desenho de origem (ex: peças iguais com diferentes cores: pára-choques, espelhos retrovisores, mini-saias, frisos, revestimentos, etc.), com a mesma anomalia, SERÁ emitida somente 01 (uma) boleta para um desenho, e feita referência aos demais nºs de desenhos no campo observação. Esta ação será limitada aos lotes recebidos no mesmo dia. Reincidências ocorridas em dias posteriores são passíveis de emissão de novas boletas Descrição dos Itens de Distúrbio: Item Boleta Reponsável Fase Peso Q Q Q Q Q Q Q Q Q S S S Assinalação de possível não conformidade pelo Fornecedor. Atraso/ Resposta Não Aceita / Documentação 2.1 Atraso / Resposta Não Aceita de Boleta da Qualidade 2.2 Documentação (SIP / CQC) não conforme / não enviada Prevê Qtde Não Conforme/Qtde Devolvida (refugo) Ps/P 1 NÃO Todas 30 SIM Embalagem não conforme - com danos do material Todas 40 SIM Concessão de Desvio Ps/P 70 NÃO Qualidade Problema qualitativo de moderado impacto Todas 40 SIM Resultado negativo na Verificação do Produto/Processo do Fornecedor 6.1 Insucesso na Certificação do Processo Produtivo (PCPA) ou na Avaliação da Capacidade Produtiva (1DP) 6.2 Certificação da capability Processo Produtivo (solicitada pela Planta Cliente) Benestare / Qualificação - Documentação 7.1 Benestare / Qualificação / PPAP do componente, em atraso / resultado negativo 7.2 Documentação (CQC / Desenho) não conforme / não enviada VP/Ps/P 50 NÃO Todas 60 SIM Qualidade CSL1 / CSL2 / Enhanced CSL2 P 70 NÃO Problema qualitativo de maior impacto 9.1 Problema no Produto / no Processo 9.2 Qualificação do material suspensa Atrasos de entregas que causam: 10.1 Parada de linha com perda de produção 10.2 Produção de unidades incompletas na saída da linha 10.3 Produção de unidades incompletas com recuperação fora do posto de montagem previsto 10.4 Variação do mix produtivo 10.5 Unidades perdidas por logística interna 10.6 Produção de unidades incompletas por logística interna 10.7 Unidades perdidas por variação de mix 10.8 Produção de unidades incompletas por variação de mix 10.9 Outros Atrasos de entregas que causam: 11.1 Veículo parado na rede por falta de peças de reposição 11.2 Repetidas solicitações de entrega de material Problemas de embalagens 12.1 Embalagem não conforme - sem danificação do material 12.2 Danificação do material em embalagem conforme GMD Todas 90 SIM Todas 90 NÃO P&A AT 90 NÃO GMD Todas 10 NÃO 18

19 Item Boleta Reponsável Fase Peso S S Irregularidades de expedição (sem distúrbio do processo da Planta / Almoxarifado) devido a: 13.1 Material enviado diferente do previsto 13.2 Não respeito ao programa de entrega 13.3 Não correspondência entre a quantidade efetiva dos materiais e quantidades declaradas no DdT 13.4 Não correspondência entre a quantidade efetiva de contenitores e a quantidade declarada no DdT Excesso de envio de material GMD P&A GMD P&A Prevê Qtde Não Conforme/Qtde Devolvida (refugo) Todas 40 SIM Todas 90 NÃO 15 S Atraso / Resposta não Aceita / Documentação 15.1 Atraso / Resposta não aceita de Boletas de serviço 15.2 Documentação (DdT) não conforme / não enviada GMD P&A Todas 30 NÃO Problema qualitativo de moderado impacto P&A 16.1 Danos de transporte 16 Q 16.2 Peças Misturadas 16.3 Peças em chapa: vários amassados 16.4 Peças diferentes identificadas 16.5 Acondicionamento / Embalagem Todas 40 SIM 17 Q Problema qualitativo de maior impacto P&A 17.1 Peças fora de desenho/incompletos/defeitos técnicos 17.2 Peças danificadas em embalagem integra 17.3 Peças diferentes não identificados 17.4 Produto Vencido 17.5 Acondicionamento / Embalagem 17.6 Peças em chapa: defeito técnico 17.7 Peças em chapa: amassamento pelo contenitor/vasilhame P&A Todas 90 SIM Estes requisitos são válidos para as fases de: Protótipo, Verifica de Processo, Pré-Série, Produção, Assistência Técnica Legenda: Q = Vozes inerentes à Qualidade; S = Vozes inerentes à Serviço VP = Verifica de Processo Os = Pré-Série P = Produção AT = Assistência Técnica 19

20 5 - RESPONDENDO A BOLETA Registro da Ação de Contenção: (*) (**) (***) Na Guia Boletas, selecione Procurar para abrir a boleta que irá responder; 2 - Analisar o distúrbio descrito no Cabeçalho; 3 - Selecionar a Seção I; 4 - Selecionar o campo Descrição Ação Contenção - descrever a ação de contenção que será adotada, e informar o inicio de sua implementação (nº de lote, data, progressivo, etc); 5 - Anexar arquivo para ilustrar ou complementar a resposta (caso necessário); 6 - Excluir o anexo (só pode ser feito antes de enviar a Boleta para o Tavolo); 7 - Salvar os dados. Reler e conferir a resposta; 8 - Clicar em enviar para finalizar a etapa de contenção e enviar a Boleta para avaliação do Tavolo. 20

21 NOTAS: O fornecedor terá 36 horas para as Vozes de Qualidade ou 24 horas para Vozes de Serviço, para registrar no Sistema a Ação de Contenção tomada, a contar da data da emissão da boleta; (*) Caso os prazos não sejam cumpridos, ou caso a Ação de Contenção seja Recusada pelo Tavolo, o Sistema emitirá automaticamente uma Voz 02 (30 pontos); (**) (***) Caso a Boleta permaneça sem resposta, mesmo após a emissão automática da Voz 02, o Tavolo poderá emitir periodicamente uma nova Boleta Voz 02, somando 30 pontos em cada emissão, até que a Boleta seja respondida. A solicitação de prorrogação da Data Limite de Resposta da Ação Corretiva (caso seja necessária), deverá ser enviada por ao Tavolo emissor juntamente com a resposta da Ação de Contenção. Os Tavoli só poderão fazer esta concessão durante a avaliação desta ação Solicitação de Estorno Premissas: A Solicitação de Estorno só deve ser feita quando comprovado que a anomalia não é de responsabilidade do Fornecedor; A solicitação de estorno só pode ser inserida após a Ação de Contenção ser Registrada pelo Fornecedor e Validada pelo Tavolo. A solicitação de estorno não poderá ser emitida se o Fornecedor tiver inserido (preenchido) o Módulo 8D na Seção II (enviando-o ou não); A análise da Solicitação de Estorno será feita pelo Tavolo e seu parecer será informado ao Gerente da Qualidade Industrial que aceitará ou não o estorno. A solicitação poderá ser emitida pelo fornecedor uma única vez, ou seja, caso a mesma seja negada, automaticamente o Sistema habilitará o formulário 8D para inserimento da Ação Corretiva, não sendo mais possível uma nova solicitação. 21

22 Estorno Total X Y 4 Z Na Guia Boletas, selecionar Procurar para abrir a boleta; 2 - Selecionar a Seção I - Estorno; 3 - Selecionar o campo Inserir/Modificar solicitação de estorno Clicar e preencher os campos obrigatórios da solicitação; A) Responsável do Fornecedor B) Função C) D) Telefone E) Indicar o motivo da solicitação de estorno G) Salvar H) Enviar 4 - Anexar arquivo de comprovação (caso necessário); 5 - Clicar em enviar. 22

23 (A) (C) (B) (D) (E) Clicar para Solicitação de Estorno Parcial (F) (G) (H) (I) (J) Clicar Sim CANCELADO: A quantidade deve ser igual ou menor à quantidade retornada, e a quantidade retornada deve ser igual ou menor que a quantidade não especificada (que não está especificada). CANCELADO: A quantidade deve ser de 0 quando a quantidade retornada é diferente da quantidade que não está especificada. PROPOSTA DE QTE: A quantidade deve ser igual ou menor que a quantidade atual. ANULA: Cancela todos os dados inseridos no formulário(não salva nenhum dado); SALVAR: Salvar todos os dados no rascunho(não valida dados, apenas salva); CONFIRMA: Salva e valida todos os dados, depois desta operação, o Módulo está pronto para enviar; IMPRIMIR: Imprimir a solicitação(formato PDF). 23

24 Estorno Parcial 1 - Na Guia Boletas, selecionar Procurar para abrir a boleta; 2 - Selecionar a Seção I - Estorno; 3 - Selecionar o campo Inserir/Modificar solicitação de estorno - Clicar e preencher os campos obrigatórios da solicitação; A) Responsável do Fornecedor B) Função C) D) Telefone E) Motivo da solicitação - Descrever porque se está solicitando o estorno. F,G,H) Preencher o Campo com a quantidade de peças que deverá permanecer na boleta, caso o estorno parcial seja aceito conforme tratativas mantida com o Tavolo responsável pela emissão da mesma; Exemplo: Tavolo envia 50 peças suspeitas ao fornecedor que constata existir o problema somente em 9 peças. Tavolo envia a boleta com: Qtde NC= 50 (F) e Qtde Devolvida= 50 (H). O fornecedor, para solicitar o Estorno Parcial, deverá preencher os campos Para : como segue: Qtde NC = 9 (F) Qtde Estornada = 0 (G) Qtde Devolvida = 9 (H) I) Confirmar J) Clicar em SIM 4 - Anexar arquivo de comprovação (caso necessário); 5 - Clicar em enviar. Notas: X - Consultar solicitação de estorno - abre a solicitação somente para consulta; Y - Cross-out deletion - Exclui a Solicitação de Estorno. * Z - Exclui o arquivo anexo. * * - A exclusão só poderá ser efetuada antes do seu envio ao Tavolo; O símbolo na cor vermelha indica que a solicitação de estorno inserida ainda não foi enviada. Após o envio este símbolo será exibido na cor verde. Importante: A resposta da Solicitação de Estorno (Aceite ou Recusado), uma vez inserida no sistema, não pode ser alterada. 24

25 5.3 - Ação Corretiva (Módulo 8D) X Y (*) (**) (***) 4 Z Na Guia Boletas, selecionar Procurar para abrir a boleta; 2 - Selecionar a Seção II; 3 - Selecionar o campo Inserir / Alterar 8D e preencher conforme descrito no item ; 4 - Anexar arquivo para ilustrar ou complementar a resposta (caso necessário); 5 - Clicar em enviar. Notas: X - Consultar Mód. 8D - abre a Mod. 8D somente para consulta; Y - 8D deletion - Exclui a Solicitação de Estorno. * Z - Exclui o arquivo anexo. * * - A exclusão só poderá ser efetuada antes do seu envio ao Tavolo; 25

26 O símbolo 8D na cor verde significa que o módulo 8D é visível seja para o o Fornecedor (que o criou e enviou), seja para a Fiasa; O símbolo 8D na cor vermelha significa que o mesmo anda não foi enviado para o Tavolo, e portanto só é visível pelo Fornecedor (que o criou). O fornecedor terá 5 dias para responder e enviar o Mód. 8D preenchido, a contar da data da emissão da boleta; (*) Caso os prazos não sejam cumpridos, ou caso a Ação Corretiva seja Recusada pelo Tavolo, o Sistema emitirá automaticamente uma Voz 02 (30 pontos); (**) (***) Caso a Boleta permaneça sem resposta, mesmo após a emissão automática da Voz 02, o Tavolo poderá emitir periodicamente uma nova Boleta Voz 02, somando 30 pontos em cada emissão, até que a Boleta seja respondida. 26

27 Preenchimento do Módulo 8D

28 1 - Responsável pela Ação Corretiva; 2 - Função do responsável 3 - Telefone de contato 4 - de contato 5 - Data da aplicação da ação de contenção; 6 - Eficácia (%) - é o quanto a ação de contenção adotada irá conter do problema. 7 - Identificação no componente indicando início da aplicação da Ação de Contenção (ex.: pinta com marcador industrial, adesivo colorido, etc.); 8 - Identificação na embalagem indicando início da aplicação da Ação de Contenção; 9 - Nº da Nota Fiscal de envio do 1º componente em que a Ação de Contenção foi aplicada; 10 - Data de envio do 1º componente; 11 - Descrição do motivo principal dentre os possíveis motivos que causaram a não conformidade. É o fator que originou o problema (Causa Raiz); 12 - Incidência (%) - é o quanto a causa raiz representa em relação ao total das possíveis causas da não conformidade. Obs.: esse índice deve ser obtido após uma detalhada analise, com determinação de todas as possíveis causas; Exemplo: % Incidência Pareto das Causas Ex.: Se a Cauza Raiz é a Causa A, a incidência (%) é 40. Fazer o pareto das causas ordenado pelo % de incidência no problema, selecionando as de maior impacto; portanto prioritários para a ação corretiva. Causas: A B C D 13 - Descrição do plano de ação para solucionar o inconveniente, eliminando a Causa Raiz; 14 - Eficácia (%) - é o quanto a ação corretiva proposta irá eliminar do problema. Ex.: Se, para o exemplo acima, a ação proposta eliminar completamente as causas A e B, a eficácia (%) será 70; 15 - Descrição do bloqueio implementado Erro Proofing - Dispositivo de detecção da falha; 16 - Data de implementação do bloqueio; 17 - Ação para prevenir a repetição do problema: descrever a análise (identificação) das condições que geram o defeito e as ações adotadas para a sua prevenção, possibilitando que o defeito não volte a ocorrer; 18 - Data de implementação das ações anti-reincidência; 19 - Indicar se houve alteração no FMEA ou no Plano de Controle; 20 - Indicar as Datas das alterações caso tenham ocorrido; 21 - Identificação no componente indicando início da aplicação da Ação Corretiva; (ex.: pinta com marcador industrial, adesivo colorido, etc.); 22 - Identificação na embalagem indicando início da aplicação da Ação Corretiva; 23 - Nº da Nota Fiscal de envio do 1º componente em que a Ação Corretiva foi aplicada; 28

29 24 - Data de envio do 1º componentes com aplicação da Ação Corretiva (A DATA DEVE SER POSTERIOR À DATA DO ENVIO DO MÓD. 8D PREENCHIDO); 25 - Inserido automaticamente pelo Sistema; 26 - Inserido automaticamente pelo Sistema; 27 - Clicar em Confirmar; 28 - Imprimir; Impressão do Módulo 8D Clicar para abrir (somente consulta) Imprimir 29

30 6 - RELATÓRIOS GRÁFICOS - INDICADORES Na Tela Inicial do Sistema, clicar na Guia Relatórios, automaticamente abrirá uma nova tela permitindo o acesso ao sub-menu Geral. Após selecionar a opção (Geral), selecionar os critérios utilizados para elaboração Relatório desejado Gerando Relatório Gráfico Após assinalado os critérios desejados para a criação do Relatório (Gráficos), clicar em Gerar Relatório; ALL = Todos

31 1 - Geral - Relatório Geral dos indicadores 2 - Modelo - Filtrar por modelo do veículo 3 - Fase do Produto - Filtrar por fase do produto (Desenvolvimento ou Exercício) 4 - Código Voz - Classificação do inconveniente (ver item 4.2) 5 - Criativity team - Filtrar por Linha de produto 6 - Ano - Filtrar por ano de criação da boleta 7 - Mês top worst - Selecionar o mês desejado para gerar o Relatório dos piores do mês 8 - Fornecedor - Filtrar por fornecedor (ver item 6.1.1) 9- Setor Família - Filtrar por Setor Família 10- Desenho - Filtrar por nº de desenho (Fiat) da peça 11- Minuteria - Filtrar por Com ou Sem minuteria 12- Setor operativo - Filtrar por setor operativo 13- Rolling - Definir o número de meses do acumulado 14- Ordenar por - Selecionar para ordenar os Top 20 por fornecedor ou desenho 15- Top 20 piores forn. - Filtra os 20 piores fornecedores em NC, IP, etc.; 16- Top 20 piores compon. - Filtra os 20 piores componentes (peças) em NC, IP, etc., 17- Status - Status da boleta )ver item 5.1) 18- Válidas - Filtrar somente as boletas válidas 19- Fechadas - Filtrar somente as boletas fechadas 20- Pré-Bola - Filtrar somente as pré-bolas emitidas 21- Estornadas - Filtrar somente as boletas estornadas 22- Anula - Limpa os dados para uma nova consulta 23- Gerar relatório - Executa a consulta com os parâmetros selecionados. Após clicar em Abrir, será exibido um único arquivo do Excel contendo várias planilhas. 31

32 Conteúdo das Planilhas: Data PPM Devolvido Tabela analítica com todos os valores detalhados. Gráfico relativo ao indicador PPM Devolvido (Devolvido = Quantidade Devolvida), com exclusão de eventuais quantidades estornadas. Se o Relatório é elaborado sobre um único Grupo (Setor Família), será apresentado o objetivo e visualizado eventuais discrepâncias do consuntivo em relação ao mesmo. NC (Não Conforme) Bloqueio de Pátio CSL (Embarque Controlado) VR Top 20 Fornecedores Críticos Top 20 Desenhos Críticas Gráfico relativo à quantidade não conforme (NC = Não Conforme). Andamento mensal do Bloqueio de Pátio no âmbito dos critérios inseridos (detalhe máximo: Estabelecimento / Fornecedor). Andamento mensal do número dos embarques abertos com distinção entre CSL1, CSL2-3 e NBH (detalhe máximo: fornecedor/setor família). Relatório em fase de implantação. Elenco dos 20 fornecedores críticos; o elenco é ordenado conforme indicado no relatório. Elenco dos 20 desenhos críticos; o elenco é ordenado conforme indicado no relatório. Ex.: Gráfico IP Qualidade Logístico gerado (Pasta IP). Após criado o arquivo em Excel, o usuário poderá Salvar uma cópia em seu computador. 32

33 Tempo médio em dias entre a abertura da boleta (ou data impacto) e o fechamento da mesma. Somente para boletas fechadas. Controle de Problemas Logísticos indica quantas boletas foram emitidas com a voz 10 e sub-voz 1, 2 e 3. Termos utilizados: Generate Report - Gerar Relatório PPM - Partes por milhão PPM NC - PPM Não Conforme PPM Resi - PPM Devolvido NC - Não Conforme Blocchi Piazzale - Bloqueios de Pátio CSL - Embarque Controlado (Controlled Shipping Level) Filters - Filtros qlt - Qualidade log - Serviço Logístico Target - Objetivo BP - Blocchi Piazzali (Bloqueios de Pátio) Month/Year - Ano/Mês Supplier Code - Código Fornecedor Description - Descrição 33

34 6.2 - INDICADORES N O indicador representa o número absoluto de Boletas, referentes a um único desenho/fornecedor, no período considerado independente de seu peso. N= Boleta i i Utilização: Medição, em valores absolutos, da geração de distúrbios por um único desenho ou fornecedor. Este índice pode ser gerado por: fornecedor / setor família / total fornecedores, Qualidade / Serviço, IP O indicador representa: IP = Nº. absoluto de Boletas por relativo peso, de um único desenho/fornecedor, no período IP = Σ Nº. de Boletas x Σ IP Utilização: Avaliação do distúrbio por desenho/fornecedor. Nota: Inclui também os IP s correspondentes às vozes de anomalia presentes na Boleta. O sistema conta os IP, associados às penalidades (por Atraso/Recusa Resposta) relativas às resposta de Contenção e Ação Corretiva, presentes na Seção 1 e na Seção 2. IP Pontual: valor pontual mensal dos indicadores (parte por milhão). IP Roll: valor do indicador IP acumulado calculado no período considerado IP/E IP/E = Σ IP x 10 6 Nº. total de peças entregues Utilização: Avaliação da incidência global do IP de um fornecedor ou fornecedor/família relativo ao número total de peças fornecidas, é portanto, um indicador homogêneo para comparações entre fornecedores ou fornecedores/setor família. 34

35 Nota: Se o Relatório é elaborado sobre um único Grupo (Setor Família), será apresentado o objetivo e visualizado eventuais discrepâncias do consuntivo em relação ao mesmo. IP/E: valor pontual mensal dos indicadores (parte por milhão). IP/E Roll: valor do indicador IP/E calculado no período considerado IP: Valor pontual mensal do indicador IP. E (Qtde Entrada): quantidade de peças recebidas no mês IP/D IP/D = Σ IP x 10 3 Σ Nº. desenhos movimentados Utilização: Avaliação da incidência global do IP de um fornecedor ou fornecedor/setor família relativo a todos os desenhos de fornecimento, é portanto, um indicador homogêneo para comparação entre fornecedores ou fornecedores/setor família INDICADOR PPM NC ( NÃO CONFORME ) O indicador representa: PPM NC = Quantidade de componentes fornecidos à Fábrica Não Conformes, em relação às especificações técnicas, após o processo de Seleção do lote total suspeito. PPM NC = Nº de Componentes Recebidos NÃO CONFORMES x 10 6 Nº de Componentes Fornecidos Utilização: O indicador representa a performance do fornecedor em relação ao número de componentes fornecidos Não conformes em relação ao previsto em documentação técnica Fiat. O Número Total de componentes Não conformes é determinado após processo de seleção do lote suspeito. 35

36 Nota: Se o Relatório é elaborado sobre um único Grupo (Setor Família), será apresentado o objetivo e visualizado eventuais discrepâncias do consuntivo em relação ao mesmo. PPM nc: valor pontual mensal dos indicadores referidos e não conformes. PPM nc Roll: valor do indicador PPM não conforme calculado no período considerado. Qtde Não Conforme: quantidade peças não conforme no período. PPM Refugo: valor pontual mensal do indicador referente ao refugo. PPM Refugo Roll: valor do indicador PPM refugado calculado no período considerado. Qtde Refugada: quantidade peças refugadas no período. Qtde de Entrada: quantidade de peças recebidas no período INDICADOR PPM RQ ( REFUGO DEVOLVIDO ) O indicador representa: PPM RQ = Quantidade de componentes devolvidos ao Fornecedor após a seleção e eventual reparação/retrabalho em (componentes não recuperáveis). PPM RQ = Componentes devolvidos ao Fornecedor Componentes Fornecidos x 10 6 Utilização: O indicador representa a performance do fornecedor em relação ao número de componentes efetivamente refugados, por não serem utilizáveis/recuperáveis. O número total de componentes (efetivamente refugados) Devolvidos é determinado após seleção do lote suspeito e eventual processo de reparação realizado quando possível, pelo fornecedor com a supervisão do Tavolo Qualidade. SUPORTE TÉCNICO E DÚVIDAS ENVIAR MENSAGEM PARA O sqphelp@fiat.com.br 36